XX银行数据中心变更流程管理办法共27页文档
变更管理流程说明（可编辑修改word版）
变更管理流程说明（可编辑修改word版）变更管理流程说明1变更目标变更管理确保标准方法和过程可以得到使用，对服务质量产生最小的影响，并得到快速实施，确保所有变更都进行了有效跟踪。
从而能够有效的提供IT 服务，减少变更对IT 服务质量的不利影响。
2组织人员2.1 变更管理员负责对变更请求进行过滤和分类，对变更进行管理，并负责变更实施过程中的筹划和协调工作。
在嘉定项目中，变更管理员（经理）是由客户相关人员来担当的。
2.2 变更顾问委员会变更委员会定期开会，评估变更，对变更进行排序，拟定相应的计划。
正常情况下只有重要的变更才会交由变更委员会进行处理。
变更委员会的组成如下：●变更管理员（经理）●服务级别管理员（经理）●服务台经理●应用开发代表●供应商代表委员会成员不限于以上人员。
2.3 紧急变更委员会紧急变更委员会隶属于变更委员会，其成员由变更委员会中的部分成员组成，负责紧急变更的会商处理工作，以便作出快速决定。
变更管理流程说明3变更流程3.1 变更管理总流程图 3.1-1 变更管理总流程图3.2 正常变更流程图 3.2-1 正常变更流程图3.3 紧急变更流程图 3.3-1 紧急变更流程图4变更管理活动4.1 记录4.2 记录要点首先变更请求都必须记录下来，包含以下要点：●变更请求标识码；●相关联的问题/已知错误；●相关配置项描述；●需要变更的配置项的最新版本配置信息；●提交变更请求的人员姓名、地点、提交时间和电话；●变更时间要求或限制；4.2.1变更分类变更请求分类如下：●标准变更已经得到全面的定义和神品，属于日常变更，不需要变更管理流程进行单独评估（注意：不是所有的服务请求都是变更）。
●非标准变更所有其他对基础设施的改变都是非标准变更。
4.3 接收/废弃当变更请求被记录后，变更管理需要进行一个初步的评估，以确定是否接受或拒绝本变更请求。
●如果拒绝此项请求，需说明原因，并给请求人解释的机会；●如果变更请求被接受，下列信息需要被加入到请求记录中：优先级；影响度；可能产生的成本；类别；接受时间和相关建议；4.4 分类4.4.1优先级的确定优先级设定如下：●低优先级：优先级最低值；●一般优先级：不是很紧急或没有重大影响，但变更不能推迟；●高优先级：影响多用户的严重错误、影响大量用户的一般错误或和紧急事件相关的错误；●最高优先级：严重影响用户使用的潜在服务问题，或紧急IT 变更（如新增业务、法律实施相关）；4.4.2类别的确定●次要影响：要求较低，造成重大服务问题的风险极低，变更经理无需将此类变更提交变更委员会，可以直接批准执行；●重要影响：对IT 服务具有切实的影响的变更，需要在变更委员会上讨论，以决定所需工作或潜在的影响；●重大影响：对IT 服务具有重大影响的变更；4.5 规划和审批变更需要使用《变更进度计划表》（FSC）来规划变更。
某银行数据管理办法
XX银行数据管理办法第一章总则第一条为了提高我行经营管理的信息化水平，贯彻执行数据管理体系规划，规范数据管理和具体实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，特制定本办法。
第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。
第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据，内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据，外部数据指从我行以外的来源取得的数据。
第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下：（一）提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础。
（二）围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。
（三）以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。
第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础，我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。
第二章组织与职责第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。
我行数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。
第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。
信息科技指导委员会的主要职责包括：（一）审批全行数据管理整体方针和策略。
（二）定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。
信息科技管理委员会的主要职责包括：（一）审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。
（二）统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项。
（三）对全行数据管理工作进行监督评价。
第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。
银行数据管理办法
XX银行数据管理办法第一章总则第一条为了提高我行经营管理的信息化水平，贯彻执行数据管理体系规划，规范数据管理和具体实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，特制定本办法。
第二条本办法适用于我行企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理共十项数据管理领域的管理活动。
第三条本办法所指数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据，内部数据指我行业务运营管理过程中产生的数据，外部数据指从我行以外的来源取得的数据。
第四条我行数据管理体系建设的总体方针如下：（一）提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础。
（二）围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设。
（三）以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。
第五条本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础，我行数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。
第二章组织与职责第六条数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。
我行数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。
第七条数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会、信息科技管理委员会组成。
信息科技指导委员会的主要职责包括：（一）审批全行数据管理整体方针和策略。
（二）定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。
信息科技管理委员会的主要职责包括：（一）审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项。
（二）统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项。
（三）对全行数据管理工作进行监督评价。
第八条数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。
(整理)XX银行数据中心变更流程管理办法.
