六大超市结算业务流程
超市结算业务流程
超市结算业务流程超市结算是指顾客在超市购买商品后,根据商品的种类和数量来结算消费金额的过程。
它是超市运营的一个重要环节，对超市的管理和运营有着关键的影响。
下面，我们将详细介绍超市结算的流程。
1. 商品扫描当顾客将购物车或是手上携带的商品放在结算柜台上时,收银员需要为每一件商品进行扫描操作。
扫描商品的方式主要有两种：•手动输入商品条码：当商品没有条形码时，收银员需要手工输入商品的名称、价格等信息。
•使用扫描仪进行扫描：当商品拥有条形码时，可以使用扫描仪快速地读取商品的信息，这种方法更加简单和快捷。
2. 商品计价顾客所有的商品信息已经被收银员录入超市的结算系统。
超市结算系统是一种类似于电脑的软件,由超市进行开发,可以快速准确地识别商品信息,进行计价。
在计价时，系统会注意以下两个方面：•折扣：收银员根据商品折扣计算抵扣价（如秒杀活动等）。
•捆绑销售：有时候超市会进行商品捆绑销售，这也会影响商品的折扣和价格。
3. 付款操作一旦计价完成，顾客就需要进行付款操作。
付款方式可以有多种选择，包括：•现金支付：顾客可以使用现金直接支付商品购买金额•银行卡支付：顾客可以使用银行卡进行支付，包括信用卡、储蓄卡等。
•积分支付：超市经营多年后,经常会推出一些专项积分活动，鼓励顾客积攒积分用来进行购物消费。
4. 发票及取货付款完成后，必须进行发票开具。
这个过程是将顾客的购物情况以及收款金额等信息进行记录。
同时,还需要将收据单交给顾客。
如果购买的商品量比较多,怕记错或者付款的人不方便拿着购物袋出现,要提供免费的取货服务。
顾客可以留下购物车或用自己的袋子拿走空物。
5. 对账最后的步骤是对账。
对账是指超市工作人员通过超市结算系统，核实并比对收款金额和实际收银的金额是否相符、发票信息是否正确等。
如果发现有计价错误或者顾客对接受的服务不满意，可以根据超市的相关政策进行退换货操作。
总结超市结算是顾客购物和超市运营的重要环节之一。
超市结算流程需要收银员较高的责任心和专业技能来保证购物顺畅、计价准确，同时也需要超市结算系统的高效运行。
超市结算流程图
超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集中发放30天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。
2. 收发票时需要核对容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。
3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）*（1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3. 将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单1. 录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
超市结算流程-结算对帐
超市结算流程-结算对帐超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。
结算对账同时扣除应承担的费用。
2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。
二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。
然后在进销结算系统中核销上述进货单号。
2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。
3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。
三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。
2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。
3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。
4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。
5、原则：代销厂商不允许打预付款。
系统中可以查询代销供应商的结算情况。
四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。
（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。
超市结算流程
超市结算流程一．对账1. 对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2 号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回，15 天账期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放30 天账期对账单。
[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误] 2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆MIS ，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17 号收发票。
