变更管理过程教程文件
工艺技术更改流程管理程序文件
工艺技术更改流程管理程序文件一、目的和适用范围本程序文件的目的是确保工艺技术更改的有效管理和执行，并确保更改过程中的质量和安全风险得到控制。
适用于所有需要进行工艺技术更改的部门和员工。
二、定义1.工艺技术更改：指对生产工艺、工艺流程、设备和产品规范等进行的任何更改。
2.更改申请：指对工艺技术的更改进行申请，包括更改的原因、目的、范围、时间和预期效果等信息。
3.更改评估：指对更改申请进行全面评估，包括技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面的考虑。
4.更改实施：指按照评估结果进行实施，包括变更工艺流程、更新设备和培训员工等活动。
5.更改验证：指对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。
6.更改批准：指对更改申请进行批准，并确认更改实施计划和资源的分配。
7.更改记录：指对工艺技术更改的所有活动和决策进行记录，包括更改申请、评估、实施、验证和批准等信息。
三、程序内容1.更改申请（1）任何需要进行工艺技术更改的部门或员工应向上级领导提交更改申请。
（2）更改申请应包括更改的目的、范围、影响以及预期效果等信息，并附上必要的支持文档。
（3）更改申请应由上级领导进行审核，并决定是否进行更改评估。
2.更改评估（1）由指定的技术部门或专家进行更改评估。
（2）更改评估应全面考虑技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面，以确定更改的可行性和影响。
（3）更改评估结果应按照评估标准进行记录，并提交给上级领导进行审批。
3.更改实施（1）更改实施前，制定详细的实施计划，并确定所需资源和时间安排。
（2）按照实施计划进行工艺流程变更、设备更新和员工培训等活动。
（3）实施过程中应进行记录，包括工艺变更记录、设备更新记录和员工培训记录等。
4.更改验证（1）对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。
（2）验证应由指定的评估部门或专家进行，包括对产品质量和工艺流程的检验和测试等。
变更管理过程手册
变更管理过程手册1 概述1.1 目的本文档通过介绍一套规范的过程以对公司的IT基础设施和系统进行变更，从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和公司的IT服务团队工作质量，为业务的快速发展提供更优质的服务，并且可以有效地实施其他相关过程，比如配置管理。
通过本文档的定义，将建立一个完整的变更管理体系，从而实现：•确保所有的变更活动都遵循标准的方法、程序和规则•确保所有的变更活动都有明确的记录可追踪•确保所有的变更活动都能快捷有效地进行•确保所有的变更活动可能导致的负面影响和风险都能被正确地识别和评估•降低变更活动可能引发事件对IT服务质量的影响；1.2 范围本过程适用于公司的IT服务团队，管理范围指的是公司所有IT运维管理对象涉及的变更，包括对生产环境中以下各IT组件的各种改变（物理位置、系统参数、运行状态）、增加、移除或者其他修改：▪应用软件▪人员▪文档▪合同2 术语定义3 过程简介变更管理是指采用标准统一的方法和步骤来管理、控制所有对IT生产环境有影响的变更活动。
通过执行变更过程，对所有操作进行正确评估和实施，从而维护IT生产环境的完整性，减少由于准备不当等原因出现的对IT环境造成的风险。
变更管理将符合下述要求：•在公司所管理的生产环境中，所有涉及技术、过程、操作步骤等可能影响服务能力的变更将遵循变更管理过程。
采用统一的变更管理过程处理各种请求。
•应该明确标准变更和相应预授权。
•应定期（每季度）产生管理报表并进行检查，以改进管理过程。
•通过变更管理会议对变更活动进行跟踪、沟通和协调。
4 角色及职责表 4-1 变更角色与职责划分5 作业过程说明5.1 触发关闭及输入输出触发条件变更过程通常由以下原因作为触发条件：●为了改正一个错误而做出的变更请求；●事件管理过程或者问题管理过程出发的变更请求；●由事件的恢复提出变更请求●由已知错误的解决而提出变更请求●客户有变更需求由工程师本人提交变更请求过程输入●变更请求基本信息（包括：请求名称，登记号、请求种类、优先级、简述等）●请求的描述●问题解决方案描述●预期计划的实施日期过程输出●由于未达到预期目标而制定的后续行动计划●更新并关闭的变更记录单●改进管理过程的建议关闭条件变更已经实施完成并经过评审和确认，非标准/重大/紧急变更均由变更经理关闭变更。
变更管理过程范文
变更管理过程范文变更管理过程（Change Management Process）是组织中用于管理变更的一系列活动和步骤。
它的目的是确保变更能够被控制和有效地实施，以最小化对组织的影响和风险。
下面将详细介绍一个典型的变更管理过程。
1.变更请求发起变更请求可以由任何组织内部的成员发起，例如项目经理、团队成员、部门经理或高级管理人员。
变更请求应包括对变更的详细描述，目的和预期结果。
如果可能，还应提供相关的文档、数据或证据来支持变更请求。
2.变更请求评估在变更请求发起后，变更管理团队将对其进行评估。
评估的目的是确定变更请求的合理性、可行性和可行性。
评估的依据可能包括变更对组织流程、系统或资源的影响、风险评估和预算估算。
变更管理团队可能会与相关部门或项目团队合作进行评估。
3.变更请求审批基于变更请求的评估结果，变更管理团队将决定是否批准该变更请求。
如果变更请求被批准，将继续执行下一步骤。
