超市采购结算流程
永辉超市采购流程
永辉超市采购流程永辉超市的采购流程是一个复杂而又精细的过程。
以下是永辉超市采购的主要流程：首先，市场部门在市场上调研，了解各种商品的种类、品牌和价格。
他们还与供应商进行联系，了解他们的产品和条件。
基于市场研究结果，市场部门制定采购计划，确定采购的种类和数量。
接下来，市场部门与供应商进行谈判，以获得最佳价格和合同条件。
在谈判过程中，市场部门会对供应商的信誉、产品质量和服务水平进行评估，并与供应商签订合同。
之后，市场部门将采购需求传达给运营部门。
运营部门将根据市场部门提供的采购计划，合理安排仓库存放和货架陈列。
同时，运营部门还会与供应商进行配送安排，确保商品能够按时到达超市。
供应商接到订单后，会根据超市的要求进行商品生产或采购。
一旦商品准备就绪，供应商会将商品送至仓库或指定的配送中心。
收到商品后，运营部门会对商品进行验收，并进行详细的质量检查。
如果商品没有问题，运营部门会将商品进行分类、清点和上架。
同时，他们还会将商品信息录入系统，以便客户能够快速找到所需商品。
一旦商品上架，销售部门会根据市场需求和销售情况进行价格调整和促销策略制定。
他们会根据销售情况，及时补充和调整库存。
销售部门还会与市场部门进行紧密合作，及时反馈市场需求和商品销售情况。
最后，财务部门将对采购和销售情况进行统计和分析，并进行结算。
他们将制定采购成本和销售收入的报表，并将其提交给管理层进行决策。
以上就是永辉超市采购的主要流程。
通过这个流程，永辉超市能够及时检测市场需求，与供应商进行合作，提供多样化的商品选择给消费者。
同时，该流程还能够确保商品的质量和服务水平，以满足消费者的需求。
超市采购流程的八个步骤
超市采购流程的八个步骤
超市采购流程是指超市在购买商品的过程中所经过的八
个步骤。
这八个步骤包括：
1.计划采购。
超市会根据市场需求,预测销售量,并制定采购计划。
2.选择供应商。
超市会根据供应商的价格、质量、服务和信誉等因素,选择合适的供应商。
3.签订合同。
超市和供应商签订采购合同,明确购买的商品数量、价格、交货期等条款。
4.下订单。
超市向供应商下订单,指明所购买的商品数量、价格。
5.订单确认。
供应商确认超市的订单,并发送订单确认书。
6.付款。
超市向供应商支付货款。
7.发货。
供应商向超市发送货物。
8.收货。
超市收到货物后,进行验收。
如果货物质量符合要求,超市会支付尾款；如果货物质量不符合要求,超市可能会拒绝支付尾款,或者要求供应商进行退换货。
这八个步骤是超市采购流程的主要组成部分,在这八个步骤中,超市需要与供应商进行有效沟通,以确保采购流程顺
利进行。
在采购过程中,超市还需要管理采购成本、控制库
存水平、跟踪供应商的交货情况等,以保证企业的财务稳定和良好运营。
超市采购流程及采购流程管理制度
超市采购流程及采购流程管理制度第一部分：超市采购流程超市作为零售领域的重要组成部分，采购流程的高效性和规范性对于保证商品供应、控制采购成本和提升绩效至关重要。
在超市采购流程中，主要包括以下几个环节：1. 采购需求确定超市采购过程的第一步是确定采购需求。
这一环节是通过分析超市历史销售数据、库存情况和市场需求来确定未来一段时间的商品采购需求。
2. 采购计划编制根据采购需求确定的结果，超市需要编制采购计划。
采购计划应考虑到季节性因素、销售促销活动、供应商能力等因素，以确保采购计划的合理性和有效性。
3. 供应商选择超市在确定了采购计划后，需要选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应综合考虑供货能力、价格竞争力、货期准时性等多方面因素。
4. 订购与交易在确定了供应商后，超市进行订购并完成采购交易。
在这一环节，需要将采购需求以订单的形式传达给供应商，并确保订单的准确性和合法性。
5. 商品验收和入库收到货物后，超市需要进行商品验收工作，以确保货物的质量和数量符合订单要求。
验收合格后，将商品入库，并对入库商品进行记录和分类管理。
6. 供应商绩效评估为了持续改进采购流程和提高供应商管理水平，超市需要对供应商进行绩效评估。
评估内容主要包括供应商交货准时性、产品质量、售后服务等方面。
第二部分：采购流程管理制度为了保证超市采购流程的高效性和规范性，制定和实施采购流程管理制度至关重要。
采购流程管理制度主要包括以下几个方面：1. 采购流程规范化制定并完善超市采购流程规范，明确各个环节的职责和流程，确保采购流程的有效性和规范性。
2. 信息化建设借助信息技术手段，建立采购信息平台，对采购需求、计划、订购、验收等环节进行信息化管理，提升采购流程的可控性和透明度。
3. 内部审计与监督建立内部审计和监督机制，对采购流程进行定期审计和监督，及时发现和解决采购流程中存在的问题和风险。
4. 合规合法严格遵守国家法律法规和企业内部规章制度，确保采购流程的合规合法性，防止潜在法律风险。
超市结算流程
