NBVK-WI-PR047施工图阶段作业指引

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NBVK-WI-PR050室内设计作业指引

431提交设计管理部项目定位建议432参加方案设计汇报会，并已会议纪要的形式记录营销管理部针对项目提出的相关意见。

物业公司：参加相关的方案设计汇报会，并已会议纪要的形式记录物业公司针对项目提出的相关意见。

参与装修工程的验收。

负责室内硬装修及软装饰的部品的验收、维护和管理成本管理部：4.5.1.为室内各设计阶段提供目标成本、动态成本绩最终成本的测算与意见。

4.52 配合在规定时间内完成现场设计变更、签证与结算的审核与审批。

4.6.工程及采购管理部：4.6.1.提供与项目相关的时间计划及技术资料。

4.6.2.配合设计管理部完成与相关政府部门的报批、协调工作。

4.6.3.配合相关部门完成装修工程采购、招标工作。

4.6.4.组织装修施工单位进行设计交底、施工，监控其施工质量及进度。

4.6.5.进行材料封样，完成材料封样单。

4.6.6.对装修施工图进行复核并提出修改建议。

4.6.7.负责完成装修工程招标文件中有关工地现场完成界面、工期安排及对水电设备及结构工程技术要求的文字资料。

4.6.8.负责组织安排装修施工单位施工，监督施工质量，组织装修施工单位、室内设计单位、设计部及成本管理部召开施工现场协调会，配合设计部进行现场的设计完善和调整工作。

4.6.9.负责安排物业公司完成监控等物业管理工程系统的施工。

4.6.10.负责组织装修工程的验收。

4.6.11.负责甲供性质的装修部品米购。

4.6.12.负责组织成本部、设计管理部、室内设计单位和各装修施工单位进行招标答疑会，组织并监督各装修施工单位提交材料样板供设计部确认。

4.7.公司总经理层：4.7.1.审批项目设计定位4.7.2.审批室内设计单位及设计费用。

4.7.3.审批室内设计方案。

7.相关记录及表格NBVK/QR/PR08《项目合同（协议）审批表》《月度计划》NBVK/QR/PR05《付款审批表》《传真》《会议纪要》。

NBVK-QR-PR139工序样板现场施工流程表(样板)

工序样板现场施工流程表
工序名称
会所屋面防水卷材
施工单位
上海家树建筑工程有限公司
应用范围
会所屋面
示范时间
07年5月
样板施工地点
会所屋面
施工日期
07-05-20
工序操作控制要点简述：□有□无另附图纸□照片页完工后□是□否附图片
监理单位负责人：建设单位专业负责人：施工单位技术负人：
工序样板制作完成后意见确认
施工单位
技术负责人：项目经理：
监理单位
标段负责人：项目总监：
建设单位
专业负责人：
大面积施工后对该工序施工质量的意见
施工单位
技术负责人：项目经理：
监理单位
标段负责人：项目总监：建设Βιβλιοθήκη 位专业负责人：存档部门
本表由监理部、工程及采购部提出，施工单位确认。本表由建设单位、施工单位、监理单位各存档一份，在竣工后根据合同条款作为奖励结算的依据。

NBVK-WI-PR045设计前期阶段作业指引

设计前期阶段作业指引
编制
日期
审核
日期
批准
日期
流程要素
流程目标：
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
流程涉及职位数目
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目的
为规范项目设计前期阶段的操作程序，加强对项目设计前期阶段的监控，达到确保质量、进度，控制成本的目的。
2.适用范围
对于操作难度较大，内容较为复杂的项目，进行前期策划的阶段，即实施方案阶段之前的阶段。
5.1.2与物业管理公司商讨并确定物业管理模式，并初步确定项目管理用房面积及其位置。
5.1.3根据以上述资料，形成项目资料，项目资料包括但不限于以下内容：
a)项目规划设计的可行性研究；
b)项目规划设计草案总平图；
c)项目综合经济技术指标
5.2配合项目发展部完成《项目可行性研究报告-规划设计部分》
5.3编制本阶段工作计划和项目设计工作总体计划
5.6概念设计评审并形成概念设计研究结论
5.6.1项目负责人审核确定概念设计文件后，组织概念设计方案评审，验证所确定的项目开发模式的可行性、经济性、合理性。评审以公司内部评审的方式进行。
5.6.2公司内部评审：
a)项目负责人组织召开公司内部概念设计评审会，评委由公司领导和相关部门负责人组成，进行概念设计方案评审。
3.术语和定义
4.职责
4.1设计管理部：
4.1.1配合项目拓展部完成《项目可行性研究报告——规划设计分析》部分的内容。
4.1.2项目资料收集和分析。
4.1.3参与编制《项目产品建议书》和确认。
4.1.4制定项目设计前期阶段《概念设计任务书》。