精品文档*A–新增M–修改D–删除精品文档目录1概述 (1)1.1目标 (1)1.2范围 (1)1.2.1流程适用范围 (1)1.2.2流程管理范围 (1)2角色和职责 (2)3输入 (3)4输出 (4)5流程描述 (4)5.1变更类型 (4)5.2变更分类和审批权限 (5)5.3变更申请时间和审批时间 (6)5.4流程 (7)6角色与活动矩阵 (13)7工具 (14)8表单和模板 (14)9关键绩效指标（KPI） (14)10流程质量控制 (15)11与其它流程的接口 (17)11.1事件管理 (17)11.2配置管理 (17)11.3问题管理 (17)11.4发布管理 (18)11.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理 (18)11.6可用性管理/可持续性管理 (18)11.7容量管理 (18)12术语定义 (18)1概述1.1目标1.2范围1.2.1流程适用范围本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。
1.2.2流程管理范围本流程对以下领域进行管理：适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。
生产系统是指XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。
超出本流程管理范围的领域：与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。
2角色和职责3输入4输出5流程描述5.1变更类型5.2变更分类和审批权限5.3变更申请时间和审批时间5.4流程注：流程图只表述每个环节均正常完成的情况，如其中某一环节出现不能继续流转的情况，可根据实际情况回退前一环节或结束变更。
精品文档6角色与活动矩阵注：A=执行（Action）； Q=质量控制（Quality Control）； C=咨询（Consulted）；I=通知（Informed）流程角色：CM=变更经理（Change Manager）CPR=变更申请人（Change proposer）；CP=变更规划人（Change planner）；CC=同组检查人（Change checker）；CA=变更评估人（Change assessor）；CAP=变更审批人（Change approver）；CE=变更执行人（Change executor）；CV=变更复核人（Change verifier）；PIR=实施后回顾人（Post implementation reviewer）；CAB=变更管理委员会（Change Advisory Board）7工具8表单和模板9关键绩效指标（KPI）10流程质量控制11与其它流程的接口11.1事件管理事件管理与变更管理有两方面的关系。
商业银行数据中心管理办法
商业银行数据中心管理办法第一章目的第一条为规范并加强银行科技部数据中心、灾备中心和机房安全防范，保障机房内IT资产的安全，维护正常的工作秩序，规范机房管理和维护工作人员的行为，特制定本办法。
第二章适用范围第二条本办法适用于银行所有数据中心和机房区域的物理、环境安全管理。
第三章职责— 1 —第四章管理流程第一节物理位置的选择第四条在选择机房建设的物理位置时，应充分考虑环境威胁，避免建设在接近自然灾害多发区、危险或有害设施、繁忙或主要公路等区域。
第五条机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
第六条机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁。
第二节物理访问控制第七条科技部物理安全访问控制区域分为特别安全区域及一般安全区域。
特别安全区域包括机房运行区（机房、配线间、UPS间等）。
除特别区域以外区域均为一般安全区域。
第八条机房应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进出的访问，申请门禁权限须向安全管理岗人员提交《门禁权限申请单》(附件二)，并由科技部负责人审批后，由设备管理岗人员开通相应的进出权限。
第九条原则上只允许科技部相关人员进出机房，其他任何人未经批准，禁止擅自入内，拥有访问权限的访问人员，不得擅自为非授权人员开启机房门禁。
第十条所有人员进入机房区域，需填写《机房进出登记簿》（附件七），外部人员进入机房，必须由接待的科技部员工陪同进入，并且限制其访问非工作内容相关的区域和设备。
— 2 —第十一条外部人员进入机房，须填写《机房进出申请表》（附件三），并严格遵守机房相关的信息安全制度。
第十二条机房值班岗人员须对机房出入口进行7x24值守，并在交接班时登记《机房值班交接登记簿》（附件六），对值班时发生的主要事件进行记录。
第十三条对于设备进出机房，应由设备管理人员填写《机房设备变更申请表》（附件五），列明设备名称、序列号、用途等信息，网络管理岗人员负责分配IP及机房资源，确定设备映射关系，报基础设施中心负责人审批。
银行信息系统变更管理制度
银行信息系统变更管理制度一、制度背景随着信息技术的不断发展，银行信息系统已经成为银行运营中不可或缺的重要部分，可以帮助银行提高效率、降低风险。
然而，由于信息系统的高度复杂性，任何变更都可能对系统稳定性和数据安全性产生影响，因此，必须采取一系列措施来管理系统变更。
银行信息系统变更管理制度的建立就是为了确保信息系统变更的有效性和安全性。