如果变更请求被拒绝，变更管理团队应向请求者提供理由和解释。
4.变更计划制定如果变更请求获得批准，变更管理团队将制定变更计划。
变更计划应包括详细的变更实施步骤、所需的资源和时间表。
变更计划还应考虑变更对组织其他活动和项目的影响，并采取相应的措施来减轻潜在的风险。
5.变更实施根据变更计划，变更管理团队将组织变更的实施。
实施过程中可能包括进一步的沟通、培训和测试。
变更管理团队应确保实施过程的顺利进行，并随时监控和评估变更的进展和结果。
6.变更验证在变更实施完成后，应进行变更的验证。
验证的目的是确保变更已经按照计划正确地实施，并达到预期的目标和效果。
验证可以通过跟踪关键指标、进行用户调查或组织内部评估来进行。
7.变更记录和归档变更管理团队应记录和归档变更的相关信息和数据，包括变更请求、评估结果、变更计划、变更实施过程、变更验证结果等。
这些记录将作为未来变更管理的参考和经验教训。
8.变更沟通和知识共享在变更管理过程中，沟通和知识共享是非常重要的。
PDM变更管理任务流程(最新)
PDM变更管理流程1、变更管理流程图
2、PDM系统变更管理执行全过程示例变更任务创建
1）选择【变更管理】-【创建变更任务】设置变更任务的执行人及任务要求的开始、结束时间。
2）选择变更对象，在查询界面中查询出需要变更的文件，并勾选确定。
3）选择变更对象的失效方式（设置被变更的历史文件是否失效，如何失效）。
最后确定。
4）确定，创建变更任务。
变更执行
1）在变更执行人的我的任务下的变更任务中可以看到该变更任务。
在变更对象中可以查看
到变更文件。
2）在变更对象中点击右键，可打开该文件进行修改，修改后将文件另存到本机。
3）选择任务，点击右键选择【提交】。
4）选择变更的文档，选择【变更文档】，再上传保存在本机的修改后的文件，点击确定。
完成所以变更对象的变更后，选择【下一步】。
5）按照下图上传通知单，并点击【新增通知】。
最后点击【下一步】即可。
6）根据情况选择变更任务最后的审签，最后【完成】。
变更管理规程(新)
变更管理规程(新)1. 引言本规程旨在确保变更管理过程的有效性和规范性，以满足组织在项目开展过程中的变更需求。
变更管理是一项重要的项目管理活动，它涉及评估、批准和实施项目变更，以确保项目能够按计划顺利进行。
2. 变更管理流程2.1 变更请求提交任何项目相关人员都可以提交变更请求。
变更请求应以书面形式提交，包括变更的理由、影响分析以及期望的变更结果。
2.2 变更评估与审批变更管理团队将对提交的变更请求进行评估和审批。
评估包括对变更的可行性、影响分析和潜在风险进行评估。
审批则由项目负责人或授权人员进行。
2.3 变更实施一旦变更请求得到批准，变更管理团队将与项目团队一起制定变更实施计划，并进行相应的变更实施工作。
变更实施应确保变更被正确地记录、跟踪和验证。
2.4 变更评估与闭环在变更实施后，变更管理团队将进行评估和闭环操作。
评估包括对变更实施的效果和问题进行评估，以提供改进建议。
闭环操作包括对变更管理流程的反馈和更新。
3. 变更管理责任3.1 变更发起人责任变更发起人应明确变更的目的和理由，并提供准确的变更信息。
他们应积极参与变更评估和闭环操作，以确保变更管理过程的有效性。
3.2 变更管理团队责任变更管理团队负责对变更请求进行评估和审批，编制变更实施计划，并进行相应的变更实施工作。
他们还负责对变更实施的效果进行评估和提供改进建议。
3.3 项目负责人责任项目负责人负责审批变更请求，并根据变更实施计划指导项目团队进行变更实施工作。
他们应确保变更的正确执行，并监督变更评估和闭环操作。
4. 变更管理记录所有变更管理活动都应准确地记录下来，并妥善保存。
记录应包括变更请求、评估和审批结果、变更实施计划、变更实施记录以及变更评估和闭环结果。
5. 变更管理培训和沟通为了确保项目相关人员具备变更管理的知识和技能，组织应组织相应的培训活动。
此外，变更管理团队应定期与项目相关人员进行沟通和信息共享。
6. 变更管理流程的改进根据变更评估和闭环结果，变更管理团队应定期对变更管理流程进行评估和改进。
项目变更管理程序文件
项目变更管理程序文件1. 简介本文档旨在定义项目变更管理程序文件的内容和流程，以确保项目变更的有效管理和控制，最大程度上减少对项目进度和质量的负面影响。
2. 变更管理程序文件内容项目变更管理程序文件应包含以下内容：2.1 变更管理流程描述项目变更管理的全过程，明确各个阶段和环节的责任、权限和流程。
包括但不限于以下内容：- 变更申请：项目组内任何人员都可以向变更管理委员会提交变更申请，申请需提供变更的原因、目的、影响分析等相关信息。
- 变更评估：由变更管理委员会对变更申请进行评估，评估包括变更的紧急程度、影响范围、资源需求等。
评估结果将决定是否批准变更。
- 变更审批：变更管理委员会根据变更评估结果决定是否批准变更申请，并将批准结果通知变更申请人、项目经理和相关团队成员。
- 变更实施：变更申请获批后，由项目经理和相关团队成员负责具体的变更实施工作，包括变更计划、测试、验证等。
- 变更验证：完成变更实施后，项目组应进行验证，确保变更达到预期目标，并进行必要的回归测试和验证。
- 变更关闭：在变更实施和验证通过后，相关的变更管理记录需要进行归档，并通知相关人员变更关闭。
2.2 变更管理文件项目变更管理程序文件应包含以下文件：- 变更申请表：用于记录变更申请的相关信息，便于变更管理委员会进行评估和审批。
- 变更评估报告：记录变更申请的评估结果和批准决策，并对变更的影响和风险进行评估和分析。
- 变更实施计划：详细描述变更实施的计划、资源配置、时间安排等，以确保变更实施的顺利进行。