NBVK-WI-PR022项目报批报建作业指引

项目报批报建作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的科学有效地安排项目各阶段的报批报建工作，确保项目的正常开发经营。

2.适用范围适用于上海万科项目开发过程中，因为地理位置较远，报批报建成本较高而由项目经理部负责的报批报建工作。

3.术语和定义4.职责4.1.工程及采购管理部4.2.严格按照公司规范化运作要求，根据项目开发进度，及时准确地办妥各项目所需报批报建手续，提供相关合法文件，为各项目的顺利开发经营提供保证；4.3.营销管理部、成本管理部、设计管理部负责提交本部门报批报建资料。

5.工作程序5.1.在项目开发过程中，需各部门向工程及采购管理部提交的报批报建资料及提交时机见下表：报批报建事项所需资料资料提交部门提交时机付清地价款证明财务部按土地出让合同房地产证土地出让合同工程及采购管理部办完付清地价款证明建设用地规划许可证土地出让合同工程及采购管理部中标且测绘报告完成申办项目地名注册项目名称及释义营销管理部方案报建前设计方案报审设计方案文件设计部审核后初步设计报审初步设计图设计部审核后建设工程规划许可证审图公司审核后的施工图设计部审核后报批报建事项所需资料资料提交部门提交时机商品房面积预测施工图及电子文件设计部开盘前60天预售合同示范文本营销管理部开盘前30天有资质的测绘机构出具工程进度鉴证报告工程及采购管理部开盘前15天物业公司的前期物业管理服务合同总经理办公室开盘前30天公安部门批准的门牌号码批文及附图工程及采购管理部开盘前20天建筑面积预测报告工程及采购管理部开盘前30天预售许可证与资金监管机构签定的预售监管协议财务部开盘前20天竣工面积实测建筑图纸设计部竣工验收前15天规划验收形象进度说明工程及采购管理部竣工验收前15天竣工验收备案证明工程及采购管理部项目验收后15天内房地产权初始登记分层分户汇总表营销管理部项目验收后15天内5.2.项目经理部收集到报批报建所需资料后，按照政府主管部门依法行政手册要求，递交资料。

建筑工程管理NBVKWIPR工程进度控制作业指引

（建筑工程管理）NBVKWIPR工程进度控制作业引导工程进度控制作业引导编制日期审查日期赞同日期流程因素流程目标：流程时间要求流程监控点数量流程主要责任岗位工程及采买管理部流程涉及职位数量订正记录日订正状态更正内容更正人审查人赞同人期1.目的保证项目的工程整体进度和要点节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。

2.合用范围合用于本 X 公司开发项目在实行阶段的工程进度管理和控制。

3.术语和定义项目工程进度管理控制是指对整个项目进行全盘问虑，全面规划，以达到优化各种工序所需的人力、物力、时间。

4.职责4.1.工程及采买管理部依据《 X 公司主要节点计划表》编制项目工程施工控制计划，且落实总工期和节点计划控制措施。

依据项目资料壹览表供应采买管理部资料进场时间编制销售配合计划；对计划落真相况进行控制；当实质进度计划发生误差时采纳有效措施。

负责项目的先期报批报建进度。

在项目获得土地证后，负责审查由项目经理部编制的项目分期开发规划表，且报总经理层赞同后，再报公司成本和开发计划管理委员会审查。

在工程月度检查中核查工程及采买管理部月进度计划，且作里程碑节点计划的核查和预警。

依据工程及采买管理部供应甲供资料进场时间编制甲供资料采买计划。

4.2.设计管理部依据 X 公司主要节点完成计划表编制设计方案和出图计划。

配合工程及采买管理部及时供应各种设计更正、改正，且做好此项工作的前馈控制。

4.3 监理单位按项目施工总进度计划要求，审查施工单位编制的周、月度进度计划，且动向控制其履行；审查承包商提交的进度计划且落实追踪；负责追踪供应商供货状况；检查周、月、季度的计划完成状况；向工程及采买管理部报告现场施工计划的履行状况。

