物料收货作业控制程序

物料收货作业控制程序目的1. 对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。

2. 适用范围适用于公司对外采购的物料、客供素材。

3. 职责3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。3.3

工作程序4.

4.1 供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。

4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。

4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。

4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。

4.5 仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。

4.6 IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将《送检单》回执给仓库。若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。

4.7 仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。

4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。

物料收货作业控制程序流程图5.

相关文件6.

《进料检验与试验控制程序》6.1

《不合格品控制程序》6.2

6.3 《特采作业控制程序》6.4 《进料检验规范》

7. 相关表单

7.1 《送货单》

7.2 《采购单》

7.3 《送检单》

7.4 《IQC PASS标签》

7.5 《物料异常报告》

7.6 《物料卡》

废品管理办法目的1.，特为做好公司废品管理工作，规范废品处理流程，同时最大程度的避免公司资源浪费制订本管理办法。

2. 适用范围本办法适用于公司所有废品的处理工作。

3. 权责公司生产部门（废旧设备以外）和设备部（废旧设备）判定是否为废品，营销部根3.1 据市场价格核定废品出售价格。3.2 财务部门做好收款、出门证办理及废品价格监督；3.3 公司仓库负责监督各类废品的出售；

4. 内容4.1 所有废品要指定存放地点，分类存放；废品存放要远离公司原材料、半成品、成品区域，存放地点要做明确标示，由相关4.2

工作人员定期清点。中产生的废品及无法再次利用的边角料经生产单位质量人员确认为废在生产过程4.3

品后，由专人负责在本班下班前堆放至指定地点并做好记录；公司仓库对废品鉴定存在异议或数量存在异常的，应及时向公司领导反映；4.4

以保证有足够的存放空间且不影所有废品要根据其产生速度，物理性质定期出售，4.5

响公司的安全生产；

4.6 出售废品时必须有营销部或仓库人员全程跟踪，财务人员不定期去现场监督检查；

4.7 各公司营销部选择收购商时，要根据市场行情以出价高者优先；

4.8 收购商必须遵守公司各项关于外来人员的管理规定（如未经允许不得进入公司办公及生产区域、不得在公司乱逛等）；

4.9 凡是与公司合作的废品收购商一旦存在不当行为，应立立即取消其废品回收资格，从此不再合作；

4.10 废品处理负责人及监督人员职责

4.10.1 坚持原则，严格遵守公司规定，一切以公司利益为重；

4.10.2 不得索要废品收购商任何形式的财务；

4.10.3 定期查询具体废品的市场行情，确保公司有最大的收益；

4.10.4 互相监督，发现他人有不当行为的应及时向上级领导反映；

5. 工作流程

5.1 废品堆积数量达到要求后，生产部门或者设备部门到废品存放现场鉴定是否全部为废品，鉴定合格后由营销部联系废品收购商；

5.2 公司营销部根据报价确定收购商，并通知其前来取货；

5.3 公司营销部或仓库管理人员监督废品过磅及数量清点并做好记录；

5.4 公司财务部门核对回收价格，收款后为收购商办理出门证；

附则6.

本制度自颁布之日起开始执行，所有与之不符的文件或规定自颁布之日起自动废止。

呆滞物料管理办法一、目的及呆滞物料处理流程，减少公司为规范公司库存呆滞物料的管理工作有章可循，特制订本物料管理库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞呆滞物料管理办法。

二、适用范围本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。

三、呆滞物料的定义天，至盘查时仍存在于180经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时

间超过库存的，称为呆滞物料。

四、呆滞物料管理工作机构

负责呆滞物料处理的目标及项目推公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：（一）最终处理方案是否可行的批准、项目参与人员的选择、进度的管控、进方案的设定，项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。

物料（二）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组，职责：负责呆按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞呆滞物料处理方案的拟定的梳理、料的处理。

（三）相关部门职责

1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。

2、生产部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。

3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。

4、质检部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。

5、技术中心：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。对呆滞物料提出相应的处理意见。

6、销售部门：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。

7、采购部门：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售、收款等工作。

8、企管部：负责报废呆滞物料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规定时间内按环保体系的要求处理废品实物。负责对呆滞物料推进工作的考核。

（四）呆滞物料处理工作小组工作流程、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。1、物流科、生产部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并2 日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。于每月1个33、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在，并作出评整理工作日之内回复处理意见，专项小组2个工作日内完成处理意见审意见初稿。，外部消处理意见包括：内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用）耗（客户承担变更损失、原料退回供应商、同行业消化、市场销售、变成品销售）2专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在4、评审意见完成次日, 个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评未通过审批的，审，或采用其他方法解决。、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、企管部5 等相关部门在规定时间内进行处理。单。领料变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到生产部开具并由采购部门或者企管部带领至仓库办理发货手续。呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。五、呆滞物料管控流程

（一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类：1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。

2、设计变更，导致物料呆滞。

3、请购、采购失误，导致物料呆滞。安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。

4、实施

5、试制、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。

6、其他原因导致物料呆滞。

（二）管控流程

1、当客户变更或取消订单，销售部门要在第一时间通知物流科、采购部、生产部，1个工作日