体系文件新服务及变更服务管理办法
ISOTS22163体系文件目录-(管理办法53个)
A/0
43.
无损检测管理办法
ZCSD/T03(8.6)05—（A/0）
A/0
44.
不合格品评审管理办法
ZCSD/T03(8.7)01—（A/0）
A/0
45.
不合格品处置管理办法
ZCSD/T03(8.7)02—（A/0）
A/0
46.
顾客让步接收管理办法
ZCSD/T03(8.7)03—（A/0）
A/0
22.
工艺设计和开发验证及确认管理办法
ZCSD/T03(8.3.4)04—（A/0）
A/0
23.
产品设计和开发更改管理办法
ZCSD/T03(8.3.6)01—（A/0）
A/0
24.
工艺设计和开发更改管理办法
ZCSD/T03(8.3.6)02—（A/0）
A/0
25.
供方资质评定管理办法
ZCSD/T03(8.4)01—（A/0）
A/0
38.
生产计划管理办法
ZCSD/T03(8.5.7)01—（A/0）
A/0
39.
三检制管理办法
ZCSD/T03(8.6)01—（A/0）
A/0
40.
理化检验管理办法
ZCSD/T03(8.6)02—（A/0）
A/0
41.
产品监造工作管理办法
ZCSD/T03(8.6)03—（A/0）
A/0
42.
紧急、例外放行管理办法
ZCSD/T03(7.4）01—（A/0）
A/0
10.
设计和开发文件管理办法
ZCSD/T03(7.5)01—（A/0）
A/0
物业公司体系文件管理办法
物业公司体系文件管理办法1目的为体系文件编制、更改、审批、分发、回收和作废处理提供指引，保证文件受控。
2.范围适用于XXXX物业总公司及所属子（分）公司。
3.定义3.1文件：信息及其承载媒体，即指凡被引用作为标准、规范、作业指引等的文件。
3.2标识文件：对文件进行编号，并标记其版本和修订状态的工作。
4.3受控文件：一般是指受到更改的控制，当文件发生更改时，文件使用人所持文件应给予相应更改。
5.4非受控文件：当文件更改时，文件使用人所持的文件不作相应更改。
6.5外来文件：指来自于外部，且与体系运行有关的所有文件；包括：上级来文、外购的法律、法规、规范、标准或客户提供的图纸、规定等。
4.职责5.1各部门1）根据业务需要，提出体系文件新编或修订需求；2）编写或修订属本部门职能范围的作业文件及表格；3）负责对与本部门工作有关的体系文件进行管理和控制。
4.2子（分）公司综合管理部1）为所属公司体系文件管理的归口部门。
2）负责审核各部门提出的体系文件编写与修订需求；3）负责组织编写或修订所属公司的体系文件；4）负责所属公司体系文件的标识、分类、发放、回收、归档及管理工作；5）负责检查监督各部门体系文件受控、执行情况。
6）负责定期或适时组织对所属公司体系文件的评审，并适时对体系文件进行修订。
4.3总公司综合管理部1）为全公司体系文件管理的归口部门。
2）负责制定体系文件的管理细则。
3）负责审核各公司提出的体系文件编写与修订需求。
4）负责组织编写或修订一级体系文件；5）负责检查监督各公司体系文件受控、执行情况。
6）负责定期或适时组织对公司体系文件的评审，并适时对体系文件进行修订。
5.方法和过程控制5.1提出编写或修订需求1.1.1各部门根据工作实际提出编写或修订体系文件的需求。
5.1.2各子（分）公司应根据体系运行状况确定是否需要编写或修订所属公司的体系文件。
5∙13总公司综合管理部门应根据各子（分）公司体系运行状况确定是否需要编写或修订体系文件。
服务管理体系程序文件
服务管理体系程序文件XXXX程序文件批准页文件变更记录文件和资料控制程序1目的对与管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2适用范围适用于本公司与管理体系有关的文件和资料的控制。
3职责3.1XXXX部组织《管理手册》、《程序文件》的编写和修订，管理者代表审核，总裁批准发布；3.2责任部门负责组织三层作业指导文件的编写，XXXX部及相关部门参与，责任部门分管副总审批；3.3XXXX部负责管理体系文件的发放（包括配置服务器上文件发布）、更改控制和管理。
3.4各部门设兼职文档管理员，负责本部门文件的签收、组织传阅及归档管理，负责外来文件的跟踪和管理。
3.5管理者代表负责审批文件发放范围。
4工作程序4.1文件的分类4.1.1分类4.1.1.1按类别分以下几种：《管理手册》《程序文件汇编》《支持性文件》：包括作业指导文件、规章制度及有关资料。
《外来文件》：国家标准、行业标准、相关法律法规等。
4.1.1.2按受控状态分2种：受控、非受控纸质管理体系受控文件，由XXXX部文件管理员负责在封面上加盖“受控”印章，注明发放部门及编号，以确定其现行有效性；配置服务器上发布的文件均为受控文件，并注明版本号和发布日期。
4.1.1.3按信息敏感性分：绝密、秘密、内部公开和外部公开。
信息资产密级定义：绝密：只有公司高级管理层领导可以访问的文件或数据；秘密：公司部门负责人及以上人员可以访问的文件或数据，或只有某个/某些部门可以访问的文件或数据；内部公开：限于公司内部人员可以访问的文件或数据；外部公开：对内外全部可公开的信息。
对于哪些文件或记录属于绝密和秘密在《资产识别清单》中识别。
绝密和秘密文件或记录只有经授权的人员才能访问。
4.1.2文件的编号、标识4.1.2.1文件的编号管理手册编号为：XX—ITSMS—SC—版次；程序文件编号为：XX－ITSMS—CX―顺序号―版次；支持性文件编号：XX－ITSMS—ZC―顺序号―版次；与服务管理体系有关的外来文件直接采用原文件编号；记录表格的编号按《记录控制程序》的要求进行编号。
