招商部差旅接待管理制度(4-25)
公司商务差旅管理制度范本
公司商务差旅管理制度范本一、差旅预算制定公司应根据年度业务计划和实际需要，合理制定差旅预算。
预算应包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用，并根据实际情况进行动态调整。
二、差旅审批流程所有差旅需求必须经过严格的审批流程。
员工需提前提交出差申请，注明出差的目的、目的地、预计时间等信息。
部门负责人审核后，由财务部门进行预算审查。
最终，由公司高层批准后方可执行。
三、交通安排公司应优先选择性价比高的交通工具。
对于长途出差，原则上应选择经济舱飞机或火车硬卧。
短途出差可根据实际情况选择高铁、汽车等。
私人交通工具不得用于公务出差。
四、住宿管理出差期间的住宿应选择符合公司标准的酒店。
公司将根据目的地的不同设定不同的住宿标准，并推荐合作酒店名录内的住宿选项。
员工无特殊情况不得自行升级住宿条件。
五、餐饮补助公司将为出差员工提供餐饮补助。
补助标准根据目的地的消费水平设定，旨在保障员工的基本饮食需求。
超出部分由员工自理。
六、差旅报销员工应在出差结束后及时提交差旅报销单，并附上相关票据。
财务部门将根据公司规定的标准进行审核报销。
未经批准的费用或超出预算的部分，员工需自行承担。
七、安全管理公司重视员工的人身安全。
出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意个人安全。
如遇紧急情况，应立即通知公司，并采取适当措施。
八、违规处理对于违反差旅管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、取消差旅资格等。
严重违规者，公司将依法追究其责任。
九、制度更新公司将根据实际情况定期对差旅管理制度进行评估和更新，以确保制度的有效性和适应性。
十、其他事项除上述规定外，员工在出差期间还应遵守公司的其他相关规定，保持良好的职业形象和工作效率。
招商部出差管理制度
招商部出差管理制度第一条出差目的为了推动招商业务的发展，提升公司的品牌形象和市场竞争力，招商部员工需要定期进行出差活动。
出差目的主要包括但不限于：1. 拜访潜在客户，开发新客户资源；2. 维护和拓展现有客户关系，促进订单的签订和执行；3. 参加行业展会、会议和活动，了解市场动态和竞争对手情况；4. 协调相关部门工作，推进项目进展和合作事项。
第二条出差计划1. 出差计划应提前报备招商部领导，经批准后方可进行；2. 出差计划应包括出发时间、返回时间、出差地点，出差目的和预期工作进度；3. 出差计划应有明确的行程安排、预算计划和联系方式；4. 出差计划应细化工作任务和责任人，确保出差活动的顺利进行。
第三条出差审批1. 出差审批程序由招商部主管负责审批，需经过上级主管审核签字；2. 出差审批应充分考虑业务需求、客户重要性和出差成本，并保证出差计划的合理性和可行性；3. 出差审批流程应及时、透明，确保出差计划的实施能够得到有效支持。
第四条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费和其他必要费用；2. 出差费用应提供合理的预算计划，严格按照公司规定的审批标准报销；3. 出差费用应保存有效的发票和票据，详细说明费用使用情况，确保合规合理；4. 出差费用应与业务进展和效益挂钩，确保精打细算，做到省时省力。
第五条出差安全1. 出差行程应事先了解目的地的安全情况，做好风险评估和预案准备；2. 出差途中应保持联系畅通，及时报告行程变化和安全状况；3. 出差期间应遵守公司相关规定和当地法律法规，确保人身和财产安全；4. 出差安全问题应及时上报，并接受公司的管理和补救措施。
第六条出差报告1. 出差报告应在返回后的一个工作日内提交招商部领导，以及相关部门和人员；2. 出差报告应详细记录出差过程、工作进展、客户反馈和遇到问题及解决方案；3. 出差报告应与出差计划进行比对，评估出差效果和成果，为下一步工作提供参考依据；4. 出差报告应客观真实，不夸大事实，不避讳问题，做到言之有物，言之有据。
公司差旅管理制度模板
公司差旅管理制度模板第一章总则为规范公司员工出差活动，提高公司差旅管理水平，保障员工出差安全、提高出差效率，制定本制度。