4.4 施工总承包商编制及提交项目总施工进度计划及每周、月度计划；负责依据计划组织施工，如需改变原计划，需报监理单位及工程及采买管理部审批赞同后方可改正。

对于合同确立的节点工期一定准时保质保量完成。

NBVK-WI-PR044设备材料验收作业指引

5.1.6.工程及采购管理部采购主办工程师负责督促监理单位对进货产品检验抽样检查或全部检验。
5.1.7.进货产品经验收合格后，工程及采购管理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，须加盖本部门印章予以确认。“货物验收清单”由工程及采购管理部、施工总承包单位、供应商各存一联。
3.术语和定义
4.职责
4.1.工程及采购管理部
4.1.1.建立现场材料设备样板库；对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。
4.1.2.对材料设备的验收；
4.1.3.负责甲供材料设备实际供货数量统计核实；
4.1.4.负责供应商履约管理。
4.1.5.对合同金额大于50万的材料设备首批进场验收
4.1.6.负责确定甲供材料设备技术质量要求。
设备材料验收作业指引
编制ห้องสมุดไป่ตู้
日期
审核
日期
批准
日期
流程要素
流程目标：
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
流程涉及职位数目
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目的
使项目工程所用的材料设备质量满足工程承包合同规定和现行的国家标准。
2.适用范围
适用于宁波万科开发建设项目的设备、材料的验收管理和控制。
4.1.7.负责甲供材料设备封样。
4.1.8.负责甲供材料设备合同向施工总承包单位、监理单位和供货商交底。
4.1.9.协调处理供货意外事宜。
4.2.监理单位
4.2.1.根据合同和封样材料组织到货验收；
4.2.2.组织材料设备送检工作；

(项目管理)NBKWIPR《项目成本后期评估》编制作业指引

《项目成本后期评估》编制作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位成本管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的评价项目成本的科学合理性，总结成本管理的经验教训，积累成本资料，为新项目成本测算提供参照。

2. 适用范围公司所有竣工验收且已办理结算的单体及总体工程项目。

3.术语和定义工程项目成本后期评估分析：指工程项目竣工后，对项目发生的整个建造成本情况进行的全面的、系统的评价及分析总结。

4.职责4.1.成本管理部4.1.1.负责编制《项目成本后期评估》中建造成本部分内容，并提交财务管理部汇总。

4.1.2.负责归集评估项目所需建造成本部分相关成本资料，包括：《项目目标成本》、工程动态成本信息报告、工程预结算书、工程结算资料等。

4.1.3.负责比较结算成本与预测成本，对差异部分进行分析、说明。

4.1.4.负责编制工程建安部分《项目成本后期评估》的相关内容，总结项目成本超计划、无效投资、损失浪费等教训和各种途径降低成本的成功经验，对项目成本管理情况做出评价。

5.工作程序5.1.编制计划5.1.1成本管理部根据项目的竣工结算的时间，确定工程建安部分《项目成本后期评估》相关的内容及编制的时间计划。

5.2.编制工程建安部分的《项目成本后期评估》报告5.2.1.成本管理部负责归集评估项目的所有相关成本基础资料，包括：《项目目标成本》、动态成本信息报告等。

5.2.2.成本管理部负责汇总项目完整的结算资料，包括工程预算书、工程结算书、工程变更签证等资料。

5.2.3.成本管理部负责对比项目结算与《项目目标成本》中相关成本内容，汇总成本差异内容，分析差异产生的原因，评价成本管理工作的有效性。

5.2.4.成本管理部负责分析各期动态成本信息报告，评价项目成本管理的科学合理性，总结其中的经验教训。

5.2.5.成本管理部负责对照施工图、竣工资料、施工总承包合同、工程预算书、工程结算书等资料，分析工程承包范围变化，工程量变化等，确认设计变更、现场签证等对成本的影响。

施工图审查作业指引(电气、给排水、暖通)

