项目质量风险识别与评价清单
建设项目关键风险源辨识清单
建设项目关键风险源辨识清单引言建设项目的成功与否往往受到各种风险的影响。
为了确保项目能够高效、安全地进行，必须对可能存在的关键风险源进行辨识和评估。
本文将列举一份建设项目关键风险源辨识清单，帮助项目团队提前识别和应对潜在的风险。
项目前期风险源辨识1. 技术风险：包括技术选型不当、技术难题无法解决等。
2. 市场风险：包括市场需求不确定、市场变化快等。
3. 法律风险：包括法律法规变动、合同纠纷等。
4. 资金风险：包括资金来源不稳定、资金周转不灵等。
5. 环境风险：包括自然环境、人为环境等。
6. 政策风险：包括政策变动、政策执行不力等。
项目过程风险源辨识1. 进度风险：包括进度滞后、资源分配不均等。
2. 质量风险：包括工程质量不达标、材料质量问题等。
3. 成本风险：包括成本超预算、成本控制不力等。
4. 运营风险：包括运营团队不稳定、运营模式不适合等。
5. 沟通风险：包括信息传达不明确、沟通渠道不畅等。
项目后期风险源辨识1. 维护风险：包括维护成本过高、维护困难等。
2. 更新风险：包括技术更新难度大、系统更新不及时等。
3. 市场风险：包括市场需求变动、竞争加剧等。
风险评估与应对策略1. 风险评估：对每个风险源进行评估，确定其可能性和影响程度。
2. 应对策略：针对不同风险源制定相应的应对策略，包括规避、减轻、转移等。
结论通过对建设项目关键风险源的清单收集和辨识，项目团队能够更好地了解项目所面临的潜在风险，并采取相应的应对措施。
及早发现和解决关键风险，是确保项目成功的重要保障。
风险识别、分析和评价表
质量技术 2.设备管理控制程序 部工程组 3.模具工装管理程序
4.应急管理程序
1.基础设施管理程序
1、监视和测量设备控制 质量技术 程序2、测量系统分析管 部 理办法
1、错检、漏检； SP5 2、不能检验； 产品放行 3、未发现不合格 13 和不合格 品； 品控制过 4、不合格品未及时 程 进行处置。
1、内外部环境变化时，出现 决策失误； 2、基层员工不能领悟公司宗 旨； 3、目标管理不到位，没有指 导作用。 4、质量成本核算部准确导致 影响公司经营效益。 5、导致经营风险大。 6.知识管理不全影响创新目 标的提高。7、导致公司整体 业绩提升缓慢
5
3
高
1、缺乏对相关法律法规、行 业动态的关注了解； 2、方针、目标贯彻方法存在 问题； 3、目标制定没有经过分析评 审。 4、质量成本核算时数据收集 不准确。 5、风险分析时没有小组经过 谈论，形成文件。 6.知识管路经验欠缺 7.执行力不够
5
2
中
1.策划质量管理体系 时，应识别产品要满足 的所有要求，包括客户 提出的、隐含的、以及 法律法规或行业特定的 1.对质量管理体系的标准的 要求2.各项 要求的控制 不熟悉，要求不了解 措施要经过不断的讨论 1.质量手册 2.策划各过程的控制要求没 、改进，最终确定，以 质量技术 2.文件管理控制程序 有依照PDCA过程发放展开 确保控制措施的有效性 部 3.记录管理控制程序 3.制定的控制措施没有经过 。 不断的讨论 、改进、验证。 3.策划各过程的控制要 求必须依照PDCA过程方 式展开。 4.建立客户要求清单和 相关方要求清单，确保 客户要求和相关方要求 内审员能力不足 加强培训 质量技术 1、质量体系审核程序； 2、过程审核程序； 部 3、产品审核程序； 综合部
风险识别与控制清单(质量管控室)
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
未做备件计划，及时检修仪器。
未按照操作规程执行，工作不细致
1、定期维护校准仪器；
2、加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训；
1.制定化学品管理制度
2.加强人员教育责任培训
3.完善岗位制度
4.制定应预案,准备相关应急物资
人为因素影响较大，