超市结算流程一．对账1. 对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2 号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回，15 天账期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放30 天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误] 2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS ，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17 号收发票。
30天账期：每月17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3.将15 天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆MIS —财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市业务工作流程
超市业务工作流程
一、采购流程
1.制定采购计划
（1）根据销售情况和库存情况确定采购需求（2）制定采购清单
2.寻找供应商
（1）联系现有供应商
（2）寻找新的供应商并比价
3.下单采购
（1）签订采购合同
（2）下订单购买货物
4.接收货物
（1）确认收货并核对货物数量和质量
（2）更新库存信息
二、销售流程
1.陈列产品
（1）根据产品特点和销售策略进行陈列（2）调整陈列位置和方式
2.接待顾客
（1）提供优质服务
（2）解答顾客疑问
3.收银结算
（1）结算购物清单
（2）收银并提供发票
4.促销活动
（1）制定促销方案
（2）宣传促销活动
三、库存管理流程
1.盘点库存
（1）定期盘点库存
（2）调整库存记录
2.补货管理
（1）根据销售情况和库存量进行补货（2）确保货物供应充足
3.废品处理
（1）处理过期或损坏商品
（2）记录废品处理情况。
超市商品采购流程
第二节商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。
谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。
谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
超市工作流程
超市工作流程超市工作流程指的是超市的运营模式，包括货物采购、货物陈列、顾客购物、收银结算等环节。
以下是一个基本的超市工作流程：一、货物采购：1. 根据销售数据及市场需求确定采购计划。
2. 联系供应商咨询产品价格和供货情况。
3. 对比不同供应商的价格和产品质量，选择合适的供应商。
4. 签订采购合同，确定采购数量和交货日期。
5. 接收供应商发货，核对货物数量和质量。
二、货物陈列：1. 根据货物种类和尺寸，安排合适的陈列架和货架。
2. 对货物进行上架、摆放和陈列，确保清晰可见和易于取用。
3. 定期检查货架的库存，及时补货，保持货物的充足性。
4. 调整陈列布局，根据销售情况和季节变化进行调整。
三、顾客购物：1. 接待顾客，提供购物篮或购物车等服务。
2. 协助顾客寻找商品位置，提供产品信息和咨询。
3. 倾听顾客需求，推荐适合的商品，提供优质服务。
4. 货架能见度不好，安排工作人员进行补货整理。
四、收银结算：1. 检查商品条码和价格是否准确，确保顾客支付正确金额。
2. 对商品进行扫描，记录销售数量和金额。
3. 向顾客提供收据，确认购买事项。
4. 接受各种支付方式，如现金、刷卡、移动支付等。
5. 定期对收银机进行清点现金和供应各种零钱和信用卡账单报给财务部门。
五、售后服务：1. 提供换货和退货服务，处理顾客的投诉和问题。
2. 处理数字和实物的各种退货审批，确保合规操作。
3. 建立顾客信息档案，维护和跟踪顾客关系，提供售后服务。
以上是一个常见的超市工作流程，不同超市可能会有一些不同的细节安排，但总体上都包括这些基本的环节。
在实际工作中，超市会根据市场需求和不同的管理模式，对工作流程进行适当的调整和改进，以提高效率和顾客满意度。
超市采购流程
超市采购流程
1. 采购需求确认
- 与各部门进行沟通，了解各部门的采购需求和数量。
- 综合各部门的需求，确定采购清单。
- 确定预算和采购时间。
2. 寻找供应商
- 根据采购清单，寻找适合的供应商。
- 考虑价格、货期、质量等因素，选择合适的供应商。
- 进行供应商背景调查，确保供应商的信誉和能力。
3. 报价和谈判
- 向选定的供应商发送询价单，要求提供详细的报价信息。
- 根据报价信息，进行供应商的评估和比较。
- 如果有必要，进行谈判以获取更好的价格和条件。
4. 下订单
- 将选定的供应商和采购清单信息整理成采购订单。
- 向供应商发送采购订单，并确保供应商确认接收。
5. 采购执行
- 监督供应商的货物生产和交付进度。
- 与仓库和财务部门协调，确保货物按时到达并付款。
6. 货物验收和入库
- 根据采购订单进行货物的验收。
