鹿台山煤业有限公司标准化各专业组所需资料明细

鹿台山煤业有限公司标准化各专业组所需制度及记录明细按照集团公司下发标准，鹿台山煤业各专业共计制度及记录192个（按大项分类，具体小项明细如下），其中安监科负责57个、机电科负责23个、调度室负责24个、通风科负责30个、地测科负责30个、生产科负责19个、计划科负责9个。

一、安监科1、重大隐患排查和治理制度2、各级领导干部岗位业务工作职责和安全生产职责3、安全生产责任制度4、安全会议制度5、安全目标管理制度6、安全投入保障制度7、安全质量标准化管理制度8、安全监督检查制度9、安全技术审批制度10、矿用设备器材使用管理制度11、矿用主要灾害预防处理制度12、事故应急救援制度13、安全与经济利益挂钩制度14、安全教育与培训制度15、事故隐患排查与整改制度16、入境人员管理制度17、安全举报制度18、矿级领导及管理人员下井及带班制度（符合国家安全生产管理总局令第33号文要求）19、安全操作管理制度20、安全管理奖惩制度21、安全监测监控管理制度22、重大危险源预控管理制度23、劳动用工管理制度24、人员不安全行为管理制度25、环境保护制度26、消防设施管理制度27、民爆器材管理制度28、事故报告和调查处理分析制度29、安全生产管理人员职业资格准入制度30、区队、班组建设制度31、职业卫生健康管理制度32、煤矿特殊工种资格准入制度33、煤矿企业“变招工为招生”制度34、煤矿企业技能人才队伍建设管理制度35、矿长、分管副职、队长、班组长安全生产责任制，岗位工种人员安全生产责任制，职能科室业务保安责任制。

36、施工单位：主要负责人、分管安全、生产、机电、通风等负责人及其他安全管理人员的安全生产责任制。

37、下井带班记录卡或带班记录，记录卡必须有以下内容：下井时间、班次、姓名、职务、行走路线和工作面瓦斯情况、“三员两长”上岗情况、查处隐患情况、抓“三违”情况、培训抽考情况、隐患整改落实情况。

带班记录必须有以下内容：下井时间、班次、姓名、职务、带班地点、行走路线、带班履职情况。

38、年度安全资金使用计划及安全项目资金管理台账和验收记录39、事故隐患排查治理和建档监控制度40、建立并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查和监控责任制41、施工单位隐患排查制度42、月度矿长安全办公会会议记录，施工单位安全会议记录43、矿、施工单位安全技术管理制度（重点包括企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等内容）44、矿井灾害预防处理计划和应急救援预案的的制定和审批管理办法45、规程、措施的审批、会审、复审、贯彻管理办法47、各专业技术管理事故的追查分析、责任追究制度48、各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁制度49、安全教育培训管理制度50、年度安全培训计划51、煤矿和施工单位从业人员陪（复训）考核记录52、季度安全教育培训检查记录和总结，年终安全培训总结53、区队建设相关制度：（1）班前会制度（2）班组长随班工作制度（3）安全质量标准化管理制度（4）隐患排查治理制度（5）班组和岗位安全评估制度（6）事故报告和处理程序制度（7）事故分析处理制度（8）安全检查与奖罚制度（9）班组学习培训制度（10）岗位练兵、技能竞赛制度（11）交接班制度（12）现场安全文明生产制度（13）安全举报制度（14）员工安全权益维护制度（15）安全绩效考核制度（16）队组交接班、工程质量管理、师带徒及培训制度（17）班前会记录、周安全例会记录54、“三违”处罚细则及管理台账55、安全建设理念及规划56、安全绩效考核和安全技能账户工资及奖罚制度57、应急救援（1）工作例会制度；（2）应急职责履行情况检查制度；（3）重大隐患排查与治理制度；（4）重大危险源检测监控制度；（5）预防性安全检查制度；（6）应急宣传教育制度；（7）应急培训制度；（8）应急预案管理制度；（9）应急演练和评估制度；（10）应急救援队伍管理制度；（11）应急投入保障制度；（12）应急物资装备管理制度；（13）应急救援资料档案管理制度；（14）应急救援责任追究和奖惩制度；（15）井下“紧急避险系统”管理制度。