- 变更验证报告：记录变更验证的结果，包括变更的成果、效果和核查方法。
- 变更管理记录：归档所有的变更管理信息，包括申请、评估、审批、实施、验证和关闭等阶段的记录。
3. 变更管理程序文件的使用项目变更管理程序文件应在整个项目过程中得到有效使用。
项目组成员和相关人员在涉及变更管理的工作中，应熟悉并按照相关文件执行相应的程序。
4. 变更管理的注意事项- 变更管理过程中需要确保变更的合理性和可行性。
安全变更管理程序文件
安全变更管理程序文件1目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。
2 适用范围本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及工程建设中设计文件等永久性或暂时性的变化。
3编制依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》。
4变更管理定义变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施、设备工作参数及联锁、报警等在原基础上作出的永久性或暂时性的变化，进行有计划的操纵，以保证安全生产的进行，避免或减轻对安全生产的影响，杜绝各类事故的发生。
5 变更管理的分类5.1 变更包括：工艺、技术的变更，设备设施的变更，管理的变更等。
5.2 工艺、技术的变更，主要包括：（1）新建、改建、扩建工程引起的技术变更；（2）原料介质变更；（3）工艺流程及操作条件的重大变更；（4）工艺设备的提升和变更；（5）操作规程的变更；（6）工艺参数的变更；（7）公用工程的水、电、气的变更等。
5.3 设备设施的变更，主要包括：（1）设备设施的更新改造；（2）安全设施的变更；（3）更换与原设备不同的设备或配件；（4）设备材料代用变更；（5）临时的电气设备等。
5.4 管理的变更，主要包括：（1）法律法规和标准的变更；（2）人员的变更；（3）管理机构的较大变更；（4）管理职责的变更；。
6 职责6.1 变更发起部门职责6.1.1 向安全部提出变更申请；6.1.2 负责提供变更申请所需的支持性材料，拟定变更实施计划；6.1.3 变更批准后，实施变更前培训及执行变更；6.1.4 变更实施后跟踪；6.1.5 填写相关记录，收集相关数据并送安全部归档；6.1.6确保工作场所变更后的危害得到操纵，并且员工的知识和能力能够始终确保危害能够得到有效操纵。
6.2 安全部6.2.1 组织并参与变更的评估和审核；6.2.2审批变更实施计划；6.2.3 监视、跟踪变更实施过程，对变更实施效果进行最终评估；6.2.4变更相关资料归档保存。
6.3技术中心6.3.1对工艺技术安全进行评估和审核；6.3.2变更批准后，监视执行部门进行变更实施；6.3.3进行变更实施后再评价。
变更管理控制程序文件
为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或者暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合 EHS 管理体系要求，特制订本本程序。
本程序合用于 HSE 管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。
3.1 新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建造，或者对原有建造扩建、改造结构或者规模的项目。
3.2 新设备设施、安全设施：指新增机械设备或者安全设施、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或者需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。
3.4 新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成份，并具有一定职业危害的材料。
3.5 新产品：指新产品生产过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理或者包装材料等。
3.6 设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。
3.7 用途更改：是指由普通用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或者油库等。
3.8 管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员的变更、管理体系的变更等。
5.1 安环科5.1.1 负责协助各部门对变更过程环境和职业健康安全的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。
5.1.2 负责办理新改扩建项目的申报手续。
5.1.3 负责 HSE 管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更容传达到各部门人员。
5.1.4 负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
5.1.5 组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订容传达与员工。
