10.来访登记表——办公室会议出差财产管理制度范本
办公室差旅费管理制度范本
第一章总则第一条为规范办公室差旅费的管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部因公出差的所有员工。
第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提出出差申请，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、时间安排合理，费用预算合理。
第六条经审核通过的出差申请，由部门负责人签字，报分管领导审批。
第七条出差申请经分管领导批准后，员工方可出差。
第三章差旅费报销第八条员工出差归来后，应在7个工作日内提交差旅费报销单，包括出差事由、日期、地点、交通工具、住宿、餐饮等费用明细。
第九条报销单需附上相关票据，如车票、住宿发票、餐饮发票等。
第十条财务部门对报销单及票据进行审核，确保报销费用合理、合规。
第十一条审核通过的报销单，由财务部门支付差旅费。
第四章差旅费标准第十二条交通费标准：1. 城市间出差，优先选择经济舱、硬座、普通列车等经济型交通工具。
2. 长途出差，根据实际情况选择交通工具，特殊情况需经分管领导批准。
3. 交通费用按实报销，超出标准部分由员工自行承担。
第十三条住宿费标准：1. 出差地点为一线城市的，住宿标准为每人每晚不超过人民币200元。
2. 出差地点为二线城市的，住宿标准为每人每晚不超过人民币150元。
3. 出差地点为三线城市的，住宿标准为每人每晚不超过人民币100元。
第十四条餐饮费标准：1. 早餐每人每日不超过人民币30元。
2. 午餐和晚餐每人每日不超过人民币50元。
3. 特殊情况需经分管领导批准。
第五章监督与考核第十五条财务部门负责对差旅费报销进行监督，确保报销流程规范、费用合理。
第十六条年度对员工差旅费使用情况进行考核，考核结果纳入员工绩效考核。
第六章附则第十七条本制度由公司办公室负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第七章违规处理第十九条员工有下列行为之一的，一经查实，将给予相应处罚：1. 虚报、冒领差旅费的。
会议出差管理制度范本
（二）会议决策结果应及时公布，明确责任人和完成时限；
（三）会议决策事项应纳入会议纪要，作为工作执行和跟踪的依据。
第十四条会议总结
（一）会议结束后，会议组织者应整理会议纪要，内容包括会议议程、讨论事项、决策结果等；
（二）会议纪要应在会议结束后第一时间发送给参会人员，以便了解会议内容和执行任务；
第五条公司设立会议出差管理部门，负责会议出差的审批、监督、管理和协调工作。
第六条会议出差费用报销按公司财务制度执行，报销内容需真实、合法、合理。
第七条员工在会议出差期间，应遵守国家法律法规，维护公司形象，保守公司商业秘密。
第八条会议出差管理部门定期对会议出差情况进行汇总分析，优化管理流程，提高工作效率。
第二十三条会议室设备管理
（一）会议室管理部门负责定期检查和维护会议室设备，确保设备正常运行；
（二）会议组织者在使用会议室设备前，应了解设备操作方法，如有疑问，及时向会议室管理部门咨询；
（三）如遇设备故障，会议组织者应及时报告会议室管理部门，以便尽快修复。
第二十四条会议室安全保障
（一）会议室管理部门应确保会议室内的消防安全、用电安全等；
第九条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由会议出差管理部门负责解释和修订。
第二章会议流程
第十条会议分类
根据会议性质和目的，会议分为以下几类：
（一）公司内部会议：包括定期工作例会、专题协调会、项目评审会等；
（二）外部会议：包括行业研讨会、培训会、客户洽谈会等；
（三）临时性会议：针对突发事件或紧急事项召开的会议。
（二）会议组织者在使用会议室时，应关注安全事项，发现隐患及时报告；
办公 来访登记管理制度
办公来访登记管理制度第一章总则为了规范办公室来访登记管理工作，维护办公室安全和秩序，提高来访者服务质量，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门、所有员工及外来来访人员。
第三章来访登记管理流程1.来访登记方式来访者在到达公司大厅后，应前往接待处进行登记，要求出示有效证件，并填写来访登记表。
接待处工作人员核对信息后，将登记表交由监控室进行备份。
2.来访参观对于外来来访者进行参观的，必须提前向部门经理提交书面申请，并经过审批后方可进行。
来访期间必须由员工陪同，不得擅自离开。
3.来访禁令公司内部某些区域是禁止外来来访者进入的，如生产车间、机密文件室等，来访者需在接待处得到明确的所在区域。
第四章安全保密1.个人信息保密来访者的个人信息必须严格保密，不得泄露给任何第三方，仅限公司内部使用。
2.保密室公司内设有保密室，来访者如果需要进入保密室，必须经过保密室主管的审批，并填写保密协议。
3.文件禁止拍照来访者在公司内部参观时，不能擅自拍摄公司内部文件或设备，违者公司有权进行制止并追究责任。
