销售服务过程检验记录
业务检查情况记录表
业务检查情况记录表
日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
检查对象：XX业务部门
一、检查目的
本次业务检查旨在评估XX业务部门的运营状况，查找潜在问题，并提出改进建议，以确保业务部门能够高效、合规地开展工作。
二、检查内容
1. 业务流程
2. 业务数据
3. 人员操作规范
4. 业务风险控制
5. 合规性
三、检查结果
1. 业务流程：业务部门已建立较为完善的业务流程，但在某些环节上仍存在优化空间。
2. 业务数据：数据记录基本完整，但部分数据存在异常，需进一步核实。
3. 人员操作规范：大部分员工能够按照操作规范进行工作，但仍有个别员工操作不规范。
4. 业务风险控制：风险控制体系基本健全，但在风险应对措施方面仍有待加强。
5. 合规性：业务部门在合规性方面表现良好，未发现违规操作。
四、改进建议
1. 对业务流程进行优化，提高工作效率。
2. 对异常数据进行深入调查，确保数据准确性。
3. 加强员工培训，提高操作规范意识。
4. 完善风险应对措施，提高风险控制能力。
五、总结
本次业务检查总体情况良好，但仍存在一些需要改进的地方。
建议业务部门认真对待本次检查结果，积极采取措施进行改进，以确保业务部门能够持续、稳定地发展。
ISO9001 2015内审检查表 内部审核记录(业务部)
审表里。抽查记录，均有按照程序文件规定进行订单评审。
公司的《质量管理手册》和《合同评审控制程序》都有规定，如果发生的合同变更要求，
是否以上要求有发生更改？在哪些文件中体现？是否传达到 除了要求评审本身能否满足外，还要确保采购、仓库物料、生产、品质、技术等相关部门
了应了解更改的人员？
和人员知道变更要求，以便做出相应调整。变更内容除了在订单信息里会有还会在公司设
判定
1 5.3
各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所 公司制定并向该部门传达了部门职能和岗位职责/权限，通过现场问询3名员工，该员共准
有相关部门？
确的进行了表达。
OK
2 6.1
是否确定了本部门的风险和机遇？是否确定了应对风险和机 遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是 否评价了这些措施的有效性？
OK
是否记录了顾客的反馈和抱怨？是否有顾客提供的财产？是 顾客财产涉及报废或其它情况会及时和顾客沟通，如果发现品质异常等重大紧急情况会和
否有必要制定关系重大情况时的应急措施
顾客及时沟通和处理。
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受审核部门/过程：业务部 检查内容：市场与顾客服务过程/产品交付过程
XXX有限公司 内部审核检查表
受审核部门/过程：业务部 检查内容：市场与顾客服务过程/产品交付过程 1.评价过程的四个基本问题: 1.1过程是否已被识别并适当规定?
1.2职责是否已被分配?
XXX有限公司 内部审核检查表
审核日期：2020年06月22日
2.有关过程（风险和机遇）的以下问题是否已明确： □是 □否 2.1过程的输入/输出是什么？使用什么方式进行（5M1E）？ □是 □否 2.2有谁进行（能力/技能/意识/知识/培训）？
售后服务检查记录1
售后服务检查记录1售后服务检查记录引言概述：售后服务是企业与客户之间的重要环节，它直接关系到企业形象和客户满意度。
为了确保售后服务的质量和效果，进行售后服务检查是必不可少的。
本文将从五个方面详细阐述售后服务检查的内容和要点。
一、服务态度1.1 服务人员的形象和仪容仪表售后服务人员作为企业的形象代表，他们的形象和仪容仪表直接影响客户对企业的印象。
在售后服务检查中，要注意服务人员的穿着是否整洁、是否符合企业形象要求，以及是否有礼貌、热情、耐心等良好的服务态度。
1.2 服务人员的专业知识和技能售后服务人员需要具备一定的专业知识和技能，能够解答客户的问题、处理客户的投诉，并能够熟练操作相关设备或产品。
在售后服务检查中，要对服务人员的专业知识和技能进行评估，确保他们能够胜任售后服务工作。
1.3 服务人员的沟通能力良好的沟通能力是售后服务人员必备的素质之一。
他们需要能够与客户进行有效的沟通，了解客户的需求和问题，并能够清晰地传达解决方案。
在售后服务检查中，要对服务人员的沟通能力进行评估，包括口头表达能力、倾听能力和解释能力等。
二、服务流程2.1 服务接待和登记售后服务的第一步是接待客户并进行登记，这是服务流程的关键环节。
在售后服务检查中，要检查服务接待人员是否能够及时、准确地记录客户的问题和需求，并能够给予客户满意的答复。
2.2 服务安排和执行售后服务的核心是解决客户的问题和需求。
在售后服务检查中，要检查服务人员是否能够根据客户的情况合理安排服务时间和人员，并能够按照约定的时间和要求进行服务。