第二章出差审批1. 出差计划需提前报备。
2. 出差审批需由部门主管审核通过。
3. 出差审批需及时报备相关财务部门。
第三章出差预算1. 出差预算应根据实际需求合理制定。
2. 出差预算包括交通、住宿、餐费等费用。
3. 出差预算合计不得超出部门规定的额度。
第四章交通安排1. 出差交通方式可选择飞机、火车、汽车等。
2. 出差交通需提前预订，避免出现临时安排。
3. 出差人员需在规定时间内到达目的地。
第五章住宿安排1. 出差住宿需选择安全、舒适的酒店。
2. 出差住宿费用需控制在预算范围内。
3. 出差期间需遵守酒店规定，保护公司形象。
第六章活动安排1. 出差期间需按照计划参加相关活动。
2. 参加活动需准时到场，尊重活动组织方安排。
3. 活动期间需与同事、客户保持良好沟通。
第七章费用报销1. 出差费用报销需按照公司规定流程进行。
2. 费用报销应真实详细，不得虚报。
3. 费用报销需提交相关票据、发票等证明材料。
第八章安全保障1. 出差期间需注意人身安全。
2. 出差期间需遵守当地法律法规，不得从事违法活动。
3. 出差期间需保护公司资产及机密信息安全。
第九章失职违规处理1. 出差期间发生失职行为，应按公司规定进行处理。
2. 出差期间违反公司规定行为，应按公司制度进行处罚。
3. 出差期间违反法律法规，应依法处理。
第十章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司员工应遵守本制度规定。
3. 公司领导层应严格执行本制度，确保出差管理顺利进行。
以上为公司差旅管理制度，如有调整，以实际执行情况为准。
补充说明：本制度内容仅作为参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整和修改。
公司接待差旅管理制度
公司接待差旅管理制度
制度范本应明确差旅管理的基本原则。
这些原则包括合理性、经济性、安全性和透明性。
合理性原则要求差旅行为必须符合公司业务需求，避免不必要的行程；经济性原则强调成本控制，追求性价比最高的服务；安全性原则保证员工的人身安全和健康；透明性原则则要求差旅的所有信息和费用都应公开透明，便于监督和管理。
制度中应详细规定出差申请和审批流程。
员工需提前填写出差申请表，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等关键信息，并由直接上级审核批准。
对于超出预算或特殊原因的出差，应提交更详细的说明，并可能需要更高层次的管理者审批。
差旅费用的管理是制度中不可或缺的部分。
制度应列出可接受的交通方式、住宿标准、餐饮补贴等，并根据不同级别的员工设定不同的标准。
同时，员工在出差期间产生的所有费用需索取正规发票，并在规定时间内提交给财务部门进行报销。
为了确保出差期间的通讯畅通，制度还应包括通信费用的管理。
明确出差期间的通信费用报销标准和流程，以及如何保障出差人员的通信工具能够正常使用。
制度中还应包含紧急情况处理机制。
制定突发事件应急预案，比如遇到自然灾害、健康问题等紧急情况时的处理流程和责任人，确保员工能够及时获得必要的帮助。
在差旅管理制度中，还应考虑对出差人员的关怀措施。
比如，为连续出差的员工提供一定的休息时间，关注他们的身心健康，以及为他们的家人提供必要的支持和帮助。
制度的有效执行离不开监督和评估。
应定期对差旅管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。
同时，鼓励员工提出意见和建议，不断完善差旅管理制度。
招商服务规章制度范本简单
招商服务规章制度范本简单第一章总则第一条为规范公司招商服务工作，保障公司利益，提升招商服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有招商服务相关人员，包括但不限于招商经理、招商专员等。
第三条招商服务工作应遵循诚实守信、勤勉尽责、客观公正、保护公司利益的原则。
第四条公司设立招商服务管理部门，负责招商服务工作的组织、协调、监督和检查。
第二章招商服务流程第五条招商服务工作应按照以下流程进行：（一）接待客户：及时接待客户，了解客户需求。
（二）项目调研：对客户需求进行深入调研，确定项目合作意向。
