合格供应商控制程序
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
供应商管理控制程序
需求商操纵程序
1、目的：确保与公司交易往来的需求商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及效劳型需求商的治理。
3、职责：
采购部是需求商治理主管部门，负责需求商的初选、日常治理和协调相关部门进行需求商的考核；
品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进行需求商考核和复核工作；
研发中心负责提供与需求商签定的技术协议，品质部负责提供与需求商签定的质量保证协议；
总经理负责对需求商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
记录操纵程序
生产过程操纵程序
文件操纵程序
内部审核操纵程序
采购操纵程序
JT-QR-PU-01新材料/新需求商需求表
JT-QR-PU-02需求商开发申请表
JT-QR-PU-03需求商全然情况调查表
JT-QR-PU-04需求商考核查检表
JT-QR-PU-05需求商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格需求商清单
JT-QR-PU-07需求商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08需求商年度考核/评审方案
JT-QR-PU-09需求商质量治理体系辅导开发方案/实施一览表JT-QR-PU-10需求商年度评估报告。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
供应商管理控制程序
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序．
二、适用范围
生产所需有关原材料，委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴；登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商：是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料：对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估：评审小组（工程部、品质部和采购部构成）通过对供方提供的资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后，采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例，原则上对同类货品厂家，根据其不同的评定等级，确定不同的供货比例，供货量应向级别高的供方倾斜（中标厂家的供货比例仍按供货合同执行），并编制完成《供应商供货比例分配明细表》（ZM/QP-09表11）。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果，对评为优秀供方及时肯定和感谢，年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部，由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》（ZM/QP-09表4），采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。
供应商控制程序
B 类供应商：提供生产用辅助材。
4. 权责分配
资材部：各种材料的订购﹑定单发注，物料跟催以及对供应商的考核及评价汇总。
品质部：对生产材料的验收及日常检查，新供应商导入前的体系评价。
生产部: 生产材料及辅资材的申购，对物流公司的考核管理。
业务部：材料的购入及协助新供应商的寻找、信息收集、导入前的监察。
锡膏、锡线：材质证明书、验报告书。
电子元器件类：3C证书、检验报告书。
5.3 列入合格供应商名册
采购将能通过PPAP的供应商列入《合格供应商名册》。
5.4 批量采购
采购根据《采购控制程序》的要求进行批量采购。
5.5 供应商的考核
5.5.1采购负责对供应商的交付绩效进行季度考核评分，评分规则见《供应商考核办法》。
5.1.3 供应商要求其提供合法的资质证明及质量管理体系证书，如营业执照、税务登记证、ISO9001、ISO14001、IATF16949证书复印件。
供应商及其供应链必须满足所有的国家相关法律法规。
5.1.4 如客户指定供应商，可直接列入《合格供应商名册》。
5.2 询价送样
5.2.1 如基本情况符合公司要求，采购负责把所需供应商的供物料的相关信息发给供应商要求供应商报价，送样并提交相应的PPAP所需资料。
5. 供应商的开发及寻找
5.1 基本情况调查
5.1.1资材部采购人员依据部品要求调查与选择供应商，可以直接通过查询，实地到访，黄页电话簿，商业登记，第三方资料等方法收集新的供应商资料，必要时也可由相关部门给予推荐，并且主动收集有合作潜力的厂商的相关资料。以备后期备用。
5.1.2 经过各种信息筛选后，并初步确定有合作意向的供应商，由采购向有合作意向的供应商发出《供应商调查表》，以便进一步了解和判定。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
供应商评定控制程序
供应商评定控制程序第一条目的对供应商进行评定和选择，确保供应商能够提供满足本企业规定要求的产品／服务。
第二条范围本程序对向本企业提供产品及服务的供应商的评定及选择作出了明确规定。
第三条职责1.采购部门负责组织评定工作。
2.质量管理部门负责组织对供应商现场的评定。
3.合格供应商名单由企业最高管理者批准。
4.质量管理部门负责跟踪合格供应商质量情况。
第四条运作流程1.供应商评定时机(1)应评定的供应商包括以下三类。
①产品供应商。
②运输服务供应商。
③报关服务供应商。
(2)如下情形之一者，可将供应商直接登录为合格供应商。
①通过IS09000质量管理体系认证者。
②在本企业推行IS09000质量管理体系之前，已往来的供应商，且产品／服务无重大不良者。
③由客户指定的供应商(其供应原材料只可用于该客户产品)。
④卖方独占市场时。
⑤世界500强或中国500强提供的产品／服务。
2.产品供应商评定流程(1)如下时机，应进行供应商评定。
①增加新的产品供应商。
②原有产品供应商出现重大质量问题。
(2)供应商市场初选。
相关职能部门依据客户需求、市场有关信息，收集目标产品提供应商有关详细资料，填制《供应商质量评价表》。
(3)供应商产品检测。
采购部门向供应商提供采购物资有效技术资料(至少包括技术部门的技术图纸、质量管理部门的《进料检验控制标准》)，要求供应商提供样品，送质量管理部门进抖检验员依据《原材料检验规程》进行检验，质量管理部门进料检验员将检验结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将评审表返回采购部门。
(4)供应商产品试用。
采购部门向检验合格的供应商，试订小批量样品送生产部门试用，生产部门将试用结果填制相应的《供应商质量评价表》，并将统计表返回采购部门。
(5)供应商现场评定。