施工图审查作业指引（电气、给排水、暖通）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人一、电气专业1.1. 检查依据1.1.1 中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-951.1.2 中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-20061.1.3 中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2001）1.1.4 中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-981.1.5 中华人民共和国国家标准《供配电系统设计规范》GB50052-951.1.6 中华人民共和国国家标准《住宅设计规范》GB50096-19991.1.7 中华人民共和国国家标准《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-941.1.8 中华人民共和国国家标准《低压配电设计规范》GB50054-951.1.9 中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-941.1.10 中华人民共和国国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217-941.1.11 中华人民共和国国家标准《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50060-921.1.12中华人民共和国国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规程》GB50062-921.1.13 中华人民共和国国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055-931.1.14 中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-931.1.15 中华人民共和国国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-941.1.16中华人民共和国国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83 1.1.17 中华人民共和国国家标准《电子计算机房设计规范》GB50174-931.1.18 中华人民共和国国家标准《有线电视系统工程技术规范》GB50200-941.1.19中华人民共和国国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 1.1.20 中华人民共和国国家标准《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-871.1.21 中华人民共和国国家标准《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-851.1.22 中华人民共和国国家标准《工业企业通信设计规范》GBJ42-811.1.23 中华人民共和国国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-20001.1.24 中华人民共和国行业标准《工业企业程控用户交换机工程设计规范》CECS09:89 1.1.25 中华人民共和国行业标准《工业企业通信工程设计图形及文字符号标准》CECS37:911.1.26人民防空工程设计防火规范GBJ98-981.1.27建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50313-20041.1.28职能建筑设计标准GB/T50314-20061.2. 审查内容1.2.1 设计文件审查1.2.1.1设计依据是否充分,是否有初步设计审查会议纪要、初步设计批文、建设单位对本专业施工图设计的要求及主管部门批文；1.2.1.2施工图设计深度是否满足施工要求；1.2.1.3签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。

NBVK-WI-PR045设计前期阶段作业指引

5.4.2考察和选择设计单位，填写《设计单位信息记录表》确定参加概念设计的设计单位、设计费用和设计进度，公司管理层批准。
5.5概念设计
5.5.1向设计单位发出《概念设计任务书》和相关项目资料。
5.5.2项目负责人与设计单位保持联系，掌设计进度和设计方向。
5.5.3项目负责人收取各设计单位送交的设计文件和方案，审核设计文件深度和内容，包括各项规划指标是否符合《概念设计任务书》要求。并交设计单位进行修改。
b)以概念设计方案为参照，论证项目规划指标分析表的可行性、经济性、合理性。
5.6.3本阶段工作相关部门：
部门
职责
相关工作
设计管理部
主导部门
组织概念设计评审会
营销管理部
协作部门
参加概念设计评审会
成本管理部
协作部门（可选）
参加概念设计评审会
工程及采购
管理部
协作部门（可选）
参加概念设计评审会
5.7完成详规设计文本，并提交项目发展部审批
4.1.7组织概念设计单位的筛选工作
4.1.8完成详规设计文本
4.2市场营销部
4.2.1提供《产品建议书》
4.2.2编制《项目设计任务书》市场部分
4.3公司总经理
批准选择本阶段的设计单位
5.工作程序
6.1项目资料收集分析
5.1.1根据项目收集相关技术数据，了解周边资源条件，整理设计参考资料，对项目环境状况做出评估。
5.3.1项目负责人拟订本阶段工作计划和《项目设计工作总体计划》。
5.3.2《项目设计工作总体计划》完成初稿后，参与由项目发展部组织的《项目开发总体计划》讨论会，并依据会议纪要的决议修改完成《项目开发总体计划》的设计部份。
5.4概念设计准备