2.3 服务反馈和跟进售后服务结束后，及时进行客户满意度调查和服务反馈是非常重要的。
在售后服务检查中，要检查服务人员是否能够及时向客户索取反馈意见，并能够根据反馈意见进行改进和跟进，以提高售后服务质量。
三、服务质量3.1 服务效果和结果售后服务的目的是解决客户的问题和需求，因此服务效果和结果是衡量售后服务质量的重要指标。
销售和服务过程管理控制程序
文件制修订记录1、目的预防为主，有效地控制销售和服务过程，确保最终产品质量满足规定的要求。
2、适用范围适用于公司销售全过程的控制。
3、职责3.1业务部负责销售和过程控制，参与产品的防护及产品标识控制。
3.2业务部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、仓储管理等文件。
3.3业务部负责产品检验状态标识的控制和维护及可追溯性控制。
4、程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1业务部负责提供与产品特性有关的信息和文件。
4.1.2对关键、重要和特殊的过程要明确其有关的技术标准，明确加工过程的工艺数据。
4.1.3应确保销售服务所使用的设备满足要求,并应定期检查\维修和保养;4.1.4应配备必要的监视和测量设备,以便有效控制重要的过程参数和质量特性；4.2销售计划4.2.1行政部根据客户的交付需求结合库存量下发销售任务单到业务部；4.2.3业务部根据行政部的销售任务单和相关产品技术要求进行销售；4.2.4应根据要求监视重要的过程参数并作好相应的记录,应在销售过程中严格控制产品的质量特性.4.2.5应明确过程中交付的有关控制要求.4.3标识和可追溯性控制4.3.1根据需要，业务部规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.3.3产品标识及可追溯性a）在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应放置“物料标识牌”、《领料单》或相应的检验记录）。
b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯途径为4.3.4产品状态标识a)检验状态：合格、不合格、待检、待处理、报废；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在销售现场以划区、标牌作为标识，报废作“╳”；b)紧急放行标识：对因销售急需来不及检验的产品应在产品标签上标识“紧急放行”，在产品堆放处以标牌标识。
检查情况反馈报告
报告日期：2023年4月5日报告单位：XX公司质量管理部门一、检查背景根据公司年度质量检查计划，为确保产品质量稳定，提高客户满意度，我部门于2023年4月3日至4月4日对生产车间、仓库、销售部门及办公室进行了全面质量检查。
现将检查情况及反馈报告如下：二、检查内容1. 生产车间（1）原材料检验：检查了原材料入库检验记录，发现部分原材料检验报告存在异常，已通知采购部门进行核实。
（2）生产过程控制：检查了生产过程记录，发现部分工序存在操作不规范现象，已要求生产部门加强培训。
（3）产品质量检验：检查了产品质量检验记录，发现部分产品存在不合格项，已通知生产部门进行返工。
2. 仓库（1）仓储管理：检查了仓库管理制度，发现部分制度执行不到位，已要求仓库管理人员加强管理。
（2）仓储环境：检查了仓库环境，发现部分区域存在安全隐患，已要求仓库管理人员进行整改。
3. 销售部门（1）销售合同管理：检查了销售合同，发现部分合同存在漏洞，已要求销售部门进行完善。
（2）售后服务：检查了售后服务记录，发现部分客户投诉处理不及时，已要求售后服务部门加强服务意识。
4. 办公室（1）文件管理：检查了文件管理制度，发现部分文件归档不规范，已要求办公室加强文件管理。
（2）办公用品采购：检查了办公用品采购记录，发现部分采购存在浪费现象，已要求办公室加强办公用品采购管理。
三、检查结果本次检查共发现各类问题15项，其中生产车间4项，仓库3项，销售部门4项，办公室4项。
四、整改措施及要求1. 生产车间：针对原材料检验、生产过程控制、产品质量检验等方面的问题，要求生产部门加强质量意识，提高操作规范，确保产品质量。
2. 仓库：针对仓储管理、仓储环境等方面的问题，要求仓库管理人员加强管理，确保仓储安全。
3. 销售部门：针对销售合同、售后服务等方面的问题，要求销售部门加强合同管理，提高售后服务质量。
4. 办公室：针对文件管理、办公用品采购等方面的问题，要求办公室加强文件管理，降低办公用品浪费。
售后服务检查记录1
售后服务检查记录1售后服务检查记录引言概述：售后服务是指在商品销售后，为顾客提供的各种售后支持和服务。
对于企业来说，提供优质的售后服务是保持客户忠诚度和提高企业形象的重要手段。