低风险、可控
6
样品处理
1.设备使用不当出现机械故障和对人员的伤害
2设备使用中噪音伤害，粉尘对人员的伤害
1.机械对人员的人身伤害
2.噪音，粉尘对人员的伤害
3.设备故障导致检测不及时
未按照操作规程操作，未定期进行维护保养
3、定期委外检验，对产品进行结果对比；
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
2、增强技能教育培训
人为因素影响较大，
低风险、可控
4
客户审核
1.客户ห้องสมุดไป่ตู้核提出的整改项目未及时回复
2.客户反馈问题未解决
3.客户投诉，退货等
1、客户会对公司不信任
2、产品没有被客户采纳
建设工程重要风险源识别清单
建设工程重要风险源识别清单1. 引言建设工程是一项复杂而庞大的工程项目，往往伴随着各种风险。
为了确保建设工程的顺利进行和安全性，以及保护相关参与方的利益，风险源的识别是至关重要的。
本文档旨在提供一份建设工程重要风险源识别清单，以供工程管理团队参考和使用。
2. 风险源识别清单2.1. 施工风险- 建筑物结构不稳定或质量问题- 土壤不稳定，可能引发地质灾害- 施工过程中可能存在的破坏性气候条件，如强风、暴雨等- 施工团队缺乏经验或技术能力- 施工材料质量不合格或使用过期材料2.2. 安全风险- 高处作业风险，如坠落、物体掉落等- 移动设备和机械设备操作不当可能引发安全事故- 施工现场缺乏必要的安全设施和标识- 电气设备使用不当可能引发火灾和触电事故- 施工中可能存在的化学品泄漏和毒害风险2.3. 管理风险- 缺乏合理的项目管理计划和控制措施- 不合理的人力资源分配可能导致施工延期和工作质量问题- 缺乏有效的沟通和协调机制，可能导致信息共享不畅和决策滞后- 无效的成本控制和预算管理可能导致项目资金不足和工程质量下降- 法律合规风险，如违反相关建设法规和环保标准3. 风险评估与管理在识别建设工程重要风险源后，应进行详细的风险评估和管理。
以下步骤可以帮助管理团队处理风险源：1. 确定风险概率和影响程度2. 为每个风险源制定风险管理计划3. 实施风险管理计划并持续监测4. 及时采取措施应对风险事件的发生5. 修订风险管理计划以适应项目变化4. 结论建设工程面临多样化的风险源，通过使用本文档提供的重要风险源识别清单，可以帮助管理团队更好地了解并应对这些风险。
然而，要实现成功的风险管理，管理团队应采取适当的措施来识别、评估和处理风险源。
这将有助于确保建设工程的顺利进行、人员安全和项目成功。
项目质量风险识别及对策表
项目质量风险识别及对策表The document was prepared on January 2, 2021中国建筑项目管理表格项目质量风险识别及对策表表格编号CSCEC-PM-B20202工程名称及编码肇庆新区湿地景观商务酒店及配套设施工程（一期）项目基本情况项目位于肇庆市肇庆新区，坐落在新区环路与上广路交界处，东北紧邻肇庆新区体育中心，南临长利涌。
项目分为南北两个地块，总用地面积约80463m2。
北地块的用地面积约m2。
该地块主要建筑功能为景观塔，建筑面积约为18757m2，其中地上建筑面积约15973㎡，地下建筑面积约2784m2。
主要功能包括：观光平台、地下管廊参观中心、监控中心、城市展厅、餐饮、多功能报告厅及其附属用房。
南地块的用地面积约为。
该地块主要建筑功能为城市商务酒店，建筑面积约76000m2，建筑层数14层。
主要功能包括：客房、大堂、会议厅、宴会厅、健身中心、泳池、餐厅及附属用房、地下停车库等。
酒店项目建成以后将是集餐饮、住宿、娱乐、休闲于一体的高端商务酒店，是肇庆新区的地标和名片。
序号评估方向项目质量风险内容风险等级对策要点责任人1地质条件酒店地块地质条件复杂，多溶洞及串珠溶洞，施工难度大。
观光塔十米内回填土，冲孔桩施工容易塌孔重大风险现场准备充足的红粘土及片石，施工旁站监督到位，发现问题及时处理，务盲目施工。
景观塔准备充足的十米钢护筒。
