光网络产品线方案审核Checklist及操作Checklist
新产品试产质量checklist.pdf
新产品试产质量checklist
新产品试产质量检查清单（Checklist）是一个重要的工具，用于确保在试产阶段产品的质量和设计的完整性。
以下是一个简化的新产品试产质量检查清单的示例：
1.产品规格和设计
产品是否符合设计规格和要求？
所有功能和部件是否满足客户和市场需求？
2.制造流程和工艺
制造流程是否高效且具有足够的灵活性？
工艺参数是否经过验证并处于受控状态？
3.材料和供应商
材料的质量是否符合要求？
供应商是否可靠且具备持续供应的能力？
4.产品质量和可靠性
产品是否通过所有必要的测试（如功能、性能、安全等）？
是否有可靠的数据支持产品的质量和可靠性？
5.产品和过程的可重复性
产品和过程是否具有足够的可重复性？
是否制定了明确的操作和检查程序？
6.产品包装和标识
产品包装是否适应运输和存储的需要？
是否有清晰的标识和标签？
7.环境和安全考虑
产品是否对环境友好？
是否已考虑所有相关的安全和健康问题？
8.试产报告和反馈
试产报告是否完整并准确记录了所有发现的问题？
是否收集了来自内部团队和外部利益相关者的反馈？
9.产品和过程的改进
是否确定了产品和过程的改进领域？
是否制定了改进计划并确定了责任人？
10.文档和记录
是否已收集并整理了所有必要的文档和记录？
是否有系统来跟踪产品和过程的改进？
这是一个基本的检查清单，具体的清单可能需要根据产品的特性和试产的阶段进行调整。
重要的是确保清单覆盖了所有关键的质量方面，并在试产过程中进行适当的更新。
很全面的PCB_checklist_表格
5.
确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现
6.
比较外形图，确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确
7.
确认PCB模板准确无误后最好锁定该结构文件，以免误操作被移动位置
8.
确认所有器件封装是否与公司统一库一致，是否已更新封装库（用viewlog检查运行结果） Symbols
0805及其以下封装求的丝印添加是否正确置有防静电和射频板标识射频板使用的插板方向标识是否对应确标识了槽位名槽位号端口名称护套方向否遗漏位置是否能正确标识器件否符合公司标准要求管脚排列顺序第1脚标志器件的极性标志连接器的方向标识的正确性盘安装的chip元件0805及其以下封装如电阻电容与其焊盘连接的印制线最好从焊盘中心位置对与焊盘连接的印制线必须具有一样的宽度对于线宽小于03mm12mil的引出线可以不考虑此条规定从soicplccqfpsot等器件的焊盘的两端引出板边推荐为大于2mm最小为05mm皮到板边12mm最小为05mm孔径最好不小于板厚的110是否100布通率是否100没有达到100的需要在备注中说明测试点的网络都是经确认可以进行精简的时应该尽量避免出现没有网络连接的死铜孤岛还需注意是否有非法连线未报告的drcottom上的大面积铜箔如无特殊的需要应用网格铜单板用斜网背板用正交网线宽03mm12距05mm20mil区的元件焊盘应设计成花焊盘以免虚焊
29.
信号线以不同电平的平面作为参考平面，当跨越平面分割区域时，参考平面间的连接电容
30.
保护电路的布局是否合理，是否利于分割
31.
单板电源的保险丝是否放置在连接器附近，且前面没有任何电路元件
32.