- 检查货物的数量、质量和规格是否符合要求。
- 将验收合格的货物入库，并进行相应的记录。
7. 采购结算
- 根据供应商提供的，进行采购结算。
- 确认的准确性和合法性。
- 完成结算流程，确保供应商按时收到付款。
8. 供应商评估
- 根据采购过程和供应商的绩效，进行供应商评估。
- 对供应商的价格、交货时间、质量等进行评价。
- 根据评估结果，决定是否继续合作。
以上是超市采购流程的简要介绍，每个环节都需要严格控制和管理，以确保采购过程的顺利进行。
超市供应商结算流程
超市供应商结算流程1.对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;2.对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3.对账要求：1)供应商先在服务中心打销售清单;2)供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;3)供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4)财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。
5)如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。
备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。
供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：1、账期：账期是指从天为超市的供应商向天为超市供货后，到天为超市给供应商对账的时间称为账期;天为超市供应商的账期分为如下几种：1.115天账期：即从供应商开始供货的第8天起计算15天后为账期日。
1.230天账期:即从供应商开始供货的第15天起计算30天后为账期日。
1.360天账期：即从供应商开始供货的第30天起计算60天后为账期日。
1.490天账期：即从供应商开始供货的第45天起计算90天后为账期日。
2、对账时间：从账期日开始的5个工作日内为对账时间;对账时间为供应商与天为超市就在账期供货的数量、质量、价格进行逐一单据核对的时间。
3、审核时间：从对账时间结束的第二个工作日开始的5个工作日内为审核时间;审核时间是天为超市财务部对供应商单据的进一步核实过程。
4、付款时间：从审核时间结束的第二个工作日开始的7个工作日内为付款时间;付款时间是天为超市向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
四、职责1、财务办负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容1、严格按账期对账，依据采购合同规定到对账日与对账会计商定对账日期，逾期则顺延至下个合同账期。
超市采购流程及管理制度
超市采购流程及管理制度引言超市采购是超市运营中重要的一环，对超市的销售业绩和库存管理有直接影响。
为了提高采购效率和管理水平，制定一套科学合理、规范严谨的超市采购流程及管理制度是必要的。
本文将介绍超市采购流程及管理制度，旨在帮助超市建立高效的采购系统，并确保产品质量、降低库存风险。
1. 采购计划超市采购计划是采购流程的起点，它通过准确统计销售数据和库存情况，制定合理的采购策略，确保超市商品的供应和市场需求的匹配。
采购计划应包括以下元素：•销售数据分析：根据过去一段时间的销售数据，分析各个产品的销售情况，识别最受消费者欢迎的产品。
•库存分析：对现有库存进行盘点和分析，根据库存情况决定是否需要进货。
•市场需求预测：结合市场趋势和消费者需求，预测未来一段时间商品的需求量。
•采购策略制定：根据销售数据、库存分析和市场需求预测，制定合理的采购策略，包括采购时间、采购数量和供应商选择等。
2. 供应商选择选择合适的供应商对于超市采购至关重要，优质的供应商能够确保产品质量、供货稳定和价格合理。
在选择供应商时，超市需考虑以下因素：•产品质量：供应商应有完善的质量管理体系和质量保证措施，确保供应的商品符合超市的质量要求。
•供货能力：供应商应有足够的生产能力和供货能力，保证商品能够及时到货。
•价格合理性：超市需与供应商协商确定合理的价格，确保采购成本的控制。
•供应商信誉度：超市需了解供应商的信誉度、服务态度和售后支持情况，确保有稳定的合作伙伴关系。
•合作合同：与供应商签订合作合同，明确供货条款、付款方式、售后服务等。
3. 采购订单和发货采购订单是超市向供应商下达的采购指令，明确商品的种类、数量和交货日期等信息。
采购订单的管理和及时发货对超市运营至关重要。
以下是采购订单和发货的流程：•采购订单生成：根据采购计划和供应商选择，生成采购订单，并记录在采购系统中。
•采购订单审批：由负责采购的员工将采购订单提交至相关主管部门进行审批。