ISO体系文件新服务及变更服务管理规定
信息技术服务管理体系新服务及变更服务管理办法文件编号：SD-02006本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属本公司所有,受到有关产权及版权法保护;任何个人、机构未经本公司的书面授权许可,不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断;1.分发控制2.文件版本信息3.文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息,当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束;文件版本小于1.0 时,表示该版本文件为草案,仅可作为参照资料之目的;目录1.概述1.1.目标新服务及变更服务的目标为：确保在成本和质量的约束条件下,管理并交付新服务或服务的变更;新的或变更的服务的实施包括服务终止,应进行策划并经过变更管理者的正式批准;策划和实施应包括服务交付和管理所需的资金和资源;1.2.范围1.2.1.流程适用范围本流程适用于公司以下简称“公司”相关各部门;1.2.2.流程管理范围本流程对以下领域进行管理：新服务——公司为客户提供的新增信息技术服务策划与实施;变更服务——公司已为客户提供的信息技术服务进行变更的策划于实施;2.流程描述2.1.新服务及变更服务的策划客户需求的变化、技术和环境的变化等多种因素均可能导致新增的信息技术服务需求或者现有信息技术服务的变更,通常这会导致现有信息技术基础设施的变化、新信息系统的开发测试和上线、现有信息处理系统的变更等;新服务及变更服务策划的内容具体包括：1)对新服务及变更服务中涉及到的角色和职责分别进行定义,并计划出客户和供应商在实施过程中需要采取的活动；2)对现有的信息技术服务管理框架和服务进行变更,以确保新的框架和服务描述能够包括新服务及变更服务的范围；3)与新服务及变更服务涉及到的相关方进行沟通,以确保新服务及变更服务的目标与实施过程保持一致；4)新服务及变更服务的合同和协议与业务需求的变更保持一致；5)如有人力资源方面的新增需求,确保人力资源和招聘计划能够满足新服务及变更服务的人力要求；6)如果新服务及变更服务有新的技术要求,确保新的信息技术技能和培训的要求能够得到满足；7)新服务及变更服务中将采用的过程、测量、方法和工具；8)新服务及变更服务所需的预算和开发、实施时间表；9)新服务及变更服务的接收准则；10)用可测量的术语表达的、新服务运行的预测结果;新服务及变更服务策划活动完成后,应填写“新服务及变更服务计划报告”;2.2.新服务及变更服务的实施对新服务及变更服务的实施过程需要进行严格的过程控制,以确保新服务及变更服务的结果与最初的目标相一致,并减少实施过程中出现的风险;新服务及变更服务实施的控制过程如下：1)新服务及变更服务的项目管理通过项目管理过程对新服务及变更服务的开发进行管理,确保开发过程、进度、资源/预算的使用能得到有效的控制,确保新服务及变更服务的质量能满足业务需求目标；2)新服务及变更服务的变更管理新服务及变更服务的部署过程最终通过变更管理流程进行控制,确保新服务及变更服务对信息技术基础架构的变更过程能够得到有效的控制,减少新服务及变更服务的部署操作带来的业务中断风险；3)新服务及变更服务的发布管理采用发布管理流程管理已部署上线的新服务及变更服务的发布过程,确保新服务及变更服务的测试、交付、分发过程得到有效控制,客户能够得到准确、有效的新服务及变更服务,以支持业务的需要;2.3.信息系统的发布与变更管理为了对新服务和变更服务进行有效管理,应事先进行详细的策划,并在实施阶段进行严格的发布和变更控制,以确保新的或变更服务能够顺利实施并满足信息技术服务目标和要求;在技术方面,通常包括信息系统立项开发环节的立项可行性研究、客户需求分析、市场调研、容量规划、系统概要设计、系统功能与性能设计、系统安全性设计、详细设计、系统各阶段测试方案等等内容,上线实施阶段的管理员手册、运行维护手册、操作手册移交文档,以及系统正常服务运行期间的运行维护各相关材料;在管理方面,信息系统的开发和建设及变更应遵循相关管理制度的要求,进行可行性论证、各阶段的技术符合性和安全性评审等活动;详见信息系统开发建设管理程序等相关制度;3.附则1.各部门可根据本办法制定相应的实施细则;2.本办法由技术部负责组织制定、解释和修改;3.本办法自印发之日起实行;4.相关文件信息技术服务管理手册信息系统开发建设管理程序。
变更管理制度(精选)
变更管理制度第一部分引言1.1目的本变更管理制度的目的在于规范和管理公司内部的变更过程，确保变更的有效性、安全性和可追溯性，以最大程度地减少对业务运作的负面影响。
1.2适用范围此制度适用于公司内的所有业务单元和部门，涵盖所有可能影响到信息技术、业务流程或组织结构的变更。
第二部分变更管理流程2.1变更提出2.1.1任何员工都可以提出变更请求，需以书面形式提交变更申请表，明确变更的原因、目的和预期影响。
2.1.2变更提出者要与相关业务部门和技术团队沟通，确保变更请求充分了解和详细描述。
2.2变更评估2.2.1由变更管理团队负责对提出的变更请求进行评估，包括技术可行性、资源需求、风险评估等。
2.2.2评估结果应在变更委员会会议前提交，以便委员会成员在会议上做出明智的决策。
2.3变更委员会会议2.3.1变更委员会由公司高层管理人员、技术专家和相关业务代表组成。