确认强信号与弱信号（功率相差30dB）电路分开布设
制程认证CHECKLIST模板
制程认证 结论：
部门
品质 工程 生产
审核人
版本
自检认证结 果
是
是
是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 否 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及 不涉及
不涉及 否 是 是 是 是
是 否 是
是
是
确认人
是 是 否 不涉及 不涉及 不涉及
不涉及
是 是 是 是 是 是 是 是
是
自评审核时间
包装方案是否得到客人认可
是否还有其他风险
必开模具数量（模具清单)
所有必开模具是否均开模完成并验收合格，若无，请记录最新状况
开模总数量 3、模具检具 所有模具是否均已加工完成并验收合格，若未完成需记入最新状况( 必开模
具中已列的不和格项不需要再列）
工装/检具数量
所有工装检具是否都已通过验收并统一编号管理
喷涂保护工装是否得到有效验证。
直通率是否大于90%
是否还有其他风险
组装
SOP/SIP是否合格，需要包含质量控制计划中的所有内容，需要跟线验证， SOP需要和实际作业一致
工装、检具是否充足并验收合格，依照《工装检具管理》验收
是否有相似物料，是否有做防混料检具。
气密测试工装是否有验证OK
直通率是否大于90%
直通率是否大于95%
是否还有其他风险
丝印
丝印工装数量是否充足并验收合格 2.工艺 SOP/SIP是否合格，需要包质量控制计划中的所有内容。
工装、检具是否已经充分验证OK
直通率是否大于95%
是否还有其他风险
喷涂
是否明确上挂悬挂点和典型喷涂参数
线速、炉温设置是否符合工艺条件要求
前处理槽液是否例行监控并记录保存完整
新供应商QSA QPA审核checklist及审核报告
b.核心技术人员的成就（如工作经历、技术成就等）；
技术研发能力及产品发展规划
a.主要的研发技术能力行业水平对比（如在行业的排名等）
b.核心技术是否自主完成？例如结构件的模具、NCVM、按键组装夹具
4.2
等； c.公司的技术产品规划何技术创新(如是否为行业主流趋势或引领行业趋
势）；
d.获得或正在申请的专利情况（关注数量和是否为核心专利，是否对行
2.4.1
检验标准 a.检验标准是否适用？是否每种产品都有标准？是否确定抽样计划？AQL 是否根据客户要求确定？是否确定检验转移规则？是否明确关键测试参 数及使用工具？ b.检验项目是否涵盖客户要求（包括环保要求）？例行可靠性检验是否 有？是否自己完成？或者需要外发完成？ c.样板管理：是否有标准样板？是否进行版本管理？
c.是否有满意度调查记录？抱怨处理记录？
6 组织结构
组织结构配置
6.1 a.质量部门是否独立？ b.质量部门权限如何？
组织结构 质量、设计人员配置比率
6.2 a.主要质量、设计人员的构成（如数量比例、学历、工作经验等）； b.核心技术人员的成就（如工作经历、技术成就等）；
7
变更管理
变更管理流程（完善性、适宜性、有效性）
7.1
a.是否有5M1E变更管理流程？怎样定义变更？ b.通过什么方式进行变更传递（含内部及客户）？是否受控状态？
变更管理
c.变更后产品是否重新签样认可？是否需要客户认可？ 记录
a.是否有变更记录？相关联的资料能否很快找到？
7.2 b.各工序是否第一时间获得变更信息？怎样获得？怎样执行变更后信
息？
c.出货时是否在产品及包装上明确标识变更信息？
于失准前的测试产品是否重新测试？
供应商审核CHECKLIST A3(1)
版本：A3 Audit List of Vendor /供应商检查表一、Provide copies of following documents as at least 2 working days before the audit at our disposal./在我司审核组到贵公司审核前2天,请提供下列文件的复印件给我司1. Quality Manual ISO 9000/质量手册ISO 9000；2. ISO 9000 Certificate/ISO 9000证书；3. Quality Manual ISO14001/质量手册ISO14001；4. ISO 14001 Certificate/ISO 14001证书；5. Contract Review procedure /合同评审程序文件；6. Production flow chart for Oplink’s/提供给我公司的产品流程图7. RMA-procedure flow chart/不良品退货流程图8. Outgoing procedure flow chart/出货检验流程图二、Grade rule/评分规则：(Full Mark 100：score 4 for each item，Rating: 0,1,2,3,4 / 满分100分：每项4分，分为0,1，2，3，4分共5个等级)：●Score 0-no official document, no record to show action is taken.0分—没有书面文件或规定，也没有任何记录及相关证据证明已执行相应条款；●Score 1-no official document, have record to show action is taken.1分—没有书面文件或规定，但有记录或相关证据证明已执行相应条款；●Score 2-have official document, have record to show action is basically taken;2分—有书面文件或规定，而且有记录或相关证据证明已基本按规定执行；●Score 3-have official document, have record to show action is completely taken.3分—有书面文件或规定，而且有记录或相关证据证明已完全按规定执行；●Score 4- have official document, have recored to show achion is well taken.4分—有书面文件或规定，而且记录齐全，所有证据证明已按规定执行且有效。
流程规划评审Checklist
流程管理部门
时间：
评审项目
序号
评审内容
评审标准
权重
得分
扣分原因
备注
存在性
1
所描述的问题是否确实存在
前期调研确实存在问题，在运营中出现此问题或者得到反馈需要解决此问题，相应的流程规划则确实存在；
如果只是少数或者偶然出现的问题，则需要持续关注继续观察，当达到标准1时再重新进行规划及评审；
解决方案必须包含问题为什么会发生，是否还会再次产生，这种问题是否会导致其它的问题，这个问题是否侧面反映了其他的潜在问题，怎样避免这些问题，本次的解决方案有哪些经验积累等等类似的思考等。
20
4
所规划的流程目标是否可达成
流程目标在解决存在问题的基础下，既不能要求过高也不能要求太低，更不能与其他目标重复；
10
合计：
100
评审人：
评审结果
（1）91－100分：批准；
（2）81－90分：带修改建议的批准；
（3）60－80分：驳回修改；
（4）60分以下或不符合评审内容1：不需要；
如果确实不存在则中断规划评审，结束流程规划。
20
2
是否把握到了问题的关键核心
对问题的来源，定义，描述，分析及初步判断是否清晰明确；
对反馈问题影响面和严重性进行分析，判断其类别和性质。
20
有效性
3
所描述的解决方案是否能有效地解决相关问题
解决方案必须是客观的，理性的分析，尽可能掌握问题的实质，把握到每个细节要素；
规划的流程目标必须有很强的执行性，如果没有很强的执行性则需重新规划流程的目标及考核部分；
10
及时性
5
所描述的流程计划是否能及时解决相关问题
工程审核Checklist(外协厂)
30
是否对更换的每盘物料进行阻值或容值进行测量,以确保其值在误差范围内?
