【2018-2019】采购过程与合同管理word版本 (2页)
2018-2019-采购合同-word版 (3页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，下载后可编辑修改，推荐下载使用！==采购合同甲方(采购单位)：____________ ，_电话：______乙方(供货单位)：____________ ，_电话：______甲乙双方根据__年_ 月_ 日****政府采购中心第_____号采购项目招标结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：第一条甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：人民币元)物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元)合计(大写)￥免费配送物品：甲方不再另付任何费用。
第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。
2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。
但属于正常合理的损耗应由甲方承担。
3、乙方售后服务响应时间：_____ 。
否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。
4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。
第三条交付和验收1、交付时间：________ ;交付地点：__________ 。
2、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止;负责提供物品的使用说明等相关资料;并承担由此产生的全部费用。
3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后__ 个工作日内组织验收。
甲方验收合格后应当出具验收报告。
4、验收标准：1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。
第四条货款的结算1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告2、结算方式：__________________________第五条乙方的违约责任：1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。
采购过程与采购合同管理
采购过程与采购合同管理1. 引言采购管理是供应链管理中不可或缺的一环。
采购过程旨在选择合适的供应商并获得所需的产品或服务，而采购合同管理则确保供应商按照合同条款履行其责任。
本文将介绍采购过程中的一些关键步骤和采购合同管理的重要性。
2. 采购过程2.1 需求识别在采购过程中，首先需要明确和识别实际的采购需求。
这包括确定所需的产品或服务的详细规格、数量和交付要求。
需求识别的关键是与相关部门进行有效的沟通，确保准确理解业务需求。
2.2 供应商选择一旦采购需求明确，供应商选择就变得至关重要。
选择合适的供应商涉及多个因素，包括价格、质量、可靠性、交货时间和供应商的信誉等。
通常会通过招标、询价或直接洽谈等方式与供应商进行沟通，并根据评估结果选择最合适的供应商。
2.3 合同谈判在选择供应商后，需要与其进行合同谈判。
合同谈判的目标是明确双方的权益和义务，并确保采购合同的合法性和可执行性。
谈判的内容包括价格、付款条件、交货期限、保修期限和违约责任等。
谈判过程中，双方需保持积极的沟通，确保达成互惠互利的合作协议。
2.4 合同签订当谈判达成一致后，双方将正式签署采购合同。
采购合同是采购过程的核心文件，其中包含了采购的主要条款和条件，如双方的权益和义务、产品或服务的描述和规格、价格和支付条件、交货要求和期限、合同终止和违约责任等。
双方签订合同后，就建立了具有法律效力的合作关系。
2.5 供应商管理一旦合同签订，采购过程并没有结束。
监督和管理供应商在合同期限内按照合同履行其责任至关重要。
供应商管理涉及与供应商的沟通、监督供应商的交付和质量控制，并确保供应商按时交付符合要求的产品或服务。
3. 采购合同管理采购合同管理是确保采购合同得到有效执行的关键过程。
采购合同管理包括合同履行、合同变更和合同终止。
3.1 合同履行合同履行是指双方按照合同条款和条件执行其责任和义务。
在合同履行过程中，采购方需及时支付款项，供应商则需按时交付产品或提供服务。
采购过程与合同管理
采购过程与合同管理1. 采购过程采购是公司运营中至关重要的一环，采购过程的效率和准确性直接影响到公司的运营成本和质量。
采购过程主要包括采购计划、寻找供应商、谈判和购买商品/服务。
1.1 采购计划采购计划是制定采购过程的核心，通过明确需求和成本控制来指导采购活动。
在采购计划中，需要对所需采购物品进行明确的规划和属性描述，包括需求数量、质量要求、配送时间、质量标准等。