2.3.2会议周期为每月一次，特殊情况下可以紧急召开。
2.3.3会议议程应包括变更提案的审查、评估结果汇报、风险讨论和最终决策。
2.4变更批准2.4.1变更委员会会对每个变更提案进行投票表决，多数通过即可获得批准。
2.4.2批准后，变更管理团队负责编制变更计划，明确变更的实施步骤、时间表和相关责任人。
第三部分变更实施3.1变更计划3.1.1变更计划应在变更实施前至少两周提前发布，以便相关人员有足够的准备时间。
3.1.2变更计划应包括变更的详细描述、实施时间、风险评估和变更回滚计划。
3.2变更验证3.2.1在实施变更后，变更管理团队负责进行验证，确保变更达到预期效果，同时监测潜在的问题。
3.2.2如果发现问题，应立即采取纠正措施，同时记录问题和解决方案。
3.3变更文档3.3.1变更管理团队负责撰写变更文档，包括变更的详细描述、实施步骤、验证结果和学习经验。
3.3.2变更文档要在变更实施后一周内提交变更委员会审查，并存档备查。
第四部分变更回顾4.1变更回顾会议4.1.1在变更实施后的两周内，变更管理团队组织回顾会议，总结变更的成功点和改进点。
ISO20000-1：2018体系文件-服务策划管理程序
服务策划管理程序信息技术有限责任公司变更履历目录1简介 (4)1.1目的 (4)1.2适用范围 (4)1.3术语表 (4)1.4引用文件 (4)2职责 (4)2.1总经理 (4)2.2管理者代表 (4)2.3技术服务事业部 (5)2.4服务部 (5)2.5项目经理 (5)2.6商务部 (5)2.7销售部门 (5)3流程图 (6)4具体内容 (7)4.1服务售前 (7)4.2合同评审 (7)4.3服务管理策划 (7)4.4服务管理实施 (7)4.5服务管理监控、测量、改进 (8)4.6的文件和记录 (9)1 简介1.1目的针对公司承接IT服务的项目、合同或任务，确定质量目标，制定专门措施，配备相应的资源，对服务实现过程实施控制，确保在约定的成本和质量要求下交付服务。
1.2适用范围适用于本公司承接IT服务的项目、合同或任务实现过程的策划、实施、交付和管理活动控制。
1.3术语表•服务目录（SC）：有关可提供的服务及服务级别概要说明。
•服务级别协议（SLA）：由IT部门和客户之间签订的描述将要提供的一项或多项服务的一份协议。
•验证：确保本公司承接IT服务的项目、合同或任务实现过程、计划或其它可交付成果已经完成，并与设计规格准确、可靠和相符的活动。
•确认：确保本公司承接IT服务的项目、合同或任务实现过程、计划或其它可交付成果满足业务需求的活动，确认也能通过变更初始设计来保证满足业务需求。
1.4引用文件【1】《ISO/IEC 20000-1: 2018》【2】《ISO/IEC 9001-2015》【3】《IT服务管理手册》【4】《项目管理制度》2 职责2.1总经理负责公司IT服务业务发展战略决策。
2.2管理者代表根据公司IT服务战略、政策产业环境、业务状况，向公司总经理提供决策建议，协助公司总经理进行公司IT服务策略方面的管理工作。
2.3技术服务事业部组织服务产品、项目、合同实现策划，批准策划方案及实施计划。
变更管理制度
变更管理制度尊敬的读者：下面是关于变更管理制度的文章，请您阅读。
变更管理制度企业在运营过程中，常常会面临各种需求变动、项目变更等情况。
为了保证企业运营的高效性和灵活性，建立一套合理的变更管理制度是非常必要的。
本文将介绍变更管理制度的具体内容和实施方法。
一、制度概述变更管理制度是指企业为了应对内外部需求变化而建立的一套规范流程和组织机制。
该制度的目标是确保变更的准确性、合规性以及对业务和项目运营的最小影响。
企业内部变更管理制度常常涉及到产品、流程、团队、设备等方面的变更。
二、制度内容1. 变更申请变更申请是变更管理的起点。
任何想要对现有流程或项目进行变更的人员，都必须通过书面申请来表达变更需求。
申请应包括变更内容、原因、影响评估、实施计划等必要信息，并由相应部门或项目负责人审批。
2. 变更评估变更评估是对变更申请进行综合分析和评估的过程。
这一步骤应该由专业团队进行，以确保变更方案的可行性、风险评估以及对现有业务的影响程度。
评估结果将直接影响到是否批准变更请求。
3. 变更批准变更批准环节是对变更请求的最终审批过程。
根据变更评估的结果，变更委员会或相关负责人将决定是否批准变更。
如果变更申请得到批准，将进入下一步的实施阶段。
4. 变更实施变更实施是指根据批准的变更请求，对相关流程或项目进行实际的变更操作。
这一阶段需要确保变更的准确性和可追溯性，同时要对变更过程进行有效的监控和记录。
5. 变更审核变更审核是对变更实施结果进行评估和验证的过程。
通过对变更实施过程和结果的审查，可以判断变更的效果是否达到预期目标，并及时发现问题和调整措施。
6. 变更记录变更记录是对所有变更操作和结果的详细记录。
这些记录可以为企业提供参考和借鉴，对变更管理制度的改进和优化提供依据。
三、制度实施变更管理制度的有效实施需要以下几个关键要素：1. 专门团队变更管理涉及到多个部门和跨职能团队的协作。
建立一支专门的变更管理团队，负责统筹协调各方利益和需求，可以提高变更管理效率和准确性。
管理体系文件管理办法
管理体系文件管理办法管理体系文件管理办法是企业建立和维护有效管理体系的重要组成部分。
管理体系文件是指规范组织运行的各类文件和记录，包括政策、程序、工作指南、作业指导书、记录表等。
良好的管理体系文件管理办法对于提高组织的效率和效益具有重要意义。
首先，管理体系文件管理办法必须建立在合理的管理体系框架之上。