31
首件板是否由工程/质量/生产/NPI部门共同签署确认首件的正确性?
32
托盘类IC是否定义了元件的统一放入机器的方向?
33
是否有回流炉作业指导书？
34
是否有对炉温进行有效测试？
35 回流 是否有对炉温曲线进行确认？
36
回流炉温区是否满足产品需要？
16
有无锡膏规格书?
17
锡膏搅拌是否有记录？
Form No:WL-071101-03-086
审核人：
基本分
实得分
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
评审记录 Page 7 of 10
18
是否有锡膏管理规范？
19
SPI设备是否对印刷不良能有效检出？
20
贴片程序是否有防错功？
21
贴片设备是否满足可贴0201和0.3PITCH元件？
Form No:WL-071101-03-086
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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37
回流炉是否有日周月保养记录并有效实施？
38
是否有AOI设备对0201及密脚期间进行检查？
39
AOI误测率是否在正常范围？
40
是否对AOI检查不良进行记录？
工程checklist
序号
检查内容
1
是否有能力和定期对钢网张力进行检查并记录？
2
钢网开孔是否规范？有无文件指导按照面积比和宽厚比的开孔方式？
CHECKLIST EE原理图设计检查
有支持I2C的设计需求，要事先规划好系统I2C拓扑，在芯片选型 19 时要考虑预留逻辑空间。（BMC如果I2C资源够用，CPLD单独占用
一组I2C总线）
三、USB
Item Number
检查项目
Designer Check OK NG
关于RJ45接头中的LED，建议Symbol中能体现出二极管的极 8 性，注意State和ACT两个信号的接法
9
注意不同颜色LED指示内容(Active/Link/Speed)是否和产品需求 、机构丝印一致
在使用多Port RJ45/SFP/SFP+时，注意LED和端口的对应关系。 10 Layout过程中调线时，尤其注意不仅要调整总线，对应的LED也
10 单板上同一电源和地名称要统一
单相PWM driver 的BOOT Pin与phase端接0.1uF电容.核对BOOT电 11 容，是否耐压值为50V 12 H-side Gate上预留0ohm电阻. 13 Feedback电路设置是否准确
GND和AGND电路要分开,但最后要通过一点进行连接。如果是 14 chipset的 AGND电流很大，可直接与GND相连，不需要连接0OHM,
否则通流不够。 15 PWROK的Pull high要用本身的power去做。
第一次画power原理图要加上GAP,方便调试。（所有Power的 16 Enable信号可以预留一个Gap，方便Power调试）
有些模块线路copy过来后，需要注意AGND属性要更改，最好能赋 17 予net名字,比如经常会遇到两个P1V1的AGND起的名字一样。
EE原理图设计 Check List -J
check list的几大要素
Checklist的几大要素
Checklist的几个重要要素是：项目/任务、步骤、条件和标记（或勾选）方式。
1. 项目/任务：Checklist的首要要素是明确列出需要完成的项目或任务。
这些项目可以是工作任务、检查清单的事项、待办事项或需要遵循的步骤。
2. 步骤：每个项目或任务通常包含一系列需要执行的步骤。
步骤是指完成项目所需的行动或操作。
逐步明确列出这些步骤，可以确保在执行任务时不会遗漏关键细节。