5.1.6 对新扩改建中环境、职业健康安全风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、消防验收等工作；5.2 设备科5.2.1 负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；5.2.2 负责设备更改先后的危（wei）险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康安全危害。
文件的变更管理流程
文件的变更管理流程一、引言文件的变更管理是组织中非常重要的一项工作，它确保了文档在创建、修改、发布和废止过程中的可控性和规范性。
本文将介绍文件的变更管理流程，以帮助组织建立高效的变更管理机制。
二、定义文件变更文件变更是指对现有文件进行修改、更新或废止的过程。
变更可能涉及内容的新增、删除、修改，也可能涉及文件的属性、版本、格式等变更。
三、文件变更管理流程1. 提交变更请求在变更需求出现之后，相关人员应当填写变更请求表格，并详细描述变更的原因和内容。
该表格应包含如下信息：- 变更请求的标题- 变更请求的描述- 变更请求的优先级- 变更请求的提交日期2. 变更请求评估变更管理小组将对提交的变更请求进行评估，确定其变更的复杂性、影响范围和所需资源。
评估结果应当记录在变更评估报告中，报告应包括：- 变更请求的状态（通过/拒绝）- 变更的背景和原因- 变更的优先级- 变更的影响分析3. 变更请求审批变更管理委员会将根据变更评估报告对变更请求进行审批或拒绝。
审批结果应当通过正式通知的方式通知变更请求的提交者，并在变更管理记录中进行记录。
4. 变更实施经过审批的变更请求将由变更团队进行实施。
实施过程应根据变更的复杂性和影响范围制定详细的实施计划，并确保变更的可追溯性和反馈机制。
5. 变更验证与测试实施完变更后，应进行验证与测试，确保变更的效果和质量。
验证与测试的结果应记录在变更验证报告中，并由变更管理小组进行评估。
6. 变更发布在变更验证与测试通过后，变更管理小组将相关文件正式发布，并通知所有相关人员。
文件发布后，应及时更新文件的版本号和修订日期，并确保旧版本的文件被废止和归档。
7. 变更回顾和反馈一段时间后，变更管理小组应对已做的变更进行回顾与反馈。
回顾与反馈应包括：- 变更的效果评估- 变更过程中的问题和教训- 对变更管理流程的优化建议四、总结文件的变更管理流程对于组织的规范化运作和知识管理至关重要。
通过建立完善的变更管理流程，可以更好地控制文件的变更过程，提高组织的工作效率和质量。
设备变更管理流程文件
设备变更管理流程文件1. 引言设备变更是指对现有设备进行更新、升级、更换或添加新设备的过程。
为了确保设备变更的顺利进行，并保证安全性和稳定性，制定设备变更管理流程文件是必要的。
2. 目的设备变更管理流程文件的目的是明确设备变更的流程和步骤，确保变更过程的规范和有效性。
3. 流程概述设备变更的管理流程主要包括以下几个步骤：3.1 变更申请设备变更的发起方需要提交变更申请，包括变更的原因、变更的设备信息、变更计划等。
3.2 变更评估变更评估是对变更申请进行评估和分析，确定变更的可行性和影响范围。
评估结果需要记录并提交给变更管理小组。
3.3 变更计划制定根据变更评估结果，制定详细的变更计划，包括变更时间、变更步骤、变更风险控制等。
变更计划需要经过相关部门的审批。
3.4 变更执行按照变更计划的安排，进行设备变更的执行工作。
执行过程中需要严格按照相关规范和安全要求进行操作，确保变更过程的可控性和安全性。
3.5 变更验证完成变更执行后，进行变更验证工作，确保变更结果符合预期效果。
验证结果需要记录，并由变更管理小组进行评审。
3.6 变更关闭根据变更验证结果，对变更进行关闭处理，包括变更记录的整理、文档的归档等。
4. 变更管理责任设备变更管理涉及的主要角色和责任如下：- 变更发起方：负责提出设备变更的需求，并提交变更申请。
- 变更评估人员：对变更申请进行评估和分析，确定变更的可行性和影响范围。
- 变更管理小组：负责制定变更计划、监控变更执行过程、评审变更验证结果、关闭变更等工作。
- 相关部门：根据变更计划的要求，提供必要的支持和协助。
5. 变更记录和文档变更管理流程中的各个环节都需要记录和归档相关文档，包括变更申请、变更评估报告、变更计划、变更执行记录、变更验证报告等。
这些文档需要按照规定的要求进行整理和归档。
6. 变更管理流程的优化为了不断提高设备变更管理的效率和效果，需要定期对变更管理流程进行评估和优化。
根据评估结果，及时进行流程的调整和改进，确保变更管理流程的持续改进。
变更管理过程教材(详细)_V1.0
林康医疗
变更管理过程培训
© 2013, 林康医疗
1
© 2013, 林康医疗
培训目的
2
培训目的
• 通过这次培训，让所有参加培训的人理解 变更管理过程的具体流程和操作规范。并 应用到实际的项目中去。
© 2013, 林康医疗
11
变更执行
1. 执行前 变更申请被“同意”后，项目经理根据情 况调整《软件开发计划》，把变更申请任 务并入项目来处理。
© 2013, 林康医疗
12
变更申请执行
2.执行中. 项目组遵循本过程，综合整个项目来执行 并验证变更申请。
3.执行后 变更执行人员置变更的执行结束日期。
5
变更申请的类型
• 需求变更：修改用户需要的变更 • 设计变更：修改基线化的设计的变更 • 进度变更 ：修改基线化的计划的变更 • 其它 ：不包括在前三项里的其它变更
© 2013, 林康医疗
6
变更管理过程图
© 2013, 林康医疗
7
变更申请
• 变更发起人通过变更管理工具申请变更
© 2013, 林康医疗
22
谢谢!