管理体系文件要与组织的战略目标、质量方针、环境政策等相一致，并规范组织运行的各个方面，包括质量管理、环境管理、安全管理等。
文件管理办法中应明确文件每个环节的责任和权限，确保文件的编制、修订、批准、发布和废止流程得到有效的控制。
其次，管理体系文件的编制要符合一定的标准和要求。
文件编制要遵循易读性、易理解性、易执行性和易审核性的原则，以确保文件的有效性和可用性。
在编制过程中，应明确文件的目的、适应范围、适用对象和有效期限，并确定相应的文件编号和版本号，以方便管理和追踪变更。
管理体系文件的修订和审核是保证文件有效性的重要环节。
文件的修订应基于持续改进的理念，及时对文件进行修订和更新，确保其与组织实际运作相符合。
修订时必须经过专门的审核人员或团队的审核，以确保文件的正确性和完整性。
审核人员应熟悉文件的内容和相关要求，严格按照审核程序进行审核，并进行相应的记录和评审。
在管理体系文件的发布和传达过程中，要注重有效的沟通和培训。
文件应以适当的方式发布，以确保组织内的相关人员能够及时了解和使用文件。
发布时，应注重沟通方式的多样性，如会议、培训、邮件等，以满足不同人群的需求。
同时，针对重要文件，还可组织一定的培训，以确保被掌握并正确使用。
管理体系文件的落实和执行是取得有效管理体系的关键。
组织应将文件的要求纳入日常工作中，并加强对文件执行情况的监控和评估。
可以通过内外部审核、管理评审、纪律考核等方式来监督文件的执行情况，并采取相应的纠正和改进措施，以确保文件的有效执行和持续改进。
此外，管理体系文件的保管和归档也是管理体系文件管理办法的重要组成部分。
ISO20000体系文件清单
ISO20000体系文件清单(包括部门级三级文件) 一层文件1 SA-01001 信息技术服务管理手册二层文件2 SA-02001 ISO20000标准符合性声明3 SA-02002 文件控制管理规定4 SA-02003 记录控制管理规定5 SA-02004 内部审核管理规定6 SA-02005 管理评审规定7 SA-02006 纠正预防控制管理规定8 SA-02007 法律法规符合性管理规定9 SA-02008 体系有效性度量管理规定10 SD-02001 服务级别流程管理办法11 SD-02002 服务报告流程管理办法12 SD-02003 供应商流程管理办法13 SD-02004 业务关系流程管理办法14 SD-02005 IT服务预算及财务管理办法15 SD-02006 新服务及变更服务管理办法16 SM-02001 可用性流程管理办法17 SM-02002 IT服务连续性流程管理办法18 SM-02003 事件流程管理办法19 SM-02004 问题流程管理办法20 SM-02005 变更流程管理办法21 SM-02006 发布流程管理办法22 SM-02007 配置流程管理办法23 SM-02008 容量流程管理办法24 SO-02001 信息技术服务管理组织建设管理规定三层文件25 SA-03001 信息技术服务管理体系术语定义26 SA-03002 体系文件编写规范27 SA-03003 体系文件清单管理细则28 SD-03001 信息技术服务目录29 SD-03002 客户服务业务处理流程图30 SM-03001 突发事件应急预案31 SM-03002 配置流程配置项管理规定32 SM-03003 热线服务管理办法33 SM-03004 应用系统服务流程34 SM-03005 计算机桌面系统维护操作规程35 SM-03006 计算机维护服务流程36 SM-03007 操作工作单管理办法37 SO-03001 信息技术服务管理组织建设实施细则38 SO-03002 劳动合同管理办法实施细则39 SO-03003 有限公司教育培训管理办法。
关于成立体系标准换版文件修订小组的通知
关于成立质量、环境管理体系标准换版文件修订领导小组的通知各部门、单位：为满足质量、环境管理体系标准换版要求，公司结合现有的体系文件与公司运营实际，为改进和完善体系文件，特成立体系标准换版文件修订领导小组与体系文件换版修订工作小组。
体系标准换版文件修订领导小组组长：蔡斌华副组长：刘正印组员：张世杰、何新庄、鲍志远、向伦富、王书刚、任兆国、吴智明体系文件换版修订工作小组办公室设在生产技术部。
办公室主任：刘正印（兼）成员：谭慧丽、崔明建、黄小烜、佘亚妮、丁勇、缪李、芦东辉、梁宸、任兆国、韩财权、吴智明、朱伟成、欧琳、张慧。
体系文件换版修订人员具体工作安排如下：1QHSE管理手册和程序文件以及部门管理制度、办法的修订由生产技术部谭慧丽、崔明建、行政人事部黄小烜和财务经营部佘亚妮负责；2作业文件的修订由各基层单位具体实施：2.1井下技术事业部丁勇、缪李。
2.2设备部芦东辉、梁宸。
2.3工矿产品分公司任兆国、韩财权。
2.4运输服务部吴智明、朱伟成。
2.5塔林石油机械有限责任公司欧琳、张慧。
3作业文件修订工作要求：3.1按照修订工作计划，对本部门、本单位负责的文件进行修订，按期进行文件评审；3.2公司结合各单位工作实际情况，原则上不将修订工作人员集中办公修订文件，但是为了不影响公司体系工作计划实施进度，每周对文件修订工作进度进行汇报（时间每周四下午16:00，地点生产技术部办公室）。
3.3 作业文件修订时，（作业指导书）应考虑需要的记录、相关标准、法律法规。
4公司希望各部门、单位领导重视体系文件修订工作，充分发挥领导作用，支持和指导体系文件修订工作，确保体系文件修订工作按计划实施，确保第三方（认证公司）对公司换版体系文件及体系运行审核实施注册的目标。