1.2 寻找供应商寻找供应商是采购过程中的重要环节，涉及到采购目标的实现和成本的控制。
公司可以通过多种途径寻找供应商，如互联网搜索、供应商推荐、参加采购展览会等。
在寻找供应商的过程中，需要权衡多种因素，如产品质量、价格、配送时间、售后服务等。
1.3 谈判谈判是采购过程中的核心，是供应商和采购方之间达成协议的重要环节。
在谈判过程中，涉及到多个议题，如价格、数量、交付时间、付款方式、保修期等。
谈判过程需要双方在公平、诚实、透明的原则下进行。
1.4 购买商品/服务购买商品/服务是采购过程的最后一步，需要将双方达成的协议写入合同文本中，明确质量标准、购买数量、付款方式、交付时间等关键条款，并签署协议。
购买商品/服务后，需及时进行验收和付款。
2. 合同管理合同管理是公司执行采购计划的重要环节，其目的是确保公司在采购过程中能够合法合规地进行交易。
合同管理包括合同签署、履行和终止等多个环节。
2.1 合同签署合同签署是采购过程中的关键环节，需要借助律师等专业人员协助进行，确保合同文本严谨、完整，防止出现漏洞和法律纠纷。
合同签署需要关注物品/服务的质量、价格、数量、售后维修等关键条款，合同文本应包含所有重要信息。
2.2 合同履行合同履行是指双方按照合同文本要求执行采购活动，如按时交付采购物品、付款等。
在合同履行过程中，需要关注供应商的质量、配送时间等关键指标，如遇问题应及时与对方联系协商解决。
2.3 合同终止合同终止可能是由于自然灾害、政策变化、合同解除等原因引起，公司应及时与对方联系，妥善处理合同中未完成的事项，如付款、退货等。
采购过程与采购合同管理
采购过程与采购合同管理采购过程与采购合同管理1. 采购过程采购过程是指企业在购买物品或服务时所需经历的一系列步骤。
通常包括以下几个阶段：1.1 采购需求确认在采购过程开始之前，需要明确采购的需求。
这包括对所需物品或服务的详细描述、数量、质量要求等。
1.2 供应商选定在确认采购需求之后，企业需要选择合适的供应商。
供应商的选择通常依据价格、质量、交货能力、信誉度等因素进行评估。
1.3 询价与谈判与供应商确定后，企业需要与供应商进行询价和谈判，以达成合理的采购合同。
在谈判过程中，双方可以就价格、交货时间、质量标准等方面进行协商。
1.4 采购合同签订在谈判达成一致后，企业与供应商签订正式的采购合同。
采购合同应包括双方的权利义务、交付日期、付款条件等重要条款。
1.5 供应商管理与跟踪在采购过程中，企业需要对供应商进行管理与跟踪，以确保供应商按合同要求履行责任。
这包括对供应商的产能、质量控制、交货进度等进行监督和评估。
2. 采购合同管理采购合同管理是指企业对采购合同的签订、履行和管理过程进行有效监控和控制的活动。
主要包括以下内容：2.1 合同履行监控企业需要监控供应商按照合同要求履行义务的情况。
这包括监督供应商的交货进度、质量控制、付款要求等。
2.2 合同变更管理在合同履行过程中，可能出现需要对合同进行变更的情况，如数量、交货时间等的调整。
企业需要根据合同变更的需要进行协商和签订补充协议。
2.3 合同风险管理采购合同管理还需要对合同履行过程中可能出现的风险进行管理。
这包括合同违约风险、质量问题风险等。
企业需要采取措施减少和应对这些风险。
2.4 合同评估与企业应对采购合同进行评估与，以改进采购管理和提高合同执行效果。
这包括对供应商的绩效评估、采购成本分析等。
以上是采购过程与采购合同管理的主要内容，企业在采购过程中应合理运用各项管理措施，以确保采购效果和企业利益的最大化。
采购过程与采购合同管理
采购过程与采购合同管理第一章总则第一条本制度的目的和适用范围本制度旨在规范采购过程中的各项管理活动，确保采购过程的公平、公正、公开，提高采购效率，降低采购成本，保障采购质量，适用于公司所有采购活动。
第二条采购原则采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第二章采购过程管理第三条采购计划采购部门应根据公司生产经营需要，制定合理的采购计划，明确采购品目、数量、质量、供应商选择等内容。
第四条供应商选择采购部门应通过公开招标、竞争性谈判等方式，选择具备资质、信誉良好的供应商进行采购。
第五条采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同时，应明确合同条款，包括货物或服务的质量、数量、价格、交货时间等内容，并确保合同符合国家法律法规和公司规定。
第六条采购过程监督公司设立采购监督机构，对采购过程进行全程监督，确保采购活动的合规性和公正性。
第七条验收与付款采购部门应按照合同约定，对供应商提供的货物或服务进行验收，合格后及时付款。
第三章采购合同管理第八条合同归档采购部门应将签订的采购合同归档管理，便于查阅和监督。
第九条合同履行监督采购部门应定期对合同履行情况进行检查，确保供应商按照合同约定履行义务。
第十条合同变更和解除采购部门应按照合同约定和公司规定，办理合同变更和解除手续。