30天账期：每月17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额=（收货单含税金额—返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额=对账单的应付款金额[注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上]3.将15 天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆MIS —财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
供应商商超结算流程
新一佳结算流程 结算时间：每月 日前将票送到 结算时间：每月25日前将票送到 新一佳华中区财务 目前结算现状：1、收支两条线， 目前结算现状：1、收支两条线， 帐目清晰； 、 帐目清晰； 2、下半年以来回款 问题大，承兑，少部分现金回款； 问题大，承兑，少部分现金回款； 3、每月合同外扣除的费用有时与 、 沟通的不一致， 沟通的不一致，需要业务及时反 馈；4、对帐时有外区验收单收集 、 不及时的情况， 不及时的情况，导致对帐无法通 过；5、该系统结算是实销挑单结 、
家润多结算流程
家润多结算流程
家润多结算流程
家润多结算流程
家乐福结算流程
结算时间：对方收货后随时可开票， 票到60天付款
目前结算现状：1、费用发票 目前结算现状： 、 出具不及时， 出具不及时，没有见过 2、 、 因每月有暂扣退货款， 因每月有暂扣退货款，业务员 必须清楚金额是否与退货一致， 必须清楚金额是否与退货一致， 并跟踪红字结算后， 并跟踪红字结算后，次月有无 返还；3、费用与合同签订扣 返还； 、 项是否一致， 项是否一致，所扣合同外费用 是否是我司认可的费用； 、 是否是我司认可的费用；4、 每月应回款的情况， 每月应回款的情况，家乐福的
步步高结算流程
步步高结算流程
步步高结算流程
步步高结算流程
步步高结算流程
关于对帐： 关于对帐： 1、导出税票明细，例如： 、导出税票明细，例如： invoiceItem思高 思高2010年10月.xls 思高 年 月 进行数据处理，包括收货、费用、 进行数据处理，包括收货、费用、 退货、 退货、调差等的汇总 2、从用友中导出对应月份发货明 、 例如：委托代销发货单2010 细：例如：委托代销发货单 进行数据处理， 年9月.XLS进行数据处理，发货 月 进行数据处理 单汇总， 单汇总，与步步高收货单匹配对
超市业务工作流程
超市业务工作流程
一、采购流程
1.制定采购计划
（1）根据销售情况和库存情况确定采购需求（2）制定采购清单
2.寻找供应商
（1）联系现有供应商
（2）寻找新的供应商并比价
3.下单采购
（1）签订采购合同
（2）下订单购买货物
4.接收货物
（1）确认收货并核对货物数量和质量
（2）更新库存信息
二、销售流程
1.陈列产品
（1）根据产品特点和销售策略进行陈列（2）调整陈列位置和方式
2.接待顾客
（1）提供优质服务
（2）解答顾客疑问
3.收银结算
（1）结算购物清单
（2）收银并提供发票
4.促销活动
（1）制定促销方案
（2）宣传促销活动
三、库存管理流程
1.盘点库存
（1）定期盘点库存
（2）调整库存记录
2.补货管理
（1）根据销售情况和库存量进行补货（2）确保货物供应充足
3.废品处理
（1）处理过期或损坏商品
（2）记录废品处理情况。
超市结算流程-结算审核
超市结算审核1、账单审核财务结算员在完成单据结算后，将送货清单及电脑结算单交复核员复核，复核员根据电脑结算单中送货单合计金额与供应商供货单金额核对一致后，填写付款通知单。
准确填写供应商名称、开户行账号、供应商代码、柜组、对账金额、扣除费用、实际付款金额。
代销账须注明结账日期，进销账须查财务应付款余额及当期实时库存2、费用审核结算员在结算过程中，会将结算日当期为止的所有费用扣除，复合员根据结算单中的明细费用在财务账套中进行核对，一招费用录入原则，进销存系统中的费用与财务帐套中的费用明细时完全一致的，如有差异，及时通知采购责任人。
3、税票审核（1）增值税发票收取供应商根据付款通知单中的对账金额开具税票，原则上开票金额可减当期促销费、或者返利金额，复核员根据供应商开具的增值税发票，仔细审核开票日期（开票90日内有效）、双方公司名称、开户行、账号、税号、销货清单、开票方税务章等。
无误后方可收取。
（2）收购凭据开具对经营生鲜及农副产品的供应商，则必须提供自产自销证明，我公司财务人员根据证明自行开具收购凭据，用于月末抵扣。
二、结算预警结算过程中，必须注意的几点：1、代销结算（1）账期问题因为所有合同存在账期，代销是按销售借款，有时销售已经实现，但是结算单据账期未到，未能借款。
或者结账过头，实际应付款小于库存（也就是不允许代销打预付款的原因）。
万一清场退货给公司造成损失。
解决办法：每月26日结算员分柜组打印当月所有代销供应商销售清单，装订成册，当发生结算时，及时在销售清单上勾销，并注明结算差额（实际销售——送货单金额），以备下月调整。
（2）代销借款额差异问题代销商在特价促销期间，如有买一送一商品，往往赠送的商品不会体现销售，或者当商品金价发生变化时，销售金额也随之发生变化，最终造成供应商实际应收款（送货额）≠销售金额+实时库存。
解决方法：定时对代销商进行清算（公式参照代销结算），一般为半年一次，也可随时调整（可根据供应商的要求），赠送商品在活动结束后，退清所有存货后方可另行结算，不受销售额限制。
超市结算管理业务流程