3. 条件：Checklist的有效性还需考虑任务执行的条件。
条件是指完成项目或任务所需满足的先决条件、环境要求或其他相关情况。
在Checklist中包含适当的条件，有助于确保在适当的环境下执行任务。
4. 标记/勾选方式：Checklist的目的是跟踪任务完成情况。
为了实现这一目标，需要一种标记方式来记录已完成的步骤或任务。
常见的标记方式包括打勾、打对号、使用符号或颜色等方法。
这些要素的组合构成了一个完整的Checklist。
通过明确描述项目、步骤和条件，并使用适当的标记方式，Checklist 可以提供一个简单而有效的工具，帮助人们管理任务、确保重要步骤不被忽略，并提供一种可视化的方式来追踪任务的
进展。
网站业务安全checklist编写指南
网站业务安全checklist编写指南网站业务安全检查清单编写指南在当今数字化时代，网站业务的安全性日益受到重视。
为了保障网站的正常运行和用户的身份信息安全，编写一份全面的网站业务安全检查清单是至关重要的。
本指南旨在为您提供编写网站业务安全检查清单的相关指导，帮助您确保网站的安全性。
一、概述1. 目的编写网站业务安全检查清单的目的是确保网站在信息安全、网络安全、用户隐私等方面能够得到全面保障，预防潜在的安全威胁和风险。
2. 范围网站业务安全检查清单的范围包括但不限于以下内容：- 网站服务器安全性- 网络传输加密机制- 用户身份验证及权限管理- 数据备份和恢复- 网站漏洞扫描与修复- 代码审计和安全开发规范- 第三方服务供应商安全评估二、网站服务器安全性检查1. 操作系统和服务- 定期更新操作系统补丁和安全更新。
- 禁用或移除不必要的服务和端口。
- 启用强密码策略和帐号锁定机制。
2. 防火墙设置- 启用网络防火墙保护服务器。
- 限制入站和出站流量。
- 审查并更新访问控制列表。
3. 日志和监控- 启用日志记录功能并定期审计。
- 采用入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS）进行实时监控和预警。
- 实施安全事件响应机制。
三、网络传输加密机制检查1. SSL/TLS证书- 使用可靠的SSL/TLS证书进行网站加密传输。
- 定期续签证书并更新密钥。
- 使用HTTPS协议替代HTTP协议。
2. 数据传输加密- 在数据传输过程中使用加密算法，如AES、RSA等。
- 确保敏感数据的加密存储和传输。
四、用户身份验证及权限管理检查1. 强密码策略- 设置密码复杂度要求，包括密码长度、字符种类等。
- 限制密码失效时间并强制更换密码。
2. 双因素认证- 鼓励或要求用户启用双因素身份认证。
- 提供多种双因素认证方式，如短信验证码、手机令牌、指纹识别等。
3. 用户权限管理- 为不同用户分配适当的权限和访问级别。
- 定期审查并更新用户权限。
产品checklist
产品经理自查清单——John总结
第一部分：产品需求
类型 判断需求真伪
Checklist
是谁在什么样的场景而下产生的什么诉求，希望用什么 方法解决什么问题 是否需要进一步调研相关用户/需求提出方，是否需要 数据佐证 是否符合当前核心业务场景、是否符合用户画像和用户 故事
是否存在类似竞品，是否完成竞品分析
文字输入 图片输入 账号角色
控件触发的提示类型是否恰当(小红点、Toast. 弹窗)
控件触发的功能过程中是否可以随时取消(下载新版本 、 上传文件)
输入文字前是否有默认值，是否有输入提示
输入焦点丢失和存在时是否有展示内容的差异
输入文字是否存在极限长度或最低长度
输入文字是否可存在特殊字符，若用户输入如何处理
传输
异常
类型 数据埋点 通知机制
类型 上线准备
传输的内容;
传输的方向
数据的边界?
空状态?显示的上下限?
显示边界?权限阻隔?