NBVKWIPR024土方施工管理作业指引

b)复核定位放线，检查基坑开挖深度控制，落实桩头保护措施，复核边坡坡度
c)检查验收挖填方工程施工质量和必要的安全措施；
5.2.3.监理单位项目部负责判断，在必要时组织召开土方施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理（工程及采购管理部应参与）。
a)监理单位项目部应组织土方施工检查，如检查结果合格则形成评价结论；
5.1.1.在土方工程施工时，总承包商应根据建筑工程的特点，合理安排开挖顺序，做好土方平衡调配，制定相应的安全技术措施，做好安全文明施工；
5.1.2.监理单位项目部应根据工程特点编制和提交土方施工管理监理细则，并应对承包方编制的土方施工管理措施进行审核，检查土方施工组织机构、质量保证体系、安全管理措施和施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求。如符合要求，则上报项目经理部审核。
5.1.3.工程及采购管理部应及时对土方工程施工措施进行审核，如符合要求，则确认后通过监理单位发送承包商。
5.2.措施执行
5.2.1.总承包商负责按照已审核通过的土方施工管理措施施工。
5.2.2.监理单位项目部负责落实土方施工管理监理细则并负责监督检查总承包商的土方施工管理措施：
a)研究工程地质勘察报告和设计图纸；
4.1.3.检查监督监理单位项目部落实土方施工管理的监理情况，发现问题发工作联系单，责令整改；
4.1.4.现场巡视总承包商落实土方施工管理措施情况，发现问题发工作联系单，责令整改；
4.1.5.负责协助协调现场有关土方施工事宜；
4.2.监理单位项目部
4.2.1.编制并提交土方施工管理的监理细则；
4.2.2.落实土方施工管理的监理细则；
5.2.4.当现场施工过程出现异常情况时，承包商应停止施工做好安全工作；同时向监理单位项目部及工程及采购管理部汇报，工程及采购管理部组织勘察、设计、监理、施工等有关单位共同分析情况，解决问题，消除质量和安全隐患；

NBVK-WI-PR045设计前期阶段作业指引

3.术语和定义
4.职责
4.1设计管理部：
4.1.1配合项目拓展部完成《项目可行性研究报告——规划设计分析》部分的内容。
4.1.2项目资料收集和分析。
4.1.3参与编制《项目产品建议书》和确认。
4.1.4制定项目设计前期阶段《概念设计任务书》。
4.1.5完成《项目设计工作总体计划》。
4.1.6组织概念设计单位的筛选工作。
6.支持性文件
（以下文件内容仅在项目操作需要前期研究阶段使用）
6.1.《设计合同》
6.2.《设计任务书》
6.3.《经营计划》
7.相关记录及表格
7.1.NBVK/QR/PR085《项目合同（协议）审批表》
7.2.NBVK/QR/PR052《付款审批表》
7.3.《月度计划》
7.4.《会议纪要》
7.5.《传真》
设计前期阶段作业指引
编制
日期
审核
日期
批准
日期
流程要素
流程目标：
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
流程涉及职位数目
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目的
为规范项目设计前期阶段的操作程序，加强对项目设计前期阶段的监控，达到确保质量、进度，控制成本的目的。
2.适用范围
对于操作难度较大，内容较为复杂的项目，进行前期策划的阶段，即实施方案阶段之前的阶段。
4.1.7组织概念设计单位的筛选工作
4.1.8完成详规设计文本
4.2市场营销部
4.2.1提供《产品建议书》
4.2.2编制《项目设计任务书》市场部分
4.3公司总经理
批准选择本阶段的设计单位

NBVK-WI-PR027安全文明施工管理作业指引

1.目的
杜绝安全事故，做到安全生产、文明施工，确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。

2.适用范畴
适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程安全文明施工治理和操纵。

3.术语和定义
本程序采纳GB/T6583-ISO8402:2000版本，«质量手册»中的有关术语和定义。

4.职责
4.1.工程及采购治理部
4.1.1.要求总承包商按照«万科统一现场CI形象»完成现场布置，并要求总承包
商按照合同要求落实安全文明施工治理；
4.1.2.审批监理项目部编制的安全文明监理细那么；
4.1.3.批准经监理审核的总包安全文明施工方案；
4.1.4.检查监督监理项目部落实安全文明施工治理的监理情形，发觉问题发监
理整改通知单，责令整改；
4.1.
5.现场巡视总承包商落实安全文明施工方案情形，发觉不安全因素发业主
工作联系单，责令整改；
4.1.6.参与监理项目部组织的各种安全文明施工检查活动及会议；
4.1.7.负责协助现场有关安全文明施工事宜；
4.1.8.负责和谐对外其它安全事宜。