为了确保售后服务的质量和效果，进行售后服务检查是必要的。
本文将从五个方面详细阐述售后服务检查的内容和重点。
一、服务态度1.1 服务人员的专业素养售后服务人员应具备良好的职业道德和服务意识，能够以客户为中心，主动关心客户需求，耐心解答客户问题。
1.2 服务人员的沟通能力售后服务人员应具备良好的沟通能力，能够与客户进行有效的沟通，了解客户问题并提供解决方案。
1.3 服务人员的礼貌和耐心售后服务人员应具备良好的礼貌和耐心，对待客户要友善、细心，耐心解答客户的问题，不急躁、不冷漠。
二、问题解决能力2.1 问题诊断和分析能力售后服务人员应具备良好的问题诊断和分析能力，能够准确判断问题的原因，并提供相应的解决方案。
2.2 解决问题的效率售后服务人员应具备高效的工作能力，能够迅速解决客户的问题，不拖延时间，提高客户满意度。
2.3 解决问题的质量售后服务人员应确保解决问题的质量，不仅要解决眼前问题，还要避免问题的再次发生，给客户提供长期的解决方案。
三、服务流程3.1 服务流程的规范性售后服务流程应具备规范性，包括服务人员的接待、问题记录、问题解决、客户反馈等环节，确保每个环节都能够按照规定的程序进行。
3.2 服务流程的透明性售后服务流程应具备透明性，客户能够清楚地了解整个服务流程，包括服务的时间、步骤、责任方等，避免产生疑惑和误解。
3.3 服务流程的改进售后服务流程应不断进行改进，及时根据客户反馈和市场需求进行调整和优化，提高服务的效率和质量。
四、客户满意度4.1 客户反馈的接收和处理售后服务人员应认真接收客户的反馈，包括表扬和投诉，并及时进行处理和回复，以增强客户的满意度。
4.2 客户满意度的调查和评估售后服务人员应进行客户满意度的调查和评估，了解客户对服务的满意程度，及时发现问题并采取措施改进。
销售服务质量检查表
电话记录的及时、完整、清晰情况
电话记录清楚、及时、完整
6
制订需求计划和采殉计划并实施采购
清楚、及时、完签、在合格供方采购
7
商品的运输
及时和安全
8
订购商品的验收
对所有定货商品品进行入库检验，确保经检验合格的商品方可入库
9
商品的储存
储存环境、防铲
10
顾客要求评审的及时注
对顾客霎求评审及时率 100%
11
提供产品的质量合格率
供产品的后量合格辛 100％
12
顾客沟通及对性、主动性
每周一次，并保持记录
13
顾客投诉及时处理
顾客投诉及时处理率 100％
14
合同的执行情况跟踪
每周一次
15
顾客产品使用情况回访
保持回访记录、清楚、完整
16
销售服务情况回访
保持回放记录、清楚、完整
销售服务质量检查表
文件编号:JL＊＊序号：
序号
检验项目
质量要求Leabharlann 检查情况结论检查人
时间
1
销售人员仪表、标识的佩戴清况
仪表签洁、大方;举止大方；佩戴工作牌
2
销售服务设施维护使用及完好情况
各类服务设施完好、正常使用
3
销售环境的保持
销售环境舒适、完整
4
接待质量 （包括来人来电)
对来人来 电接待礼貌、细致、耐心、专业
特种设备检查验收和销售记录制度
特种设备检查验收和销售记录制度一、引言特种设备是指在使用过程中可能存在较大危险的设备，如压力容器、锅炉、电梯等。
为了确保特种设备的安全运行，保护人民群众的生命财产安全，特种设备检查验收和销售记录制度应运而生。
本文将从制度的必要性、主要内容、执行过程等方面进行探讨。
二、制度的必要性特种设备具有较高的危险性和技术复杂性，如果没有相应的检查验收和销售记录制度，将给社会带来巨大的安全隐患。
因此，建立特种设备检查验收和销售记录制度具有以下必要性：1. 保障人民群众的生命财产安全特种设备的安全运行直接关系到人民群众的生命财产安全。
通过建立制度，可以加强对特种设备的监管，确保设备在正常使用过程中不会发生事故，最大程度地保障人民群众的安全。
2. 规范特种设备的销售和使用特种设备检查验收和销售记录制度可以规范特种设备的销售和使用行为，防止低质量设备的流入市场，保证设备的质量和性能符合相关标准和要求，提高设备的可靠性和稳定性。
3. 提升特种设备管理水平建立特种设备检查验收和销售记录制度有助于提升特种设备管理水平，加强对特种设备的监管和管理，推动特种设备行业的健康发展，提高管理效率和服务水平。
三、制度的主要内容特种设备检查验收和销售记录制度主要包括以下内容：1. 检查验收程序和要求特种设备的检查验收程序应包括设备验收前的准备工作、验收过程的具体步骤和验收后的处理措施等。
要求验收人员具备相关资质和技术能力，对设备进行全面、细致、严格的检查，确保设备的质量和性能符合相关标准和要求。
2. 销售记录制度销售记录制度要求设备销售方对销售的特种设备进行详细记录，包括设备的品牌、型号、数量、销售方和购买方等信息。
同时，销售方还需留存设备的相关证明文件和备案材料，以备日后查验和追责。
3. 设备使用登记和档案管理特种设备的使用方应建立设备使用登记制度，记录设备的投入使用时间、使用地点、使用单位和使用人员等信息。