黄海明2专业限制专业分包较多，专业性较强，土建质量员对其他专业管控力度不足一般风险加强沟通学习，与各家单位多交流，设计单位保持联系沟通牟武略3劳务队伍新合作队伍，不熟悉八局管理模式一般风险加强教育与技术质量交底曾桂才4工期工期紧张重大风险加强进度与质量的协调，平衡牟武略5机械设备机械设备质量一般风险进场严格检查、验收；定期对机械进行检测、维护吴伟明6施工环境环境条件一般风险根据施工过程中的条件和特点，对不利的施工因素进行控制林振格7自然因自然灾害造成的破坏重大风险做好天气预警，提前做好防护措施，降低不必要的损失刘承林8设计设计出图比较缓慢，处于边设计边一般风险跟业主和设计院保持良好沟通，加快出图进度黄海明。
施工现场风险识别清单
施工现场风险识别清单是在进行施工工程时，为了预防和减少施工过程中可能发生的意外事件和事故，对施工现场所存在的潜在风险进行系统的识别和管理的一种工具。
下面是一个施工现场风险识别清单的相关参考内容，以供参考：1.地质和土壤条件风险•土壤承载力不足：需进行土质测试和基础设计评估。
•地下水位过高：需进行地下水位评估和排水计划制定。
•斜坡稳定性：需进行山体和边坡稳定性评估，采取防护措施。
•地震风险：需进行地震设计和抗震设施评估。
2.建筑结构和材料风险•基础不稳定：需进行地基处理和基础检测。
•结构缺陷：需进行结构检测和结构安全评估。
•建筑材料质量不达标：需准确选择供应商并进行材料抽检。
•电气设备安装质量：需进行电气设备检测和安全措施评估。
3.机械和设备风险•机械设备故障：需进行设备评估和定期维护。
•设备操作风险：需进行操作人员培训和制定操作规程。
•升降机和脚手架安全：需进行设备检测和安全操作培训。
•施工吊装风险：需进行重物吊装计划和现场监控。
4.施工工艺和作业风险•高处作业风险：需进行高处作业计划和安全防护设施设置。
•施工现场拥挤：需进行作业区域划分和人员流动计划。
•施工过程材料堆放和储存：需进行储存评估和安全防护措施制定。
•危险物品使用与管理：需进行危险物品使用培训和存储规范制定。
5.环境和健康风险•噪音和振动：需进行噪音和振动评估和控制措施。
•粉尘和废水处理：需进行粉尘和废水处理计划。
•施工现场通风和清洁：需进行通风系统设计和现场卫生管理。
•人员健康和安全：需建立健康监测机制和安全教育培训。
施工现场风险识别清单的内容应该根据具体的施工项目进行调整和完善。
通过清单的使用，能够有助于及早发现并消除施工现场潜在的安全隐患，确保施工过程的安全和顺利进行。
同时，还需配合相关法律法规和标准要求，制定详细的安全管理计划，并落实到施工实践中，从而确保人员和财产的安全。
质量保证部-风险识别与控制清单
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
3、对供应商评价出现偏差。
未及时对国标进行更新；工作不细致
1、制定原材料检验指导书；
2、对人员进行技能培训
3、每月对错漏检率进行统计与考核
人为因素影响较大，
低风险、可控。
2
产品检验
1、检测仪器出现故障，无备品，备件；
2、不按照技术操作规程执行，取样点少、漏取错取。
3、更改检测步骤、化验条件、参数不达标。
低风险、可控
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
5
化学试剂
使用
1.化学试剂混放
2.化学试剂超量领用
3.未遵守化学试剂使用规程
4.未对危险废弃物分类投放
1.标识不清试剂错用
2.试剂相互作用发生事故
3.化学试剂对人员的毒害、伤害
4.化学品事故对环境造成影响
未按规定存放和使用
4、仪器校准失效，数据不准确
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
工程项目质量风险源识别及管控措施