NBVK-WI-PR025工程质量控制作业指引

工程质量控制作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位工程及采购管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程质量控制作业指引监理单位承包商/供应商支持性文件工程管理部工程管理部编制施工方案及质量控制措施审核审核组织施工分包商、供应商提供资质资料初步审核审核组织图纸会审设备材料进场对照封板检查或监督送检监督设备材料验收日常质量巡视检查隐蔽工程验收组织月度及专项质量专题会议形成结论整改检查整改结果进行分析并形成月度或专题质量报告不合格合格形成项目工程月报质量部分汇总并报总部工程管理部工程竣工分析形成工程总体质量报告分析形成项目总体工程质量报告出现不可预见的质量事故第一时间处理并通知监理公司及项目经理部跟进及监督处理形成质量事故报告向工程总监、工程管理部提交报告参与重要部位进行10％抽查设备材料验收作业指引工程验收作业指引工程供方管理程序工序样板验收室内环境污染控制作业指引每月进行评估评估报告提交给公司备案备案1. 目的使工程的工程质量符合国家、上海市和公司等有关标准、技术标准及到达合同要求。

2. 适用范围适用于本公司开发的所有工程在实施阶段的工程质量管理和控制。

工程工程质量控制：指工程经理部以合同规定的质量目标或以国家及上海市标准、标准，进行的监督与管理活动。

4.职责4.1.工程及采购管理部4.1.1.在施工过程中按照合同规定和标准的要求催促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。

4.1.2.为监理开展工作创造有利条件，充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果的进行有效监控。

4.1.3.每月对各工程进行月评估，并提交评估报告。

4.1.4.提供技术支持。

4.2.监理公司4.2.1.负责对材料、设备的质量进行监控；4.2.2.负责对隐蔽工程及工序的监控；4.2.3.负责分局部项工程的验收；4.2.4.主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会；4.2.5.对工程隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认；4.2.6.对工程的各工序节点质量进行全面的监控；4.2.7.组织对分局部项工程的验收；4.2.8.协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题；4.2.9.组织每周的工程例会，并形成会议纪要；4.2.10.编写?监理月报?及时抄送工程经理部；4.3.承包商4.3.1.提交?施工组织设计方案?；4.3.2.按照设计图纸说明及有关标准施工；4.3.3.出现质量事故时应知会监理单位及工程经理部；4.3.4.保证工程工程符合合同要求。

NBVK-WI-PR室外混凝土道路管理作业指引

室外混凝土门路治理作业指引体例日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗亭流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的增强流程治理来控制混凝土路面的质量和观感，确保到达设计效果。

2.适用范畴各项目混凝土路面工程，包罗园路和车行道。

3.流程4.事情步伐4.1设计治理部专业工程师明确对门路效果的要求，将项目特点和效果交底到工程及采购治理部。

4.2工程及采购治理部工程师熟悉施工图，领会设计意图，明确标准要求，发明问题实时反馈设计部加以完善。

4.3监理单位组织项目部、设计部、设计院、监理、总包及专业分包等单位参加的图纸会审，形成会审纪要，完善、深化施工图到达设计要求。

4.4总包（或专业施工单位）体例门路施工方案（可包罗在室外工程施工方案内），经监理审核，项目部工程师增补审核意见和事情要求，项目总经理批准。

4.5“样板引路”。

项目部组织工程部、监理、总包封样定板，做好记录。

现场做样板路段，经项目部、工程部、设计部确认效果，形成《实物样板确认记录》。

4.6凭据样板效果，落实大面积施工的治理步伐。

总包事前进行分项工程技能交底，并报监理和项目部存案。

监理卖力历程控制，项目部监督查抄。

4.7监理重点增强开工前查抄（方案审核、开工准备的查抄）、定位标高的复测、门路厚度、排水坡度等的控制形成书面记录，明确分缝做法，按1：1的比例对井盖、边线、分缝等做好放样。