网络异常?——不稳定、WiFi和4G网络 网络异常?——中断:电话、短信、push. 电量低系统提 示、闪退、杀进程、后台 账号异常——登录、注册、更换设备、那个号是否互斥
硬件设计checklist
编号YES NO 不适用备注SA000SA001SA002SA003SA004SA005SA006SA007SB000SB001SB001SB002SC000对于不焊接、选择焊接或可调器件在其附近加文字备注并说明理由在相应位置添加兼容元器件的文字备注SB：器件选型原理图设计Checklist 灰色表示推荐参考的checklist 注明功率电阻，高耐压电容、变压器和保护器件（如压敏电阻，热敏电阻，ESD保护，放电管等）的关键指标和注意事项CHECKLIST要素集SA：文档格式与标注注明关键电路和元器件的重要参数。
如开关电源的频率、电感特性，隔离型DC-DC的隔离电压，晶体振荡器的负载电容，通用模块电路的功耗需求等原理图首页为版本信息说明。
包括版本号、版本修订记录、修订日期、修订人、详细修订内容和页数采用威胜信息通用原理图设计模版标注内容采用统一格式，字体为Courier New，粗体，字号不大于5号对于需要重点测试的关键网络添加测试点，文字备注不得选用已停产、即将停产、上市时间小于一年或供货周期大于八周的元器件物料和器件选型通过元件优选流程高压安规电容选型合理SC：封装不得选用唯一供应商供应的器件，必须有可替代性元器件型号，封装与生产厂家资料一致SC001SC002SD000SD001SD002SD003SD004SD005SD006SD007SD008SD009SD010SD011SD012SD013SD014SD015SD016SD017CPU的核心电源由LDO器件提供复位时，受控电源的电压不大于20%的额定电压值电源回路的电压范围设计合理电源回路各个电压的功率设计合理各类逻辑电平（如CMOS、TTL和LVTTL等）必须匹配CPU I/0、LED、继电器控制信号设计必须考虑芯片上电、复位时的状态电路设计有一定的扩展性器件原理图封装中，电源和地引脚不得隐藏如果硬件设计（或变更）涉及内核驱动设计（或相应变更）（如专用硬件资源分配、I/O功能定义、外部扩展地址分配等），硬件设计人员必须与内核组充分沟通、确认并达成共识。
华为终端CSR红线稽查checklist
基本工資為1550元，高 於當地法定最低薪酬標 準，加班時薪依法定標 準支付（平时1.5倍， 周末2倍，节假日3 倍）；工資發放時間為 每月的22~25號
访谈员工，查看工伤记录
未發生工傷及食物中毒 事件
现场确认
員工宿舍在宿舍區，與 生產與倉儲區域隔離
现场确认
每層樓有暢通
11
保障工人的安全 过去2年内是否有严重工伤？食物中毒？职 和健康 业中毒？
12
是否将员工宿舍设在厂房或仓库建筑中？
13
是否每个楼层至少有两个安全出口直通室 有效控制消防风险 外？
14
每个楼层的安全出口是否上锁或堵塞？包括 车间、办公室、食堂、宿舍、仓库等。 针对污染行业（PCB、FPC、LCD、TP、电芯 禁止非法排放有 、wafer、壳体、按键、包材等），是否有 毒有害废弃物 排污许可证？是否有定期检测？检测报告是 否达标？ 禁止任何形式的 是否存在商业贿赂？ 商业贿赂
稽查取证较困难，建议访谈管理层
未僱用監獄或類似機構 勞動力
访谈工人
無扣押任何個人證件
访谈员工，工人是否在不想加班时，很难获得同意？
不存在違背工人意願的 強制加班行為
PCB 原理图 Checklist检查表
类别描述检视规则原理图需要进行检视，提交集体检视是需要完成自检，确保没有低级问题。
检视规则原理图要和公司团队和可以邀请的专家一起进行检视。
检视规则第一次原理图发出进行集体检视后所有的修改点都需要进行记录。
检视规则正式版本的原理图在投板前需要经过经理的审判。
差分网络原理图中差分线的网络，芯片管脚处的P 和N 与网络命令的P 和N 应该一一对应。
单网络原理图中所有单网络需要做一一确认。
空网络原理图中所有空网络需要做一一确认。
1、原理图绘制中要确认网格设置是否一致。
2、原理图中没有网格最小值设置不一致造成网络未连接的情况。
网络属性确认网络是全局属性还是本地属性1、原理图中器件的封装与手册一致。
2、原理图器件是否是标准库的symbol 。
绘制要求原理图中器件的封装与手册一致。
指示灯设计默认由电源点亮的指示灯和由MCU 点灭的指示灯，便于故障时直观判断电源问题还是MCU 问题网口连接器确认网口连接器的开口方向、是否带指示灯以及是否带PoE 网口变压器确认变压器选型是否满足需求，比如带PoE 按键确认按键型号是直按键还是侧按键电阻上下拉同一网络避免重复上拉或者下拉OD 门芯片的OD 门或者OC 门的输出管脚需要上拉匹配高速信号的始端和末端需要预留串阻三极管三极管电路需要考虑通流能力可测试性在单板的关键电路和芯片附近增加地孔，便于测试连接器防呆连接器选型时需要选择有防呆设计的型号仿真低速时钟信号，一驱动总线接口下挂器件的驱动能力、匹配方式、接口时序必须经过仿真确认，例如MDC/MDIO 、IIC 、PCI 、Local bus 仿真电路中使用电感、电容使用合适Q 值，可以通过仿真。