同时，还应建立设备档案，包括设备的技术资料、维护记录、维修记录等，方便日后的维护和管理。
GJB9001C内审检查表--(过程方法2018.6)
东方银河制造有限公司
内审检查表（过程导向）
算说明书等
东方银河制造有限公司
内审检查表（过程导向）
开发
估、设计与开发输入的充分和适宜性评审、设计与开发控制
、保障性、测试性、安全性和环境适应性要求）；图纸、生产工艺文件、检验与试验规程、零部件明细表，使用开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程中的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计性、安全性、环境适应性等要求）；以往的开发经验与教训、法律法规要求、有关标准与规范、风险因素、技术规格书、工艺及其它要求
东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）
度；生产
作业
品
供纸、控制计划、工艺、原材
料/包装物、
生产设备和工装、人力资源
、8.5.2
、
8.5.4
编制/日期：sunchenghai--218.6.06。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。
范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。
职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。
生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。
采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。
销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。
控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。
2.不合格品分类：A。
严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。
B。
一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。
3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。
3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。
4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。
4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。
4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。
4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。
4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。
4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。
4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。
过程检验记录范文
过程检验记录范文产品名称：XXX产品编号：XXX生产日期：XXXX年XX月XX日生产班次：XXXX-XX-XXXX:XX-XX:XX检验人员：XXX一、质量检验项目：1.外观检验1.1.外包装是否完好无损；1.2.产品是否有瑕疵、划痕等质量问题。
2.尺寸检验2.1.使用测量仪器对产品的长度、宽度、高度等尺寸进行测量；2.2.将测量结果与产品规格要求进行比较。
3.功能性能检验3.1.对产品的功能性能进行测试，如电子设备的开关机、显示效果、声音等；3.2.记录测试结果，判断是否符合产品设计要求。
4.包装标识检验4.1.检查产品包装上的标识、说明、生产日期、批次号等是否清晰可辨；4.2.检查产品包装是否与标识一致。
二、检验结果：1.外观检验结果：产品外包装完好，未发现瑕疵或划痕。
2.尺寸检验结果：产品尺寸符合规格要求，长度为XXX，宽度为XXX，高度为XXX。
3.功能性能检验结果：产品的功能正常，开关机、显示效果、声音等均符合设计要求。
4.包装标识检验结果：产品包装标识清晰可辨，包装与标识一致。
三、异议处理：如有不合格项或检验结果不符合产品要求的情况，请记录及时处理措施及结果。