（三）方案设计：根据客户需求，设计合适的合作方案。
（四）谈判洽谈：与客户进行谈判，确定合作细节。
（五）签订合同：达成合作意向后签订正式合同。
（六）实施合作：按合同内容执行合作事项。
（七）合作评估：对合作结果进行评估，及时调整改进。
第三章招商服务行为规范第六条招商服务人员应当遵守以下行为规范：（一）真实宣传：不夸大宣传，不虚假承诺，客观、真实地向客户介绍公司及项目情况。
（二）保护公司利益：维护公司利益，不得利用职权谋取私利。
（三）保密工作：严格保守公司商业机密，不得泄露公司重要信息。
（四）诚实守信：言行举止诚实守信，不得虚假陈述，不得违反承诺。
（五）奉献精神：积极主动为客户提供优质服务，树立良好的企业形象。
第四章招商服务考核评价第七条公司将定期对招商服务工作进行考核评价，主要考核内容包括但不限于：（一）业绩评估：根据招商服务绩效进行评定，奖励优秀表现。
（二）服务质量评价：评估服务质量，及时进行改进优化。
（三）信誉评价：评估招商服务人员的诚信度和信誉度。
第五章违规处理第八条对于违反规章制度的招商服务人员，公司将依据严重程度给予相应处理，处理方式包括但不限于：（一）警告处理：对轻微违规行为给予口头或书面警告。
（二）处罚处理：对严重违规行为给予扣减工资、降级、开除等处罚。
（三）追究法律责任：对违法违纪行为依法追究法律责任。
差旅接待管理制度
差旅接待管理制度第一章总则第一条为规范差旅接待管理行为，维护公司形象，提高工作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部、外部差旅接待活动的组织和管理，包括接待对象、接待范围、费用报销、审批管理等内容。
第三条公司各部门应严格执行本制度，严禁违反规定，对违反者将依据公司相关规定进行处罚。
第四条本制度由公司行政部门负责解释，并有权对其进行调整和修改。
第二章接待对象第五条公司对外部企业、客户、合作伙伴的高级管理人员、重要客户、业务合作伙伴、政府机构代表等进行差旅接待。
第六条公司内部员工对外出工作的同事、上级领导等进行差旅接待。
第七条接待对象需与公司业务相关，且必须经过合适的渠道和程序进行邀请和审批。
第三章接待范围第八条差旅接待范围包括但不限于：交通、食宿、活动等费用。
第九条交通费用包括机票、火车票、汽车租赁、出租车费用。
第十条食宿费用包括酒店住宿费、餐饮费用等。
第十一条活动费用包括会议费用、礼品费用、门票费用等。
第四章接待流程第十二条接待对象的邀请需提前经过相关部门审批，并按照公司规定的程序进行邀请。
第十三条接待对象到达当地后，接待单位应负责接待工作，同时安排专人指导，并提供必要的支持。
第十四条接待单位需提前与接待对象进行接洽，并制定详细的接待安排，确保接待活动的顺利进行。
第十五条接待对象在实际接待过程中如果需要变更安排，需及时与接待单位进行沟通，确定新的安排。
第五章费用报销第十六条接待单位需根据接待活动的实际情况，收集好相关费用的发票，并及时进行报销申请。
第十七条报销申请需按照公司相关规定，提交相应的报销单据，并经过规定的流程进行审批。
第十八条报销单据需真实合法，不得有虚假、变造、夸大等违规行为。
第十九条报销费用超出规定标准的，需经过合理解释，并获得相关领导批准。
第六章审批管理第二十条接待活动需要进行详细的预算和审批，由公司行政部门负责进行审批管理。
第二十一条审批流程需确保合规合法，各个环节需有充分的审批理由，并经过相应领导的签署。
招商部门接待制度模板范本
招商部门接待制度模板范本一、总则第一条为了加强招商部门接待工作的规范化管理，提高接待工作的效率和质量，树立公司良好的形象，制定本制度。
第二条接待工作应遵循热情周到、节约简朴、高效务实、规范管理的原则。
第三条接待工作范围包括：客户接待、来宾接待、商务活动等。
第四条接待工作由招商部门负责组织实施，各部门协同配合。
第五条接待工作应以公司利益为重，注重实效，确保每次接待活动都能达到预期目的。
二、接待准备第六条接待前，应了解接待对象的基本情况，包括身份、背景、来访目的等，做好接待准备工作。
第七条接待方案应包括接待时间、地点、人员、活动安排等内容，并提前向相关部门汇报，确保接待工作顺利进行。
第八条接待所需物资和设备应提前准备到位，确保接待过程中的各项需求得到满足。