时序确认上电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
时序确认下电时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
时序确认复位时序是否满足芯片手册和推荐电路要求。
复位开关单板按键开关设计，要防止长按按键，单板挂死问题，建议按键开关设计只产生一段短脉宽低电平。
设计和项目checklist
项目周会 Check List（草案）
投模决策 模具制造
ESL1 ESL2
小批 pilot 量产
项目周会 Check List（草案）
市场调研、成本分析 项目研究计划表：设计工程师研究计划（样机研究，标准研究，功能结构评估） 专利搜索报告 标准研究计划表：品质工程师标准研究计划（标准释放，对比，解读，培训）、 测试资源评估清单：测试资源评估表准备（测试工装，仪器，设备，耗材） 可行性分析报告释放计划 意向书：明确 目标市场/目标成本/目标客户/主要性能参数/项目计划 客户流程确认（CPA，KFPS，各阶段样机需求计划） 实验大纲编制，讨论，释放计划
意向书 实验汇总表 拆机分析报告
ESL2物料到料清单：ESL2物料监控，到料测量确认 项目改进计划表更新：整机装配问题汇总，改善计划表更新执行监控 项目改进计划表更新：Artwork及ID参与确认相关外观及造型的问题点recheck. 装配工艺表：装配工装，检具，设备改善结果验证 测试设备清单：测试资源改善验证 ESL1品质评估报告：ESL1品质评估计划，测试情况监控跟踪（特别关注：使用，耐久，寿 命，温升,EMC） 项目改进计划表更新：ESL1阶段问题点改善结果确认 小批申请单释放 认证摸底，认证样机准备（特别关注：噪音，温升，耐久） FFU摸底，客户特殊测试要求摸底，FFU样机准备 小批检指，图纸发行计划，检具移交IQC计划 BOM进系统计划（物料清单爆炸图释放计划，商务档案释放计划） 试制完成2天内将包装样机安排寄出
PM
投模决策后5个工作日
包装 投模决策前5个工作日
RD
投模决策后5个工作日
RD
EOS后3个工作日
QA
checklist
l如果不合格，
请执行clock
命令修改系统
时间或者配置
NTP同步网络
时间。
□合格
□不合格
□不涉及
5
检查Flash空
间
<Quidway>dir
flash：
Flash里的文件都
必须是有用的，
否则请执行
delete /
unreserved命令
删除。
□合格
□不合格
□不涉及
6
检查配置正确
性
<Quidway>
致，建议加载
华为公司发布
的该产品版本
对应的最新的
补丁文件。
l补丁必须已经
生效，即补丁
的总数量和正
在运行的补丁
数量一致。
□合格
□不合格
□不涉及
No.
检查项
检查方法
评估标准
检查结果
4
检查系统时间
<Quidway>
display clock
l时间应与当地
实际时间一致
（时间差不大
于5分钟），
便于故障时通
过时间精确定
子卡PCB版本
号、软件版本号
与要求相符。
□合格
□不合格
□不涉及
2
检查软件包
display startup
设备正在使用及下次启动时将要加载的产品版本软件和配置文件的文件名正确。
□合格
□不合格
□不涉及
3
检查补丁信息
<Quidway>
display patchinformation
l补丁文件必须
与实际要求一
□合格
华为工程CheckList 模板 2016
display bgp peer
查看LDP邻居会话状态（如果有）
display mpls ldp session
查看LSP计数（如果有）
display mpls lsp statistics
查看VPN路由表是否正常（如果有）
Display vpn <vpn名称> ip rou
dis patch-information
dis packet-compatible
接口信息
采用操作前后设备接口信息进行对比，要求接口状态完全一致、接口无CRC错包等异常、接口流量存在差异需分析是否正常
协议状态
查看IPv4路由表统计计数
割接前后路由信息应大体一致
查看主控板fib表统计计数
割接前后数量应大体一致
查看vrrp状态是否正常（如果有）
Display vrrp
查看二层、GRE等是否正常（如果有）
业务测试
用户业务是否正常
用户路由走向是否正常
其它特殊业务是否正常
单板扩容
核对主机软件，并保留有该主机的配套单板软件、最新的版本配套表。
扩容、更换单板的版本是否与现网主机配套
其他用户确认
本次割接影响非大客户业务是否全部恢复。
查看是否存在未升级项(升级操作涉及)