二、机电科1、机电科职工年度轮训规划2、岗位责任制3、安全操作规程4、设备管理、检修制度5、机电干部上岗、查岗制度6、防爆设备入井验收制度及防爆检查制度7、阻燃胶带、电缆管理检验制度8、油脂管理制度9、小型电器管理制度10、配件管理制度11、杂散电流管理制度12、停/送电制度13、电气试验制度14、事故追查分析制度15、机电设备微机管理制度16、主要通风机停风、矿井停电应急预案17、相关图、表：井上/下供电系统图、通风系统图、排水系统图、供水系统图、运输系统图、监控系统图、通信系统图、井下电气设备布置图、防爆检查人员登记表、防爆合格证签发登记表、防爆人员分区、分片包队情况登记表、防爆检查人员检查日志、严重问题汇报情况表、矿井月度防爆电气管理小结、停电申请单（分停风停电和停电两种）、大型设备隐患排查表、机电安全检查三定表、机电例会记录、机电月度/季度/年度工作总结、机电事故登记薄、井上/下高压供电系统短路电流计算及保护装置整定计算书、井下供电系统设计书、机电安装工程施工组织设计/作业规程/安全技术措施18、通用制度：设备包机制度、交接班制度、巡回检查制度、干部上岗制度、设备检修制度、要害场所管理制度、设备技术特征管理制度设备供电系统图、液压（制动）系统图、润滑系统图、设备运转/检修/事故/保护试验/岗位人员巡查记录、交接班外来人员登记记录19、地面变电所还需有记录：设备缺陷记录薄、继电保护整定记录薄两票管理记录、调度命令记录、避雷器放电记录、事故演习记录、变压器分接头调整记录、计量装置记录、所内工具等级记录20、井下便所还需有记录：检漏试验记录、远方漏电试验记录、整定值及变更记录、接地电阻测试记录、停送电记录、所内负荷增减审批单21、提升机房还需有记录：润滑制度/记录、钢丝绳制度/检验和更换记录、提送超长/超高重物管理制度、防坠试验记录、连接装置试验记录、保护装置试验记录22、主扇机房还需有记录：反讽操作系统图、反风设施检查记录、润滑记录、反风记录、保护装置试验记录23、主皮带机房还需有记录：胶带透视制度/记录、润滑记录、保护试验记录三、调度室1、各类人员岗位责任制2、调度值班制度3、调度交接班制度4、调度逐级汇报制度5、安全事故汇报制度6、调度员下井（下基层）管理制度7、调度会议管理制度8、调度资料保存管理制度9、调度质量标准化管理（验收）制度10、业务保安制度11、调度业务学习制度12、监测监控系统技术资料管理制度13、设备和设备传输检修维护制度14、灾害预防处理计划和应急救援15、工程进展和技术措施落实情况记录，事故记录16、文件收发记录本17、井下六大系统运行情况记录18、矿长授权书19、调度人员下井和下井统计表20、年度培训规划、培训学习记录、季度培训考试、试卷和成绩统计表21、相关图表：矿井地质和水文地质图、井上/下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、运输系统图、监测监控装备示意图、排水/防尘/防火/压风系统图、抽放瓦斯管路布置图、井下通信系统图、井上/下配电系统图、井下避灾路线图、事故报告程序图表、应急电话表、领导值/带班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表22、台账：综合台账、统计台账23、记录薄：综合记录薄、领导值班记录、调度员交接班记录、安全生产会议记录/视频会议记录、调度业务会议记录、人员伤亡事故记录、重点工程专项记录、非伤亡事故记录24、计算机报表：生产日/旬/月报、外企日报、矿领导逐月带班下井统计表、生产事故统计表、采煤队/开掘队工作面衔接情况统计表、巷道贯通预报表、达标规划/培训规划四、通风科1、月度通风系统审查记录2、季度反风设施检查记录3、半年防爆门检查记录4、年度反风演习记录，方案、措施须经矿技术负责人审批，要有反风演习报告5、月度配风计划6、局部通风机自动切换和风电闭锁试验记录（每天）7、年度瓦斯治理方案（报上级业务管理部门和集团公司备案）8、月度瓦斯检查点设置计划（矿技术负责人审查、签字）9、通风瓦斯日报、瓦斯监测监控日报必须每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字10、瓦斯抽采达标规划和年度实施计划×11、瓦斯抽采达标工作体系及细则√12、瓦斯抽采工程设计，由煤矿技术负责人审查批准后施工，竣工后有验收记录和竣工报告，抽采钻孔记录和台账13、泵站每小时一次对抽采系统瓦斯浓度/压力/流量等参数的测定记录、每周对主/干/支管路及抽采钻场的测定记录、每旬对抽采系统进行全面检查的记录和台账14、安全监控人员责任制/操作规程/值班制度15、传感器校验记录和断电试跳签字记录16、安全监测监控系统运行记录17、防火责任制和火灾应急救援预案18、隔爆设施周检记录19、爆破材料领退制度/电雷管编号制度/材料丢失及销毁制度20、“一炮四检”和“三人连锁”爆破制度/记录21、爆破作业说明书22、爆破撤人及设岗警戒制度23、各级领导和各业务科室“一通三防”管理工作细则24、年/月“一通三防”工作计划和总结，年度“一通三防”安全费用计划25、“一通三防”旬检隐患排查记录，月度（矿长）“一通三防”工作例会记录（会议纪要）26、瓦斯抽采管理和考核奖罚制度，抽采工程检查验收制度，先抽后采例会制度，技术档案管理制度27、通风科各工种岗位责任制和技术操作规程28、相关图纸：通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图、瓦斯抽采系统图图纸；有调度值班记录、通风区（科）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录、有瓦斯调度台账、瓦斯抽采台账等。