（管井密集的地方要求总包用石灰线放样，提前做到定位公道。

）旁站监理，重点对路基的夯实、混凝土质量抽查、泼水查抄路面平整度和排水坡度、窖井的定位和多少尺寸控制，并形成历程中记录。

4.8制品掩护4.8.1混凝土路面的养护，采取薄膜加麻袋笼罩等步伐，浇水养护。

冬（夏）季施工应制定针对性步伐。

控制施工图质量组织图纸会审施工方案审批材料封样、实物样板确认大面积施工，成品保护验收4.8.2养护区域设置明显警戒标记，派专人现场巡视，严禁车辆、无关人员进入。

nbvk-wi-pr017工程付款作业指引.doc

负责除售楼处、样板间装修、营销费用、设计、审价等以外的所有工程付款（包括工程保修的质保金）。
4.5财务管理部：
负责所有工程付款财务方面的复核，待领导审批后执行付款。
5.工作程序
5.1.制单
5.1.1.根据工程付款性质内容的不同，其具体规定如下：
a)有关设计方面的付款由设计部负责制单。
b)有关审价方面的付款由成本管理部制单。
c)除上述项目之外的工程付款根据不同情况分别由项目经理部、工程管理部、采购管理部制单。
5.1.2.各部门在填制付款单时，必须在档案管理系统中的工程付款审批表中填列提交以下信息。
1、付款金额；
2、收款单位名称、开户银行、开户银行帐号，可以在已经设置好的选项中选取（如无则知会财务人员审核后添加）。
3、主办人意见，简要说明所付款项的内容；
5.3.3.2与营销相关付款还需经分管副总审批。
5.3.4.其他工程付款
5.3.4.1有合同且单笔付款金额>=50万，需分管副总审批。
5.3.4.2无合同付款，需分管副总审批。
5.3.4.3与营销相关付款还需经分管副总审批。
6.相关记录
6.1 NBVK/QR/PR052《项目付款审批表》
6.2 NBVK/QR/PR053《营销费进度表》
4、币别及付款方式，可在已经设置好的选项中选择；
5、对应的合同编号（如果本付款无对应合同，则请选择非合同）；
6、所属的开发项目，可以在已经设置好的选项中选择（如果无法确定所属项目，则请选择公司整体；
*第2项用于电汇、转账、网上银行支付等。
5.2.复核
5.2.1.除审价工程付款外，所有工程付款由成本管理部负责复核工程进度。
5.2.2.涉及营销事务的工程付款，需由营销管理部复核。

(建筑工程管理)VKSYWISJ全装修作业指引

（建筑工程管理）VKSYWISJ全装修作业指引1.目的规范全装修工作程序，加强外部监控和内部沟通，达到确保施工阶段质量、进度、成本三重目的。

2.适用范围适用于全装修工程的设计及施工管理工作。

3.术语和定义全装修工程：指对X公司清水房进行初步装修后，销售给客户的室内装修工程。

4.职责4.1.设计部室内设计师4.1.1.装修设计资料收集——建筑图纸、客户意向调查。

4.1.2.编制《装修设计、施工管理和家具采购计划》。

4.1.3.编制《装修设计任务书》且进行设计单位筛选。

4.1.4.编制《装修设计合同》和签订、执行合同。

4.1.5.提供成本管理部《目标成本管理指导书》中和室内装修工程相关的设计图纸。

4.1.6.提供完整有效的装修施工图纸。

4.1.7.全装修样板间样板工程施工现场组织工作。

4.1.8.组织进行全装修样板间样板工程验收，且填写《工程竣工验收单》。

4.2.设计部建筑设计师4.2.1.提供装修设计师装修所需项目建筑设计图纸。

4.2.2.反映建筑调整情况，负责完成和室内设计有关的结构、设备、电气等专业的设计协调工作。

4.3.工程管理部4.3.1.组织装修工程施工招投标，拟定《装修工程施工合同》，办理合同审批。

4.3.2.提供全装修所有可供选择材料清单及样品。

4.4.项目经理部4.4.1.提供满足进场条件的施工场地，经双方确定后填写《进场条件确认表》。

4.4.2.提供施工用通道、水、电和暂舍且协调施工单位同总包方的相关手续。

4.4.3.施工队伍进场前，完成装修施工给排水、消防管线、空调等工程。

4.4.4.负责同装修施工相关的土建、水电等专业的配合工作。

4.4.5.负责核定最终结算价格。

4.4.6.组织装修工程收尾清洁、搬运。

4.5.成本管理部4.5.1.提供《目标成本管理指导书》。

4.5.2.提供《工程量清单》《工程量补充报价表》《主材暂定价表》。

4.5.3.完成现场变更和签证的造价核定。

4.5.4.参和定标，共同确定施工单位及最终施工价格。