check version startup all
查看启动文件(升级操作涉及)
disp startup
查看版本升级是否成功(升级操作涉及)
disp ver
查看主备倒换状态(升级操作涉及)
display switchover state
查看补丁加载是否成功、激活(补丁加载操作涉及)
设备CPU/内存利用率低于30
06_产品发布Checklist
跟进事项
Hale Waihona Puke 上线保障人员 责任人完成时间
跟进事项状态
项目名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
15 16 17 18
19
20 21 22
责任组/岗位 产品经理 项目经理
系统架构/运维 前端
后端
测试
XXXX产品发布checklist
版本主要功能
检查类型 需求类 文档类 流程类 其它 代码类 代码类 代码类 代码类 代码类 代码类 权限类
版本升级是否添加了对应的权限
代码检查，涉及以下方面检查： 1.是否有合入非本迭代任务 2.是否存在测试代码未删除 3.是否存在调试过程中注释代码未打开 数据库脚本，涉及以下方面检查： 1.脚本检查，是否在测试库验证通过 2.是否有新表，上线需加权限 3.是否有回滚脚本（先不做强制要求） 房源索引构建，涉及以下方面检查： 1.是否新增字段需要全部构建 2.未增加字段需要更新部分索引 是否有新功能配置权限
代码类
代码类
代码类
权限类 代码类 代码类 代码类
代码类
权限类 文档类 其它
检查项描述
是否按计划实现了所有需求
操作手册是否已经到位
版本升级流程是否已发起
版本升级是否已通知所有保障人员
基础架构是否改动
性能是否存在风险
中间件依赖是否已经到位
版本升级各个开发人员代码是否提交
版本升级代码提交是否符合规范
做好git仓库的tags分支管理，方便回滚
是否需要刷新历史数据
是否需要初始化到缓存的数据
是否有新加定时任务需要初始化 服务依赖，涉及以下方面检查： 1.是否有提供给外部部门接口 2.是否有外部部门提供给本部门接口 3.是否需要登陆租房外其他系统验证数据准确 性 生产环境的权限是否已获得
2024版清单检查项Checklist
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版清单检查项Checklist 本合同目录一览1. 清单检查项概述1.1 清单内容1.2 检查项分类1.3 检查项标准2. 双方义务与责任2.1 甲方义务2.1.1 提供清单信息2.1.2 配合检查2.1.3 支付费用2.2 乙方义务2.2.1 进行检查2.2.2 提出问题2.2.3 提交报告3. 检查流程与时间安排3.1 初步审查3.1.1 审查内容3.1.2 审查时间3.2 现场检查3.2.1 检查内容3.2.2 检查时间3.3 问题反馈3.3.1 反馈内容3.3.2 反馈时间3.4 整改落实3.4.1 整改要求3.4.2 整改时间4. 费用与支付4.1 检查费用4.1.1 费用标准4.1.2 费用支付方式4.2 其他费用4.2.1 费用项目4.2.2 费用支付方式5. 合同的解除与终止5.1 解除条件5.2 终止条件5.3 解除与终止的后果6. 违约责任6.1 甲方违约6.2 乙方违约6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 泄密后果9. 法律适用与争议解决9.1 法律适用9.2 争议解决10. 合同的生效、修改与解除10.1 合同生效条件10.2 合同修改10.3 合同解除11. 其他条款11.1 通知与送达11.2 合同的副本11.3 附件12. 甲方（乙方）签字盖章12.1 甲方签字盖章12.2 乙方签字盖章13. 日期14. 附件清单14.1 附件内容14.2 附件数量14.3 附件交付时间第一部分：合同如下：第一条清单检查项概述1.1 清单内容本合同清单检查项包括甲方提供的所有清单信息，包括但不限于货物、服务等。
1.2 检查项分类1.3 检查项标准检查项标准按照我国相关法律法规、行业标准和乙方制定的检查标准执行。
清单检查项Checklist
清单检查项Checklist合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于甲方与乙方拟就某项业务进行合作，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条合同标的本合同标的为甲方提供的如下服务/商品：1.1 服务/商品名称：1.2 服务/商品数量：1.3 服务/商品质量标准：第二条双方义务2.1 甲方义务：（1）按照合同约定提供服务/商品；（2）保证服务/商品的质量符合约定的标准；（3）提供必要的售后服务；（4）按照约定时间交付服务/商品。