质量风险源识别及管控措施通过参照《风险管理指南》(GB T24353)、《大型工程技术风险控制要点》(建质函(2018)28 号)、《工程质量安全手册》(建质(2018)95号)等现行国家规范标准，以及《中冶集团房屋建筑工程质量风险清单》(安环(2022)52号)等公司有关要求，对项目质量风险源进行识别，从物的因素（工程实体）以及人、法、环境、管理因素分别进行了分析，建立工程风险源识别清单库，根据风险等级列出了常规的分级管控措施，供项目部在开展工程质量风险源识别、管控工作时参考。
一、风险源识别清单库风险源识别清单库1（物的因素）风险源判别清单库2（人、法、环境、管理因素）注：风险源判别清单库列举了可能发生的主要事故类型，项目部可根据实际需要进行调整和补充。
二、工程质量风险识别、分级管控措施1、项目质量风险分析可以通过定量分析方法、定性分析方法或其他分析方法对风险源进行分析。
定量分析方法：通过对识别出的某一特定风险所引发的事故（件）发生的可能性、后果严重性两个方面进行分析，常用的方法：统计和概率法、外推法等。
定性分析方法：通过分析者的经验和直觉，或者业界的标准和惯例，为风险管理诸要素的大小或高低程度定性分析，常用的方法：专家调查法、主观评分法、层次分析法等。
通过定量、定性或其他分析方法确定风险等级并为决定风险是否需要应对和管控提供信息支撑。
2、风险等级可分为以下四级：（1）重大风险，用Ⅰ表示，风险等级最高，现场的工程质量风险管控难度很大，风险后果很严重，极易引发较大及以上质量事故、造成较大经济损失或造成恶劣社会影响；（2）较大风险，用Ⅱ表示，风险等级较高，现场的工程质量风险管控难度较大，风险后果严重，极易引发一般质量事故或造成一般经济损失；（3）一般风险，用Ⅲ表示，风险等级一般，现场的工程质量风险管控难度一般，风险后果一般，可能引发数量较多人员重伤或造成一定的经济损失；（4）低风险，用Ⅳ表示，风险等级低，现场的工程质量风险管控难度较小，风险后果较轻，可能引发数量较少人员重伤或经济损失较少。
QMS质量管理体系风险识别分析评价应对措施表单模板
纠正措施管理过程
同样问题仍然重复出现
4
1
低风险
否
1.纠正措施跟踪验证。
2.问题再次发生的，再次发出异常；对措施再次跟踪验证。
A03
预防措施管理过程
因费用等问题未采取适当的预防措施
4
1
低风险
否
预防措施，如果涉及费用等问题，上报管理者代表、总经理评估认可；获得公司高层的支持。
A04
持续改进管理过程
D11
文件与资料管理过程
作废文件没有从现场回收
5
1
低风险
否
1.文控中心文件管理员按原版次的“文件收发管理表”中的部门名单回收作废的原版次文件。
2.文件接收部门建立“版次目录”，及时更新版次信息。
D12
记录管理过程
记录未按保存期限保存
5
1
低风险
否
1.本部门有专门的文件记录存放场所的，归档于本部门专门的文件记录存放场所的。无专门场所的，归档存放于文件柜。2.内部审核时对记录管理进行审核。
D04
治工具管理过程
关键治工具出现故障
5
1
低风险
否
1.主要治工具均有2套以上。
2.对只有1套的治工具进行评估（目前，没有“进口的、国内无法购买的”治工具；采购部均有治工具购买的联系方式。）
D05
模具管理过程
模具不符合要求
5
1
低风险
否
1.研发部在零部件承认时，对模具进行评估。
2.零件结构尺寸更改，研发部发出ECN，模具制作方根据ECN更改模具。模具更改后，研发部对零部件重新进行评估承认。
2.发行时，建立“文件收发管理表”并由收件人签收。
工程变更没有通知供应商执行
项目风险识别与评估表
1
9、工程变更、索赔处理风险
如资料收集不及时、不齐全，签认不及时
3
10、反索赔风险
如业主管理能力强
2
11、联营方资信风险
如联营方资金能力不足
5
管理
风险
1、管理决策
如决策或判断失误
2
2、成本预算
如成本预算不够准确
4
3、工期
如工期不合理
1
4、市场调查
如国际采购市场调查不足
1
5、采购供应
如人员不足
2
经济
风险
1、国家经济政策变化、产业结构调整、各种摊派和征费的变化
如营改增的实施