三、接待实施第九条接待过程中，接待人员应礼貌热情、积极主动，做好引导、介绍、沟通等工作。
第十条接待人员应充分了解公司基本情况、产品特点、优惠政策等，以便为客户解答疑问，提供相关信息。
第十一条接待活动中，应注意保护公司机密信息，避免泄露给无关人员。
第十二条接待过程中，应遵循酒桌文化，注意饮酒适量，避免酒后失态。
四、接待结束后工作第十三条接待结束后，应及时向上级汇报接待情况，包括客户反馈、合作意向等。
第十四条对客户提出的问题和需求，应认真记录，及时跟进，确保客户满意度。
第十五条接待费用应按照公司规定进行报销，严禁私吞、挪用接待费用。
五、罚则第十六条违反本制度，有以下行为之一的，将视情节轻重给予相应处罚：1. 未按照规定程序进行接待，造成不良影响的；2. 接待过程中，态度恶劣、不负责任的；3. 泄露公司机密信息的；4. 接待费用报销不规范的。
六、附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度的解释权归公司招商部门所有。
招商部门接待制度模板范本
标题：招商部门接待制度模板范本第一章：总则第一条目的：为规范我司招商部门接待工作，提高接待质量，树立公司良好形象，制定本制度。
第二条原则：坚持热情、周到、细致、节约的原则，确保接待工作有序进行。
第三条范围：本制度适用于我司招商部门各类接待活动。
第二章：接待准备第四条接待计划：招商部门应提前制定接待计划，包括接待时间、地点、对象、内容等，并报上级领导审批。
第五条接待方案：根据接待计划，制定详细的接待方案，包括接待流程、人员分工、物料准备等。
第六条接待物料：提前准备接待所需的物料，如接待资料、宣传册、礼品、道具等。
第七条接待人员：选拔具备良好沟通能力、业务素质和形象气质的员工担任接待人员，并提前进行培训。
第三章：接待实施第八条接待礼仪：接待人员应遵守公司礼仪规范，保持良好的形象和态度，积极主动地与客人交流。
第九条接待流程：按照接待方案，依次进行接待活动，包括签到、引导、介绍、交流、送别等环节。
第十条接待内容：（一）介绍公司：向客人介绍公司基本情况、业务范围、发展历程等。
（二）介绍项目：向客人详细介绍我司招商项目，包括项目优势、政策支持、合作方式等。
（三）交流互动：与客人开展深入的交流，了解客人的需求和期望，提供专业的解答和建议。
（四）参观考察：安排客人参观公司办公环境、生产基地、项目现场等。
第十一条接待纪律：接待过程中，遵守公司纪律，严格执行接待方案，确保接待工作顺利进行。
第四章：接待结束后的工作第十二条反馈意见：接待结束后，向客人征求反馈意见，了解接待工作中的不足之处，并及时改进。
第十三条工作总结：接待结束后，组织人员进行工作总结，梳理接待过程中的亮点和不足，为今后的工作提供借鉴。
第十四条资料归档：将接待过程中的相关资料进行归档，包括客人信息、接待方案、工作总结等，以备查阅。
第五章：附则第十五条本制度自发布之日起实施。
第十六条本制度的解释权归我司招商部门所有。
第十七条如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
差旅招待管理制度
差旅招待管理制度一、目的为了规范差旅招待行为，提高差旅工作效率、控制成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在执行公务差旅过程中的招待行为。
三、差旅招待标准1. 接待范围：公司内部部门招待、外部商务活动招待等；2. 接待对象：国内外客户、合作伙伴、政府相关部门工作人员等；3. 接待标准：因公出差的员工接待客户或合作伙伴时，应以一日三餐、交通等为基本费用，其他应酌情处理；4. 接待方式：公务接待应以国内的三星级以上的酒店为准，涉及到国外接待时，应以当地相应星级的酒店为准；5. 差旅招待费用：差旅招待费用的报销标准参照国家相关政策规定。
四、差旅招待管理1. 差旅招待审批流程：员工在进行差旅招待时，需提前填写差旅招待申请表，并提交所在部门经理审批，部门经理审批通过后需再提交总经理审批，最后由财务部门进行审批；2. 差旅招待报销流程：员工在差旅招待结束后，需将差旅招待费用发票、费用报销清单等相关材料进行完善，提交到财务部门进行报销；3. 差旅招待费用控制：对差旅招待费用要合理掌控，杜绝浪费。