检验及试用合格后，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)组织企业内审员和相关部门人员参加的考察小组，对候选供应商进行现场考察并评审，考察结束，企业最高管理者或其授权人员(一般为质量管理部门经理或采购部门经理)将现场综合评定结果进行汇总。
供应商管理控制程序文件
供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。
对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。
2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。
3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。
3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。
3.1.6负责不合格原材料的处置。
3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。
3.2.4负责参与现有供应商的审核。
3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。
3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。
4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。
对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。
4.1.3.1进料的检验是否严格。
4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。
4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。
4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供应商控制程序
供应商控制程序GD-P-M01-2010A 2010-12-01 生效1 管理目的为规范对供应商的开发、评估、考核程序，保证采购物资的品质、交期、价格、服务等符合公司的要求，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于公司按财务指标分类的A、B类物料供应商以及按部件的重要程度分类的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件供应商的管理。
公司【合格供应商名录】外客户指定的供应商的管理不适用本程序。
3 定义3．1新供应商符合下列条件之一的为新供应商：A、从未与本公司有过业务往来的厂商；B、有过业务关系，但半年以上未发生业务往来的供应商；C、有业务关系，但为初次合作的新物料供应商。
3．2 合格供应商指通过供应商评审和考核合格的供应商。
3．2 临时供应商符合下列条件之一的为临时供应商A、未通过供应商评审，但因工作需要建立合作关系的供应商；B、考核不合格，但因工作需要继续合作的供应商；C、由客户指定的【合格供应商名录】外的供应商；D、零星采购供应商、研发部门指定的新材料供应商。
3．3 ABC物料分类法对公司的所有物料按年度采购金额进行排序，然后按所排次序从大到小逐项累加，累加到占总金额70%所涉及的物料为A类物料，累加到71-90%所涉及的物料为B类物料，累加到91-100%所涉及的物料为C类物料。
3．4 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类部件分类法Ⅰ类部件为产品中的关键部件。
Ⅱ类部件为产品中的重要部件。
Ⅲ类部件为产品中除Ⅰ、Ⅱ类以外的其他部件4 职责权限4．1 采购委员会采购委员会由总经理、生产中心负责人、采购部负责人、品管中心负责人、财务部材料会计组成，职责为：参与供应商评估；负责采购价格的审议；负责合格供应商和不合格供应商判定和处置的核准。
4．2供应商评估小组供应商评估小组由相关部门抽调人员组成，职责为：4．2．1采购负责新供应商的开发；组织对厂商的评估。
4．2．2 研发负责厂商技术标准和生产工艺的评估。
负责样品的评估。
4．2．3 品管负责厂商品保体系的评估。
供应商控制程序和方法
供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。
选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。
在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。
-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。
-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。
-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。
2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。
通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。
在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。
-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。
-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。
-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。
3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。
通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。
在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。
-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。
-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。
4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。
通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。
在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。
-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。
-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。
供应商管理控制程序