如本次检验未发现异议，请填写“无”字样。
四、质量问题反馈：如在检验过程中发现任何质量问题，请记录并及时反馈给相关部门，确保质量问题得到解决。
五、检验记录：1.外观检验记录：检验时间：XXXX年XX月XX日08:30检验结果：无瑕疵或划痕2.尺寸检验记录：检验时间：XXXX年XX月XX日09:00检验结果：长度XXX、宽度XXX、高度XXX3.功能性能检验记录：检验时间：XXXX年XX月XX日09:30检验结果：功能正常，开关机正常，显示效果良好，声音清晰4.包装标识检验记录：检验时间：XXXX年XX月XX日10:00检验结果：包装标识清晰可辨，包装与标识一致六、备注：如有其他需要补充说明的情况，请在此处备注。
销售部内审检查表范例
审核员：
与产品有关要求的确定
确定了哪些与产品有关的要求？
如何确定这些与产品有关的要求？
查见质量手册中对销售部的职责规定：负责产品的销售/组织合同评审/负责顾客满意度调查/负责与顾客的沟通等。
分解的质量目标：
1．合同履约率≥85%
实际完成情况：已完成，
2．顾客满意度≥81分
实际完成情况：已完成
3.供方供货合格率≥99%
验证内容依据检验规范
顾客财产：图纸
销售部负责保存图纸，进行归档
2009年8月份对顾客满意度进行了调查,主要调查内容：对本公司产品的满意程度包括价格、质量、交货期；对本公司服务的满意程度包括售后服务、保养服务、咨询对顾客使用、维护培训、对顾客特殊要求或责任外的服务
发出的调查报告全部收回，调查真实有效，并有相应的统计分析。
注：严重不符合项用“△”表示；一般不符合用“X”表示。
审核员：
内审检查表QR-822-03
第3页共页
受审核部门
销售部
部门负责人
XXX
审核时间
2009.9.15
条款
检查内容
检查记录
结果
7.4
7.4.3
7.5.4
8.2.1
采购信息
如何实施采购？
采购产品的验证
验证方式是什么？验证的内容是什 Nhomakorabea？顾客财产
有哪些顾客财产？
内审检查表QR-822-03
第1页共页
受审核部门
销售部
部门负责人
XXX
审核时间
09年9月15日
条款
检查内容
检查记录
结果
5.5.1
产品质量溯源制度模板
产品质量溯源制度模板一、目的为确保产品质量，提高企业信誉，保护消费者权益，建立和完善产品质量溯源制度，使产品从原材料采购、生产、销售到消费者手中的全过程都能得到有效追踪和控制。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品，包括原材料采购、生产、仓储、销售、售后服务等环节。
三、溯源信息内容1. 原材料采购：记录原材料供应商信息、原材料批次、检验报告、进货日期等。
2. 生产过程：记录生产批次、生产日期、工艺流程、检验记录、生产人员等信息。
3. 仓储管理：记录仓库名称、库房号、存储条件、出入库记录等信息。
4. 销售环节：记录销售日期、销售数量、销售区域、销售渠道等信息。
5. 售后服务：记录售后服务时间、服务内容、服务人员等信息。
四、溯源信息管理1. 各部门应按照职责收集、整理和保存溯源信息，确保信息的真实、完整、准确。
2. 建立产品质量溯源数据库，统一管理溯源信息，实现信息共享。
3. 定期对溯源信息进行审核和更新，确保信息时效性。
4. 加强信息安全保护，防止溯源信息泄露、篡改等风险。
五、溯源信息使用1. 产品质量追溯：当产品质量出现问题时，可根据溯源信息迅速定位问题环节，采取措施予以解决。
2. 消费者查询：消费者可通过产品包装上的溯源码查询产品相关信息，了解产品来源、生产过程等。
3. 政府部门监管：政府部门可根据溯源信息对产品质量进行监管，打击假冒伪劣产品。
4. 内部管理：企业可利用溯源信息进行生产过程监控、质量分析、成本控制等。
六、溯源制度实施与监督1. 公司设立产品质量溯源管理小组，负责溯源制度的实施与监督。
2. 各部门负责人为本部门溯源管理的第一责任人，确保溯源制度在本部门的落实。
3. 定期对溯源制度执行情况进行检查，对存在的问题进行整改。
4. 对违反溯源制度的行为，依法依规进行处理。
七、培训与宣传1. 对员工进行产品质量溯源制度培训，提高员工对溯源制度的认识和重视。
2. 利用内部宣传渠道，普及溯源知识，提高全员质量意识。
销售部：内部审核检查表
产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员昌否了解了更改情况？
向负责产品要求评审的部门索要有关产品要求评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包含组织确定的附加要，组织确定的附加要求的目的是什么，能否达到预期的效果。
抽取数份产品要求评审的记录，在是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。
内 部 审 核 检 查 表
NO.