1
2、市场动荡
如钢材价格变化较大
3
3、通货膨胀、物价上涨
如通货膨胀率高
1
4、汇率变动
如汇率变化较大
2
技术
风险
1、技术资料
如施工图提供不及时
2
2、施工方案
如施工方案不合理
1
3、技术规范
如技术规范不明确
1
4、设计内容
1
2、业主支付能力
如私营企业资信能力差
2
3、业主态度、文化、手段及管理
如业主异常强势
2
4、合同条款苛刻程度
如支付条件苛刻
3
5、合同条件是否严格、存在争议
如工期条款不严格或存在争议
1
6、工程量清单风险
如清单与实际工程量不符或清单漏项
4
7、履约保证金、保修金、拖期罚款、奖励基金等
如拖期罚款金额很重
4
8、指定分包商/材料商管理风险
如设计内容不全，存在缺陷、错误和遗漏
公路工程危险源辨识和风险评价清单
公路工程危险源辨识和风险评价清单公路工程危险源辨识和风险评价清单是指通过对公路工程项目进行危险源的辨识与风险评估，以识别可能存在的危险因素和风险，为项目的安全管理和保障提供有效的措施和对策。
下面是一份1200字以上的公路工程危险源辨识和风险评价清单：1.进场施工危险源-无组织的进场施工，容易导致现场混乱，增加其他危险源的产生。
-进场施工时，未做好现场管理，容易导致工人受伤或事故发生。
2.施工现场危险源-施工现场占地不足，导致机械设备密集，增加了机械作业的风险。
-施工现场物料堆放不规范，容易导致物料倾倒、堆积，增加了物体打击的风险。
-施工现场缺乏明确的安全警示标识，容易导致人员混乱或迷失，增加了事故的发生。
3.机械设备操作危险源-机械设备操作员技术不熟练，容易发生操作不当导致的事故。
-机械设备缺乏定期维护和检修，容易出现故障导致事故发生。
4.施工作业高空作业危险源-高处作业时没有配备安全防护措施，容易导致人员坠落造成伤害。
-高空作业时没有进行货物固定，容易导致货物滑落打击人员。
5.防护措施不足的危险源-施工现场缺少安全防护设施，增加了操作人员受伤的风险。
-未正确使用个人防护装备，容易导致操作人员受到事故伤害。
6.施工现场材料危险源-施工现场材料使用过程中未能妥善堆放，容易导致材料倾倒、溢出，形成伤害。
7.爆破作业危险源-爆破作业时未明确人员疏散路线，容易引发人员伤亡。
-爆破作业时未进行专业的安全操作，容易导致爆破不当造成事故。
8.环境污染危险源-施工过程中未按照环保要求处理废弃物，容易造成环境污染。
-施工现场噪音、粉尘等污染扰民，影响周边居民的生活质量。
以上是一份公路工程危险源辨识和风险评价清单，可以根据具体的公路工程项目进行具体的辨识和评价，并针对不同的危险源制定相应的预防和控制措施，以确保公路工程项目的安全进行。
新版质量体系风险和机遇识别及措施清单
内审人员的技能问题造成 审核不到位，从而产生审 核质量难以保证的风险。
Q/ E：9.2
/O:4.5.5
低
内部质量审核管理程序 加强内审人员的内审技能 培训
可消除
1.内审不符项纠正措施关闭 管理者代表/ 率达100% 综合部 2.内审部门覆盖率达100%
每年对不符合项进 行统
5
持续改进过 程
M-05
1.风险和机遇识别及措施清 针对各部门发生的不符合（不 单 2.纠正措施和预防措 合格)及相关方的需求和投诉。 施； 3.相关文件的更改 。
每月由生技部品管 提供完成数据
不合格产品
品质异常报告
因对不合格品判断的错误 、出现的不合格品未及时 隔离或标识，可能流入下 道工序造成的成品批量性 不良情况的风险
Q：8.7
中
不合格品管制程序
可接受
生技部
1.不合格处置率100%
每月按照不合格品 情况进行统计
13
顾客满意度 测量过程
R-06
1.客户质量异常反馈 2.服务与产品不配套
Q：8.3
中
1.设计开发管理程序
可消除
生技部
1.设计开发按期完成率≥95% 按产品设计开发的 2.新产品试产达成率≥95% 验证结果来统计
11
应急准备和 响应过程
R-04
潜在的各类应急目标；化学品 泄漏产生的易燃易爆和火灾、 台风、暴雨自然灾害等