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理的业务流程1.采购需求确认：首先，连锁超市公司需要确定采购需求，包括需要采购的商品种类、数量、质量标准、交货时间等。
这一步通常由各个门店或相关部门向总部提出采购申请，总部再对申请进行审核和确认。
2.供应商选择：确定采购需求后，连锁超市公司需要选择合适的供应商。
根据商品种类和质量要求，可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式来选择供应商。
选择过程中需要考虑供应商的信誉、价格、质量控制能力、交货能力等因素。
3.采购合同签订：当供应商确定后，连锁超市公司与供应商签订采购合同，明确双方的责任与义务。
合同中应包括商品名称、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等重要条款。
4.采购订单生成：在与供应商签订采购合同后，连锁超市公司会根据合同内容生成采购订单。
采购订单应包括商品名称、数量、价格、交货地址等详细信息，并注明签订日期和有效期限。
5.采购过程跟踪：6.入库与验收：在供应商交货后，连锁超市公司接收商品并进行入库与验收。
验收包括检查商品的数量、质量、完整性等，确保商品符合采购合同的要求。
7.采购发票处理：在验收合格后，连锁超市公司需要处理供应商的采购发票。
该发票应与采购订单对应，确认按照协议的价格和数量进行结算。
8.采购付款：9.建立供应商绩效评估：为了对供应商的绩效进行评估，连锁超市公司可以建立供应商绩效评估系统。
这样可以追踪供应商的交货准时率、质量合格率、售后服务等关键指标，并基于评估结果对供应商进行奖惩和绩效改进。
10.采购数据分析：最后，连锁超市公司可以通过采购数据分析来评估采购效果和优化采购策略。
分析数据包括采购成本、供应商能力、商品质量、售罄率、销售额等，以便优化采购决策和供应链管理。
综上所述，连锁超市公司采购管理的业务流程涵盖了采购需求确认、供应商选择、采购合同签订、采购订单生成、采购过程跟踪、入库与验收、采购发票处理、采购付款、建立供应商绩效评估和采购数据分析等环节。
这些环节相互关联、相互影响，共同构成了连锁超市公司高效的采购管理系统。
超市结算管理业务流程
超市结算管理业务流程一业务目标1 经营目标1.1 规范超市的货款结算及应收供应商返利及费用核算业务流程，加强结算工作的统一管理，为结算人员顺利开展工作提供依据，保证公司利益至上。
2 财务目标2.1 货款结算准确及时，充分有效地利用公司货款资金，严格把控资金流向，规避财务风险。
2.2 及时核算与收回返利及费用，保证我公司利润不流失、权益不受损害，减少公司的资金沉淀。
3 合规目标3.1 符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。
二业务风险1 经营风险1.1 不能充分利用供应商的资源，未能最大限度获取供应商给予的政策支持，影响公司经营的拓展。
1.2 结算违反合同约定，引起法律纠纷。
1.3 结算无计划，未能充分有效地利用公司资金。
2 财务风险2.1 结算流程混乱，多支出或少支出货款，费用不能及时收回，造成公司损失。
2.2 货款管理失控。
3 合规风险3.1 符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。
三费用录入、审核、收回流程1 合同签订及管理1.1 合同协议中规定的返利政策、费用收取方式是超市核算费用的重要依据，所有的合同协议，包括补充协议和临时协议等，必须由财务会签并交财务备案。
商品管理部建立合同电子台账，由财务结算进行审核后备档。
2 合同内费用2.1 合同内按固定扣点收的费用如月返、季返、年返等由商品管理部一次性将条款录入系统按期进行收取；2.2合同内非固定扣点费用，由商品管理部合同管理员根据合同按月直接进行费用录入；2.3 结算中心合同管理员根据合同电子台账对系统内录入的各项费用进行审核，当月须结算的供应商费用须在每月10日前完成审核工作，财务审核后一般不得修改。
3 合同外费用的收取3.1 合同外费用按月录入、收取，采购部门填报《供应商费用清单》后，交商品管理部合同管理员处，再由合同管理员报相关领导签字确认后进行系统录入；3.2 相关费用录入完成后，由结算中心合同管理员根据合同电子台账对相关费用作系统内审核；3.3固定返利及费用必须在规定的核算期间体现，非固定在合同规定期间结束30日内体现。
超市结算流程-结算审核
超市结算审核1、账单审核财务结算员在完成单据结算后，将送货清单及电脑结算单交复核员复核，复核员根据电脑结算单中送货单合计金额与供应商供货单金额核对一致后，填写付款通知单。
准确填写供应商名称、开户行账号、供应商代码、柜组、对账金额、扣除费用、实际付款金额。
代销账须注明结账日期，进销账须查财务应付款余额及当期实时库存2、费用审核结算员在结算过程中，会将结算日当期为止的所有费用扣除，复合员根据结算单中的明细费用在财务账套中进行核对，一招费用录入原则，进销存系统中的费用与财务帐套中的费用明细时完全一致的，如有差异，及时通知采购责任人。