第四章违约责任与争议解决第十一条违约责任供应商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿公司因此造成的损失。
第十二条争议解决采购活动中的争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或提起诉讼。
第五章保密协议第十三条保密信息采购过程中涉及的公司商业秘密，供应商应予以保密，未经公司同意，不得泄露给第三方。
第十四条保密期限保密信息的保密期限自合同履行完毕之日起计算，最长不超过五年。
第六章不可抗力第十五条不可抗力因不可抗力导致采购活动无法正常进行的，双方应协商解决。
第十六条不可抗力后果因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应根据实际情况协商解决，必要时可解除合同。
2018-2019-供应合同范本-实用word文档 (2页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，下载后方便编辑修改，也可以直接使用 ==供应合同范本供方：需方：为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。
一、品名：成品木料;二、结算价格：每立方米人民币 (含 %增值税发票)。
三、规格(mm)、数量(m3)、交货时间：规格厚度长度宽度数量总计交货规格34 940 1385 1380 87 130 176 221结算规格32 890 1335 1780 84 126 168 210交货的时间和数量以需方每次下达给供方的订单确定。
四、木料质量要求及技术标准：1、用材要求：树种：白杨树;产地。
2、木料的材质要硬、要白，木质不可太松。
3、木料不允许开裂、水腐、死节、大活节、蓝变、心材、虫眼、斜纹、带边皮、变形弯曲。
4、木料的规格尺寸不得出现负公差，厚度正公差不得超过 mm。
5、木料允许小色差、10mm以下的小活节和11度以下的小斜纹;6、木料湿度在15度左右，正负公差不得超过3度。
五、包装标准：按不同的规格分类打捆，包装带要打紧并要整齐地在木料两端打包，不得让木料在装卸时脱落四散。
包装物不计价、不退回。
六、交货地点：需方企业所在地。
七、验收方法：需方按上述第四、五条的质量要求和标准对供方交付的产品进行验收，对发现不符合质量要求和技术标准的木料，应在收货后20天内通知供方处理。
八、结算方式：货到20天结帐，需方按验收合格及成配套的实际数量计算货款，并在收到供方出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。
对不成配套的产品，如有续单配套，再进行结算，否则不予结算，后果由供方承担。
九、双方违约责任：1、供方不能交货的，按不能交货部分货款总值的30%向需方偿付违约金。
由此造成需方的经济损失超过违约金的，供方还应给予赔偿。
2、供方逾期交货的(宽限期6天)，按该货款总值的日1%向需方偿付违约金。
采购过程与采购合同管理(2023范文免修改)
采购过程与采购合同管理1. 概述采购是指组织机构或个人向供应商购买产品或服务的过程。
在企业运营中，采购过程以及采购合同管理是重要的管理活动之一。
本文将介绍采购过程的流程及相关注意事项，以及如何有效管理采购合同。
2. 采购过程2.1 采购需求确认在开始采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括确定所需产品或服务的种类、数量、质量标准以及交付要求等。
采购需求确认通常由相关部门提出，并经过内部审核和批准。
2.2 供应商选择与评估在确定采购需求后，需要选择合适的供应商进行询价和评估。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货能力、售后服务等因素。
为了确保选择合适的供应商，可以通过发布招标公告、进行供应商调研等方式来获取供应商信息。
2.3 询价和报价比较在确定供应商候选人后，可以向其发送询价请求，并要求提供详细的报价。
采购方应将各个供应商提供的报价进行比较和评估，综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最有竞争力的报价。
2.4 合同起草与谈判在选择供应商后，采购方需要与供应商进行合同起草和谈判。
合同应明确规定产品或服务的具体要求、交付期限、付款方式、违约责任等条款。
谈判过程中，双方可以商讨并达成一致意见，以确保合同的公平合理性。
2.5 合同签订与履行经过谈判后，双方达成一致意见，可以正式签署采购合同。
合同签订后，供应商开始履行合同，采购方按合同约定支付款项，并进行相应的验收工作。
在合同履行过程中，采购方需要进行合同管理，确保供应商按时、按质地完成合同义务。
3. 采购合同管理3.1 合同存档与备份采购方应将已签订的采购合同进行存档，并备份相关文件。
这样可以方便查阅和管理合同，以确保合同内容的准确性和完整性。
同时，采购方还应建立健全的文件管理制度，确保合同和相关文件能够长期保存。
3.2 合同执行与监督采购方需要对供应商履行合同的过程进行监督和管理。