超市结算管理业务流程一业务目标1 经营目标1.1 规范超市的货款结算及应收供应商返利及费用核算业务流程，加强结算工作的统一管理，为结算人员顺利开展工作提供依据，保证公司利益至上。
2 财务目标2.1 货款结算准确及时，充分有效地利用公司货款资金，严格把控资金流向，规避财务风险。
2.2 及时核算与收回返利及费用，保证我公司利润不流失、权益不受损害，减少公司的资金沉淀。
3 合规目标3.1 符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。
二业务风险1 经营风险1.1 不能充分利用供应商的资源，未能最大限度获取供应商给予的政策支持，影响公司经营的拓展。
1.2 结算违反合同约定，引起法律纠纷。
1.3 结算无计划，未能充分有效地利用公司资金。
2 财务风险2.1 结算流程混乱，多支出或少支出货款，费用不能及时收回，造成公司损失。
2.2 货款管理失控。
3 合规风险3.1 符合国家有关法律、法规以及公司内部规章制度。
三费用录入、审核、收回流程1 合同签订及管理1.1 合同协议中规定的返利政策、费用收取方式是超市核算费用的重要依据，所有的合同协议，包括补充协议和临时协议等，必须由财务会签并交财务备案。
商品管理部建立合同电子台账，由财务结算进行审核后备档。
2 合同内费用2.1 合同内按固定扣点收的费用如月返、季返、年返等由商品管理部一次性将条款录入系统按期进行收取；2.2合同内非固定扣点费用，由商品管理部合同管理员根据合同按月直接进行费用录入；2.3 结算中心合同管理员根据合同电子台账对系统内录入的各项费用进行审核，当月须结算的供应商费用须在每月10日前完成审核工作，财务审核后一般不得修改。
3 合同外费用的收取3.1 合同外费用按月录入、收取，采购部门填报《供应商费用清单》后，交商品管理部合同管理员处，再由合同管理员报相关领导签字确认后进行系统录入；3.2 相关费用录入完成后，由结算中心合同管理员根据合同电子台账对相关费用作系统内审核；3.3固定返利及费用必须在规定的核算期间体现，非固定在合同规定期间结束30日内体现。
超市结算流程-结算审核
超市结算审核1、账单审核财务结算员在完成单据结算后，将送货清单及电脑结算单交复核员复核，复核员根据电脑结算单中送货单合计金额与供应商供货单金额核对一致后，填写付款通知单。
准确填写供应商名称、开户行账号、供应商代码、柜组、对账金额、扣除费用、实际付款金额。
代销账须注明结账日期，进销账须查财务应付款余额及当期实时库存2、费用审核结算员在结算过程中，会将结算日当期为止的所有费用扣除，复合员根据结算单中的明细费用在财务账套中进行核对，一招费用录入原则，进销存系统中的费用与财务帐套中的费用明细时完全一致的，如有差异，及时通知采购责任人。
3、税票审核（1）增值税发票收取供应商根据付款通知单中的对账金额开具税票，原则上开票金额可减当期促销费、或者返利金额，复核员根据供应商开具的增值税发票，仔细审核开票日期（开票90 日内有效）、双方公司名称、开户行、账号、税号、销货清单、开票方税务章等。
无误后方可收取。
（2）收购凭据开具对经营生鲜及农副产品的供应商，则必须提供自产自销证明，我公司财务人员根据证明自行开具收购凭据，用于月末抵扣。
二、结算预警结算过程中，必须注意的几点：1、代销结算（1）账期问题因为所有合同存在账期，代销是按销售借款，有时销售已经实现，但是结算单据账期未到，未能借款。
或者结账过头，实际应付款小于库存（也就是不允许代销打预付款的原因）。
万一清场退货给公司造成损失。
解决办法：每月26 日结算员分柜组打印当月所有代销供应商销售清单，装订成册，当发生结算时，及时在销售清单上勾销，并注明结算差额（实际销售——送货单金额），以备下月调整。
（2）代销借款额差异问题代销商在特价促销期间，如有买一送一商品，往往赠送的商品不会体现销售，或者当商品金价发生变化时，销售金额也随之发生变化，最终造成供应商实际应收款（送货额）工销售金额+实时库存。
解决方法：定时对代销商进行清算（公式参照代销结算），一般为半年一次，也可随时调整（可根据供应商的要求），赠送商品在活动结束后，退清所有存货后方可另行结算，不受销售额限制。
超市结算财务流程
结算：1、合同内费用：月返：按进货额月返4.6%，退货月返可返还物流：按进货额扣1.8%，退货物流费用不返还月返、物流费每月在7-9日结算单中体现，体现金额为上月1-31日产生的月返2、结算周期：每月2次7-9日出上月15日-31日送货结算单，12日前交票。
月底回款（付款清单可上网查询）17-19日出当月1-15日送货结算单，21日前交票，月底回款（付款清单可上网查询）3、费用：月返和物流费用可票折补差和促销费、商务网费帐扣，对方开服务业发票业务操作:1、内部：内部采购，负责小批订货、门店分货、物流配送外部采购：负责产品定价、快讯谈判、费用谈判采购助理：负责新品建档、费用回收2、产品建档：国际条码、包装外带型号的国际条码照片、3C需在好又多网站录入新品资料，在将照片和3C盖章送采购部采购需报上海总部才可批复好xx不控制SKU3、订单、物流：分93库和97库93库为门店直送库（19、22、24寸）97库为配送库（26寸以上）送货提前一天预约送货，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。