五、差旅招待监督1. 部门经理对所在部门差旅招待的审批要把关，并做好相关审批记录；2. 财务部门对差旅招待费用进行审核，在符合公司规定的范围内予以报销；3. 内部审计部门对差旅招待费用进行定期抽查和审计，对于违规情况要进行严肃处理。
六、差旅招待管理责任1. 部门经理负责对所在部门的差旅招待审批进行把关，确保符合公司相关规定；2. 财务部门负责对差旅招待费用进行审核和报销；3. 内部审计部门负责对差旅招待费用进行监督和审计；4. 员工要合理控制差旅招待的费用，遵守公司相关规定。
七、制度执行1. 本制度由公司总经理负责解释；2. 各相关部门负责执行本制度；3. 员工应严格遵守本制度。
八、制度修订根据公司实际情况，对本制度的修订应提交到公司总经理办公室进行审批。
以上为本公司差旅招待管理制度，请各部门遵守执行。
招商部门接待制度模板
招商部门接待制度模板1.0 目的为进一步规范招商部门各类业务接待行为，提高接待效率和质量，树立良好形象，促进招商工作健康发展，特制定本制度。
2.0 适用范围本制度适用于公司招商部门各级接待费用的申请、审批、接待事宜安排和接待物资采购等工作。
3.0 接待原则3.1 热情周到：对待来宾要热情、礼貌、周到，充分展示公司良好的企业形象。
3.2 节约高效：合理安排接待工作，节约使用接待资源，提高接待效率。
3.3 规范管理：按照内控管理规定，做好接待费用的申请、审批和报销工作。
4.0 接待内容4.1 接待对象：包括潜在投资者、合作伙伴、行业专家、政府部门代表等。
4.2 接待方式：包括商务洽谈、考察调研、座谈会、午餐/晚餐等。
4.3 接待地点：根据来宾需求和公司实际情况确定，如需在外部场地接待，应提前沟通确认。
5.0 接待流程5.1 接待申请：接待部门提前向综合管理部门提交接待申请，包括接待对象、时间、地点、人数、预算等信息。
5.2 接待审批：综合管理部门对接待申请进行审批，根据内控管理规定，确定接待费用预算和报销标准。
5.3 接待安排：接待部门根据审批结果，提前安排接待事宜，包括餐饮、住宿、交通、会议场地等。
5.4 接待实施：接待当天，接待部门按照预先安排进行接待工作，确保来宾满意。
5.5 接待报销：接待结束后，接待部门按照内控管理规定，提交接待费用报销申请。
6.0 接待费用管理6.1 接待费用包括餐饮、住宿、交通、礼品等，应严格按照内控管理规定和审批结果进行开支。
6.2 接待费用报销应提供相关发票和证明材料，确保报销合规。
6.3 接待部门应定期对接待费用进行汇总和分析，提出优化建议，提高接待效益。
7.0 接待工作要求7.1 招商部门员工应具备良好的职业素养和沟通技巧，熟练掌握公司业务和政策法规。
7.2 接待过程中，要注重保密原则，不泄露公司内部信息和商业秘密。
7.3 接待部门应建立接待档案，对每次接待情况进行记录，以便总结经验和改进工作。
接待差旅管理制度
接待差旅管理制度一、总则为规范企业差旅接待管理，提高企业接待服务质量，公司特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司为接待来访外地客户、合作伙伴或员工出差需要提供接待服务的情况。
三、申请流程1. 外地客户或合作伙伴拟定行程需提前至少3天向所在部门填写《接待申请表》并提供相关行程、活动等信息。
2. 所在部门负责人审核并签字后提交给接待管理部门。
3. 接待管理部门审核通过后，向申请人发放《接待通知单》，申请人凭此通知单办理相关手续。
四、接待资源分配1. 接待资源包括：接待用餐场所、饮食服务、住宿安排、交通车辆等。
2. 根据接待情况，接待管理部门负责统一调配公司相关资源。
3. 申请人应在接待前至少1天（节假日期间至少3天）向接待管理部门提出需求。
五、接待用餐场所1. 外地客户或合作伙伴来访时，可安排在公司指定的接待用餐场所就餐，也可外出用餐。
2. 接待用餐场所包括公司内部餐厅、合作餐厅等，具体安排由接待管理部门负责。
3. 在公司内部用餐时，申请人应提前至少2小时向接待管理部门预定用餐时间、人数等信息。
4. 在外用餐时，申请人应提前至少1天向接待管理部门提出用餐需求，并经接待管理部门审核后方可实行。
六、饮食服务1. 外地客户或合作伙伴来访时，可根据客户需求提供相应的饮食服务。
2. 饮食服务包括早餐、午餐、晚餐等，根据接待情况由接待管理部门统一安排。