29、通风安全仪器仪表要有保管、维修、保养制度30、职业健康（1）职业危害防治规划、年度职业危害防治计划和实施方案（2）职业健康岗位操作规程（3）职业病防护设施运行台账和维护、检修和定期检测记录（4）工会组织和职工代表大会制度（5）职业危害防治责任制度（6）职业危害告知制度（7）职业危害防治宣传教育培训制度（8）职业危害防护设施管理制度（9）从业人员防护用品配备发放和使用管理制度（10）职业危害日常监测管理制度（11）职业健康监护管理制度（12）职业危害申报制度（13）职业病诊断鉴定及治疗康复制度（14）职业危害防治经费保障及使用管理制度（15）职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度（16）职业危害事故应急救援预案（17）法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度（18）职业危害警示标识及中文警示说明的设置管理制度（19）职业病防治专项基金制度；（20）职业危害作业场所工作时间制度（21）职业健康工作情况统计报表制度五、地测防治水科1、各级岗位责任制2、生产安全联系制度3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查等技术管理制度，高瓦斯矿井包括瓦斯地质预测预报制度4、地测防治水资料、技术报告等的审批制度5、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度6、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度7、地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度8、探放水管理制度（1）防治水安全确认移交制度（2）防治水日常巡查考核制度（3）探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)（4）防治水作业优先制度（5）探放水作业现场图、牌板管理制度9、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度10、防治水管理运行制度(以总工程师为首的技术管理体系)11、防治水工作绩效考核制度12、地质勘探和建井地质报告13、各项采掘工程在设计施工前，地测部门须按规定的时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书简称“三书”;必须有按《煤矿地质测量工作暂行规定》要求，由生产设计部门提交并经总工程师签字批准的“委托书”;“三书”必须做到文字内容、原始资料、图纸相符，内容达到要求，并能指导生产14、必备的成果资料及台账（1）井田大、中型地质构造台账和陷落柱台帐（2）井筒石门见煤点台账（3）井上、下地质钻孔成果台账(包括钻孔设计及验收评级报告) 15、必备的成果卡片（1）地质构造和陷落柱素描卡片（2）见煤点煤层全厚素描卡片16、必备的日常用图（1）采区地质剖面图，1：500～1：2000（2）采区分煤层底板(或顶板)等高线图1:1000或1: 2000（3）采区水平地质切面图(单一煤层或缓倾斜煤层除外)1:1000或1: 200017、必备的井巷地质素描图（1）石门、斜井、上下山素描图（2）岩石大巷素描图（3）主要煤巷素描图18、基建矿井必须具备的卡片、台账（1）构造素描卡片或照片（2）煤厚实测(探)卡片（3）矿井日排水量、井巷探放水、涌水量和井上下长期水文动态观测台账（4）煤质、水质、瓦斯及有益矿产化验成果台账（5）地温、水温、煤层自然发火观测记录台账（6）预注浆、探放瓦斯、煤(岩)层突出观测记录台账（7）综采工作面应有物探坑透资料，发现异常区及时采用钻探验证19、有正规的专用原始记录本（1）记录齐全，不少页。