93库分货：门店向物流要货，内部采购分货每周一、五才可分货，总仓库存必须保证每型号10台库存周转4、快讯：提前1个月确定产品，开档前7天确认价格快讯产品不可缺货，不可短交快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差快讯价格执行时间：进货期前7后35、返现：小金额返现可以，大金额返现不可操作，需调库存和低价进货1、合同内费用：月返：按进货额月返4.5%，退货月返可返还年返：按进货额扣1%，月返兑现：票折（按结算单批次）2、结算周期：对账不限次数对账需将验收单号和验收金额录入系统，开票后将发票号码和金额录入系统付款时间：每周五付款，每月最后一周不付款交票须知：税票、结算单、发票录入单需盖公章3、费用：月返、补差和退货可票折促销费对方开服务业发票电汇费对方不开发票业务操作:1、内部：采购主管：负责广佛区万x系统影音。
超市卖场业务的结算流程管理
超市卖场业务旳结算流程管理对帐结算业务管理1、对帐程序·每笔订单完成之后,业务员将相应旳验收单和销货清单复印备案;·销货清单上必须注明该笔销货业务旳订单号码;·业务员向客户(超市、卖场)财务室索取本次交易货款明细(发票金额);·将货款明细清单复印存档备案;·业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室;·销售部将以上三份清单存档备案;·财务室对三单进行复查确认并存档备案;·财务室开具相应旳销货(增值税)发票;·财务室将发票交寄给相应旳分公司业务员;·业务员将发票复印存档备案;·业务员将发票交付相应旳超市、卖场门店财务室;2、结算程序·财务室对当月(实际)销售数据进行统计;·财务室对当月发票金额进行统计;·财务室对上月未付款项进行统计;·财务室综合本次回款金额;·业务员对当月(实际)销售数据进行统计;·业务员对当月发票金额进行统计;·业务员对上月未付款项进行统计;·业务员综合本次回款金额;·业务员和财务室核对本次回款金额;·核对无误和问题复查;·业务员对当月订单数和订单金额进行统计;·业务员将确认金额数备案;·业务员协助财务室与客户(超市、卖场)财务室进行回款金额核对;·核对无误和问题复查;·业务员对以上工作出具报告书,向分公司经理和总公司销售部进行汇报;3、回款程序·对方通知回款日期(合同规定结算回款日期);·对方通知回款金额;·对方通知回款扣款情况;·对方出具付款清单明细;·对方出具扣款清单和发票;·业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票;·业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案;·业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室;·财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案;4、其他·结算、对帐和回款工作昰超市卖场业务最为重要关键旳环节;·回款顺利与否昰考核业务员工作能力和成绩旳重要组成部分;·对以上程序中出现旳问题,业务员应积极地进行协调双方旳财务进行复查和对帐工作;·当期回款结束之后,业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票;·当月如果出现退货情况,业务员应必须即时与对方冲单对帐,以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要旳麻烦;·当月如果有出现未送货(未履行订单)情况:因物流方面原因未及时送货;因产品(缺货、断档)方面原因未能送货;因业务员方面原因未按时送货;·因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效,但销货清单已经开出,则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案,而不得进入销货帐目;销货清单上应注明未送货和未送货理由;附注:《超市卖场业务营运手册》后缀文件:1)《供应商如何回避超市卖场业务风险》;2)《超市卖场经营能力旳市调技巧》;3)《超市卖场业务合作谈判技巧》;4)《理货》;5)《零售终端旳维护技巧》;6)《超市卖场业务员业绩管理办法》;7) 《超市卖场业务年度、季度、月度促销管理方案》以上后缀文件作为本公司业务员日常培训资料和工作制度管理之用,以提高业务员旳业务操作技巧和业务素质,规范操作流程。
商超结算流程
准确及时的发票是能顺利收到货款的前提。税票开出后 ，必须在开 票日期45天内交到沃尔玛财务中心。随税票还需提交结 款清单和收 货拷贝，对于门店订单和有信息更改的订单，必须提交
欧尚系统财务操作简
回款： 付款方式：电汇； 付款日期：每月20日； 帐期：月结**天（具体天数以实际谈判确定）； 欧尚总部收到各门店的转帐付款报表后，根据各门店的已到帐期金额扣除帐扣费用后统一付款。计 算方法为：付款金额=各门店已到帐期实付金额-合同规定的扣款-各门店TG费； 欧尚总部结款后，同时附寄结款清单及由总部开具的合同所规定的扣款发票，扣款金额按各门店标 注明细；总部系统专员根据欧尚提供的付款明细通报各相关地区，各相关地区自行核对。 由于欧尚扣款具有优先性。对于当期无回款但在帐扣费用的地区所属门店，先行以负数登记回款， 待后期我方发票金额抵扣费用后再行支付货款，从而保证其门店回款的真实性与可核对性。
算流程
结算时间：每月20日前将票送到长沙初莲财务
目前结算现状：1、费用发票出具跟踪不到位，10月份才将前期费 用票据开具一部分； 2、有退货会在付款单中做退换货处理，差价 扣除；3、费用与合同签订扣项是否一致，所扣合同外费用是否是 我司认可的费用；4、可购货开票，按收货单对帐结算，实销月结 60天账期。即1月送货，2月20日交票，4月20日后回款；5、开票 分门店分品牌，每张发票需要对应详单的发货清单并加盖财务章， 一张发票不超过5张订单，需要备注栏填写订单号