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7.5.1f
1、产品放行、交付方式与过程的适宜性。
2、产品放行、交付过程的实施情况。
3、产品交付后所进行的主要活动及其适宜性。
3、产品交付后各活动的实施情况
同部门负责人交谈了解有关产品放行、交付的方式与过程。
抽查1-2份相关的产品出库与发运记录（或其他相关记录），证实其事实情况。
NO.
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7．5．4顾客财产
对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
当顾客财产出现问题时，是否有记录？是否向顾客报告？
向主管顾客财产部门的负责人了解以顾客财产的管理情况，并到现场核实具体的实施情况。
查看如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告。
本公司对顾客满意程序的信息规定了以下多种方法：上门与顾客座谈、电话与顾客联系了解产品使用情况，主动接受顾客的意见和投诉;采用顾客满意度调查表展开调查（符合）。
查阅《顾客满意度调查表》数份，已对顾客满意度展开了调查和测量。
提供07 年第二季度不出顾客满意度调查后的综合分析证据。（不符合）
小卖部检查记录
小卖部检查记录引言概述：小卖部作为一个常见的零售业态，为人们提供了方便快捷的购物场所。
然而，为了确保小卖部的运营符合相关法规和卫生标准，保障消费者的权益，定期进行小卖部的检查是必要的。
本文将从五个方面详细介绍小卖部检查的记录内容。
一、卫生状况检查1.1 清洁度检查：检查小卖部的地面、墙壁、天花板、货架、冷藏柜等是否保持干净整洁，有无灰尘、污渍、脏物等。
1.2 垃圾处理情况检查：检查小卖部是否按时清理垃圾，垃圾桶是否密闭，避免异味和蚊蝇滋生。
1.3 卫生设施检查：检查小卖部的卫生间、洗手池、消毒设备等是否齐全，并且是否保持干净、正常使用。
二、食品安全检查2.1 食品储存检查：检查小卖部的食品储存区域是否符合要求，如储存温度、湿度是否适宜，是否与易腐食品隔离存放等。
2.2 食品标签检查：检查小卖部的食品标签是否完整、准确，包括生产日期、保质期、配料表等信息是否清晰可见。
2.3 食品卫生检查：检查小卖部的食品是否存在变质、过期、霉变等情况，是否有不合格食品出售的情况。
三、货架陈列检查3.1 商品陈列检查：检查小卖部的货架陈列是否整齐有序，商品是否摆放整齐，是否按照有效期先后进行陈列。
3.2 商品标价检查：检查小卖部的商品是否标价清晰可见，价格是否与实际销售价格一致。
3.3 商品包装检查：检查小卖部的商品包装是否完好，有无破损、变形、漏液等情况。
四、销售记录检查4.1 销售台账检查：检查小卖部是否有完整的销售台账记录，包括商品名称、销售数量、销售时间、销售金额等信息。
4.2 退货记录检查：检查小卖部是否有退货记录，包括退货原因、退货商品、退货时间等信息。
4.3 库存管理检查：检查小卖部是否有库存管理记录，包括进货数量、库存数量、库存变动等信息。
五、员工操作规范检查5.1 员工着装检查：检查小卖部员工是否穿戴整洁，是否佩戴工作证。
5.2 员工卫生习惯检查：检查小卖部员工是否定期洗手、戴手套，是否有吃东西、吸烟等不良卫生习惯。
服务过程控制程序
一：目的
本程序规定了公司项目服务过程的控制方法，以保证与质量有关的各类活动是否明确规定，记录得到指定人员的监控。
二：范围
本文件适用于所有类型的项目服务控制过程。
三：职责与权限
3.1销售部：负责组织客户合同评审，将客户合同信息传达到公司各相关部门。
3.2研发部：负责服务方案、并按照服务方案进行服务、程序控制、设备保养、设备管理、填写各项
必要的服务过程记录.