E：8.2/O:4.4.7
高
完善应急预案，加强应急 人员的培训，提高应急技 能，做好应急物资和器材 的储备
综合部
1.文件失控数0
每季度按照台账进 行完成率的考核
核准：刘月豹 备注：1.本公司风险与机遇的评估其级别的分类为高、中、低三类 备注：2.本公司过程代码分别为 管理过程:M 支持过程：S 客户导向过程：R 三类
建筑企业施工质量问题风险辨识及控制清单
建筑企业施工质量问题风险辨识及控制清单1. 引言建筑施工质量问题可能对项目进度、成本和安全造成严重影响。
为了辨识和控制这些潜在的风险，建筑企业需要制定一份全面的清单。
本文档旨在提供一份建筑企业施工质量问题风险辨识及控制的清单，供建筑企业在项目实施中参考和使用。
2. 风险辨识清单2.1 建筑材料- 选材问题：包括材料的品质、合格证书、使用寿命等。
- 供应问题：包括供应商资质、交货期限、运输过程中的损坏等。
2.2 施工质量- 设计问题：包括施工图纸、施工工艺与设计要求的一致性等。
- 施工过程控制问题：包括施工工艺流程、工人技能掌握和施工现场管理等。
- 监控问题：包括施工现场监控、质量验收与监督等。
2.3 工程安全- 施工作业安全：包括高空作业、临时设施、防护措施等。
- 现场环境安全：包括施工过程中的灰尘、噪音、化学物品等。
- 设备安全：包括施工设备的正常操作、保养与维修等。
2.4 工期风险- 项目进度计划：包括施工各阶段的时间控制和工期压缩等。
- 天气影响：包括气候条件对施工的影响、天灾等。
- 物流问题：包括材料运输、交通管制等。
3. 风险控制清单3.1 预防控制措施- 确保材料的质量合格，选择具备良好信誉的供应商。
- 完善工艺流程和施工规范，并保持施工现场的整洁与有序。
- 加强监控和验收制度，确保施工质量符合标准要求。
- 建立安全管理制度，强制执行施工现场的安全措施。
3.2 应急控制措施- 建立风险应急预案，识别常见风险，制定针对性的应急措施。
- 建立健全的沟通机制，及时报告和解决施工质量问题。
- 建立项目监控体系，快速反应并采取措施应对工期风险。
4. 总结建筑企业施工质量问题风险辨识及控制清单是项目实施中不可或缺的管理工具。
通过辨识潜在风险并采取相应控制措施，可以有效预防和应对施工质量问题。
建筑企业应根据实际情况对该清单进行调整和完善，以确保施工质量和项目进度的有效控制。
危害因素识别、风险评价及控制措施清单
危害因素识别、风险评价及控制措施清单1、在工作场所，禁止随意乱扔烟头。
电气设备应保证良好绝缘和通风散热，同时确保零线可靠接地。
电线不应乱拉。
这些措施可以避免火灾和触电的风险。
2、易燃易爆材料堆放处或仓库区距建筑物和其它区域不小于20米，并设置警示标志。
氧气、乙炔瓶要摆放在距作业点5米外的上风方向，两瓶间距5米以上，距明火10米以上。
氧气、乙炔气瓶禁止高温曝晒，应在堆放点搭设遮阳棚，防止温度过高发生爆炸。
这些措施可以避免火灾、爆炸和人员伤亡的风险。
3、在后勤项目部驻地，应采用焚烧、深埋等方式处理生活垃圾，保持环境卫生和清洁。
在食堂，应配备冷藏设施和消毒柜，对食物进行储存和消毒，避免食物中毒的风险。
4、在施工现场，应配置医务人员，实行巡回检查制度。
同时，应配备急救箱和药品，与当地医院签订协议，以防止环境污染、引起病疫等风险。
5、在与当地居民打交道时，应遵守当地法律法规，尊重当地风俗惯。
与当地公安机关联系，保障员工生命安全。
这些措施可以避免地方性传染疾病、地方、民族关系冲突等风险。
6、在交通方面，应严格执行交通安全管理规定和公司车辆管理规定，以避免交通事故和人员伤亡的风险。
7、在现场踏勘、测量放线等工作中，应注意防范毒蛇、狗等野生动植物伤害的风险。
在施工过程中，应做好防范措施，配备急救药品、急救设施，保证交通通讯畅通，以便及时送伤员到医院，避免人员伤亡的风险。
8、在材料吊装、紧固滚动、车辆运输等方面，应严格按照安全要求执行，避免车辆设备损坏、人员伤亡的风险。