大润发结算流程
结算时间：每月20日前票到大润发采购处 目前结算现状：1、费用发票出具不够及时 2、因每月有暂 扣退货款，业务员必须清楚金额是否与退货一致，并跟踪 红字结算后，次月有无返还；3、费用与合同签订扣项是否 一致，所扣合同外费用是否是我司认可的费用；4、每月应 回款的情况，大润发的回款是票到60天后，例如：2010年 1月20日票到武汉，60天后为3月20号，3月25号为大润发 过帐日，付款时间则为4月5日，且付款金额会暂扣本月退 货款及相关费用，大润发开具相关费用发票。5、该系统所 订合同为购销合同，即凭收货单对帐开票，送货多少即可 开票多少6、开票分门店分品牌，每张发票不超过20个订单 ，订单号需要备注栏填写 结算步骤：分门店分品牌打印收货单并整理----交物流对帐 并进行用友结算（此过程需要业务支持异常数量原因查找 ）----财务凭物流出具的用友结算单开税票----物流部内勤 寄票至华中区采购助理----跟踪货款回笼 业务人员需要注意：开票留台帐（含税票号码、结算订单
超市结算流程图
超市结算流程一. 对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打卬联销对账单并交给文员，文员在背而附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。
每月8号集中发放30天账期对账单。
［注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误］2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条容有：合同号，供应商名称, 专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
［注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字］联销：登陆MIS,财务结算一报表系统一联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二. 收发票1.收发票时间：15天账期：每月5号、17号收发票。
30天账期：每月17号收发票。
2 .收发票时需要核对容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人容一致。
3）发票从开票之日起180天认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额二（收货单含税金额一返厂单含税金额）* （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额二对账单的应付款金额［注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上而，将对账条订在收货单上］3.将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三. 打印结算单1.录入结算单：经销：登陆MIS—财务结算一结算管理一录入经销结算单一根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对一将左下方费用勾对一单击保存。
超市账务核算流程——实施统一结算的相关工作流程
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超市账务核算流程——实施统一结算的相关工作流程关于实施统一结算的相关工作流程
㈠、合同的交接流程：
1、门店财务人员将自己门店所有需结算的供应商明细列表(包括有合同审批表的、合同审批表未下来的和准备清户的)。
供应商明细表一式两份同供应商的相关资料一起转结算中心；
2、交接时对照供应商明细表门店财务人员同总部结算人员进行交接。
要求：
(1);将有合同审批表的供应商，在每张审批表上注明各项费用的收取情况；
(2);将租赁供应商的营业执照和税务登记证的复印件同合同附在一起，对证照不全的注明清楚；
(3);对无合同和准备清户的供应商费用收取的情况在交接表上注明清楚。
3.交接双方人员交接清楚后在供应商明细列表中签字确认，双方各留一联备查。
㈡、供应商对帐结算流程：
1、每月8日前(遇节假日顺延)结算中心结算员根据各门店供应商明细列表、根据合同内容查清各项费用后給门店供应商制做结算申请单。
供应商每月5日—20日，通过网上对帐系统，查询本月应结算金额、扣项金额(供应商若无法在网上自查或账务有疑问的，也可就近到民生家乐任意门店会计处查询结算内容)
2、门店财务人员负责給经销、代销、联营提供税票的供应商打印结算单。
购销供应商门店财务负责收取供应商的验收单后方可打印结算单。
对丢单的门店财务只收取每张验收单金额1％的罚
1。
超市货款结算管理制度
超市货款结算管理制度一、总则为了规范超市货款结算管理，确保合作伙伴的合法权益，维护超市的正常经营秩序，特制定本制度。
二、货款结算方式1. 采购货款结算方式：超市采购商品货款一般使用现金或银行转账方式进行结算，具体按照双方签订合同的约定执行。
2. 销售货款结算方式：超市销售商品的货款结算方式包括现金、POS机刷卡支付、微信、支付宝等电子支付方式等。
3. 信用卡结算：超市还接受信用卡支付，如VISA、MasterCard等品牌信用卡支付方式。
三、货款结算流程1. 采购货款结算流程：（1）供应商向超市提供商品清单和报价，双方商议达成采购合同；（2）超市验收货物，签署收货单；（3）供应商提供发票或其他结算凭证；（4）超市结算货款，将货款打入供应商指定的账户或现金支付；（5）双方确认结算完成，彼此保留好相关的结算凭证。