3、税票审核（1）增值税发票收取供应商根据付款通知单中的对账金额开具税票，原则上开票金额可减当期促销费、或者返利金额，复核员根据供应商开具的增值税发票，仔细审核开票日期（开票90 日内有效）、双方公司名称、开户行、账号、税号、销货清单、开票方税务章等。
无误后方可收取。
（2）收购凭据开具对经营生鲜及农副产品的供应商，则必须提供自产自销证明，我公司财务人员根据证明自行开具收购凭据，用于月末抵扣。
二、结算预警结算过程中，必须注意的几点：1、代销结算（1）账期问题因为所有合同存在账期，代销是按销售借款，有时销售已经实现，但是结算单据账期未到，未能借款。
或者结账过头，实际应付款小于库存（也就是不允许代销打预付款的原因）。
万一清场退货给公司造成损失。
解决办法：每月26 日结算员分柜组打印当月所有代销供应商销售清单，装订成册，当发生结算时，及时在销售清单上勾销，并注明结算差额（实际销售——送货单金额），以备下月调整。
（2）代销借款额差异问题代销商在特价促销期间，如有买一送一商品，往往赠送的商品不会体现销售，或者当商品金价发生变化时，销售金额也随之发生变化，最终造成供应商实际应收款（送货额）工销售金额+实时库存。
解决方法：定时对代销商进行清算（公式参照代销结算），一般为半年一次，也可随时调整（可根据供应商的要求），赠送商品在活动结束后，退清所有存货后方可另行结算，不受销售额限制。
连锁超市的结算、采购及经营方案
连锁超市的结算、采购及经营方案连锁超市的结算、采购及经营方案一、结算方案结算是连锁超市运营中的重要环节之一，合理的结算方案能够提高连锁超市的效率和盈利能力。
以下是一个较为完整的结算方案：1. 现金结算：顾客可以选择使用现金来结算商品。
连锁超市应当配置足够的现金收款台及收银员，确保结算的顺利进行。
2. 银行卡结算：顾客可以选择使用银行卡来结算商品。
连锁超市应当与银行建立良好的合作关系，确保交易的安全和顺利。
3. 第三方支付结算：顾客可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付工具进行结算。
连锁超市应当配置相应的扫码支付设备，并确保设备的正常运行。
4. 会员卡结算：连锁超市可以推出会员卡制度，顾客可以通过会员卡进行结算，并享受相应的优惠和积分。
连锁超市应当配置会员卡系统，并且与会员服务商建立合作关系，确保会员服务的顺利进行。
5. 实时结算：连锁超市可以利用现代信息技术手段，实现实时结算。
通过使用数据传输设备，将每笔交易的数据实时传输给总部，并实时更新各个分店的销售和库存情况。
这样可以节省结算的时间和成本，并且有助于及时监控销售和库存情况，更好地进行供应链管理。
二、采购方案采购是连锁超市经营中的核心环节之一，合理的采购方案能够确保商品的供应和销售，从而提高连锁超市的盈利能力。
以下是一个较为完整的采购方案：1. 供应商选择：连锁超市应当与多个可靠的供应商建立合作关系。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、供货能力等因素，确保商品的质量和供应的稳定性。
2. 采购渠道：连锁超市可以通过直接采购、合作采购、代理采购等方式获取商品。
不同的采购渠道具有不同的优势和风险，连锁超市应根据自身情况选择最适合的采购渠道。
3. 采购策略：连锁超市应制定适合自身的采购策略。
例如，可以通过集中采购、期货采购、促销采购等方式降低采购成本，提高盈利能力。
4. 供应链管理：连锁超市应采用现代供应链管理的方法，优化采购流程，提高采购效率。
例如，可以利用信息技术手段实现供应链信息共享，加速采购流程，降低运营成本。
超市采购结算流程
六大超市结算业务流程好又多、万家、大润发、易初莲花、乐购、沃尔玛一、好又多结算：1、合同内费用：月返：按进货额月返4.6%，退货月返可返还物流：按进货额扣1.8%，退货物流费用不返还月返、物流费每月在7-9日结算单中体现，体现金额为上月1-31日产生的月返。
2、结算周期：每月2次7-9日出上月15日-31日送货结算单，12日前交票。
月底回款（付款清单可上网查询）17-19日出当月1-15日送货结算单，21日前交票，月底回款（付款清单可上网查询）3、费用：月返和物流费用可票折补差和促销费、商务网费帐扣，对方开服务业发票业务操作:1、内部：内部采购，负责小批订货、门店分货、物流配送外部采购：负责产品定价、快讯谈判、费用谈判采购助理：负责新品建档、费用回收2、产品建档：国际条码、包装外带型号的国际条码照片、3C需在好又多网站录入新品资料，在将照片和3C盖章送采购部采购需报上海总部才可批复好又多不控制SKU3、订单、物流：分93库和97库93库为门店直送库（19、22、24寸）97库为配送库（26寸以上）送货提前一天预约送货，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。