3. 饮食服务品质需满足来访客户的需求，饮食标准根据来访客户的要求和接待预算综合考虑。
七、住宿安排1. 外地客户或合作伙伴来访时，可根据需要提供住宿服务。
2. 住宿安排需符合来访客户的要求，同时要考虑住宿预算和安全卫生等因素。
3. 住宿安排由接待管理部门统一协调，申请人应提前至少3天向接待管理部门提出住宿需求。
八、交通车辆1. 根据接待情况，可提供接待来访客户的用车服务。
2. 用车服务包括接机、接送等，具体安排由接待管理部门负责。
3. 用车安排需要提前至少2天向接待管理部门提出需求，并经接待管理部门审核后方可实行。
公司住宿接待管理制度
公司住宿接待管理制度
第一条总则
为了规范公司员工出差住宿接待工作，提高公司形象，保障员工出差期间的安全和舒适度，特制定本管理制度。
第二条适用范围
本管理制度适用于公司所有员工出差住宿接待工作。
第三条接待标准
1. 根据员工职务级别和出差目的，确定合适的住宿标准；
2. 住宿地点应安全、卫生、便利，且符合公司规定的费用标准；
3. 员工出差期间，不得私自更换住宿地点。
第四条预订流程
1. 员工在出差前应提前向公司出差管理部门提交住宿预订申请；
2. 出差管理部门根据员工职务级别和出差目的确定合适的住宿地点，并进行预订。
第五条结算规定
1. 员工在出差结束后应将住宿费用报销凭证及相关费用明细及时提交给财务部门；
2. 财务部门审核无误后，将按公司规定的报销流程进行报销。
第六条安全保障
1. 公司要求员工在住宿期间注意个人安全，遵守酒店规定，保护公司财产；
2. 如出现紧急情况，员工应第一时间向公司相关部门报告，协助处理。
第七条免责条款
1. 因天灾人祸等不可抗力因素导致的损失，公司有权免责；
2. 员工在出差期间个人行为造成的损失，员工应自行承担。
第八条违规处理
1. 员工违反本管理制度的规定，公司有权采取相应处罚措施；
2. 严重违规者，公司有权终止其出差资格。
第九条附则
1. 本管理制度自发布之日起生效；
2. 本管理制度解释权归公司出差管理部门所有。
以上为公司住宿接待管理制度的全部内容，如有变动，以公司相关部门通知为准。
希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和员工权益。
企业差旅接待制度模板范文
企业差旅接待制度模板范文第一章总则第一条为了加强企业差旅接待管理，规范差旅接待行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和企业财务管理相关规定，结合企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部员工因公出差所涉及的差旅接待活动。
第三条差旅接待应遵循勤俭节约、合理合法、规范管理、确保安全的原则。
第四条企业差旅接待工作由企业财务部门负责统筹协调和监督管理，各部门共同参与实施。
第二章差旅审批第五条员工因公出差，应提前向所在部门负责人提出申请，填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人员等信息。
第六条部门负责人审核《出差申请单》后，提交给企业总经理审批。
总经理审批同意后，部门负责人通知财务部门预支差旅费。
第七条员工出差前，应向财务部门提交《借款单》，办理差旅费预支手续。
第三章差旅费用的报销与核算第八条员工出差结束后，应在规定时间内向所在部门提交《差旅费报销单》及相关证明材料，部门负责人对报销单进行审核。
第九条财务部门根据审核后的《差旅费报销单》进行核算，按照规定的标准和范围予以报销。
第十条财务部门应建立健全差旅费用的账务管理制度，确保差旅费用的合规、合理使用。
第四章差旅费用的标准与支付第十一条企业根据实际情况制定差旅费用标准，包括交通、住宿、伙食等费用，并根据市场变化适时调整。
第十二条员工出差期间，交通、住宿、伙食等费用应严格按照企业制定的标准执行，超出部分由个人承担。
第十三条企业差旅费用支付方式为集中支付，由财务部门统一支付，严禁个人垫付和私自报销。
第五章监督管理与责任追究第十四条企业差旅接待工作应严格遵守国家法律法规和企业规章制度，接受企业内部审计和纪检监察部门的监督。