2. 销售货款结算流程：（1）超市收银员收银，开具发票或小票给顾客；（2）顾客支付货款，超市提供相应的找零和收据；（3）超市对日销售结算，将销售数据录入系统；（4）销售结算核对无误后，将当日销售款转入超市指定账户。
四、结算相关记录1. 超市每日销售结算明细记录：需要对每日销售情况进行详细记录，包括销售额、收款金额、找零金额、退款金额等；2. 供应商货款结算记录：需要对每次采购的货款结算情况进行记录，包括供应商名称、结算金额、结算时间等；3. 银行转账记录：超市需要对银行转账的记录进行妥善保存，确保结算准确无误；4. 发票和凭证保存：超市需要妥善保存所有的采购和销售的发票、收据等结算凭证，以备查验和核对。
五、结算核对与风险控制1. 结算核对：超市需要建立有效的结算核对机制，以确保采购和销售的款项结算准确无误；2. 风险控制：超市需要建立健全的风险控制机制，对供应商和顾客的信用状况进行评估，并建立信用额度管理制度，确保货款结算的安全可靠；3. 不正常账款处理：对于出现逾期未结或不正常账款的，超市需要及时与相关方沟通解决，并根据情况采取相应的处理措施。
超市思讯结账组合收费步骤
超市思讯结账组合收费步骤一、前台结账超市结账是购物的最后一步，也是顾客与超市之间的最后一次接触。
前台结账的流程主要包括以下几个步骤：1.顾客将购买的商品放在收银台上，等待收银员扫描商品条码；2.收银员使用扫码枪扫描商品条码，系统会自动识别商品信息，并显示在收银台的屏幕上；3.收银员确认商品信息无误后，系统会自动计算商品的价格，并显示在屏幕上；4.顾客向收银员支付款项，可以使用现金、刷卡或移动支付等方式；5.收银员收取款项后，系统会自动更新库存信息，并打印出购物小票；6.顾客拿到购物小票后，可以核对商品和价格是否准确；7.顾客离开收银台，完成结账流程。
二、组合收费除了前台结账外，超市还提供了一种更加方便快捷的结账方式，即组合收费。
组合收费是指顾客在超市内自助结账，无需排队等待收银员的服务。
组合收费的步骤如下：1.顾客在超市内选择需要购买的商品，并将商品放入购物篮或购物车中；2.顾客在超市内找到组合收费区域，选择一个空闲的自助结账台；3.顾客将商品逐个放在自助结账台上，系统会自动识别商品条码，并显示在屏幕上；4.顾客确认商品信息无误后，系统会自动计算商品的价格，并显示在屏幕上；5.顾客选择支付方式，可以使用现金、刷卡或移动支付等方式；6.顾客支付款项后，系统会自动更新库存信息，并打印出购物小票；7.顾客拿到购物小票后，可以核对商品和价格是否准确；8.顾客离开自助结账台，完成结账流程。
三、结账注意事项无论是前台结账还是组合收费，顾客在结账时需要注意以下几点：1.核对商品和价格：顾客在拿到购物小票后，应及时核对商品和价格是否准确，如有问题应及时与超市工作人员联系；2.保留购物小票：购物小票是顾客购买商品的凭证，顾客应妥善保管好购物小票，以便在需要时进行退换货；3.遵守超市规定：在结账过程中，顾客应遵守超市的相关规定，如不得私自调整商品价格、不得盗窃等；4.礼貌待人：顾客在与收银员或超市工作人员交流时，应保持礼貌和耐心，理解对方的工作压力。
超市卖场业务的结算流程管理
超市卖场业务的结算流程管理对帐结算业务管理?1、对帐程序?·每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案；?·销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码；?·业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）；?·将货款明细清单复印存档备案；?·业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室；?·销售部将以上三份清单存档备案；?·财务室对三单进行复查确认并存档备案；?·财务室开具相应的销货（增值税）发票；?·财务室将发票交寄给相应的分公司业务员；?·业务员将发票复印存档备案；?·业务员将发票交付相应的超市、卖场门店财务室；?2、?结算程序?·财务室对当月（实际）销售数据进行统计；?·财务室对当月发票金额进行统计；?·财务室对上月未付款项进行统计；?·财务室综合本次回款金额；?·业务员对当月（实际）销售数据进行统计；?·业务员对当月发票金额进行统计；?·业务员对上月未付款项进行统计；?·业务员综合本次回款金额；?·业务员和财务室核对本次回款金额；?·核对无误和问题复查；?·业务员对当月订单数和订单金额进行统计；?·业务员将确认金额数备案；?·业务员协助财务室与客户（超市、卖场）财务室进行回款金额核对；?·核对无误和问题复查；?·业务员对以上工作出具报告书，向分公司经理和总公司销售部进行汇报；?3、回款程序?·对方通知回款日期（合同规定结算回款日期）；?·对方通知回款金额；?·对方通知回款扣款情况；?·对方出具付款清单明细；?·对方出具扣款清单和发票；?·业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票；?·业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案；?·业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室；?·财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案；?4、其?他?