二、范围本制度适用于我行所有部门和人员所负责的信息系统变更管理，包括硬件和软件的网络设备、服务器、存储设备、操作系统、数据库等信息系统组成部分的变更。
三、变更申请和审核1.申请人应填写变更申请表，包括变更类型、作用范围、变更原因、变更内容等信息，并提交给信息系统管理部门。
2.信息系统管理部门应对申请进行审核，确定是否需要继续推进。
3.审核通过后，系统管理部门应将变更计划及变更内容，通知所有相关人员，并进行详细的变更计划和变更内容的解释，引导相关人员对变更进行了解和掌握。
四、变更评估和测试1.系统管理员或IT技术人员要对变更的相关内容进行评估和预测，确定变更对系统、数据以及业务的影响。
并对变更所涉及的所有设备、功能模块和接口进行详细评估和测试，以确保变更不会给客户造成重大的风险和损失。
2.变更评估和测试结束后，应再次通知所有相关人员进行验证和确认。
五、变更授权和实施1.经过变更评估、测试确认后，需要相关人员进行授权点播，同时应制定详细的变更实施方案。
2.变更实施过程应由经验丰富的技术人员进行监控，确保变更按照计划实施，同时记录变更实施的所有细节，以便日后追溯和验证。
六、变更审核和验证1.变更实施完成后，信息系统管理部门应对变更进行审核和验证，以确保变更实施成功，系统功能正常。
2.审核和验证结果应记录下来，以便日后追溯和验证。
七、风险评估和后续处理1.变更实施结束后，应对所有的变更进行风险评估，分析变更对系统、数据和业务的影响，判断是否需要进行后续处理。
2.如果发现变更实施后，系统或业务出现了异常，应迅速对异常进行处理，同时制定应急计划，恢复正常的系统和业务运营。
XX银行数据管理办法
XX银行数据管理办法为了提高我行的信息化水平，规范数据管理和实施流程，加强各级经营管理机构的数据管理和应用能力，树立和发挥数据的资产价值，我们特制定了XX银行数据管理办法。
本办法适用于我行的十项数据管理领域，包括企业数据架构管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、元数据管理、数据安全管理、数据生命周期管理、数据基础平台管理、数据应用以及数据需求与规划管理。
本办法所指的数据是在我行经营管理和日常操作中通过计算机系统形成和存储的数据，可以分为内部数据和外部数据。
我行的数据管理体系建设的总体方针是提供可用、可信数据，打造可靠的应用基础，围绕数据应用、价值呈现推动数据管理建设，以高效的应用服务能力，支持全行业务发展和创新。
本办法是指导全行数据管理活动的纲领，是建立、完善和落实数据管理体系的基础。
我行的数据管理制度和细则都应在本办法规定的基础上制定。
数据管理组织架构是通过建立与全行数据管理和应用工作相适应的组织机构和岗位，并明确各层级权责，保持内部沟通顺畅，确保全行数据管理战略的实施。
我行的数据管理组织的构成分为三个层次，自上而下划分为决策层、管理协调层以及执行层。
数据管理决策层是全行数据管理的最高决策机构，由信息科技指导委员会和信息科技管理委员会组成。
信息科技指导委员会的主要职责包括审批全行数据管理整体方针和策略，定期听取信息科技管理委员会对数据管理工作的汇报。
信息科技管理委员会的主要职责包括审议数据战略目标和策略、体系规划、政策制度以及数据管理领域的重大事项，统筹资源，协调解决数据管理领域重大事项，对全行数据管理工作进行监督评价。
数据管理协调层是数据管理各领域工作的直接领导与组织部门，设立数据管理领导小组及秘书。
数据管理领导小组由组长、副组长和若干小组成员组成，其中组长由信息科技部负责人担任，副组长由资产负债管理部负责人担任，小组成员由各部门负责人担任。
该小组的主要职责是组织各领域业务专家、总行各部门及分支机构开展数据管理相关工作，协调并推进数据管理相关工作并监督落实，发布数据管理相关文件并向上汇报。
银行数据中心变更流程管理办法
银行数据中心变更流程管理办法一、概述银行作为金融机构，其数据中心起着至关重要的作用，承载着大量的交易和客户数据。
为了确保数据中心的正常运营和信息的安全，银行需要建立一套完善的变更流程管理办法。
本文将从流程建立、变更申请、变更评审和变更执行等方面进行探讨。
二、流程建立2.制定变更流程：在确定了变更管理负责人后，应根据银行的实际情况制定科学合理的数据中心变更流程，确保每个环节的工作流畅顺利。
3.流程培训和推广：应对相关人员进行培训，使其熟悉并掌握变更流程，并将其逐步推广至整个数据中心的工作人员。
三、变更申请1.变更申请编制：变更申请人应根据变更需求编制详细的变更申请，包括变更内容、原因、影响评估等。
2.变更申请审批：变更管理负责人进行初步评估后，将变更申请提交给相应的审批人员进行审批。
审批人员应认真审核变更申请，并及时给出审批结果。
3.变更申请记录：对每一次变更申请均应进行记录，包括变更内容、申请人、审批人和审批结果等信息，以备后续查询和追溯。
四、变更评审1.变更评审会议：根据变更申请的复杂程度和影响范围，可组织变更评审会议进行评审和讨论，以确保变更风险的评估准确。
2.变更评审报告：变更评审会议结束后，应由变更管理负责人编制评审报告，明确变更的风险和影响，供决策者参考。
3.变更执行计划：根据变更评审会议的结果，制定详细的变更执行计划，包括变更的时间表、资源需求和沟通计划等。
五、变更执行1.变更实施计划：根据变更评审结果和变更执行计划，指定专人负责变更的具体实施，确保每个环节按时完成。
2.变更控制：在变更实施过程中，应进行全程的变更控制，监控变更的进展情况，及时调整变更计划，以保证变更的质量和时效。