© 2013, 林康医疗
23
© 2013, 林康医疗
13
变更申请结束
• 变更申请结束 变更跟踪人员使用变更管理工具把此变更 申请的状态设为“变更已结束”，以后不 能对状态为“已结束”的变更申请做任何 操作。
© 2013, 林康医疗
14
评审和审核
• 项目的每个阶段、每个里程碑之后，建议 质量保证员进行下列评审和审核：
2024全新变更管理控制程序文件(2024)
引言概述变更管理是组织内部的一项重要任务，它旨在确保在项目或业务运作过程中的任何变更都能够得到适当的管理和控制。
随着技术的发展和竞争环境的变化，组织需要不断更新和完善变更管理控制程序文件。
本文将详细介绍2024全新变更管理控制程序文件的内容和要点。
正文内容一、变更管理流程1.变更申请：详细描述变更需求和原因；附上必要的支持文件和数据；提交给变更管理委员会审批。
2.变更评估：由变更管理委员会评估变更的影响和可行性；检查变更对项目目标、进度和资源的影响。
3.变更决策：变更管理委员会基于评估结果作出决策；可以批准、拒绝或推迟变更。
4.变更执行：成立变更执行小组负责变更实施；制定详细的变更执行计划；跟踪和监控变更的进展。
5.变更验证和控制：对变更实施结果进行审核和验证；检查变更是否达到预期效果；需要对变更进行控制和调整。
二、变更管理控制措施1.变更管理委员会：成员来自不同部门或团队，具备决策权和专业技能；负责评估、决策和监控变更管理流程。
2.变更影响分析工具：使用适当的工具和技术评估变更对项目的影响；包括风险分析、成本估算和资源评估。
3.变更管理信息系统：使用专门的软件或系统来管理和跟踪变更；提供统一的变更管理平台和工作流程。
4.变更管理培训：为组织成员提供变更管理和控制方面的培训；提高员工对变更管理的理解和能力。
5.变更管理审计：定期进行变更管理流程的审计和评估；发现问题并及时改进变更管理控制措施。
三、变更管理最佳实践1.涉众参与：吸纳利益相关方的观点和需求；提高变更接受度和合作程度。
2.变更沟通：设立有效的沟通渠道和机制；及时传达变更信息和决策。
3.变更记录：记录和归档所有变更管理过程和决策；提供依据和历史数据进行复盘和分析。
4.变更风险管理：针对变更可能带来的风险进行预警和风险控制；采取适当的措施减少变更风险。
5.持续改进：对变更管理流程进行不断改进和完善；结合实际情况调整控制措施。
四、变更管理的挑战与解决方案1.组织文化变革：变更管理需要全员参与和支持；建立积极的变革文化和氛围。
设备变更管理程序文件
设备变更管理程序文件1. 引言本文档旨在规范公司设备变更管理的流程和程序。
设备变更是指对公司已有的设备进行更替、升级或调整等变更操作。
2. 目的设备变更管理的目的是确保设备的顺利更替，并对变更过程进行有效控制和管理，以减少潜在风险和提高工作效率。
3. 责任以下角色将对设备变更进行相应的责任分工：- 设备部门：负责设备的采购、库存管理和设备更替计划的制定。
- IT部门：负责设备的安装、配置和验收工作。
- 部门负责人：负责提出设备变更需求并批准设备更替计划。
4. 流程设备变更管理的流程按照以下步骤进行：1. 部门负责人发起设备变更需求并提交设备更替计划。
2. 设备部门审核计划并协调设备采购事宜。
3. 设备部门将采购的设备交由IT部门进行安装和配置。
4. IT部门完成设备安装和配置后，提交给设备部门进行验收。
5. 设备部门对设备进行验收，确认设备与计划相符，同时将设备更替记录在案。
6. 设备变更完成后，通知相关部门和人员进行设备使用和管理的调整。
5. 变更控制为了有效控制设备变更过程中的风险，公司将采取以下措施：- 严格审核设备变更需求，确保变更符合公司战略和目标。
- 设备部门和IT部门之间进行充分的沟通和协调，确保设备的安装和配置质量。
- 设备验收过程中，设备部门将对设备进行严格检查和测试，确保设备的正常运行。
- 设备更替记录将被保存在公司的设备台账中，用于追溯和跟踪设备变更历史。
6. 评估和改进公司将定期评估设备变更管理的效果，并进行必要的改进。
评估内容包括变更过程的效率、风险管控和变更结果的满意度等指标。
7. 附录- 设备变更需求表格- 设备台账模板以上为设备变更管理程序文件的内容，旨在规范设备变更的流程和程序，确保变更过程的可控性和管理性。
请各部门按照本文件执行，并根据实际情况进行相应的调整和改进。
变更管理过程
