客退品管理规范 (2)

流程责任部

门

内容

销售部

销售部收到客户退货信息,填写“客

退品处理通知单”, 交予品质部品质

1、依据通知单确认退货原因，进行

初步判定

2、查看在制品是否有客退之不良，

如有加以控制

仓库

对客户退货进行清点，放置于客退品

区域进行隔离，并在2H内通知品质

部对退货原因做确认

品质

组织人员对退货产品进行再判定、标

识，召集相关单位进行会议评审，将

分析结果记录“客退品处理通知单”

工艺/项

目/销售

1、工艺部对属于我司的不良原因进

行分析，找出原因，确定返修、返工

方法。

2、项目部对改制单进行确认，如果

不能改制通知销售；如果能够改制，

必须给出相应的改制指导性文件或

指示。

3、销售部负责与客户接洽和沟通相

关费用

仓库

退回品无法返工时，则由仓库填写报

废申请，经批准后进行报废。

PMC/工艺

/生产

PMC开出返工指令单，工艺编制《返

工指导书》；生产按照返工指导书安

排返工，对返工完成的产品进行标

示。

品质

检验员对返工后的产品，进行重新检

验，不合格则要求继续返工，并做好

返工记录

仓库/生

产

检验合格，生产办理入库手续