·结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节；?·回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分；?·对以上程序中出现的问题，业务员应积极地进行协调双方的财务进行复查和对帐工作；?·当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票；?·当月如果出现退货情况，业务员应必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦；?·当月如果有出现未送货（未履行订单）情况：?因物流方面原因未及时送货；?因产品（缺货、断档）方面原因未能送货；?因业务员方面原因未按时送货；?·因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效，但销货清单已经开出，则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案，而不得进入销货帐目；销货清单上应注明未送货和未送货理由；?附注：《超市卖场业务营运手册》后缀文件：?1)《供应商如何回避超市卖场业务风险》；?2)《超市卖场经营能力的市调技巧》；?3)《超市卖场业务合作谈判技巧》；?4)《理货》；?5)《零售终端的维护技巧》；?6)《超市卖场业务员业绩管理办法》；?7)?《超市卖场业务年度、季度、月度促销管理方案》?以上后缀文件作为本公司业务员日常培训资料和工作制度管理之用，以提高业务员的业务操作技巧和业务素质，规范操作流程。
供应商商超结算流程
家润多结算流程
家润多结算流程
家润多结算流程
家润多结算流程
家乐福结算流程
结算时间：对方收货后随时可开票，
票到60天付款
目前结算现状：1、费用发票
出具不及时，没有见过 2、 因每月有暂扣退货款，业务员 必须清楚金额是否与退货一致， 并跟踪红字结算后，次月有无 返还；3、费用与合同签订扣 项是否一致，所扣合同外费用 是否是我司认可的费用；4、
大润发结算流程
结算时间：每月20日前票到
大润发采购处
目前结算现状：1、费用发票
出具不够及时 2、因每月有 暂扣退货款，业务员必须清楚 金额是否与退货一致，并跟踪 红字结算后，次月有无返还； 3、费用与合同签订扣项是否 一致，所扣合同外费用是否是
大润发结算流程
大润发结算流程
易初莲花结算流程
新一佳结算流程
结算时间：每月25日前将票送到
新一佳华中区财务
目前结算现状：1、收支两条线，
帐目清晰； 2、下半年以来回款 问题大，承兑，少部分现金回款； 3、每月合同外扣除的费用有时与 沟通的不一致，需要业务及时反 馈；4、对帐时有外区验收单收集 不及时的情况，导致对帐无法通 过；5、该系统结算是实销挑单结
新一佳结算流程
新一佳结算流程
新一佳结算流程
银座，购宝乐结算流程
结算时间：
7号后开始打印结算 单，每月8号至15日间将税票、结 算单、验收单、结算卡送到购宝 乐财务，取回结算单即可交物流 部进行结算 凭黄色验收单进行，缺单罚款； 2、目前该系统回款相对正常； 3、代销合同，实销挑单结算；月
目前结算现状：1、旺和结算需要
家润多结算流程
结算时间：每月21日前将票送到
家润多财务，6号开始打印结算单， 现在可以电话通知家润多结算会 计制单，在供应链平台上打印，7 号开始可以交票，先交票先回款， 所以家润多系统结算节奏要快
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一、好又多
结算：
1、合同内费用：月返：按进货额月返4.6%，退货月返可返还
物流：按进货额扣1.8%，退货物流费用不返还
月返、物流费每月在7-9日结算单中体现，体现金额为上月1-31日产生
的月返
2、结算周期：每月2次
7-9日出上月15日-31日送货结算单，12日前交票。
月底回款（付款清
单可上网查询）
17-19日出当月1-15日送货结算单，21日前交票，月底回款（付款清单
可上网查询）
3、费用：月返和物流费用可票折
补差和促销费、商务网费帐扣，对方开服务业发票
业务操作:
1、内部：内部采购，负责小批订货、门店分货、物流配送
外部采购：负责产品定价、快讯谈判、费用谈判
采购助理：负责新品建档、费用回收
2、产品建档：国际条码、包装外带型号的国际条码照片、3C
需在好又多网站录入新品资料，在将照片和3C盖章送采购部
采购需报上海总部才可批复
好又多不控制SKU
3、订单、物流：分93库和97库
93库为门店直送库（19、22、24寸）
97库为配送库（26寸以上）
送货提前一天预约送货，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和内部采购沟通通知好又多仓库方可收货。
93库分货：门店向物流要货，内部采购分货
每周一、五才可分货，总仓库存必须保证每型号10台库存周转
4、快讯：提前1个月确定产品，开档前7天确认价格
快讯产品不可缺货，不可短交
快讯产品按快讯价格进货同时库存需补差
快讯价格执行时间：进货期前7后3
5、返现：小金额返现可以，大金额返现不可操作，需调库存和低价进货
1、合同内费用：月返：按进货额月返4.5%，退货月返可返还
年返：按进货额扣1%，
月返兑现：票折（按结算单批次）
2、结算周期：对账不限次数
对账需将验收单号和验收金额录入系统，开票后将发票号码和金额录入系统
付款时间：每周五付款，每月最后一周不付款
交票须知：税票、结算单、发票录入单需盖公章
3、费用：月返、补差和退货可票折
促销费对方开服务业发票
电汇费对方不开发票
业务操作:
1、内部：采购主管：负责广佛区万家系统影音。