第五章注意事项1.提前通知如有大型团体来访，需提前通知接待处，以便公司做好相关准备。
2.礼仪规范公司员工在接待来访者时，应保持礼貌，态度友好，有条不紊地引导来访者。
3.特殊情况对于有特殊背景的来访者，如政府部门官员、知名企业代表等，需要额外重视，确保其安全和服务。
第六章制度执行本制度由接待处负责执行，各部门及员工有义务遵守。
违反规定的，将视情节轻重给予相应处理。
第七章附则本制度经公司领导小组讨论通过，并于XX年X月X日正式实施，如有修改，须再次经公司领导小组审批。
以上是本公司办公来访登记管理制度的全部内容，希望各位员工能够认真遵守，确保公司来访管理工作的顺利进行。
办公财产管理制度
办公财产管理制度一、总则为规范办公室内的财产管理，维护财产安全，提高资源使用效率，特制定本办公财产管理制度。
二、管理责任1.办公室主任是办公财产的管理责任人，应对办公室内的财产进行统一管理和维护。
2.所有办公室工作人员都有保护办公财产的责任，应妥善使用和保管办公室内的设备和物品，并密切配合主任的管理工作。
三、财产清单1.办公室应建立完善的财产清单，详细记录办公室内的设备、家具、办公用品等资产情况，包括物品名称、型号、编号、购置时间以及使用部门和责任人等信息。
2.财产清单应定期更新，确保准确性和及时性。
四、财产购置1.办公室的财产购置需经过合理评估和审批程序，确保采购的设备、家具和办公用品能满足工作需要，并符合质量要求。
2.财产购置时应尽量考虑资源的合理利用，避免浪费和重复购置。
五、财产领用和归还1.办公室工作人员需要使用办公财产时，应填写领用申请，经主任审批后方可领用。
2.领用财产时应认真核对清单，确保所领取的财产和清单一致。
3.领用后应妥善使用，并保持其完好无损。
4.不得将领用的财产私自转借或外借给他人使用。
5.办公室工作人员离职时，应如实填写归还申请，并经主任确认后归还财产。
六、财产维护1.使用办公财产时应注意遵守正确的操作方法，并定期对设备进行检查和维护，确保其正常运行。
2.办公室工作人员不得擅自拆卸、修理设备，如发现设备故障应及时报告主任进行处理。
3.办公室内的设备、家具和办公用品应保持清洁和整齐，每天下班前应进行整理和摆放，确保办公环境整洁有序。
七、财产报废和处置1.办公室内的设备、家具和办公用品达到报废标准时，应及时上报主任审批，并按照相关规定进行报废处置。
2.报废处置应通过公开招标、竞价等方式进行，确保公平、公正、公开。
八、财产丢失和损坏1.办公室工作人员发现财产丢失或损坏情况时，应及时报告主任，并配合进行调查核实。
2.对于因违反规定或者过失造成的财产损失，责任人应承担相应的赔偿责任。
财务管理规定——办公室会议出差财产管理制度范本
财务管理规定第一章财务管理目的第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。
第二章财务管理工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。
第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。
第五条对公司的资产进行管理。
第六条规范企业财务行为。
第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。
第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。
第九条明晰企业总体资产状况。
第三章资产管理第十条流动资产的管理第十一条固定资产管理1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。
2. 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。
3. 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。
第四章内部报销的管理第十二条本规定适用于公司。
第十四条报表种类1. 旬报2. 资产负债表、损益表、报表分析3. 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）第十五条上报时间1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。
遇节假日顺延。
2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。
3. 各类内部报表：每月10日前上报。
第十六条报表要求1. 报表内容应真实、完整。
2. 上报时间应准时。
3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。
4. 报表格式由总公司财务部统一规定。
第十七条对各条块执行制度情况的管理1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施2. 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。