XX银行数据中心变更流程管理办法共27页文档

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目录

1 概述 (1)

1.1 目标 (1)

1.2 范围 (1)

1.2.1 流程适用范围 (1)

1.2.2 流程管理范围 (1)

2 角色和职责 (2)

3 输入 (5)

4 输出 (5)

5 流程描述 (6)

5.1 变更类型 (6)

5.2 变更分类和审批权限 (7)

5.3 变更申请时间和审批时间 (9)

5.4 流程 (11)

6 角色与活动矩阵 (19)

7 工具 (20)

8 表单和模板 (20)

9 关键绩效指标（KPI） (21)

10 流程质量控制 (22)

11 与其它流程的接口 (23)

11.1 事件管理 (23)

11.2 配置管理 (23)

11.3 问题管理 (23)

11.4 发布管理 (24)

11.5 服务级别管理/业务关系管理/供应商管理 (24)

11.6 可用性管理/可持续性管理 (24)

11.7 容量管理 (24)

12 术语定义 (24)

1概述

1.1目标

1.2范围

1.2.1流程适用范围

本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。

1.2.2流程管理范围

本流程对以下领域进行管理：

适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。生产系统是指

XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。

超出本流程管理范围的领域：

与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。

2角色和职责

3输入

4输出

5流程描述

5.1变更类型

5.2变更分类和审批权限

5.3变更申请时间和审批时间

5.4流程

注：流程图只表述每个环节均正常完成的情况，如其中某一环节出现不能继续流转的情况，可根据实际情况回退前一环节或结束变更。

6角色与活动矩阵

注：A=执行（Action）； Q=质量控制（Quality Control）； C=咨询（Consulted）；I=通知（Informed）

流程角色：CM=变更经理（Change Manager）CPR=变更申请人（Change proposer）；CP=变更规划人（Change planner）；CC=同组检查人（Change checker）；CA=变更评估人（Change assessor）；CAP=变更审批人（Change approver）；CE=变更执行人（Change executor）；CV=变更复核人（Change verifier）；PIR=实施后回顾人（Post implementation reviewer）；CAB=变更管理委员会（Change Advisory Board）

7工具

8表单和模板

9关键绩效指标（KPI）

10流程质量控制

11与其它流程的接口

11.1事件管理

事件管理与变更管理有两方面的关系。一方面，变更管理处理由事件管理提出的变更从而抵消事件的影响。另一方面，尽管采取了很多预防措施，变更的实施还是会导致事件。这既可能与变更执行本身有关，也可能是由于用户没有为变更做好充分的准备。事件管理的相关人员必须了解变更的计划和执行，这样既可以预先告知用户做好相关准备，也可以事后快速确定和补救任何相关的事件。

11.2配置管理

变更管理和配置管理紧密相关，在配置管理的流程中，变更实施的结果和变更影响度分析也被记录下来；配置管理确立了变更中的配置项和其他配置项之间的关系，显示了变更将影响到哪些方面。

11.3问题管理

变更管理和问题管理的关系类似于变更管理和事件管理的关系。一方面，变更往往是用于纠正错误和解决问题。另一方面，如果变更的实施没有得到很好的控制，变

更会导致新的错误，引发新的问题。

11.4发布管理

变更经常会引起一系列应用系统或者技术架构的开发和分发。许多影响IT应用系统或处于基础设施同一区域的变更也被整合发布，由发布管理统一管理。通常，它会使测试和沟通等方面得到改进。新的发布内容的上线由变更管理控制。

11.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理

服务级别管理、业务关系管理和供应商管理关注变更对服务和业务流程的影响。如果一个变更会带来较大的影响或者高风险，它的实现和时间必须与用户进行讨论决定。变更管理向服务级别管理提交服务计划可用性报告，在这个报告中，变更管理列出对现有服务级别协议的改变和对服务可用性中变更进度计划表的影响。

11.6可用性管理/可持续性管理

可用性管理经常包括在评估变更的潜在影响中，同样地，服务可用性计划的实施过程中有时也需要提出变更请求（RFC），对现有运行环境实施变更以增强服务的可用性。变更管理与可持续性管理密切合作以保证IT可持续性管理能知晓所有可能影响恢复计划(recovery plans)的变更并采取措施确保修复工作顺利完成。

11.7容量管理

容量管理首先必须考虑到变更长时间的累积效应，例如，相应时间的增加和更多处理的需求，网络或存储能力。在容量计划的基础上，容量管理将有规律地以变更请求（RFC）的形式提议增加或者变更，以提高现有能力的使用，并对其进行扩展。12术语定义

希望以上资料对你有所帮助，附励志名3条：

1、积金遗于子孙，子孙未必能守；积书于子孙，子孙未必能读。不如积阴德于冥冥之中，此乃万世传家之宝训也。

2、积德为产业，强胜于美宅良田。

3、能付出爱心就是福，能消除烦恼就是慧。