3.3综合管理部：负责根据合同物料核算及请购，供应商产品、货物异常处理。
四：生产作业流程：
五：生产相关记录：
5.1销售记录
5.2服务日志
5.3设备保养记录六：相关文件：
6.1不合格控制程序。
过程审核检查表
----需考虑要点，如:质量协议、发货审核、耐久试验（调查失效状况）、贮存/下单加工/零件准备/发货、功能检验、检验/测量设备的合格状态、商定的检验、测试方法、产品规范的现时性。
5.2是否保证了对顾客的服务?
----需考虑要点，如：顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施、产品使用的知识、落实新的要求、关于改进措施的通知、关于产品更改/过程更改/移地生产（包括供方）的通知、首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品）、关于偏离要求的信息。
—成本优化
—减少浪费（例如：废品和返修）
—降低库存量。
4.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？
---需考虑要点，如：人员的出勤率、缺勤率、已生产数量、质量数据（例如：缺陷率，审核结果）、流转时间、缺陷成本（不符合性）、过程特性值（例如：过程能力指数）。
要素5：服务/顾客满意程度
—准时化生产
—先进先出
—仓库管理
—更改状态
—向下道工序只供合格件
—数量记录/统计
—信息流
4.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性？
—贮存量
—防损伤
—零件定置
—整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）
—控制贮存时间
—环境影响
4.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？
---需考虑要点，例如：补充的材料检验、功能检验及耐及检验、因果图、FMEA/缺陷分析、过程能力分析、质量小组活动、8D方法。
4.4.4对过程和产品是否定期进行审核？
---审核时机，如：新项目/新过程/新产品、未满足质量要求（内部/外部）、验证是否遵守质量要求、指出改进的潜能。
ISO9001认证需提交相关资料(产品销售、售后服务)
认证需提交资料清单
ISO 9001
行政、办公过程：
1.营业执照副本复印件（盖公章）、组织机构代码副本复印件（盖公章）、相关资质（盖公章）
2.公司简介、产品简介
3.公司人员名册、组织架构、部门设置、部门职责
4.任置资格及岗位职责说明、管理制度汇编（如公司设施管理规定、采购检验规范、系统集成作业指导书、
岗位任职条件、员工手册等）
5.基础设施清单：占地面积、办公设备、生产设备清单
6.请购单、报废单、办公设施、生产设备维修保养计划及记录
7.培训计划，培训记录、培训效果评价、员工评价表
市场、销售过程：
1.合同评审、客户合同（近半年3份）、合同登记表
2.顾客满意度调查、顾客满意度调查分析
3.顾客财产登记表、顾客财产保存说明、顾客信息档案
4.产品客户验收记录、服务过程确认记录、项目维护记录
5.产品相关法律法规清单
6.采购合同（近半年3份）、采购物资名录、采购物资检验记录
7.供方评价表、合格供方名录；供方资质---营业执照副本、组织机构代码、产品检测报告或认证证书等；
如有外包，需提供外包方评价及相关外包方资质
服务过程：
1.执行标准（国标，行标，企业标准）
2.服务过程中所产生的相关文件、记录（必要时应提供相应的评审记录）【调研分析报告、项目方案、评
审报告、培训记录等，具体根据项目实际情况准备】
3.作业指导书（服务规范、评审规范、考核规范等，具体内容参考模板）
4.计量器具台账（计量器具应送往质量技术检测所进行效准）
5.维修计划及进度跟踪记录
6.工具清单、维护计划及记录
7.调试任务下达及分配、测试计划、测试记录
8.客户对产品及服务质量的认可证明。
餐饮服务进货查验记录制度