附：《建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划》《根据新标需要新增程序文件编制计划》《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》体系标准换版文件修订领导小组2017.4.12建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划34根据新标需要新增程序文件编制计划5质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表● -----代表主管部门职责○ -----代表相关部门职责。
ISO20000体系文件-IT服务管理(ITSM)-二级-公司信息中心变更管理策略
ISO20000体系文件-IT服务管理（ITSM）-公司信息中心变更管理策略修订记录目录1 文档介绍 (4)2 概述 (4)3 范围 (5)4 定义 (5)4.1 紧急变更 (5)4.2 标准变更 (5)4.3 常规变更 (5)5 变更处理策略 (5)5.1 标准变更 (6)5.2 紧急变更 (6)5.3 变更实施、实施后评审及改进 (6)6 流程接口 (7)6.1 配置管理 (7)7 持续改进 (8)1 文档介绍变更管理策略作为变更管理的指导性文档，阐述了变更管理的角色和职责，定义了变更管理的范围和基本概念。
变更管理策略每年需要进行定期回顾，并在需要的时候进行不定期的回顾。
如有需要，变更管理策略将进行修改。
变更管理策略的修改必须得到变更主管的同意。
2 概述变更是指对于被管理的IT系统中某对象所进行的修改。
变更管理是对变更从提出、审议、批准到实施、完成的整个过程的管理，其目标是确保使用规范的方法和过程实现快速、有效的变更过程，减少变更带来的突发事件，促进日常工作的正常进行。
变更管理主要包括的任务：●发起和记录变更请求●评估变更的影响，费用，利益和风险●获得变更的有效批准●管理变更的实施●监控和报告变更的完成●关闭变更请求实施变更后，必须监视受影响的组件，以便确保它们能达到预期目的，而且能够满足或超过用户满意度。
如果实施的变更对IT 环境或用户造成不利影响，则必须通知变更管理员并采取适当的措施，包括恢复备份，取消变更。
3 范围变更管理范围覆盖那些为提供用户申请而需要管理的IT组件，主要包括各种硬件设施及策略更新，覆盖XX公司信息中心的信息基础设施和公共应用服务。
具体变更参见《变更分类》。
4 定义4.1 紧急变更紧急变更指的是如果不进行变更，会立即或正在严重影响业务运行、导致严重影响服务等级或者带来重大社会影响的变更，紧急变更的实施往往无法获得足够的相关人员的参与和充分的测试，因此针对紧急变更需要采取特别的紧急处理流程。
体系文件变更策划方案
以我给的标题写文档，最低1503字，要求以Markdown 文本格式输出，不要带图片，标题为：体系文件变更策划方案# 体系文件变更策划方案## 1. 引言体系文件是组织中非常重要的一部分，它们规范了组织的运行方式、流程和标准。
然而，在组织运营过程中，可能会遇到需要对体系文件进行变更的情况。
本文档旨在制定一个体系文件变更的策划方案，确保变更过程的高效、顺利和合规性。
## 2. 背景在组织运营过程中，随着业务的发展和法规标准的更新，体系文件需要进行相应的变更。
变更体系文件是为了满足组织内部和外部的要求，确保组织的运行和产品服务的质量。
然而，变更体系文件可能影响到整个组织的运行，因此需要有一个合理的策划方案来进行控制和管理。
## 3. 目标本文档的目标是制定一个体系文件变更的策划方案，确保变更过程的高效、顺利和合规性。
具体目标包括：- 指定变更体系文件的流程和责任人；- 确定变更的具体内容和范围；- 确保变更过程的可控性和可追溯性；- 遵循法规和标准要求。
## 4. 变更流程### 4.1 变更申请任何一个组织成员都可以提出体系文件变更的申请。
申请应包括变更的理由、范围和目标。
申请人需要向文档控制部门提交变更申请，并经过部门审核。
### 4.2 变更评估文档控制部门将对变更申请进行评估，包括变更的可行性、影响范围和可能的风险。
评估结果将报告给变更委员会，由变更委员会做出最终的决策。
### 4.3 变更决策变更委员会将根据变更申请的评估结果做出决策，包括是否批准变更、变更的优先级和变更后的体系文件生效日期。
### 4.4 变更实施一旦变更决策被批准，变更管理团队将开始实施变更。
实施过程包括但不限于修改体系文件、培训组织成员、更新相关流程和标准。
### 4.5 变更验证变更实施完成后，需要进行验证，确保变更符合预期效果并未引入新的问题。
验证过程可以通过内部审核、自评或第三方评估等方式进行。
### 4.6 变更监控变更过程需要进行监控，及时发现和解决可能出现的问题。
SMS-设计和转化新服务或变更服务管理程序
设计和转化新服务或变更服务管理程序1目的确保在成本和质量的约束条件下，管理并交付新服务或服务的变更。
确保新的服务和服务的变更将以合适的成本和服务质量被交付和管理。
根据公司和客户之间的协定，启动新的服务和服务的变更，而且将反映在工作说明里。
服务的变更也覆盖服务的关闭。
2范围适用于各业务部门制定的IT服务的项目或任务实现过程的策划、实施、交付和管理活动的控制。
新服务或变更服务管理流程的范围是指IT服务管理体系涉及的部门人员、场地范围、服务目录、服务项目、管理流程等发生新增或较大变化的情况。
3术语3.1服务目录(SC)：有关可提供的服务及服务水平概要说明。