3.变更回归测试：变更完成后，对相应的系统和功能进行回归测试，确保变更没有引起新的问题或故障。
4.变更验证和交接：对变更进行验证，确认变更的目标已经达到，并进行相应的交接工作，包括培训和文档更新等。
六、总结以上是银行数据中心变更流程管理办法的一般步骤，银行可以根据自身的情况和需要进行适当的定制和修改。
数据中心基础设施流程-变更管理流程
数据中心基础设施流程-变更管理流程随着科技的不断发展，数据中心作为企业的核心基础设施之一，承载着大量重要的业务数据。
在数据中心运维过程中，变更管理流程变得尤为重要，它是确保数据中心基础设施稳定运行和保障数据安全的关键环节。
本文将介绍数据中心基础设施流程中的变更管理流程，包括其重要性、流程步骤以及实施中的注意事项。
一、变更管理流程的重要性1.1 提高数据中心稳定性数据中心作为企业的重要资产，其稳定性对企业的正常运营至关重要。
通过合理的变更管理流程，能够确保变更的有效控制和监管，降低不必要的风险，从而提高数据中心的稳定性。
1.2 保障数据安全数据中心存储着企业的重要信息，包括客户数据、财务数据等。
变更管理流程能够对变更提出的需求进行评估和审批，减少潜在的安全风险，确保数据的机密性和完整性。
1.3 实现资源优化通过变更管理流程，能够对数据中心中各项资源进行高效管理和利用。
合理规划和安排变更，避免资源浪费和冗余，提高数据中心的资源利用率和效率。
二、变更管理流程步骤2.1 提出变更需求在数据中心基础设施流程中，变更需求通常由运维团队、开发团队或运营部门提出。
变更需求应包括变更的目的、影响范围、紧急程度等信息，并提交给变更管理团队。
2.2 变更评估和优先级划分变更管理团队根据变更需求的提交情况，对变更进行评估和优先级划分。
评估的内容包括变更的影响范围、风险评估、资源需求等。
根据不同的优先级，制定相应的变更计划。
2.3 变更计划制定变更计划是实施变更管理流程中的关键步骤。
变更计划应明确变更的时间、地点、人员以及具体操作步骤等信息。
同时，变更计划应与其他相关的流程（如备份恢复、风险管理等）相结合，确保变更的安全性和有效性。
2.4 变更审批和授权变更计划制定完成后，需要经过相关的审批和授权程序。
审批和授权的范围和级别应根据变更的影响范围和紧急程度进行确定，以确保变更的合理性和有效性。
2.5 变更实施和验证在变更实施阶段，运维团队将执行变更计划中规定的操作步骤，确保变更按计划顺利进行。
数据中心基础设施的变更管理
数据中心基础设施的变更管理数据中心基础设施的变更管理1. 引言本文档旨在提供数据中心基础设施变更管理的详细指南，以确保变更管理过程的高效执行和风险控制。
变更管理是数据中心运维中至关重要的一部分，包括对硬件、软件、网络、机房环境等方面的变更。
2. 变更管理流程2.1 变更请求- 描述变更请求的来源，例如用户提交的请求、系统监控发现的问题等。
- 包括变更请求的详细描述，如变更目的、影响范围、实施步骤等。
- 需要明确变更请求的分类，如紧急变更、计划变更、紧急修复等。
2.2 变更评估- 对变更请求进行评估，确定变更的必要性和可行性。
- 考虑变更对数据中心基础设施的影响，包括安全性、可用性、性能等方面的风险。
- 定义评估标准和优先级，以便确定是否批准变更请求。
2.3 变更控制- 确定变更执行的时间窗口，避免对数据中心正常运营造成过大的影响。
- 对变更过程进行详细规划，包括资源调配、备份和恢复策略等。
- 管理变更执行的团队，制定明确的责任和任务分配。
2.4 变更实施- 按照变更计划执行变更过程，包括硬件替换、软件升级、网络配置等。
- 监控变更过程中的关键指标，及时发现并解决潜在的问题。
- 记录变更执行的详细步骤和结果，便于后续审计和回溯。
2.5 变更验证- 对变更后的数据中心基础设施进行验证，确保变更执行的正确性和稳定性。
- 进行性能测试、安全扫描、灾难恢复测试等，以验证变更的效果。
- 如果验证发现问题，应及时进行修复和回滚。
2.6 变更审批- 对变更执行过程进行审查和评估，确认变更结果符合预期。
- 确定是否需要进行变更后的正式验收。
- 完成变更请求的审批和关闭，记录审批意见和结论。
3. 变更管理相关附件本文档涉及以下附件：- 变更请求模板- 变更计划模板- 变更记录模板- 变更验证报告模板- 变更审批4. 法律名词及注释- 变更管理：是指对数据中心基础设施进行规范化、有计划的变更的管理过程。
- 变更请求：是指用户或系统监控等来源提交的对数据中心基础设施进行变更的请求。
XX银行数据中心变更流程管理办法
目录1概述 (1)1.1目标 (1)1.2范围 (1)1.2.1流程适用范围 (1)1.2.2流程管理范围 (1)2角色和职责 (2)3输入 (3)4输出 (4)5流程描述 (4)5.1变更类型 (4)5.2变更分类和审批权限 (5)5.3变更申请时间和审批时间 (6)5.4流程 (7)6角色与活动矩阵 (13)7工具 (14)8表单和模板 (14)9关键绩效指标（KPI） (14)10流程质量控制 (15)11与其它流程的接口 (17)11.1事件管理 (17)11.2配置管理 (17)11.3问题管理 (17)11.4发布管理 (18)11.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理 (18)11.6可用性管理/可持续性管理 (18)11.7容量管理 (18)12术语定义 (18)1概述1.1目标1.2范围1.2.1流程适用范围本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。