93库分货：门店向物流要货，内部采购分货每周一、五才可分货，总仓库存必须保证每型号10台库存周转4、快讯：提前1个月确定产品，开档前7天确认价格快讯产品不可缺货，不可短交快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差快讯价格执行时间：进货期前7后35、返现：小金额返现可以，大金额返现不可操作，需调库存和低价进货。
二：万家结算：1、合同内费用：月返：按进货额月返4.5%，退货月返可返还年返：按进货额扣1%，月返兑现：票折（按结算单批次）2、结算周期：对账不限次数对账需将验收单号和验收金额录入系统，开票后将发票号码和金额录入系统付款时间：每周五付款，每月最后一周不付款交票须知：税票、结算单、发票录入单需盖公章3、费用：月返、补差和退货可票折促销费对方开服务业发票电汇费对方不开发票业务操作:1、内部：采购主管：负责广佛区万家系统影音。
采购结算流程是财务制度吧
采购结算流程是财务制度吧一、采购结算流程的一般步骤1. 采购申请：首先，企业部门需向采购部门提交采购申请，明确需要购买的物品或服务的名称、数量、规格、质量要求和采购的原因等信息。
采购部门根据申请的内容进行采购准备工作。
2. 选择供应商：采购部门根据采购需求，开始寻找适合的供应商，并与供应商进行商议和谈判，确定合作的条件和价格。
3. 签订合同：确定好供应商后，企业与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、交付方式和付款条件等内容。
4. 下订单：采购部门根据合同的内容，向供应商下达订单，并要求供应商按照合同要求提供产品或服务。
5. 收货验收：供应商按照订单发货后，企业接收货物，并进行验收，确认货物的数量和质量是否符合合同要求。
6. 采购结算：企业财务部门根据验收结果，向供应商支付货款，并记录在账上。
同时，要对采购发票和账单进行核对，确保与合同内容一致。
7. 入账处理：将支付的货款和采购费用登记入账，反映在企业的财务报表中，同时对账务进行调整。
8. 供应商付款：确认供应商的应付款项后，按照合同约定的付款方式进行支付，并通知供应商。
9. 结算与对账：对付款后的账单和账务进行核对，确认无误后，结算完毕。
以上是采购结算流程的一般步骤，每一步都要认真执行，确保数据的准确性和合规性。
下面我们来看一下采购结算流程中需要注意的事项。
二、采购结算流程中需要注意的事项1. 保持合同一致性：在采购结算过程中，需要确保付款金额与合同一致，并注意未来可能出现的变更情况。
必要时要及时调整合同，并在账务处理时做出相应处理。
2. 资金安全：在采购结算过程中，要确保资金流动的安全性，避免因为不当操作或其他原因导致资金损失。
3. 严格执行规定：采购结算流程是企业财务制度的一部分，需要所有相关部门和人员都严格按照规定执行，不能擅自修改或忽视程序。
4. 注意记录细节：在采购结算过程中，要详细记录每一笔交易的情况，包括合同内容、实际付款金额、货物验收情况等，以便将来查账核对。
超市结算流程-结算费用管理
超市结算流程-结算费用管理一、费用种类1、开户费对第一次发生业务的供应商所收的费用。
2、进场费指新品进场所收的费用。
3、条码费同上4、专柜费（陈列费）供应商购买专柜或货架展示商品商品所收的费用。
5、堆场费供应商在商场显著位置设置其商品地堆所支付的费用。
6、节日赞助费包括春节、五一、国庆、中秋、六一、端午、教师节、元旦、周年庆等所赞助的费用。
7、店庆赞助费新店开业或老店改造所赞助的费用8、促销管理费供应商在门店设立促销员所支付的费用。
9、扣点返利包括月返、运费返、季返、年返等10、DM广告费供应商在DM海报登载商品促销信息所支付的费用。
11、促销费供应商在商品促销特价期间，向本公司贴补的差价。
12、转户费供应商发生名称、账户变化或更换供应商所支付的费用。
13、财务转账费用门店发生的需要有供应商承担的费用，包括报损、折扣、让利、抽检、赠送等费用。
14、其他临时费用，包括押金利息、汇款奖励、商品进货折让等等。
二．费用录入采购部门在签字合同或临时协议后，将合同或协议所约定的通道费用详细填写通道费用申请单同时交商品管理部和财务部登记入账（费用申请单应注明收取日期），财务部结算员将通道费用输入财务费用帐套。
但财务转账费用和DM费由财务控制和录入（仅录入进销存系统）。
三、费用管理所有费用项目必须是分部门分类别的，而且必须要有明确的收取时间，财务结算员必须每月统计当年度已收、未收或以对账未付款的数据，并对以往年度的未受费用进行签控，及时通报财务经理。
四、费用核对所有费用的录入时在进销存系统和财务账套中同时进行的，也就以为着双方的费用明细应一致，财务复核员在付款复核过程中，根据电脑结算单所提供的费用明细在财务账套中进行核对，如有差异及时沟通，年终结束后，将本年度的所有费用核对。
五、费用变更合同或协议所约定的费用，金额或收取日期发生变化，必须由采购责任人提供申请报告，经供应商确认后，报采购总监签字同意方可变动。
然后一式俩份分别交商品管理部和财务部变更。
超市结算流程
超市结算流程超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集中发放30天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。