这包括按时支付款项、及时提供必要的支持和协助、进行交付验收等工作。
同时，采购方还应设立相应的合同管理团队或人员，对合同执行情况进行跟进和评估，并及时采取相应的补救措施。
采购过程与采购合同管理
采购过程与采购合同管理1采购过程与采购合同管理回顾：采购程序采购程序是指从提出和接受材料请购单起⾄到货验收与核付货款⽌的⼀系列采购业务活动。
采购程序包括以下流程：申购⼈提出申请→部门主管或部长审核、签批→⼤额向财务提出⽤款申请和采购清单→会计主审、查询库存→财务主管或部长审核、签批→总经理（或财务副总）批准→签订采购供货合同→采购⼈领取⽀票汇票→实施采购、运输到库→有关⽅会同物料质量检验→不合格办理退货或索赔；合格办理⼊库⼿续、搬运堆码。
以上是⼤额采购的程序，对于⼩额或易耗品采购，⼀般不需要这样繁琐的程序，⼀般申购⼈提出申请送交部门主管或部长审核、签批后，就可以直送采购部主办询价或⽐价，进⾏采购活动。
2⼀、要购要购就是需要购买。
1、采购需求分析在采购的初始阶段进⾏需求分析，确定采购需求。
传统⽅法是采购部门收集的采购需求计划表和请购单，然后进⾏分类整理。
还可以使⽤需求分析法，根据历史数据和⽣产计划找出其中的规律，根据需求规律预测客户将来的需求品种和数量，作为采购计划的依据。
2、编制采购计划根据需求分析先要确定采购量及采购规格。
采购规格可以根据⾏业或国家的标准来确认。
采购计划是企业进⾏采购的基本依据，企业要根据采购需求、资⾦情况等来编制采购计划，并严格执⾏计划。
采购计划可以控制盲⽬采购，做好现⾦流量图的⼀种有效⽅法。
3、提出采购需求（1）、规格、图样和采购⽂件。
这些东西可以准确地对所采购的产品做出规定，同时让供应商能准确理解采购⽅所做出的产品的相关规定。
（2）、对采购产品的要求。
准确规定产品的类别、形式和等级，建⽴产品检验的流程和规范，选定质量体系标准（ISO9000、Qs9000、as9000）QS9000是“QS9000质量体系要求”的简称，它是由美国三⼤汽车公司克来斯勒、福特和通⽤于1994年8⽉制定的对其供⽅的标准质量要求。
QS900是以ISO9001为基础，增加了汽车⾏业的特殊要求。
ISO 是⼀个国际标准化组织,其成员由来⾃世界上100多个国家的国家标准化团体组成,代表中国参加ISO的国家机构是中国国家技术监督局(CSBTS)。
采购过程与采购合同管理
采购过程与采购合同管理1. 采购过程1.1 采购计划采购计划是指按照企业生产和经营需求，合理安排采购时间、数量、品种、质量和价格等因素，制定的采购方案。
采购计划应当包含以下内容：•采购项目名称和编号；•采购品种、规格、数量；•采购时间；•合同签订时间及交货期限；•采购预算和资金来源。
1.2 供应商选择为了确保选择到合适的供应商，需要进行供应商调查和评估，包括以下步骤：•收集供应商信息；•评估供应商的技术能力、服务水平和信誉度；•评估供应商的财务状况；•进行谈判。
1.3 采购合同签订在签订采购合同时，应当注意以下事项：•确定采购品种、数量、规格、质量、价格、交货期限等重要内容；•涉及到知识产权的采购合同应当特别注意保护知识产权；•在采购对方要求提供担保时，要求采购方进行风险评估，并谨慎地选择担保方式。
1.4 采购执行与验收在采购过程中，应当重视采购执行和验收的环节，确保采购合同的顺利实施。
在执行采购合同时，应当注意以下事项：•进行货款支付；•监督供应商的履约情况；•对产品进行质量验收；•对交付时间进行监督。
2. 采购合同管理2.1 采购合同的分类根据采购合同的不同特点，采购合同分为以下几种：•固定价格采购合同：合同的价格在合同签订时已经确定，不随市场价格的变化而变化；•变价采购合同：在合同约定的有效期内，可以根据市场价格进行调整；•框架合同：在一定期限内，按照一定规定对某种产品或服务进行多次采购；•订货合同：指采购方在一定时间内向供应商订购一定数量、品种、规格的产品或服务。
2.2 采购合同的签订与履行为了确保采购合同的顺利签订和执行，应当注意以下几点：•采购合同应当体现出供应商和采购方的权利和义务；•合同履行期限应当明确；•主要条款应当简明扼要；•采购合同应当遵循法律法规。
2.3 采购合同的索赔与仲裁在采购过程中，可能会出现合同履行方面的纠纷。
为了维护自己的合法权益，应当采取以下措施：•对供应商的违约行为提出索赔；•对采购过程中的纠纷进行仲裁或调解；•合同纠纷无法通过协商解决时，可以采取法律诉讼的方式。
采购过程与采购合同管理
采购过程与采购合同管理一、引言采购过程和采购合同管理是企业中非常关键的环节，对于企业采购来说，合理的采购过程和有效的采购合同管理能够保证企业在采购过程中获得最佳的成本控制、风险管理和合作伙伴关系维护。
本文将对采购过程和采购合同管理进行详细介绍，并提供一些实践中的建议和注意事项。
二、采购过程1. 需求确认与计划采购过程的第一步是需求确认与计划。
在这一阶段，企业需要明确所需采购的物品或服务，并制定采购计划。
这个阶段的关键是准确地了解业务部门的需求并将其转化为明确的采购要求。
2. 供应商筛选与评估供应商的选择是采购过程中的关键环节之一。