1.2.2流程管理范围本流程对以下领域进行管理：适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。
生产系统是指XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。
超出本流程管理范围的领域：与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。
2角色和职责3输入4输出5流程描述5.1变更类型5.2变更分类和审批权限5.3变更申请时间和审批时间5.4流程注：流程图只表述每个环节均正常完成的情况，如其中某一环节出现不能继续流转的情况，可根据实际情况回退前一环节或结束变更。
6角色与活动矩阵注：A=执行（Action）； Q=质量控制（Quality Control）； C=咨询（Consulted）；I=通知（Informed）流程角色：CM=变更经理（Change Manager）CPR=变更申请人（Change proposer）；CP=变更规划人（Change planner）；CC=同组检查人（Change checker）；CA=变更评估人（Change assessor）；CAP=变更审批人（Change approver）；CE=变更执行人（Change executor）；CV=变更复核人（Change verifier）；PIR=实施后回顾人（Post implementation reviewer）；CAB=变更管理委员会（Change Advisory Board）7工具8表单和模板9关键绩效指标（KPI）10流程质量控制11与其它流程的接口11.1事件管理事件管理与变更管理有两方面的关系。
XX银行数据中心变更流程管理办法
XX银行数据中心变更流程管理办法XX银行数据中心是银行最重要的IT基础设施之一，负责存储、管理和处理大量的银行业务数据。
由于数据中心的关键性，任何变更都必须经过严格的流程管理，以确保数据的安全性、可靠性和可用性。
下面是XX 银行数据中心变更流程管理办法的详细内容。
一、变更流程的设计和执行1.变更需求提出：任何部门或个人提出的数据中心变更需求都需要填写变更需求申请表，明确变更的目的、范围、时间和优先级，并附上相关的支持文件。
2.变更评估：变更需求提交后，数据中心管理人员将立即对变更进行评估。
评估内容包括变更对业务的影响、风险评估、资源需求评估等，以确定是否批准变更。
3.变更计划制定：在变更需求获得批准后，数据中心管理人员将制定详细的变更计划，包括变更步骤、时间表、资源需求、风险控制措施等，并明确变更执行的责任人和参与人员。
4.变更执行和测试：根据变更计划，由指定的责任人和参与人员进行变更的执行和测试。
执行过程中需严格遵守数据中心安全和保密规定，并对变更过程进行记录和备份。
5.变更验证和评估：变更执行完成后，需要进行验证测试和评估，确保变更达到预期的结果。
验证和评估包括功能测试、性能测试、安全测试等，必要时可以邀请独立的第三方进行评估。
6.变更提交和批准：验证和评估结果会被提交给数据中心管理人员进行批准。
如果变更结果符合预期，并通过了评估，那么变更将正式提交。
7.变更后评估和跟踪：变更提交后，数据中心管理人员将根据变更计划进行后续评估和跟踪。
评估内容包括变更对业务的影响、系统性能、故障率等指标，并根据评估结果进行相应的调整和优化。
二、变更控制和风险管理1.变更授权和审批：所有变更需求必须经过数据中心管理人员的授权和审批才能执行。
授权和审批应遵循明确的权限和责任制度，以确保变更的合法性和合规性。
2.变更管理委员会：为了更好地控制和管理数据中心变更，建议设立变更管理委员会，由相关职能部门和技术人员组成，负责制定变更管理策略、制度和流程，并审批重大的变更请求。
XX银行数据中心管理办法
XX银行总行数据中心管理办法第一章总则第一条为加强总行数据中心风险管理，保障数据中心安全、可靠、稳定运行，提高业务连续性，根据《商业银行信息科技风险管理指引》和《商业银行数据中心监管指引》，结合本行实际，制定本办法。
第二条本行数据中心包括生产中心、同城灾备中心和异地灾备中心。
数据中心的规划、选址、设计、变更、报告和建设参照《商业银行数据中心监管指引》要求执行。
第三条总行数据中心应建立信息科技运行维护服务管理流程；建立信息安全管理规范，加强对数据产生、获取、存储、传输、分发、备份、恢复和清理的管理，以及存储介质台账、转储、抽检、报废和销毁的管理，保证数据的保密、真实、完整和可用；统筹规划灾难恢复工作，保障机房主机、网络设备和系统的安全及正常运转，保障应用系统的正常运行和数据存储安全，保障灾难备份机房正常运行。
重要信息系统灾难恢复能力，应达到《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》中定义的灾难恢复等级第5级（含）以上，保障业务连续性。
第二章数据中心运行环境管理第四条总行数据中心机房由专人管理，严禁无关人员随意进出。
外来人员进入机房须提供身份证复印件、介绍信或工作证，并由机房管理员填写《外来人员进入机房审批表》和《XX银行重点要害部位出入登记表》，经系统运维室主任审批后，由数据中心相关人员陪同进入。
第五条数据中心运行环境管理，包括机房外部环境管理、机房日常行为准则、机房日常保安及监控管理、机房出入管理、机房门禁管理、机房计算机设备管理、机房动力管理、机房空调管理、机房防雷接地管理、机房消防系统管理等。