2. 收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单1. 录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根。
采购结算流程及流程分解
2、采购员查看时空系统中该供货单位的购进历史入库记录，并与供货单位业务员申请的品种的品规、数量和价格等进行仔细核对；
3、对于未提前送达税票的供货单位，采购员要对供货单位业务员提供的税票进行审核，查看税票金额是否与该批的购进金额一致或者与前几批的购进总金额一致，审核无误的，在税票上标明单位编码；
2、对于办理汇票、电汇、支票和现金支付的结算，财务部银行出纳员和现金出纳员按程序办理相应财务手续，供货单位业务员凭《采购付款申请》缴纳由公司代收的银行手续费。
F9
下账
财务部购进会计在购进往来账中下账。
购进会计在时空系统中进行预结算确认并下账。
备注
适用范围
发放范围
采购部、财务部、质管部
培训对象
采购员、采购结算员、财务会计、财务出纳、质量管理员
即时
D4&E5
审核
采购经理和分管副总根据供货单位业务往来情况及公司财务资金情况，确定付款时间；审核付款金额及方式，确认后在结算单据上签字。
即时
F6
审核
财务购进会计核对购进方式和批次记录，确认供货单位已到货部分的税票是否均已到齐。
购进会计对供货单位业务员提供的税票进行审核；对于税票已预先送达的供货单位，购进税票审核会计在时空系统中核查确认后（确认税票总额）,在结算单据上签字；如税票总额小于付款总额的，则不予付款。
结款审核
C3
审核
采购结算员再次对供货单位资格、供货单位往来账、付款金额、付款方式等单据内容进行审核。
1、结算员再次审核供货单位业务员的结算资格，审核单位名称、编号是否正确，持卡人、身份证号是否相符以及资格卡是否在有效期内；
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六大超市结算业务流程
好又多、万家、大润发、易初莲花、乐购、沃尔玛
一、好又多
结算：
1、合同内费用：
月返：按进货额月返4.6%，退货月返可返还
物流：按进货额扣1.8%，退货物流费用不返还月返、物流费每月在7-9日结算单中体现，体现金额为上月1-31日产生的月返。
2、结算周期：
每月2次
7-9日出上月15日-31日送货结算单，12日前交票。
月底回款（付款清单可上网查询）
17-19日出当月1-15日送货结算单，21日前交票，月底回款（付款清单可上网查询）
3、费用：
月返和物流费用可票折补差和促销费、商务网费帐扣，对方开服务业发票
业务操作:
1、内部：
内部采购，负责小批订货、门店分货、物流配送
外部采购：负责产品定价、快讯谈判、费用谈判
采购助理：负责新品建档、费用回收
2、产品建档：
国际条码、包装外带型号的国际条码照片、3C
需在好又多网站录入新品资料，在将照片和3C盖章送采购部
采购需报上海总部才可批复
好又多不控制SKU
3、订单、物流：分93库和97库
93库为门店直送库（19、22、24寸）
97库为配送库（26寸以上）
送货提前一天预约送货，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。
93库分货：门店向物流要货，内部采购分货
每周一、五才可分货，总仓库存必须保证每型号10台库存周转
4、快讯：
提前1个月确定产品，开档前7天确认价格
快讯产品不可缺货，不可短交
快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差
快讯价格执行时间：进货期前7后3
5、返现：小金额返现可以，大金额返现不可操作，需调库存和低价进货。
二：万家
结算：
1、合同内费用：
月返：按进货额月返4.5%，退货月返可返还
年返：按进货额扣1%，
月返兑现：票折（按结算单批次）
2、结算周期：对账不限次数
对账需将验收单号和验收金额录入系统，开票后将发票号码和金额录入系统
付款时间：每周五付款，每月最后一周不付款
交票须知：税票、结算单、发票录入单需盖公章
3、费用：
月返、补差和退货可票折
促销费对方开服务业发票
电汇费对方不开发票
业务操作:
1、内部：
采购主管：负责广佛区万家系统影音。
2、产品建档：国际条码、3C
需在按万家新品建档表和3C盖章送采购部
采购需报深圳总部才可批复
万家控制SKU（基本在20个左右）
3、物流：广州总仓
送货提前一天预约送货
分货：门店向物流要货，采购分货
每周一、五才可分货
4、快讯：
广州和深圳统一快讯，快讯价格基本跟深圳一致
5、返现：可以操作返现，对方称为阶段性变价。
给万家格式的阶段性变价
通知门店方可操作返现后价格。
注意：万家过节经常操作满千返百活动，返现不要和满千返百重复参加。
三、大润发
结算：
1、合同内费用：月返：按进货额月返5%，退货月返可返还
2、结算周期：
票到15天，按付款日付款每月付款2次
每月1日付款：上月1-15日票
每月15日付款：上月16-30日票