9、在天气、路基松垮等自然因素方面，应注意交通事故的风险。
在高空作业时，应戴好安全帽、拴好安全带、穿防滑鞋，保险。
这些措施可以避免交通事故、机械吊管重物砸伤等风险。
度不足，必须更换，确保设备安全。
同时加强职工安全意识，做好安全教育，严格按照工艺规程操作，防止人员伤害。
在预制和组对管材时，必须严格按照程序操作，防止挤伤、气压伤害等事故的发生。
同时，焊接时必须穿戴好劳保用品，佩戴护目镜或面罩，防止眼睛受伤。
建筑施工危险源识别与风险评价清单
建筑施工危险源识别与风险评价清单建筑施工是一项复杂的工程，涉及到多个专业领域的合作与协调。
由于施工工程的性质和施工环境的不确定性，施工安全风险高，施工现场发生事故的可能性也很大。
为了有效降低施工事故的发生概率，必须进行危险源识别与风险评价。
危险源识别是指对施工现场可能导致伤害的元素进行识别和分析，包括物理、化学和生物等各类危险源。
在建筑施工中常见的危险源包括高处作业、电气设备、施工机械、施工工具、建筑材料、人力资源管理等。
在识别危险源时，可以通过观察施工现场，分析各项施工活动可能存在的危险因素。
在危险源识别后，需要进行风险评价，即对危险源造成的风险进行分析和评估。
风险评价可以通过量化和定性的方法进行。
量化的评估方法主要是通过统计数据和指标的计算，确定危险事件发生的可能性和影响程度。
定性的评估方法则是根据专家知识和经验，对风险进行判断和评估。
1.高处作业-工人在悬空平台上作业时，可能发生坠落事故。
评估方法：统计高处作业事故的发生率和工人坠落后的受伤情况。
2.电气设备-施工现场使用的电气设备可能存在漏电、短路等问题，造成火灾和电击事故。
评估方法：测试电气设备的绝缘性能和接地情况。
3.施工机械-使用施工机械时，可能存在操作不当、设备故障等问题，造成工人受伤。
评估方法：检查施工机械的使用记录和维护情况。
4.施工工具-使用施工工具时，可能发生切割、刺伤等事故。
评估方法：观察工人使用施工工具的操作规范和防护措施。
5.建筑材料-建筑材料可能存在质量问题，导致建筑结构不稳定，引发坍塌事故。
评估方法：检查建筑材料的质量合格证书和检验报告。
6.人力资源管理-人员不合格、缺乏培训和管理不善可能导致安全事故。
评估方法：检查培训记录、人员证书和施工单位的管理制度。
通过建筑施工危险源识别与风险评价清单，施工单位可以及时识别潜在的危险源，制定相应的控制措施，提高施工现场的安全性。
同时，清单的使用也需要结合实际情况和专业知识，及时修订和完善，以保证风险评价的准确性和有效性。
风险和机遇识别评价表(质量体系)
面的异常进行评估
市场部、制造部
防护不当导致质量异常客诉
低
严格按照产品防护要求作业
5
COP5顾客回馈与服务过程
顾客反馈(含投诉、退货)处理不及时导致顾客不满意
低
及时处理顾客反馈并彻底解决顾客提出的问题能提供顾客满意度，增加订单量，提高企业信誉和品牌度
严格执行客户退货管理制度
1、核查湿度监控执行情况2、通过熔铸成品率评估措施有效性
合金部加工部
零散的线材成品没有标示牌无法准确追溯生产批次
中
针对零散线材，及时记录对应牌号，并在出货标签上对应注明
根据客诉情况，合适是否有需要追溯但无法对应批次情况
4
COP4交货管理过程
备货不及时导致延期交付
低
/
市场部与制造部及时沟通，按照订货表交货要求及时安排备货
按照《变更管理程序》对变更进行充分的识别及控制
参考质量退货率间接评估变更管控的有效性
研发部、品管
部
15
SPlO风险和机遇管理过程
1、风险识别不充分
2、错失机遇
中
对识别的公司技术优势、行业政策优势等充分利
用，可能给公司带来效益
1.采用SWOT分析法，对内外部环境因素进行分析
2.对相关方及其要求进行分析
按照内外审不符合报告、管理评审报告决议事项，管代负责跟进相关纠正预防措施改善有效性
确认内审、管审相关项目改善是否及时落实
管代
SP4设备及模具管理过程
设备长时间运转的老化，突发故障
低
/