在这一阶段，企业需要对供应商进行筛选和评估，以确定最合适的合作伙伴。
供应商的选择标准可以包括价格、质量、交货时间、服务水平等方面。
3. 报价和议价在供应商筛选和评估完成后，企业需要与供应商进行报价和议价。
这一阶段的目标是确定最终的采购价格和条件。
企业可以通过比较不同供应商的报价和议价来选择最合适的供应商。
4. 采购订单与交货当最终的采购条件达成后，企业需要采购订单，并与供应商进行交货的安排。
在这个阶段，重要的是确保采购订单的准确性和及时的交货。
5. 采购监控在采购过程中，企业需要进行采购监控，确保采购过程按照计划进行并及时发现和解决问题。
这一阶段的关键是监督供应商履行合同，确保采购的及时交付和质量符合要求。
6. 采购结算采购结算是采购过程的最后一步，企业需要与供应商进行结算，支付采购款项。
在这个阶段，企业需要确认采购的数量和质量，并与供应商核对发票和付款条件。
三、采购合同管理1. 合同签订采购合同的签订是采购合同管理的第一步。
合同应包括采购物品或服务的描述、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。
当双方达成一致并签署合同后，合同正式生效。
2. 合同履行监督在合同履行过程中，企业需要监督供应商履行合同的各项条款。
包括交货时间、质量标准、付款条件等。
企业可以通过与供应商保持良好的沟通，及时解决问题来确保合同的顺利履行。
通用范文(正式版)采购过程与采购合同管理
采购过程与采购合同管理1. 引言采购过程是指企业或组织为满足自身经营活动所需，对外购买物品、设备、服务等的一系列活动。
而采购合同管理则是指在采购过程中，对采购合同的订立、履行和监督进行管理的过程。
采购过程与采购合同管理对企业的运营和成本控制至关重要，因此需要建立有效的采购过程和合同管理机制。
2. 采购过程企业进行采购过程时，通常包括几个环节：2.1 采购需求的确定在采购过程开始之前，企业需要确定采购的具体需求。
这包括明确采购的物品、设备、服务的种类、数量和规格要求等。
采购需求的确定需要与相关部门进行沟通和协调，确保采购的物品或服务能够满足企业的实际需求。
2.2 供应商选择与评估在采购过程中，企业需要选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择与评估包括对供应商的资质、信誉、价格和服务质量等进行综合考量和评估。
这需要企业设立统一的供应商管理和评估制度，并进行供应商的定期审核和评估。
2.3 采购合同的订立采购合同是采购过程中的重要环节，它是供应商与企业之间的法律约束和责任规范。
采购合同需要明确双方的权利和义务、采购物品的规格和数量、价格、交付方式等重要条款。
合同的订立需要经过双方的协商和签署，并被授权人员进行审核和批准。
2.4 供应商管理与物品验收一旦采购合同签订完成，企业需要对供应商进行供应商质量管理，并对所购买的物品进行验收和检验。
供应商管理包括监督供应商履行合同义务、质量控制等工作；物品验收则需要严格按照合同的规定进行，确保所购买的物品符合规格和质量要求。
2.5 履行合同与结算付款合同的履行是指双方按照合同的约定进行物品交付和服务提供。
企业需要对供应商的交付情况进行跟踪和监督，以确保合同的履行进度和质量。
同时，企业需要按照合同的约定进行结算付款，完成采购过程。
3. 采购合同管理采购合同管理是采购过程中的关键环节，它涉及到采购合同的订立、履行和监督等方面。
有效的采购合同管理可以保障采购过程的顺利进行和风险控制。
采购过程与采购合同管理
采购过程与采购合同管理采购过程与采购合同管理一、简介采购过程和采购合同管理是企业运营过程中不可或缺的一部分。
本文档旨在提供一个详细的指导，以确保采购过程的顺利进行和采购合同的有效管理。
二、采购过程1. 采购需求确认- 内部部门提出采购需求- 确认采购需求的合理性和紧急性- 确定采购预算2. 供应商选择与评估- 确定供应商选择的标准- 搜集供应商信息- 进行供应商评估，包括但不限于供货能力、质量管理、价格竞争力等方面3. 供应商谈判与合同签订- 进行价格谈判和合同条件商议- 确定最终的采购价格和合同条款- 签订采购合同4. 采购执行与监控- 确保供应商按照合同履约- 监控供应商交付时间和产品质量- 处理供应商履约问题和纠纷5. 采购评估和审计- 对采购过程和采购合同执行进行评估- 确定改进点和措施- 进行采购合同审计，确保合同合规执行三、采购合同管理1. 合同编制- 确定合同类型：单一采购合同、框架协议等- 内容包括但不限于价格、交货日期、质量标准、付款方式等2. 合同审核与审批- 内部法律、财务部门审核合同合规性- 上级领导审批合同内容和条款3. 合同签订与归档- 双方签署合同- 对合同进行归档并记录相关信息（如合同编号、合同有效期等）4. 合同履约与变更管理- 监督供应商履行合同义务- 处理合同变更申请，确保变更合规和及时执行5. 合同结算与归档- 确认供应商履约情况- 进行货款结算并归档供应商相关文件四、附件本文档所涉及的附件如下：附件1：采购需求确认表附件2：供应商选择与评估表附件3：采购合同模板附件4：采购合同变更申请表附件5：供应商履约评估表五、法律名词及注释1. 合同：根据《合同法》的规定，合同是“双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议”。