相关管理手册由相应数据中心主任组织制定。
第六条非数据中心人员需进入数据中心，进行增删改程序、拷贝资料等操作时，须使用数据中心为外来人员配备的专用电脑，并由数据中心人员全程陪同操作。
第三章数据中心值班管理第七条数据中心应实行严格的值班制度，并填写《XX 银行数据中心值班交接表》。
严禁值班人员私自换班，因特殊情况需换班的，须报数据中心负责人同意。
银行数据中心管理细则模版
银行数据中心管理细则第一章总则第一条为加强cc银行数据中心管理，保证各业务系统安全、稳定、可靠运行，根据《商业银行数据中心监管指引》，结合我行实际情况，特制定本细则。
第二条本细则适用于cc银行数据中心的日常管理。
第二章值班管理第三条数据中心实行24小时双人值班制，共六人分三组按顺序轮换值班。
各组人员确定后，不得随意变更，如遇特殊情况须经部门负责人同意离岗，绝对不允许出现单人或空岗现象。
第五条在网点全部结账后，运行维护人员要在规定的时间内完成系统数据的备份和整理，确保营业数据的日终处理及时完成，保证翌日网点的正常营业。
第六条交接班时间为每日上午9时整，接班人员没有到岗，交班人员不得离岗。
第七条交接班时接班人员应对交班人员的工作进行核实，认真核对交接内容，有不明事项及未尽事宜应及时处理，并详细填写交接登记簿。
第八条如果发现了妨碍网点各项业务正常运行的隐患，要按照事件报告流程及时上报和处理，并做好登记，不得推脱责任、置之不理。
第三章出入管理第九条数据中心原则上不接待外单位（团体或个人）的访问、检查、参观、交流、学习等活动。
如有特殊需要，须经科技发展部副经理以上级别人员批准，并严格执行进出手续，在相关人员的全程陪同下方可进入。
未经批准，任何人不得在数据中心内照相、录像。
第十条进入数据中心必须更换拖鞋或穿鞋套，保证数据中心清洁卫生。
第四章运行管理第十一条运行维护人员在营业网点正常营业期间每隔两小时必须巡视数据中心一次，检查软硬件运行情况，发现问题及时处理。
第十二条按照相关要求需执行双人操作的，应相互监督复核，并及时登记工作日志，如果出现操作问题，监督人员负70%责任，操作人员负30%责任。
第十三条数据中心内的电源线、通讯线和计算机设备等，未经运行维护人员同意不得随意拆卸、挪动，不得随意启动或关闭机器设备、电源开关等。
第十四条非运行维护人员使用数据中心内设备时要爱护机器设备，发现设备异常要及时向运行维护人员报告，不得擅自处理。
XX银行信息系统变更管理办法
XX银行信息系统变更管理办法第一章总则第一条为进一步加强变更流程的规范管理，防范信息系统风险，明确变更管理过程中的职责分工，规范变更的实施过程，合理、有效的调配资源，减少变更对生产系统的影响，特制定本规范。
第二条本规范的适用单位是总行信息科技部，各分行信息科技部门参考执行。
第三条本规范的管理范围是生产系统变更的申请、审批、通告、实施、记录、回顾和关闭的管理过程。
第四条变更评审会是由专业技术专家、系统及应用对口人和各科室负责人以及信息科技部领导组成，针对变更进行的技术评审工作。
第五条生产环境是指所有已投产的各类系统，包括所有总行统一组织投产的和各分行自行投产的各类应用系统（含业务、内部管理和办公等），以及支持其运行所需的系统、网络、设备、机房基础设施等。
第六条生产变更是指在生产环境内对系统和服务所实施的所有改变，包括设备、系统软件、网络、应用软件等配置及系统参数的改变。
生产变更分为重大变更、常规变更、标准变更及紧急变更。
第七条重大变更指应用开发项目和基础设施项目中投产或阶段性上线的变更，或是对生产运行、系统架构影响较大、对系统资源需求较大的，必须经过变更评审会评审的变更。
第八条常规变更是指对系统架构影响较小、对系统资源需求较少、非阶段性上线的升级补丁变更。
第九条标准变更是指实施风险小、实施频率较高、有标准实施规范的，且经过各级变更审批者预授权的变更。
包括常规数据库维护、常规数据清理、常规网络维护、常规演练、常规运维参数调整、常规重启、配置信息维护、日常安全管理维护、日常应用版本维护、新建配置项等。
第十条紧急变更指为保证系统正常运行，由生产事件和问题引发或第三方（含有权机关、合作伙伴）要求急需处理的需要立即实施的非计划性上线变更。
第十一条分行上报总行信息科技部进行变更审批，报送总行信息科技部审批；其他重要系统的变更以及涉及到分行基础设施的重大变更，也必须上报总行信息科技部审批。
第十二条计划内变更/计划外变更:计划内变更是指在已制定的常规维护计划中的变更；例行维护日、重大版本上线日实施的变更。
XX银行数据中心管理办法
XX银行数据中心管理办法一、概述XX银行数据中心是银行业务的重要组成部分，为确保数据中心的安全稳定运行，保护银行和客户的利益，特制定本《XX银行数据中心管理办法》。
二、数据中心管理责任1. 银行领导层应高度重视数据中心管理，明确数据中心的组织架构和管理职责。
2. 银行应设立专门的数据中心管理岗位，明确岗位职责和权限，并配备合适的人员数量。
3. 数据中心主管应具备相关专业知识和经验，负责数据中心的日常管理和风险控制工作。
4. 数据中心管理人员应定期接受培训，提升其技术和管理水平，确保数据中心运营的安全性和稳定性。
三、数据中心基础设施管理1. 数据中心应位于安全且易于管理的场所，远离危险区域，并具备必要的灭火、防水、防雷等设施。
2. 数据中心应具备稳定的供电和空调系统，能够满足数据库服务器和网络设备的正常运行需求。
3. 数据中心应配备专业的监控设备，对温度、湿度、门禁等进行实时监控，并能及时报警。
4. 数据中心应实行严格的进出管理制度，只有经过授权的人员才能进入数据中心。
