邯郸南水北调办公室2020年部门预算公开情况说明

邯郸市南水北调办公室2020年部门预算公开情况说明

按照《预算法》有关规定和《邯郸市财政局关于批复2020年部门预算的通知》文件要求，现将邯郸市南水北调办公室2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

贯彻落实邯郸市南水北调工程建设委员会办公室决定的南水北调主体与配套工程建设的重大方针、政策、措施；完成国家、省主管部门下达的各项任务；完成市交办的其他重大事项。

机构设置

部门机构设置情况

二、部门预算安排总体情况

1、收入说明

2020预算收入218.40万元，其中：一般公开预算收入218.40万元，项目收入0 万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2020年支出预算218.40 万元。其中基本支出218.40万元，包括人员经费和正常公用经费；项目支出0 万元。

3、比上年增减变化情况

2020年预算收支安排218.40万元，较2019年减少16.02 万元，其中：基本支出减少16.02万元，原因是人员调离本单位；项目支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费共计安排36.54万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。较去年2019年机关运行经费安排的43.78万元减少了7.24万元，原因是是人员调离减少，预算减少，2020年财政在公用经费上每个单位减少了5%。

四、“三公”经费预算情况增减变化原因说明

2020年，我单位“三公”经费预算安排0.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元，（其中：公务用车购置费为0，），公务接待费0.54万元。2020年“三公经费”预算比2019年减少1.74万元。“三公经费”预算比去年减少的主要原因是公务用车制度改革等要求，我单位不再配备公务用车，不再产生公务公车费用。并且厉行节约，严格落实“八项规

定”，严格控制各项经费支出。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

以党的十九大精神和有关法律法规为指导，特别是依据《南水北调工程供用水管理条理》《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》，继续做好南水北调总干渠和配套工程相关工作，确保工程正常进行、确保扫尾工作顺利推进，确保沿线社会稳定，让长江水真正造福邯郸人民。

职责分类绩效目标：

1、完成南水北调配套工程尾工建设工作，协调有关县和单位做好南水北调水量消纳、水费收缴等工作。

2、做好南水北调总干渠征迁遗留问题的解决，做好宣传等相关工作，确保社会稳定。

3、做好南水北调有关工程的验收、资料整理归档、财务决算、审计等工作。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强政治理论和社会主义核心价值观教育，进一步增强责任感和紧迫感，激发广大干部职工内在动力。

2、深入现场和有关县区，现场协调解决有关问题，定期召开工作协调会，责任到人，加强督导，确保工程顺利进行。

3、站在促进邯郸经济社会可持续发展的高度，加强与省、市、县各有关方面的对接与协调，以有利于稳定步水量消纳、水费收缴等工作。

4、从政治理论、业务工作角度举办好各类培训班，以使有关人员尽快提高素质、熟悉业务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

本年度政府采购预算0.47万元，均为办公零星采购。

七、国有资产情况

邯郸市南水北调办公室上年末固定资产金额为5.01万元，本年度计划零星购置固定资产。

八、名词解释

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明事项