变更管理过程
1. 目的Purpose
依据配置项管理规范以及其他相应管理要求，对基线化或进入相应开发阶段后的配置项进行管理和控制，保证开发过程中变更的一致性，降低变更对开发的影响。
2. 适用范围Applied to
适用于开发过程中受控配置项变更申请的提出，评估和变更执行
3. 过程活动Activities
Activities 活动Description
说明
Roles
角色
提出变更建议根据业务需要对相应配置项提出变更建议变更提出人
分析变更建议分析变更建议，判断变更建议是否需要处
理，如何暂时不处理的可以通过系统对于进
行挂起处理，待以后进行处理，对于不处理
的将变更建议转为拒绝
责任人（一般是配置项负责人）
提出变更申请对于需要进行变更处理的变更建议，提出具
体的变更申请
责任人（一般是配置项
备注说明：
1、变更建议不是必须，可以由责任人直接提出变更申请。
2、SCCB成员定义参照：依据主过程文件《配置和变更管理过程》中对软件配
置控制委员会（SCCB）的定义，对不同受控配置项的变更申请定义不同人
3、目前SDP系统中支持对需求，设计，测试用例三类不同配置项分别进行变
更，相应的变更流程依据过程文件可有所简化。
ISO200002018程序文件-变更管理程序
文档编号：HTPC-ITSM-B-21变更管理程序版本号：V1.0变更管理程序修订履历目录1目的 (4)2范围 (4)3职责 (4)3.1问题管理负责人 (4)3.1变更管理负责人 (4)3.2变更负责人 (4)3.3变更实施人员 (5)3.4紧急变更管理委员会（ CAB ） (5)4相关文件 (5)5程序 (5)5.1变更管理 (5)5.2简易变更 (6)5.3一般变更 (7)5.4重大变更 (7)5.5紧急变更 (9)6记录 (9)1目的变更管理的目的是保证变更在受控方式下正确评估，批准和实施。
减少和杜绝非授权变更，降低变更风险和对业务的影响。
2范围变更管理流程涵盖 IT 服务环节的所有变更。
一般不包括：1)尚处于开发和测试阶段的系统和应用的变更。
2)不需要其他介入的或由用户自身发起的变更行为。
3职责3.1 问题管理负责人1)定义并维护问题管理流程文件及所需要的记录模板；2)管理问题管理流程的实施；3)确保问题管理流程目标的实现；4)识别问题管理过程中存在的问题并提出改进措施；5)定期向 IT 服务管理小组汇报实施过程中存在的问题。
3.1 变更管理负责人1)定义并维护变更管理流程文件及所需要的记录模板；2)管理变更管理流程的实施；3)确保变更管理流程目标的实现；4)识别变更管理过程中存在的问题并提出改进措施；5)定期向 IT 服务管理小组汇报实施过程中存在的问题；3.2 变更负责人1) 对具体某个变更负责；2) 负责变更方案审核；3)负责该变更的顺利实施；4)负责跟踪变更的状态，直到关闭；。
变更管理程序文件
1目的对依法需要办理变更的事项进行管理，使变更有序的进行，以确保机构的基本条件和技术能力持续符合认证/认可的有关规定和法定管理机构或对其提供承认的组织的需求。
2 适用范围本程序适用于机构依法需要办理变更的事项管理。
3 职责3.1中心主任负责管理体系变更过程中保持管理体系的完整性。
3.2中心主任、各部门负责人负责提出变更需求。
3.3机构行政办公室负责提供机构名称、法律地位、法定代表人、最高管理者、组织机构、高级管理和技术人员、授权签字人、地址、重要试验设备、环境等行政事项变更的证据文件。
3.4 技术负责人负责组织认证/认可范围内的检测依据、标准方法、重要试验设备、环境、检测工作范围及有关项目发生改变的识别，证实或确认。
3.5质量负责人根据变更的实际情况依照相关的程序要求向法定管理机构申请并办理变更手续。
4 工作程序4.1可能发生的变更4.1.1机构名称、法律地位发生变更：由于机构改革、工作需要时发生变更；4.1.2地址发生变更：实验场所搬迁、扩建导致的地址变更；4.1.3人员变更：由于法定代表人、最高管理者、技术负责人、授权签字人工作调整变动导致的变更；4.1.4标准方法变更：认证/认可的标准方法被新发布的标准方法所代替时导致的变更；4.1.5管理体系的变更：当认证/认可规则、准则、要求发生变更时，导致管理体系的修订；4.1.6依法需要办理变更的其他事项。