2. 履约：指合同当事人依法履行各自在合同中约定的义务。
3. 合同变更：当事人依法修改或补充合同条款的行为。
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采购过程与合同管理
合同网为了提供许多各种各样的重要的合同信息，合同已经渗入了平常生活的各个方面，如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题，那可需要增进对合同的了解哦。
下面是羽利小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。
（本文为你提供合同范本两篇。
）
篇一：
问：
采购业务流程与管理制度?
答：
采购业务流程及管理制度(试行) 总则第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：(一)付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务; (二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任; (三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条采购方式一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
(四)询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格(特殊情况下，需电话征得总经理同意);由此引起后果由责任人负全责。
(五)采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或
其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(项目部、行政管理部)以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
具体实施细则第六条采购报销流程图...... 第七条请购与采购(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单(即采购单第一联)，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。
请购单应有部门经理签字。
(二)采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。
采购经办人员接到经批准的“采购申请单”(即采购单第二联)后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
(三) 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。
第八条验收与入库(一)采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。
验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
(二)仓管员根据进货检验报告结果(主要是验收单)对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。
不合格品由相关采购员办理退货事宜。
入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
第九条付款与核算(一)预付款采购1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
(二)现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。
入库单必须通过采购员、保管员签字。
采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
(三)后付款采购采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后由总经理签字。
供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
(四)货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款;发票已到货物未到，不准支付购货款。
采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
(五)物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。