注意：票到15天（票到对方，对方录入系统日开始）
3、费用：
月返可票折
补差和促销费帐扣，对方开服务业发票
业务操作：
1、内部：
采购1：负责广州，产品建档、调价、活动、费用
采购2：外围区域，产品建档、调价、活动、费用
采购财务：收票、对账
2、产品建档：国际条码、3C
大润发不控制SKU
建档价格（建议使用普通倒扣价）
3、物流：门店订单，直送门店
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和门店沟通方可收货。
4、快讯：
分两种：普通快讯和头花
提前1个月确定产品，开档前7天确认价格
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
6、费用：场地费和促销费
一般大润发新开门店不做业绩，在场地费用和促销费用不要过多的投入补差和费用可开发票或票折。
7、退货：退货可办退税或票折。
四、易初莲花
结算：
1、合同内费用：两个合同编号(正常和特价)
月返：按进货额月返6%，促销费2.5%，物流0.5%,退货月返可返还,退货物流费用不返还
特价编码：特价机全年不超40%，特价扣点2.5%，物流0.5% 按交票金额兑现月返。
2、结算周期：
按库存周转结算并抽票结算，每周一采购报款，周五出承兑
3、费用：月返、价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税：
必须在结算扣款后才可办理，办理方式有两种：
返开票和办理退税
如何一种方式都需要提供退货时的索赔单。
周期两月内
业务操作：
1、内部：
采购主管：负责广佛，谈判
采购：负责广佛，
采购助理：建档、订单、调价、费用
2、产品建档：国际条码、3C
不控制SKU
3、物流：送总仓
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有退货，如有退货需和采购沟通方可收货。
32寸以下可分货到门店，37寸以上门店只能保持一台库存
4、快讯：按建档价进货。
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
五、乐购
结算：
1、合同内费用：
月返：按进货额月返4%，退货月返可返还
2、结算周期：
发货即可开票寄上海，货到15天，每月2、10、20日付款
网站上体现付款明细和扣款明细
3、费用：
价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税：
必须在结算扣款后才可办理，办理方式有两种：返开票和票折
注意事项：
1、退货一旦扣款后不可以在票折，
2、退货60天内要处理发票，否则不予办理
3、尽量不要办理跨门店退货扣款
4、退货票折注意事项：在发票备注栏注明退货门店和金额、退货折让按门店发票进行票折，如跨门店票折需要通过邮件通知采购。
业务操作：
1、内部：
采购主管：负责广佛，谈判、订单、建档、费用、调价
2、产品建档：国际条码、3C
不控制SKU
3、物流：直送门店
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有退货，如有退货需和采购或门店沟通方可收货。
4、快讯：按建档价进货。
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
注意：东莞价格
六、沃尔玛
结算：
1、合同内费用：新店进场5000元/店
月返：按进货额月返4%，退货月返可返还，账面毛利4%
2、结算周期：发货即可开票寄深圳，货到20天，每周二、周四付款
邮箱上体现付款明细和扣款明细
3、费用：月返、价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税：不办理退税，办理方式有一种：开票普票和票折
注意事项：
1、沃尔玛一旦下退货索赔单后，在7天内必须处理退货。
2、沃尔玛出退货索赔单后，60天未处理，财务强行扣款
业务操作：
1、内部：采购主管：负责广佛，谈判、订单、建档、费用、调价
2、产品建档：国际条码、3C 不控制SKU
3、物流：送门店送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有退货，如有退货需和采购沟通方可收货。
4、快讯：按快讯价进货。
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作（用折扣卷）
6、订单：分系统订单和门店订单
注意事项：门店订单通常订单价格和沃尔玛系统价格不符，在货物验收后一定到门店查询此批收货的验收价格。
超市总结：
1、海报位置、数量、频次（用特价商品和销售额高的商品解决）
2、二展位置（成功活动后谈判或用钱解决）
3、主展厅位置（基本要靠钱解决）
4、库存资源（主要用低价和主推商品解决，不盲目的备低价可能取得更好的效果）
5、堆头（与快讯相互对应，多余的堆头需和门店沟通取得）
6、超市进货流程
7、对账、结算流程
8、活动与超市接轨次数
9、导购人员水平
10、样机、演示。