4.2变更的处理4.2.1变更备案4.2.1.1机构名称、法律地位、法定代表人、最高管理者、技术负责人的变更a)机构行政办公室负责向质量负责人提供机构名称、法律地位、法定代表人、最高管理者、组织机构、高级管理和技术人员、授权签字人、地址、重要试验设备、环境等行政事项变更的证据文件。
b) 最高管理者变更时，需同时提供相关任命文件或法人授权书；技术负责人变更时，需同时提供相关任命文件。
c)质量负责人按法定管理机构规定的程序准备相应的材料在20个工作日以内提交书面资料予以备案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
变更管理过程
变更管理过程
变更记录
注：修订类型：A——增加，M——修改，D——删除
一、目标和范围
1.1 目标
变更管理的首要目标是保证组织能以一种标准的方法和步骤，高效、快速地处理所有变更，从而将变更对服务质量和业务连续性的影响降到最低，并对
变更影响、资源需求和变更批准进行控制的管理。
这一方法对维持变更需求和变更影响之间的适度平衡非常重要。
为了促进变更的平衡过渡，高可见性的变更管理过程和公开的沟通渠道特别重要。
通过变更管理流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级IT系统。
从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务。
1.2 范围
变更管理的范围：一般限定在配置管理中配置项的范围，即当配置项发生变化时，一般需要经过变更过程。
适用于IT运维服务项目有关的一个或多个特定配置项实施变更的管理。
变更管理流程涵盖客户IT系统的所有变更，包括：✓主机系统；
✓PC服务器；
✓业务系统；
✓所有中间件，包括数据库；
✓客户端（客户端相关设备的批量变更，遵循本变更过程；单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更）；
✓网络设备（直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更）；
✓相关安全系统；
✓通信设备及其软件；
不包括：
✓尚处于开发阶段的IT系统的变更；
✓不需要服务项目组介入的由用户控制的行为动作；
✓已有固定流程的轻微变更,包括口令更改，PC申请维护升级报废，个人用户IP地址申请更改，INTERNET申请，EMAIL申请等；
✓不包括变更所需要的开发。
变更的部署将由发布管理过程管理。
✓单个客户终端的变更，授权工程师直接执行变更；
✓直接连接客户端的桌面端网络设备的变更，授权工程师直接执行变更1.3 术语表
➢变更分类：
是指在维护过程中对系统或服务做出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。
变更按照设备及技术类型进行分类，以便分配任务。
➢变更分级
根据变更的风险大小，给变更分级，以保证项目组对变更必要的重视，以下是变更分级的参考原则。
当变更符合高级别的一项或多项时，即应该按该级别进行处理。
➢紧急变更
变更必须很快得以实施，否则将严重影响服务的提供或SLA的达成。
所有必须在2天内完成的变更，视为紧急变更。
➢正常变更：
为满足一项或多项业务要求，可以在预定的期限内完成的变更。
通常要求的期限超过2天。
二、角色和职责
2.1项目经理
接受变更请求(RFC)，并做初步筛选。
确保变更请求(RFC)得到评估、授权、控制和计划。
确保所有相关人员都足够程度地引入到变更请求的评估中。
确保管理层得到足够关于变更的数量,影响度和成本的信息。
成立变更委员会，并领导和主持变更委员会(CAB)。
确保变更在符合组织风险和需求的情况下，并在适当的时间内实施。
协调变更的构建／测试和实施。
确保变更管理流程，制定相关工作步骤及准则。
提供复杂变更请求(RFC)的项目管理。
生成有效的管理报表。
制定变更项目计划和时间规划等。
更新项目记录，生成变更工单。
在整个变更中协调各工单，以维护变更项目的整体性。
确保变更在预定的时间，资源和成本内完成。
在必要时，确保恢复计划得以正确实施。
2.2变更委员会(CAB)
评审所有提交的RFC,并确保它们的潜在影响和风险得到评估。
针对具体变更请求，评估并分派相应资源。
回顾所有已执行的变更，确保满足变更目的。
参加CAB会议和紧急CAB会议。
协助项目经理确定变更优先级及变更规划。
一般根据不同变更内容由不同人员组成。
