仓库管理作业流程修订

深圳广田装饰集团股份有限公司仓库管理作业流程一、目的为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。

二、适用范围本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。

三、仓库规划1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。

2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。

遮盖防护材料的设备的筹备。

3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。

4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。

5、通电通水通路。

6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。

四、收货流程（一）收货前1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。

2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。

3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，做好相应的来料抽点记录表，签字确认。

（二）收货中1、所有已签合同并已确认样品的材料仓库必须有采购提供的样品，合同比对完成后，与样品核对无误才能进行收货作业。

2、供应商送货到工地仓库，未开具送货单的,仓管员有权拒绝收货，对于由货运公司代送货的材料，应要求采购员和供应商沟通好，将送货单存放与货物包装箱内，并在外包装箱上面注明内有送货清单。

要求合同采购材料和零星采购材料分开开具送货单。

3、材料到场时应尽快通知施工员和工班到现场检查来货材料与工班申购材料是否一致，并仔细检测材料有无质量问题。

在施工员确认材料无质量问题后，在送货单上签名确认质量，仓管点收实物无误后，在送货单上签名确认数量。

定制加工型材料及特殊材料（仓管员无法辨别验收标准）施工员未在现场验货时，仓管不能收货。

5、仓管员、质检员、施工员严把数量级质量关，不合格的材料不得进场。

当发现存在质量瑕疵或数量短缺情况时第一时间电话通知采购部负责人沟通处理。

6、严禁签虚单，也就是没实物或实物短缺的情况下签收《送货单》，一经发现除赔偿公司损失外，直接开除。

7、《送货单》上必须有采购合同号、材料名称、材料规格型号、材质、品牌、计量单位、单价、数量、金额、供应商名称及公章等相应要素（必须与合同中完全一致），没有这些要素，可退单给供应商补开《送货单》。

且有要求的要在《送货单》中注明材料的使用部位，石材的送货单均要求一式多联，不接受用A4纸打印的《送货单》，所有送货单只接受客户联（顾客联），不接受其他存根联、留底联等。

8、核对单、物无误后仓管员在送货单上签名确认，并加盖仓库收货章。

9、石材验收时，通知安全员到场负责协调场地堆放位置是否正确、安全，尽量避免损坏。

供应商必须提供《装箱单》，每箱石材必须具备一份《装箱单》，装箱单需有开料单图纸编号、图纸尺寸参数（长、宽、高、厚以及弧度），数量、使用部位等相关资料。

10、供应商的材料检验检疫报告、合格证和生产许可证仓管应妥善做好分类工作。

及时递交给资料员存档保管。

如果材料进场没有这些资料，及时通知采购跟进。

11、水泥、沙子、双飞粉、石材等材料，每次必须有水泥、沙子和双飞粉的收货报表和数量抽查表单（对于地理位置偏僻的项目或夜晚送货无法过磅时，可进行批次抽检，分四个不同部位不少于八包进行称重，按每包50±1.5KG的标准收货。

白天送货的当天找施工员与工班签名，夜晚收货的第二天10：00前找施工员、工班确认实物后签单）。

对于甲供材和数量比较大的材料，必须两名或两名以上的人员清点验收。

12、石材、玻璃、石膏线等特殊材料，必须有施工员和工班现场验收，在《送货单》上签字后，方能办理入库手续。

对于金属材料、土建材料以吨、千克为计量单位的材料，此类材料必须附有过磅单，并以现场抽查的实际数量为准，施工员和工班在《送货单》上签名确认后仓管方可办理入库手续。

如遇到施工员、工班不到场等问题及时和项目经理（技术负责人）沟通，由项目经理沟通解决。

13、入户门、户内门、灯具、马桶、龙头等大件贵重材料，必须要求供应商附品质承诺书，内容必须有如开箱后发现配件短少或品质异常，供货方应负责无条件更换或维修，若不配合的供应商可全数开箱清点配件数量，无误方可收货。

14、墙地砖收货清点数量无误，扣除破损数量后，还必须按2‰损坏率扣数方可签单。

15、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，应及时向项目部反映，同时通知采购人员和供应商，如采购员要求收下该材料时，仓管要告知上级，并要求项目经理和采购员在《送货单》上签名确认。

对验收不合格的材料应拒收并及时通知采购部门办理退货、补货事宜。

退货时先通知值班保安再开具退货单给相关人员及保安签字确认后退货放行，退货单留一联退货单给值班保安。

16、所有材料均需按照采购合同及施工指标的要求抽查数量、重量、长度、厚度等关键指标，每批货均要有《抽检表》，对于数量、尺寸不足的提交采购部并及时上报。

抽查时发现实际数量小于标识数量的，按最小抽查数计算接收该批材料。

（三）收货后1、收货后确认好的送货单（石材等不能现场确认的，确认日期为到货后3个工作日内其他为当时签字日期为确认日）当天做入库（在U8系统或电子台账中），入库单中必须注明施工合同号、楼栋号、采购合同号等信息；2、打印相应的《入库单》，两日内必须交施工员和采购签名;3、甲供材料《工地送货单》必须复印留底，每月将对账一次。