1.目的对供给商进行有效控制，保证供方所供给产品和服务能力知足采买要求。
2.范围合用于本企业供给原资料供方、外协、服务供给商的选择、评论和管理作业。
3.职责3.1 采买部 :负责按企业要求组织对供方的选择、评论，成立供方档案、查核。
3.2 质量部：负责拟订供给商审查计划及供给商质量保证系统的评定。
3.2 各部门 :负责对供方知足各自要求的能力的评估。
4.定义无5.作业内容5.1 供给厂商选择机遇采买部依据采买物质的有关技术要求、生产需要和成本改良需要进行新供给商和分包商的选择。
5.2 供给厂商基本资料检查经过对供方供给物质的来料质量和质地等进行检查、评估与比较后，填制《供方基本资料检查表》择定合格的供方。
关于同类的主要物质，应同时选择几家合格的供方。
5.3 供给厂商选择原则5.3.1 拥有企业（工厂）合法注册登记。
5.3.2 质量、有害物质、价钱、交期及服务条件优秀。
5.3.3 供方的产品及其服务内行业和顾客中的口碑优秀。
5.3.4 供方的有害物质风险。
5.4 供方的评估方式关于有多年业务来往的主要物质的供方，应供给充足的书面证明资料，以证明其质量保证能力，如：A.系统或质量、有害物质系统等认证证书；B.供方产品的质量、有害物质、价钱、交货能力及其支持能力等状况；C.本组织及供方其余客户的满意程度检查等。
5.4.2 关于第一次供给主要物质的供方，除供给充足的书面证明资料外还需经样品测试或小批量试用，合格后才能供货：A.新的供方依据本企业供给的要求供给小量样品；B.质量部配合生产部门对供方样品进行加工试验，并将有关结果反应给采买部门；C.样品不合格可要求再送样，但最多不可以超出两次；D.试用不合格或进货考证则撤消其供货资格；样品考证合格的供方经采买部同意后列入《合格供方目录》中。
5.4.3 关于批量性协助性物质或零星采买物质，由质量部门配合采买人员在进货时对其进行考证，合格者则予以采买。
5.4.4 供方产品（主要物质类）如出现严重质量问题，采买部应向供方发出《质量异样联系单》通知供方在下次供货到本企业前改良，不然按签署质量保证协议对应内容进行处分。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
合格供应商控制程序
1目的对供应商进行评定,以选定合格供应商,确保本公司能及时、长期、稳定地得到高质量的物料和服务;2适用范围适用于公司提供给顾客的产品的采购活动;3职责3.1 商务部负责评定、管理产品的合格供应商和运输服务的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.2工程服务部技术部负责评定、管理外协件的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.3相关权责部门负责供应商的考核,详见供应商考核表;4程序4.1 合格供应商的评价选择标准为公司提供物料的供应商应选择具有良好的质保能力和商业信誉的公司,对合格供应商的评价,按照以下标准综合考虑：供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力;优先选择按国家/国际标准建立质量体系并已通过认证的供应商;对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括：1)进料的检验是否严格；2)生产过程的质量保证体系是否完善;3)产品出厂的检验是否符合我方要求;4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定,合格,信誉较高,主要客户为知名大型企业为佳;具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要;能急用户之所急,紧急订单能紧急处理;有具体的售后服务措施,且令人满意;同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近;样品通过试用且合格;4.2 在质量体系运行之前已为公司提供物料的供应商可不进行评估,直接列入合格供应商名单;4.3 对合格供应商的质量监督商务部和工程服务部技术部保存合格供货方的供货质量记录,对于批量产品不合格应及时通知供应商,产品不合格时对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商或待其提高产品质量后再行采购;对不合格的供应商取消其供货资格,并修订合格供应商名单;4.4 由各负责部门妥善保存供应商的评定记录;5相关文件序号名称编号1 采购控制程序6质量记录序号名称编号1 合格供应商名单2 供应商考核表3 供应商资料卡。
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1目的
对供应商进行评定，以选定合格供应商，确保本公司能及时、长期、稳定地得到高质量的物料和服务。
2适用范围
适用于公司提供给顾客的产品的采购活动。
3职责
3.1商务部负责评定、管理产品的合格供应商和运输服务的合格供应商，并填写《合格供应商》
资料卡。
3.2工程服务部（技术部）负责评定、管理外协件的合格供应商，并填写《合格供应商》资料
卡。
3.3相关权责部门负责供应商的考核，详见《供应商考核表》。
4程序
4.1合格供应商的评价选择标准
为公司提供物料的供应商应选择具有良好的质保能力和商业信誉的公司，对合格供应商的
评价，按照以下标准综合考虑：
供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
优先选择按国家/国际标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括：
1）进料的检验是否严格；
2）生产过程的质量保证体系是否完善；
3）产品出厂的检验是否符合我方要求；
4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；
考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定，合格,信誉较高，主要客户
为知名大型企业为佳。
具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
能急用户之所急，紧急订单能紧急处理。
有具体的售后服务措施，且令人满意。
同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
样品通过试用且合格。
4.2在质量体系运行之前已为公司提供物料的供应商可不进行评估，直接列入《合格供应商名
单》。
4.3对合格供应商的质量监督
商务部和工程服务部（技术部）保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合
格应及时通知供应商，产品不合格时对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采
购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。
对不合格的供应商取消其供货资格，
并修订《合格供应商名单》。
4.4由各负责部门妥善保存供应商的评定记录。
5相关文件
序号名称编号
1采购控制程序
6质量记录
序号名称编号
1合格供应商名单
2供应商考核表
3供应商资料卡。