及时对变更请求向公司主管领导汇报。
人员组成通常包括技术服务人员、各小组负责人、部门经理、主管总监、业务骨干及研发人员等等。
2.3变更实施者
根据项目经理制定的变更实施计划。
执行分派的任务以推进变更项目。
向项目经理汇报工作进程。
现场负责变更实施。
2.4变更请求者
负责记录和提交变更请求单。
提交初步的变更方案和计划。
初步评价变更的风险和影响，给变更请求设定适当的变更类型。
对理解变更过程有能力要求。
三、流程图
四、具体内容
4.1变更请求
变更请求者确定变更请求，填写《变更请求单》提交给项目经理。
4.2记录和过滤变更
项目经理接受变更请求,检查变更请求的完整性和正确性，项目经理根据需要确定是否接受变更，项目经理接受变更请求之后，将变更请求登记到《变更管理表》当中。
4.3评估紧急程度
项目经理和变更实施者一起按照1.3节“变更分级分类”判断所提交的变更是否为紧急变更。
如果为紧急变更，则按紧急变更流程执行。
4.4确定风险变更等级
项目经理和变更实施者一起按照1.3节“变更分级分类”判断所提交的变更的风险等级。
如果为一般变更，则由项目经理负责批准和授权。
如果为重大变更则由项目经理负责召集变更委员会进行讨论。
4.5影响和资源评估
对于轻微和一般变更，由项目经理确定变更对服务的影响以及变更使用资源的估计。
对于重大变更，由项目经理召集变更委员会讨论，确定变更对服务的影响以及变更使用资源的估计。
4.6批准
对于轻微和一般变更，由项目经理根据变更方案决定是否批准该请求变更。
对于重大变更，由项目经理召集变更委员会讨论变更方案，是否批准该请求变更。
如果批准，则进入制定变更计划阶段。
如果拒绝变更请求，则由项目经理与变更请求者进行沟通。
4.7计划变更
项目经理安排人员与发布管理、配置管理协同工作确定变更计划，并在《变更管理表》中确认变更计划的执行日期。
4.8构建/测试和实施变更
构建阶段所需要完成的主要内容：
新的版本；
新的文档和手册；
安装程序；
备份计划；
变更的硬件；
回退计划；
变更计划；
变更管理在创建阶段负责控制、协调相关工作，必须完善《变更请求单》及相应的说明文件；
完整的《变更请求单》应传递给发布管理，并与发布管理及相关部门协调完成各项工作。
发布管理及相关部门必须确保有足够的资源分配给已经计划的变更。
4.9测试
测试内容可以包括：支持文档、备份计划、恢复程序、回退计划、变更实施、变更预期结果。
通过全面的测试改进并确定后续实施计划。
对于因资源问题，不能进行测试的，应在变更前提供必要的回退措施或应急预案。
4.10发布
将经过测试的变更发布到实际运行系统，项目经理根据实际需要制定发布计划。
4.11评估变更
在变更实施后，按变更的风险级别由项目经理或变更委员会对变更的绩效和改进记录进行评审，评审结果应妥善保管并作为服务改进计划的输入。
4.12关闭变更
变更成功后，更新变更记录并通知配置管理。
从配置管理得到关于本次变更的配置变更确认后关闭变更请求。
4.13紧急变更
项目经理和变更实施者一起按照“变更分级分类”判断所提交的变更是否为紧急变更。
如果为紧急变更，则项目经理将《变更请求单》直接提交管理层，由分管领导确认变更，签字后通过。
五、变更风险评估
5.1变更风险评估内容
为了保证变更达到尽量少的影响和影响用户业务，在变更申请和变更审批的环节就应考虑到变更失败或变更操作可能给用户业务带来的影响，也就是识别变更的风险有哪些。
只有在变更过程中慎重考虑到这些风险，并找到办法去降低这些风险，才能保证变更的成功率，从而达到尽量少地影响和损害用户业务的目标。
变更风险控制可以分为三个阶段，即变更风险识别、控制和评审。
变更风险的识别，可由变更申请者提出，即变更给用户业务可能带来的影响；变更风险的控制，可由变更实施者在实施方案中予以考虑，以降低变更风险；变更的评审，可由项目经理或CAB来决定，是否接收变更方案，或拒绝变更。
5.2变更风险处理方法
在变更实施者考虑变更实施计划时，针对变更的风险，就可以采取相应的技术和管理措施来降低相应的变更风险因素，将高风险降为低风险。
项目经理和CAB成员，对变更的处理方法也可提出意见，利用自己的专业知识和范围，帮助变更实施者进一步降低变更风险，直到风险下降到可接收的范围，再批准变更实施计划，交变更实施者实施。
六、输出的文件和记录
《变更请求单》
《变更管理表》
《服务月报》
《发布计划》。