3.2服务水平协议(SLA)：由各业务部门和客户之间签订的描述将要提供的一项或多项服务的一份协议。
4职责各部门服务水平管理经理：分析客户需求和服务水平管理过程中出现的新服务或服务变更的要求，提出服务变更请求；组织起草服务计划书；负责服务计划书的具体实施；管理者代表：负责服务变更请求的批准；负责服务计划书的评审和批准;各部门业务关系经理：负责收集客户的服务需求。
5流程6具体内容6.1收集新的或变更服务需求各业务部门、服务水平经理（项目经理）通过对服务需求的识别和分析，确认新的或变更服务。
收集的信息应明确新服务或变更服务需要涉及的服务目标、范围、要求、策略、实施方式等，并收集当前客户IT系统配置现状和运行数据；技术法律、法规或标准更新、客户环境变化等带来的影响。
所收集的服务要求包括：服务的可用性要求、服务的持续性要求、容量需求、服务响应时间、人员的技能要求、服务架构需求等。
6.2服务计划服务水平管理经理根据服务水平管理流程产生的服务规范和服务目录，以及服务合同、服务需求说明书等，编写《服务计划书》，当客户服务需要第三方供应商或承包商支持的时候，则向采购供应中心提出采购需求，当需要公司其他部门支持时，通过上级领导协调人员达成统一意见后共同实施项目。
计划和实施必须包括足够的资金和资源对服务交付和管理进行需要的变更。
文件管理办法
文件管理办法第一章总则第1条为使集团文件管理工作科学化、规范化，确保文件在使用过程中不发生内容重复、遗漏等问题，便于文件的检索、存档，特制订本办法。
第2条本办法适用于全集团范围内的文件管理工作。
第3条本办法的主要关联制度有《公文管理办法》、《档案管理办法》、《文件、法律法规要求控制程序》等。
第4条主要职责。
1.集团领导：负责集团文件体系的总体规划和重要文件的审批。
2.集团企业管理中心：负责集团文件发文审核及文件体系的策划和组织实施，包括管理手册、程序文件、记录格式和相关文件资料等的组织拟定、保管发放、管理控制；监督、指导集团各中心、各区域公司管理好相关文件、资料。
3.集团行政管理中心：负责公文、档案类文件的整理、存档、废弃等工作。
4.集团各中心：负责编制、修订、完善本部门承担的各项文件，并对文件的执行进行进行监督，收集反馈信息，不断完善文件管理。
5.集团监督审计中心：负责策划文件管理的监督体系，并对文件的执行情况进行检查、提出改进意见。
6.区域公司：负责执行集团下发的各项文件；收集所在地的相关法规与其他要求；建立健全本区域内部文件管理体系，并及时整理并反馈给集团企业管理中心。
第二章文件的类别第5条文件的分类方式很多，为便于管理，本办法将文件分为公文、档案、体系文件、制度文件四大类。
同一文件可以同时归属两个以上的文件类别，例如所有重要文件最终都归并为档案。
第6条公文。
1.定义：公文指公司在行政管理活动或处理公务活动中产生的，按照严格的、法定的生效程序和规范的格式制定的具有传递信息和记录作用的载体文件。
2.分类：公文常见文种包括指示、决定、决议、通知、通告、布告、通报、报告、会议纪要、请示、申请、批复和函等。
3.公文管理：包括公文的收发、传阅、督办和归档等，详见《公文管理办法》。
第7条档案。
1.定义：档案是指集团各部门、区域公司在各个历史时期的各项活动中形成的全部档案的总和。
2.分类：档案包括纸质档案、电子档案、照片档案、磁性载体档案、实物档案等。
it服务管理体系文件模板-变更管理程序
文件编码：变更管理程序（版本号：V1.1）发布日期：2015年06月01日实施日期：2015年06月01日目录1 介绍 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围最早 (4)1.3 引用文件 (5)1.4 前提与假设 (5)1.5 文档结构 (5)2 术语 (5)3 角色与职责 (6)4 程序准则 (7)4.1 执行准则 (7)4.2 关联准则 (9)4.3 输入及入口准则 (11)4.4 输出及出口准则 (11)5 工作程序 (12)5.1 变更管理流程 (12)5.2 子流程1：变更接受和分类 (16)5.3 子流程2：变更评估审批 (18)5.4 子流程3：构建变更 (20)5.5 子流程4：实施变更 (23)5.6 子流程5：回顾和关闭变更 (25)5.7 子流程6：紧急变更 (27)6 关键绩效指标（KPI） (29)7 三、四级文件 (29)1 介绍1.1 目的编写变更管理程序的目的是为了规范对变更的管理，通过标准统一的方法和步骤来管理变更，减少或消除变更带来的风险。
从而实现：1) 引导和管理变更请求；2) 正确评估变更的风险，并制定风险的应对措施；3) 减少或者消除变更对系统和服务带来的风险和影响；4) 更好地估计变更的成本；5) 控制变更过程，使变更有效和高效完成。
1.2 适用范围变更管理的范围包括合同范围内客户的IT生产和运行环境中发生的系统、服务、合同等的更新。
变更范围需根据客户需求和管理要求定期评估和适时调整。
具体如下：1) 如下系统的增加、删除或修改➢桌面➢基础设施➢数据库、中间件➢应用➢其他（如IT环境等）2) 新增服务或服务的变更➢新增服务项➢服务项内容的变更（服务范围、服务内容和服务级别等）3) 合同的变更➢客户合同的变更➢服务外包合同的变更1.3 引用文件《内部控制管理手册》（信息与沟通分册）1.4 前提与假设阅读本文的读者应该了解IT服务管理国际最佳实践（ITIL）的基本知识，并对流程具有基本的技能，同时对相关业务有一定了解和认识。
体系变更管理工作计划
体系变更管理工作计划体系变更管理工作计划1在财产保险业务中，加强业务质量管理是企业开展经营活动时所必须遵循的原则。