四、数据安全管理1. 数据中心应建立完善的数据备份和恢复机制，确保数据的可靠性和完整性。
2. 数据中心应采用有效的安全控制措施，如访问控制、数据加密、安全审计等，保护数据的机密性和私密性。
3. 数据中心应建立安全事件监测和应急响应机制，及时发现和处理数据泄露、入侵等安全事件。
4. 数据中心应定期进行安全风险评估和漏洞扫描，及时修补系统漏洞，防止黑客攻击和病毒感染。
五、数据中心运维管理1. 数据中心应设立专业的运维团队，负责数据库服务器和网络设备的日常维护和管理。
2. 数据中心应建立健全的变更管理和问题管理流程，确保变更和修复工作的合理性和安全性。
3. 数据中心应定期进行设备巡检和性能优化，确保设备的正常运行和性能优化。
4. 数据中心应建立完善的故障处理和恢复机制，及时处理设备故障，最大限度减少业务中断。
六、数据中心审计与监督1. 银行内部应设立独立的数据中心审计部门，对数据中心的管理和运营进行定期审计。
数据中心基础设施的变更管理
数据中心基础设施的变更管理数据中心基础设施的变更管理1.引言在数据中心运营过程中，为了保障系统的稳定性和可靠性，必须对基础设施进行定期的变更管理。
本文档详细描述了数据中心基础设施变更管理的流程和规范。
2.变更管理流程2.1 变更申请- 变更申请流程：描述变更申请的流程，包括提交申请、审批流程和权限控制等。
- 变更申请表：提供一个变更申请表格样本，包括所需的信息和字段。
2.2 变更评估- 变更评估流程：描述如何对变更申请进行评估和审查，包括技术评估、风险评估和影响评估等。
- 变更评估表：提供一个变更评估表格样本，包括评估项、评分和意见等。
2.3 变更审批- 变更审批流程：说明变更审批的流程，包括审批人员和决策标准等。
- 变更审批表：提供一个变更审批表格样本，包括审批意见和决策结果等。
2.4 变更执行- 变更执行流程：描述变更执行的具体步骤，包括变更准备、测试和实施等。
- 变更执行日志：提供一个变更执行日志样本，记录每次变更的详细信息和结果。
2.5 变更回滚- 变更回滚流程：说明在变更执行过程中出现问题时的回滚操作流程，包括回滚计划和回滚验证等。
- 变更回滚记录：提供一个变更回滚记录样本，记录回滚操作的详细信息和结果。
2.6 变更关闭- 变更关闭流程：描述变更成功完成后的关闭流程，包括确认变更结果和更新记录等。
- 变更关闭通知：提供一个变更关闭通知样本，通知相关人员变更已经完成。
3.附件本文档附带以下附件，供参考：- 变更申请表格样本- 变更评估表格样本- 变更审批表格样本- 变更执行日志样本- 变更回滚记录样本- 变更关闭通知样本4.法律名词及注释4.1 法律名词- 变更：指对系统、软件和硬件等基础设施的有意识的修改或更新操作。
- 数据中心：指用于存储、处理和维护计算机系统和网络设备的场所。
4.2 注释- 变更申请表格：申请人填写的包含变更请求详细信息的表格。
- 变更评估表格：对变更请求进行评估和审查的工具。
银行信息系统变更管理制度
为规范 XXXXXXX 银行信息系统变更与维护管理 ,提高信息系统管理水平,优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本制度。
本制度合用于已开辟或者采购完毕并正式上线、且由信息系统开辟组织移交给应用管理机构之后，所发生的生产信息系统(以下简称信息系统)运行支持及系统变更工作。
系统变更工作可分为下面三类类型 :功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或者适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或者使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在信息系统功能之内的数据处理工作。
系统变更工作以任务形式由需求方(普通为业务部门)和维护方(一般为信息部门的应用维护组织和信息系统开辟组织，还包括合作厂商)协作完成。
系统变更过程类似信息系统开辟，大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》 (附件 1 ) ，由部门负责人审批后提交给系统管理员。
系统管理员负责接受需求并上报给信息科技部经理 .信息科技部经理分析需求，并提出系统变更建议。
信息科技部经理根据变更建议审批《系统变更申请表》 .系统管理员根据自行开辟、合作开辟和外包开辟的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开辟人员、合作开辟商或者外包开辟商，对信息系统进行变更.实现过程应按照信息系统开辟过程规定进行。
系统变更过程应遵循信息系统开辟过程相同的规范标准，并经过测试和正式验收才干下发和上线。
系统管理员组织业务部门的系统最终用户对信息系统变更进行测试 ,并撰写《用户测试报告》 (附件 2 )，提交业务部门负责人和信息科技部经理领导签字确认通过.在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》 (附件 3) ，经业务部门负责人签字验收后,报送信息科技部经理审批.培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
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目录
1 概述 (1)