按照规定执行设备维护，日常发现设备有异常及时维修确保生产进度
根据设备及时维修目标达成情况，综合生产异常、生产计划达成率等综合评估
工程施工风险清单
工程施工风险清单一、引言工程施工过程中存在各种风险，为了确保施工项目的顺利进行，必须对可能浮现的风险进行全面的识别和评估。
本文将针对工程施工过程中常见的风险进行清单化整理，以便项目组能够更好地应对和管理风险。
二、施工前期风险1. 土地和环境风险- 土地污染：可能存在地下储罐泄漏、化工厂废水渗漏等污染情况，需要进行土壤测试和环境评估。
- 地质条件：可能存在地质灾害风险，如滑坡、地震等，需要进行地质勘探和评估。
- 周边环境影响：可能存在周边建造物、交通设施对施工造成的影响，需要进行周边环境调查和风险评估。
2. 设计和规划风险- 设计不合理：可能存在设计错误或者不合理的设计，需要进行设计审查和合理性评估。
- 规划限制：可能存在规划限制，如建造高度限制、用地性质限制等，需要进行规划审查和限制性评估。
3. 合同和法律风险- 合同纠纷：可能存在合同履行纠纷，如工期争议、款项支付问题等，需要进行合同审查和风险评估。
- 法律法规遵守：可能存在违反法律法规的风险，如环境保护、劳动安全等，需要进行法律合规性评估。
三、施工过程风险1. 施工安全风险- 高处作业：可能存在高处坠落的风险，需要进行安全防护和培训。
- 机械设备操作：可能存在机械设备操作不当导致事故的风险，需要进行操作规程和培训。
- 施工现场管理：可能存在施工现场管理不善导致安全事故的风险，需要进行现场管理和监督。
2. 质量控制风险- 材料质量：可能存在材料质量不合格导致工程质量问题的风险，需要进行材料检测和质量控制。
- 工艺施工：可能存在工艺施工不规范导致工程质量问题的风险，需要进行工艺标准和监督。
3. 进度延误风险- 物资供应：可能存在物资供应延误导致工期延误的风险，需要进行供应链管理和备货计划。
- 施工组织：可能存在施工组织不当导致工期延误的风险，需要进行施工计划和组织管理。
四、施工后期风险1. 维护和保养风险- 设备维护：可能存在设备维护不及时导致设备故障的风险，需要进行定期维护和保养。
质量环境风险评估清单
质量环境风险评估清单质量环境风险评估清单是一个用于识别和评估潜在质量环境风险的工具。
通过对项目、产品或服务可能面临的环境风险进行全面的分析和评估，有助于减少项目成本、提高质量和遵守法规要求。
以下是一个包含各个方面的质量环境风险评估清单。
1.土壤和地下水污染-评估项目可能对土壤和地下水造成的污染风险，包括使用有毒化学物质和处理废弃物等。
-确定项目可能对周围环境和居民健康的潜在影响。
2.大气污染-评估项目可能对大气质量的影响，包括废气排放和粉尘产生等。
-确定项目是否符合相关的空气质量标准和排放要求。
3.水资源管理-评估项目对水资源的使用和管理，包括用水量、水质和排放等。
-确定项目是否符合相关的水资源管理要求和法规。
4.垃圾处理和废物管理-评估项目可能产生的废物量和类型，包括固体废物、危险废物和污水等。
-确定项目是否有适当的废物处理和管理计划，以减少对环境的负面影响。
5.生物多样性保护-评估项目对当地生物多样性的影响，包括对植物和动物种群的破坏和生态系统的改变等。
-确定项目是否有措施保护和维护当地的生物多样性。
6.环境安全管理-评估项目的环境安全风险，包括火灾、爆炸、泄漏和事故等。
-确定项目是否有相应的安全措施和应急计划，以提高环境安全性。
7.气候变化和可持续发展-评估项目对气候变化的影响，包括温室气体排放和能源消耗等。
-确定项目是否可持续发展，并采取相应的措施减少对气候变化的负面影响。
8.合规性和法规要求-评估项目是否符合相关的环境法规和标准要求。
-确定项目是否有合适的证书和许可证，并有必要的监测和报告机制。
以上是质量环境风险评估清单的主要内容。
通过使用该清单，可以全面评估项目、产品或服务可能面临的质量环境风险，从而采取相应的措施减少负面影响，提高质量和环境可持续性。