餐饮服务进货查验记录制度一、制度背景为了保障消费者的合法权益，确保餐饮服务食品安全的前提下，本企业制定了《餐饮服务进货查验记录制度》。
二、适用范围本制度适用于所有采购餐饮原料的企业和组织。
三、进货查验要求1. 采购前查验在采购之前，进货人员需要对供应商进行排查，并在签订合同前对供应商进行考核和审查。
在采购过程中，要求进货人员携带相关资料，例如厂家许可证、产品资质证明、配料表等等。
同时，对厂家经营规模、生产技术和管理制度进行全面考核，确保产品符合国家标准和卫生标准。
2. 进货时查验在进货过程中，进货人员需要按要求对货物进行查验。
货物应当具备合法的销售资质和证明文件，如生产许可证、进口许可证等。
货物外包装应当完好无损，没有渗漏和变质现象。
货物应当符合标签、保质期、产地要求和相关检验标准。
3. 查验记录每次进货结束后，进货人员需要及时做好查验记录。
要求记录以下内容：•供应商名称、地址、电话、联系人•进货日期和数量•货物名称、品牌、等级、产地、规格•查验情况、存在问题及处理措施四、查验流程1. 收货验收进货人员应当在收货时认真核对货物状况，检查外包装是否完好，货物是否有异味、变质、破损等现象。
对于存在问题的货物，进货人员应当及时进行处理，并向供应商提出要求。
2. 样品检测进货人员需要抽取部分样品，进行检测。
对于有条件的企业和组织，可以委托第三方检验机构进行检验。
样品检测结果应当及时记录，对于不合格样品，应当及时追溯产地，有针对性地采取措施。
3. 归档备查查验记录应当进行整理，按照时间顺序归档备查，方便以后查阅和追溯。
五、制度意义本制度的制定，可以帮助企业和组织规范进货流程，保障消费者的合法权益。
同时，规范查验记录的管理方式，提高查验工作的效率，有效避免因查验不严格而导致的质量问题和损失。
促进企业和组织的发展和壮大，提高市场竞争力。
总结本制度从进货前的排查和审查到进货时的查验，再到查验记录和归档备查等方面，全面规范了餐饮服务企业和组织的进货流程。
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王明霞
日期：
2019.12.10
销售服务月度考核记录
编号：JL-40
过程名称
产品的销售服务过程
目的
确保公司销售服务过程井然有序、发现问题及时改进
销售人员
张彬彬
考核时间：
2020.3.15
考核地点：
综合办公室
考核内容
1、个人形象、精神面貌：
按规定穿制服，制服穿着整齐，配戴工卡，精神饱满
2、市场技巧：
结论
销售人员能够按照公司的《销售作业指导书》进行服务，服务规范，符合公司规程要求
考核人：
王明霞
日期：
2020.3.15
销售服务月度考核记录
编号：JL-40
过程名称
产品的销售服务过程
目的
确保公司销售服务过程井然有序、发现问题及ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ改进
销售人员
马先兵
考核时间：
2019.12.10
考核地点：
综合办公室
考核内容
1、个人形象、精神面貌：
按规定穿制服，制服穿着整齐，配戴工卡，精神饱满
2、市场技巧：
市场业绩非常好
3、客户接待：
客户时谈吐，举止得体大方，接待工作令客户十分满意并获得人家的一致好评;
4、团队合作精神：
能积极帮助或协助他人接待客户，在客户发生交叉时表现得大方，谦让
5、进取心：
非常勤奋，全身的投入，且成绩斐然
6、人际关系：
极佳的人际关系，处处受同事欢迎
7、自我约束力：
极其良好的自我约束能力，不容易受他人影响
结论
销售人员能够按照公司的《销售管理制度》进行服务，服务规范，符合公司规程要求
市场业绩非常好
3、客户接待：
客户时谈吐，举止得体大方，接待工作令客户十分满意并获得人家的一致好评;
4、团队合作精神：
能积极帮助或协助他人接待客户，在客户发生交叉时表现得大方，谦让
5、进取心：
非常勤奋，全身的投入，且成绩斐然
6、人际关系：
极佳的人际关系，处处受同事欢迎
7、自我约束力：
极其良好的自我约束能力，不容易受他人影响