4、所有《送货单》必须用专用文件袋保管，确保完整，不得丢失。

5、已入库的材料如有不良材料，（应以退货的形式处理开具《退货单》）开具《负数入库单》，数量以负数表示，方便财务结算；6、无法办理入库手续的《送货单》，收货后三个工作日内以书面的形式报采购部及项目经理处理。

7、台账报表单据按照规定时间提交相应的部门。

每月28日为U8系统月结日，29到31日的单据计入下一个月，录入时间以下月1日的日期录入。

8、调拨材料根据U8系统的调拨流程录入系统。

可以将调入联和《入库单》财务联交财务。

五、材料储存1、仓库按材料类别分区，设置标识，材料按不同批次，不同色号来货做好标识；2、材料摆放原则：上轻下重、上旧下新、里新外旧，按材料的属性及包装要求摆放、离墙20CM，离天花40CM；灯具旁边60CM不能堆放材料、堆放高度不能超过200CM；3、小类材料制作货架摆放，按类别做好标识摆放；4、如果地底潮湿，需制作卡板类辅助工具垫高材料，以防受潮；5、露天摆放的材料要平整地面，挖好排水沟，盖好雨布，防止材料变色、变质；选择地址时，尽可能地选择地势高的地段，不要选择低洼地段，工作中的困难随时寻求项目经理的支持和帮助；6、对于易老化、易碎、易潮湿、怕冻、怕晒的材料，要根据其特点定点存放，并定期检查，加强防护，发现问题，需及时上报；7、对于易燃、易爆等危险材料，要单独设定区域做好温湿度控制及通风，安装温湿度计，定期检查温湿度，并且做好记录，设立相应的警示牌及安装报警电话。

8、仓库最少保证二人看守，如果一人看守，需安装监控设施；存放电线电缆、开关插座和电器等贵重材料的仓库定为仓管办公地点，必须24小时留值；9、转仓或卸货搬运由项目部现场负责人调集工班进行，由仓管人员指定地点放置，如果在搬运过程中材料有人为损坏，由工班负责赔偿，由项目经理负责处理。

六、材料出库（一）出库前1、核对预算表，未达到预算额，可以发料，达到预算的，材料可以先发，但必须第一时间上报，并且通知项目经理；2、要查看该工班的《工地材料申请单》是否有申请该类材料，如果没有申请，不予发料；对于同一材料几个工班同时使用，后申购的工班材料没到货而需要领料时，仓管员可与先申购工班沟通同意后方能发货，以免影响正常进度；3、查看甲供材料《月度需求计划表》，是否有该类材料，如果没有，需以书面的形式及时上报项目经理；4、如工班要领用仓库现有的结存材料，必须开具领料申请单，由施工员以上级别签字方能领用；（二）出库中1、发放时要遵照“先入先出、按规定供应、节约”的原则，同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库，对贪图方便，违反发货原则造成材料变质、大料小用、及其他差错的损失，对相应仓管员承担相应的责任。

如果包装破损，又急需使用的，需和工班负责人联系，确认之后方能发货。

2、必须当面点数，做好领料交接，领料人员必须为工班负责人或授权人；3、对水泥、河沙、墙地砖、石材、夹板等室外堆放材料，根据预算表可以一次性发给工班，由工班负责保管，但仓管人员必须监督材料安全和使用，比如一层楼用10吨水泥，该楼层就不能出现11吨水泥；室内存放材料，最多只能发给工班二天用量（小包装除外）；4、工班领料后货损，由工班承担相应责任，报项目经理处理，货损补领料必须项目经理授权签字方能发放；5、工班维修领料，需单独标注，和正常领料分开，工班材料丢失，由项目经理批准方能发料，发料后需报成本部备案；6、严禁用白条出仓或擅自借料出仓，分公司其他项目借用，必须经项目经理批准，仓库办理调拨手续，严禁借料给其他项目的施工员和采购。

（三）出库后1、当日出库数据，当日必须完成电脑操作和打印，出库单上必须有材料编码、材料名称、材料规格、计量单位、数量、单价、施工合同号、使用地点、领用工班等内容；2、两日内交工班签名确认，部分项目要求施工员签名，仓管必须配合；3、调库到其他仓库，根据U8系统的调拨流程录入系统，按出库处理。

七、材料盘点1、仓库每月25日对甲供材料和自购材料进行盘点，并提交相应的盘点表给项目部和集团仓储管理部。

2、盘点方法：A类材料100%全盘，B类材料抽70%全盘，C类材料抽50%全盘；3、盘点准确率：A类材料库存准确率必须达到100%，B类材料库存准确率必须达到98%以上，C类材料库存准确率必须达到95%以上。

4、每年6月和12月，定为仓库大盘点，所有材料必须全数盘点。

5、每个施工合同完工后，及时行盘点，复核项目预算的准确性、项目成本以及进行材料调拨。