2.2 乙方义务：（1）按照合同约定支付服务/商品费用；（2）提供甲方服务/商品所需的必要条件；（3）协助甲方进行服务/商品的安装、调试等工作；（4）按照约定时间接收服务/商品。
第三条合同价格3.1 本合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方应按照本合同约定的时间、数量、质量提供服务/商品。
3.3 乙方应按照本合同约定的时间支付服务/商品费用。
第四条交付及验收4.1 甲方应按照本合同约定的时间、地点将服务/商品交付给乙方。
4.2 乙方应按照本合同约定的标准对甲方提供的服务/商品进行验收。
4.3 验收合格的，乙方应在验收合格后__________日内向甲方支付服务/商品费用。
第五条售后服务5.1 甲方应提供必要的售后服务，包括：（1）服务/商品安装、调试；（2）定期维护；（3）解答乙方在使用过程中遇到的问题。
5.2 售后服务期限为：__________年。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。
6.2 违约方应承担因违约产生的其他损失赔偿责任。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
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2
3单板状态4
56操作过程
7操作确认
8
网元、网管数据备份9与客户沟通操作结束后
24小时内运行保障方式
及联系电话
10
执行重大操作通知，短
信知会所有相关人员11
网元、网管口令是否已
移交1网管告警
2业务单板功能
345
系统测试6操作确认
7
网元、网管数据备份8与客户沟通操作结束后
24小时内运行保障方式及联系电话9
执行重大操作通知，短信知会所有相关人员10
网元、网管口令是否已
2
3
4
5
网管告警
再次核实操作前的健康检查
割
WDM设备添加
单板
网管告警单板功能
WDM设备割接
入网
系统检查操作前健康检查操作中的实
施
操作后的健康检查操作前的健
康检查
操作中的实
施
操作后的健康检查
6系统测试
7操作确认
8网元、网管数据备份
9与客户沟通操作结束后24小时内运行保障方式及联系电话
10执行重大操作通知，短信知会所有相关人员
11
网元、网管口令是否已
移交
操作后的健
康检查
WDM网络优化
割接操作中的实
施
割接后自检CHECKLIST
备份网管告警,所括严重、主要、一般告警级别，正常备份操作是/否单板运行状态是否正常，网管上检查是否为运行态是/否检查单板的光功率是否正常，查询制造信息，检查光功率是否在正常范围内是/否检查单板的当前性能，查询是否有异常问题是/否确认严格按照方案和操作指导书来实施，包括方案实施时间、操作过程中的
是/否关键点、注意点、补丁更新、预警整改等
网管无异常告警，单板状态正常，功能正常，未影响现网任何业务及运行状
是/否态，随工是否确认
完成操作后完成网元数据库备份、网管脚本和MO备份是/否客户明确运行保障方式及联系电话是/否
短信知会相关人员操作情况。
是/否网元、网管口令移交客户，提醒客户进行修改是/否
调测一切完毕之后，查看网元告警、网管告警，是否有新增告警，是否与新
是/否入网设备有关系
查看业务单板的RMON性能，是否在正常值范围内，查看业务单板的当前性能
是/否是否出现丢包和误码
全系统进行业务的检查，单站光功率是否都正常是/否全系统进行业务的检查，系统光功率是否正常是/否用测试仪表对新增通道进行测试，端口模式采用对应模式，先测试工作通道
是/否能断，然后进行倒换，查看并记录倒换时间，否和正常然后测试备用通道，
倒换不成功则查明原因之后再测试备用
网管无异常告警，单板状态正常，功能正常，未影响现网任何业务及运行状
是/否态，随工是否确认
完成操作后完成网元数据库备份、网管脚本和MO备份是/否客户明确运行保障方式及联系电话是/否短信知会相关人员操作情况。
是/否网元、网管口令移交客户，提醒客户进行修改是/否
网管中有无新增告警,若有新增告警,是否割接有关，正常则通过是/否备份网管告警,所括严重、主要、一般告警级别，正常备份操作是/否核实优化割接过程中的业务是否正常是/否核实是否优化达到目的，如添加V40成功、添加网元入网成功、ECC优化成功是/否核实网元与网元数据一致性检查是/否
用测试仪表对新增通道进行测试，端口模式采用对应模式，先测试工作通道
是/否
能断，然后进行倒换，查看并记录倒换时间，否和正常然后测试备用通道，
倒换不成功则查明原因之后再测试备用
网管无异常告警，单板状态正常，功能正常，未影响现网任何业务及运行状
是/否态，随工是否确认
完成操作后完成网元数据库备份、网管脚本和MO备份是/否
客户明确运行保障方式及联系电话是/否
短信知会相关人员操作情况。
是/否
网元、网管口令移交客户，提醒客户进行修改是/否
华为工程师签字确认：日期：现场随工签字确认：日期：。