1.1 目标 (1)
1.2 范围 (1)
1.2.1 流程适用范围 (1)
1.2.2 流程管理范围 (1)
2 角色和职责 (2)
3 输入 (5)
4 输出 (5)
5 流程描述 (6)
5.1 变更类型 (6)
5.2 变更分类和审批权限 (7)
5.3 变更申请时间和审批时间 (9)
5.4 流程 (11)
6 角色与活动矩阵 (19)
7 工具 (20)
8 表单和模板 (20)
9 关键绩效指标（KPI） (21)
10 流程质量控制 (22)
11 与其它流程的接口 (23)
11.1 事件管理 (23)
11.2 配置管理 (23)
11.3 问题管理 (23)
11.4 发布管理 (24)
11.5 服务级别管理/业务关系管理/供应商管理 (24)
11.6 可用性管理/可持续性管理 (24)
11.7 容量管理 (24)
12 术语定义 (24)
1概述
1.1目标
1.2范围
1.2.1流程适用范围
本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。
1.2.2流程管理范围
本流程对以下领域进行管理：
适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。
生产系统是指
XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。
超出本流程管理范围的领域：
与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。
2角色和职责
3输入
4输出
5流程描述
5.1变更类型
5.2变更分类和审批权限
5.3变更申请时间和审批时间
5.4流程
注：流程图只表述每个环节均正常完成的情况，如其中某一环节出现不能继续流转的情况，可根据实际情况回退前一环节或结束变更。
6角色与活动矩阵
注：A=执行（Action）； Q=质量控制（Quality Control）； C=咨询（Consulted）；I=通知（Informed）
流程角色：CM=变更经理（Change Manager）CPR=变更申请人（Change proposer）；CP=变更规划人（Change planner）；CC=同组检查人（Change checker）；CA=变更评估人（Change assessor）；CAP=变更审批人（Change approver）；CE=变更执行人（Change executor）；CV=变更复核人（Change verifier）；PIR=实施后回顾人（Post implementation reviewer）；CAB=变更管理委员会（Change Advisory Board）
7工具
8表单和模板
9关键绩效指标（KPI）
10流程质量控制
11与其它流程的接口
11.1事件管理
事件管理与变更管理有两方面的关系。
一方面，变更管理处理由事件管理提出的变更从而抵消事件的影响。
另一方面，尽管采取了很多预防措施，变更的实施还是会导致事件。
这既可能与变更执行本身有关，也可能是由于用户没有为变更做好充分的准备。
事件管理的相关人员必须了解变更的计划和执行，这样既可以预先告知用户做好相关准备，也可以事后快速确定和补救任何相关的事件。
11.2配置管理
变更管理和配置管理紧密相关，在配置管理的流程中，变更实施的结果和变更影响度分析也被记录下来；配置管理确立了变更中的配置项和其他配置项之间的关系，显示了变更将影响到哪些方面。
11.3问题管理
变更管理和问题管理的关系类似于变更管理和事件管理的关系。
一方面，变更往往是用于纠正错误和解决问题。
另一方面，如果变更的实施没有得到很好的控制，变
更会导致新的错误，引发新的问题。
11.4发布管理
变更经常会引起一系列应用系统或者技术架构的开发和分发。
许多影响IT应用系统或处于基础设施同一区域的变更也被整合发布，由发布管理统一管理。
通常，它会使测试和沟通等方面得到改进。
新的发布内容的上线由变更管理控制。
11.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理
服务级别管理、业务关系管理和供应商管理关注变更对服务和业务流程的影响。
如果一个变更会带来较大的影响或者高风险，它的实现和时间必须与用户进行讨论决定。
变更管理向服务级别管理提交服务计划可用性报告，在这个报告中，变更管理列出对现有服务级别协议的改变和对服务可用性中变更进度计划表的影响。
11.6可用性管理/可持续性管理
可用性管理经常包括在评估变更的潜在影响中，同样地，服务可用性计划的实施过程中有时也需要提出变更请求（RFC），对现有运行环境实施变更以增强服务的可用性。
变更管理与可持续性管理密切合作以保证IT可持续性管理能知晓所有可能影响恢复计划(recovery plans)的变更并采取措施确保修复工作顺利完成。
11.7容量管理
容量管理首先必须考虑到变更长时间的累积效应，例如，相应时间的增加和更多处理的需求，网络或存储能力。
在容量计划的基础上，容量管理将有规律地以变更请求（RFC）的形式提议增加或者变更，以提高现有能力的使用，并对其进行扩展。
12术语定义
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1、积金遗于子孙，子孙未必能守；积书于子孙，子孙未必能读。
不如积阴德于冥冥之中，此乃万世传家之宝训也。
2、积德为产业，强胜于美宅良田。
3、能付出爱心就是福，能消除烦恼就是慧。