财产保险业务主要包括责任保险，保证保险，信用保险、财产损失保险等以利用和财产的各种保险，一般为财产损失保险。
因此财产保险公司需要具备足够的资金，具有偿付能力，为保证企业的可持续经营与企业发展的稳定性，需要对业务质量进行严格的管理，充分发挥保险职能，适应时代发展的潮流，促进财产保险公司经济效益提高。
一、财产保险业务管理中存在的问题财产保险业务管理中存在的问题主要分为两大类，第一类是承保类业务，第二类是理赔类业务。
承保类业务的主要流程为核保、承保决策、保险单证、复核签章及收取保费等方面。
而理赔类业务的主要流程为报案、查勘定损、签收审核及索赔单证、理算复核、审批和赔付等方面。
而财产保险业务管理中存在的问题主要如下：1.承保业务管理存在的问题。
保险单证管理问题。
在财产保险中，保险单证是一种有效的凭证。
财产保险中的相关部门对于有价凭证的重视程度不高，部分办事处还存在自己印制保险单证的现象，对保险单证的领取及返回单证没有进行严格管理，对于作废的保险单证缺乏完善的处理。
其次，在财产保险中，保险单证作为有效凭证，可以根据保险单号对保险业务进行查询，从而找到保险公司的承保科室。
但在保险单证的管理中，保险单证的单号并不统一，对于当地承保和异地出险的货运险项目，被保险人难以根据保险单号找到相关承保科室，延迟了保险人的提货时间，给保险工作带来不便，对财产保险公司的形象造成一定的影响。
保险费率不合理。
承保类业务中保险费率的收取是按照大数法则的原理，依据市场保险风险概率进行科学的计算而选定。
随着财产保险市场规模的扩大，财产保险市场竞争激烈，部分财产保险公司为了争取业务，采取降低保险费用的方法，严重损害了其他同行业公司的经济效益，给企业自身也造成了巨大的经济损失，影响财产保险企业在社会中的形象。
保险标的不明确。
保险标的不明确主要体现在三个方面：所有标的没有分项、保险标的概念模糊、保险财产的地质不明确。
ISO20000体系文件清单管理细则最新版本
信息技术服务管理体系文件清单管理细则文件编号：SA-03004［本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。
任何个人、机构未经公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。
精选范本1. 分发控制2. 文件版本信息3. 文件版本信息说明文件版本信息，记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。
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1 概述1.1目的1.2范围2 职责与权限2.1实施运维部负责人2.2办公室3 体系文件清单3.1IT体系运行类（SA)3.2IT组织人员类（3.3IT运维管理类（3.4IT交付管理类（SO)SM)SD)错误！未定义书签。
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2..1概述1.1目的为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理，确保《信息技术服务管理体系文件控制管理规范》的有效实施，特汇编本文件清单。
1.2范围本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。
体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文，详见《法律法规符合性管理规定》。
2职责与权限2.1管理者代表负责对本文件清单内容的正确性、完整性的审批。
2.2办公室负责本文件清单的及时更新，并按照公司相关管理规定定期进行检查和复核，详见《文件控制管理规定》和《法律法规符合性管理规定》。
3公司体系文件清单公司组织编写的、与IS020000体系运行直接相关的体系文件制度清单（包括部门级三级文件）如下：。
体系文件-变更管理程序
变更管理程序信息技术有限责任公司变更履历目录1简介 (2)1.1目的 (2)1.2适用范围 (2)1.3术语表 (2)1.4引用文件 (3)2职责 (3)2.1项目经理 (3)2.2变更委员会(CAB) (4)2.3变更实施人员 (4)3流程图 (5)4具体内容 (6)4.1变更请求 (6)4.2记录和过滤变更 (6)4.3评估紧急程度 (6)4.4确定风险变更等级 (6)4.5影响和资源评估 (6)4.6批准 (6)4.7计划变更 (6)4.8构建/测试和实施变更 (6)4.9测试 (7)4.10发布 (7)4.11评估变更 (7)4.12关闭变更 (7)4.13紧急变更 (7)4.14变更管理过程的KPI (8)5输出的文件和记录 (9)1简介1.1 目的通过变更管理流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级IT 系统。
从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务。
1.2 适用范围适用于IT服务项目有关的一个或多个特定配置项（CI）实施变更的管理。