2、产品建档：国际条码、3C
需在按万家新品建档表和3C盖章送采购部
采购需报深圳总部才可批复
万家控制SKU（基本在20个左右）
3、物流：广州总仓
送货提前一天预约送货，
分货：门店向物流要货，采购分货
每周一、五才可分货
4、快讯：广州和深圳统一快讯，快讯价格基本跟深圳一致
3、返现：可以操作返现，对方称为阶段性变价。
给万家格式的阶段性变价通知门店方可
操作返现后价格。
注意：万家过节经常操作满千返百活动，返现不要和满千返百重复参加
结算：
1、合同内费用：月返：按进货额月返5%，退货月返可返还
2、结算周期：票到15天，按付款日付款每月付款2次
每月1日付款：上月1-15日票
每月15日付款：上月16-30日票
注意：票到15天（票到对方，对方录入系统日开始）
3、费用：月返可票折
补差和促销费帐扣，对方开服务业发票
业务操作：
1、内部：采购1：负责广州，产品建档、调价、活动、费用
采购2：外围区域，产品建档、调价、活动、费用
采购财务：收票、对账
2、产品建档：国际条码、3C
大润发不控制SKU
建档价格（建议使用普通倒扣价）
3、物流：门店订单，直送门店
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和门店沟通方可收货。
4、快讯：分两种：普通快讯和头花
提前1个月确定产品，开档前7天确认价格
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
6、费用：场地费和促销费
一般大润发新开门店不做业绩，在场地费用和促销费用不要过多的投入
补差和费用可开发票或票折
7、退货：退货可办退税或票折
四、易初莲花
结算：
1、合同内费用：两个合同编号(正常和特价)
月返：按进货额月返6%，促销费2.5%，物流0.5%,退货月返可返还,退货物流费用不返还
特价编码：特价机全年不超40%，特价扣点2.5%，物流0.5%
按交票金额兑现月返。
2、结算周期：按库存周转结算并抽票结算，每周一采购报款，周五出承兑
3、费用：月返、价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税：必须在结算扣款后才可办理，办理方式有两种：返开票和办理退税
如何一种方式都需要提供退货时的索赔单。
周期两月已内
业务操作：
1、内部：采购主管：负责广佛，谈判
采购：负责广佛，
采购助理：建档、订单、调价、费用
5、产品建档：国际条码、3C
不控制SKU
3、物流：送总仓
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有退货，如有退货需和采购沟通方可收货。
32寸以下可分货到门店，37寸以上门店只能保持一台库存
4、快讯：按建档价进货。
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
五、乐购
结算：
1、合同内费用：
月返：按进货额月返4%，退货月返可返还
2、结算周期：发货即可开票寄上海，货到15天，每月2、10、20日付款
网站上体现付款明细和扣款明细
3、费用：价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税：必须在结算扣款后才可办理，办理方式有两种：返开票和票折
注意事项：1、退货一旦扣款后不可以在票折，
2、退货60天内要处理发票，否则不予办理
3、尽量不要办理跨门店退货扣款
4、退货票折注意事项：在发票备注栏注明退货门店和金额、退货折让按
门店发票进行票折，如跨门店票折需要通过邮件通知采购。
业务操作：
1、内部：采购主管：负责广佛，谈判、订单、建档、费用、调价
6、产品建档：国际条码、3C
不控制SKU
3、物流：直送门店
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有退货，如有退货需和采购或门店沟通方可收货。
4、快讯：按建档价进货。
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作
注意：东莞价格
六、沃尔玛
结算：
1、合同内费用：新店进场5000元/店
月返：按进货额月返4%，退货月返可返还，账面毛利4%
2、结算周期：发货即可开票寄深圳，货到20天，每周二、周四付款
邮箱上体现付款明细和扣款明细
3、费用：月返、价差、促销费等对方开具费用发票
4、退货退税：不办理退税，办理方式有一种：开票普票和票折
注意事项：1、沃尔玛一旦下退货索赔单后，在7天内必须处理退货。
5、沃尔玛出退货索赔单后，60天未处理，财务强行扣款
业务操作：
1、内部：采购主管：负责广佛，谈判、订单、建档、费用、调价
2、产品建档：国际条码、3C
不控制SKU
3、物流：送门店
送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有退货，如有退货需和采购沟通方可收货。
4、快讯：按快讯价进货。
快讯产品不可缺货，不可短交
5、返现：可以操作（用折扣卷）
6、订单：分系统订单和门店订单
注意事项：门店订单通常订单价格和沃尔玛系统价格不符，在货物验收后一定到门店查询此批收货的验收价格。
超市总结：1、海报位置、数量、频次（用特价商品和销售额高的商品解决）
2、二展位置（成功活动后谈判或用钱解决）
3、主展厅位置（基本要靠钱解决）
4、库存资源（主要用低价和主推商品解决，不盲目的备低价可能取得更好的效果）
5、堆头（与快讯相互对应，多余的堆头需和门店沟通取得）
6、超市进货流程
7、对账、结算流程
8、活动与超市接轨次数
9、导购人员水平
10、样机、演示。