变更管理流程涵盖客户IT系统的所有变更，包括：●主机系统；●PC服务器；●业务系统；●所有中间件，包括数据库；●客户端（客户端相关设备的批量变更，遵循本变更过程；单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更）；●网络设备（直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更）；●相关安全系统；●通信设备及其软件；不包括：●尚处于开发阶段的IT系统的变更；●不需要服务项目组介入的由用户控制的行为动作；●已有固定流程的轻微变更,包括口令更改，PC申请维护升级报废，个人用户IP地址申请更改，INTERNET申请，EMAIL申请等；●不包括变更所需要的开发。
变更的部署将由发布管理过程管理。
●单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更；●直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更1.3 术语表变更分类：是指在维护过程中对系统或服务做出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。
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信息技术服务管理体系
新服务及变更服务管理办法
文件编号：SD-02006
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目录
1.概述 (1)
1.1.目标 (1)
1.2.范围 (1)
1.2.1.流程适用范围 (1)
1.2.2.流程管理范围 (1)
2.流程描述 (1)
2.1.新服务及变更服务的策划 (1)
2.2.新服务及变更服务的实施 (2)
2.3.信息系统的发布与变更管理 (2)
3.附则 (3)
1.概述
1.1.目标
新服务及变更服务的目标为：确保在成本和质量的约束条件下，管理并交付新服务或服务的变更。
新的或变更的服务的实施（包括服务终止），应进行策划并经过变更管理者的正式批准。
策划和实施应包括服务交付和管理所需的资金和资源。
1.2.范围
1.2.1.流程适用范围
本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。
1.2.2.流程管理范围
本流程对以下领域进行管理：
●新服务——公司为客户提供的新增信息技术服务策划与实施。
●变更服务——公司已为客户提供的信息技术服务进行变更的策划于实
施。
2.流程描述
2.1.新服务及变更服务的策划
客户需求的变化、技术和环境的变化等多种因素均可能导致新增的信息技术服务需求或者现有信息技术服务的变更，通常这会导致现有信息技术基础设施的变化、新信息系统的开发测试和上线、现有信息处理系统的变更等。
新服务及变更服务策划的内容具体包括：
1)对新服务及变更服务中涉及到的角色和职责分别进行定义，并计划出客
户和供应商在实施过程中需要采取的活动；
2)对现有的信息技术服务管理框架和服务进行变更，以确保新的框架和服
务描述能够包括新服务及变更服务的范围；
3)与新服务及变更服务涉及到的相关方进行沟通，以确保新服务及变更服
务的目标与实施过程保持一致；
4)新服务及变更服务的合同和协议与业务需求的变更保持一致；
5)如有人力资源方面的新增需求，确保人力资源和招聘计划能够满足新服
务及变更服务的人力要求；
6)如果新服务及变更服务有新的技术要求，确保新的信息技术技能和培训
的要求能够得到满足；
7)新服务及变更服务中将采用的过程、测量、方法和工具；
8)新服务及变更服务所需的预算和开发、实施时间表；
9)新服务及变更服务的接收准则；
10)用可测量的术语表达的、新服务运行的预测结果。
新服务及变更服务策划活动完成后，应填写“新服务及变更服务计划报告”。
2.2.新服务及变更服务的实施
对新服务及变更服务的实施过程需要进行严格的过程控制，以确保新服务及变更服务的结果与最初的目标相一致，并减少实施过程中出现的风险。
新服务及变更服务实施的控制过程如下：
1)新服务及变更服务的项目管理
通过项目管理过程对新服务及变更服务的开发进行管理，确保开发过程、进度、资源/预算的使用能得到有效的控制，确保新服务及变更服务的质量能满足业务需求目标；
2)新服务及变更服务的变更管理
新服务及变更服务的部署过程最终通过变更管理流程进行控制，确保新服务及变更服务对信息技术基础架构的变更过程能够得到有效的控制，减少新服务及变更服务的部署操作带来的业务中断风险；
3)新服务及变更服务的发布管理
采用发布管理流程管理已部署上线的新服务及变更服务的发布过程，确保新服务及变更服务的测试、交付、分发过程得到有效控制，客户能够得到准确、有效的新服务及变更服务，以支持业务的需要。
2.3.信息系统的发布与变更管理
为了对新服务和变更服务进行有效管理，应事先进行详细的策划，并在实施阶段进行严格的发布和变更控制，以确保新的或变更服务能够顺利实施并满足信息技术服务目标和要求。
在技术方面，通常包括信息系统立项开发环节的立项可行性研究、客户需求
分析、市场调研、容量规划、系统概要设计、系统功能与性能设计、系统安全性设计、详细设计、系统各阶段测试方案等等内容，上线实施阶段的管理员手册、运行维护手册、操作手册移交文档，以及系统正常服务运行期间的运行维护各相关材料。
在管理方面，信息系统的开发和建设及变更应遵循相关管理制度的要求，进行可行性论证、各阶段的技术符合性和安全性评审等活动。
详见《信息系统开发建设管理程序》等相关制度。
3.附则
1.各部门可根据本办法制定相应的实施细则。
2.本办法由技术部负责组织制定、解释和修改。
3.本办法自印发之日起实行。
4.相关文件
《信息技术服务管理手册》
《信息系统开发建设管理程序》
X。