第十五条企业差旅接待工作中，如有违规行为，一经发现，将按照企业内部管理规定追究相关责任人的责任。
第十六条员工出差期间，应严格遵守出差地的法律法规和风俗习惯，注意个人形象和行为举止，维护企业形象。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
企业差旅接待制度范本
企业差旅接待制度范本一、总则第一条为了规范企业差旅接待行为，提高接待效率，降低接待成本，根据国家有关法律法规和企业内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部员工因公出差、外部客户来访等差旅接待活动。
第三条企业差旅接待应遵循合法、合规、节约、高效的原则，确保接待活动的顺利进行。
第四条企业差旅接待工作由企业行政管理部门负责组织实施，各部门协同配合。
二、差旅申请与审批第五条出差人员应提前向所在部门提出差旅申请，填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等信息，并提交相关证明材料。
第六条部门负责人对出差申请进行审核，签署意见后报送给分管领导审批。
第七条分管领导根据出差申请的实际情况进行审批，审批通过后，将审批结果通知申请人。
第八条出差人员应在出差前获得相应的审批手续，未经批准擅自出差的，一切后果自负。
三、差旅费用预算与借款第九条出差人员应根据差旅需求，合理预算差旅费用，并在《出差申请单》中列明。
第十条出差人员如需借款，应填写《用款申请单》，列明用款计划，经部门负责人签字担保后，报送给财务负责人审核，分管领导审批。
第十一条借款审批通过后，出差人员持《用款申请单》到财务部门办理借款手续。
第十二条出差人员应在出差结束后及时归还借款，确有困难的，应向分管领导说明原因，办理延期还款手续。
四、差旅费用报销与审批第十三条出差人员应在出差结束后，向所在部门提交出差完成情况书面报告，并附上有效出差单据。
第十四条部门负责人对出差完成情况进行审核，签署考核意见。
第十五条财务部门根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，进行报销审核。
第十六条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。
因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
第十七条出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
招商部管理制度及业务接待规范
招商部部管理制度及业务接待规范为规范公司招商现场工作秩序和员工工作纪律，树立公司形象，以促进招商任务的圆满完成，特制定本规定.；一、招商部管理规定1、上、下班时间的规定；1）、招商部上班时间9：00时～18：00时。
当班招商人员须在上班时间前做好招商部基本卫生及整理好个人仪容仪表；中午轮流休息一个小时；2）、每人每周轮休一天，不能1人以上同时轮休。
3）、招商部有大型活动等特殊情况的当天不得轮休，活动过后可安排补休。
2、事假的规定1）、员工请事假，须以书面形式请假，待批准后方为有效,特殊情况来不及书面请假的,亦应提前以电话形式请假,并于销假时补交书面假条；2）、员工请事假，1天以内（含1天），由现场经理批准，2天由招商总监批准，3天以上报公司总经理批准；3)、员工上班时间因故临时请事假, 须当面或电话请示,征得现场总监同意后，方能离岗。
半小时之内不计，超过半小时不足一小时按一小时计，超过一小时不足二小时按二小时计（以此类推）；4)、员工请事假，事假一天扣一天工资，不足一天则按相应假时计算；3、病假的规定1)、员工请病假，须以书面形式请假,特殊情况来不及书面请假的,亦应以电话形式请假,并于销假时补交书面假条；2)、员工请病假，销假时须出具医院证明，无医院证明的按事假处理；3)、员工请病假，病假一天扣半天工资；4)、员工请病假，一般情况下每月不能超过5天，连续病假不能超过15天，否则公司有权将其视为因健康方面不适合该工作，予以劝退。
4、迟到、早退、调班、顶班、旷工的规定1）、员工上下班实行自行签到签离制度,不许他人替签,如发现违反此规定,当事人双方每次各罚50元，漏签如无正当理由的,则以旷工处理,；2）、迟到、早退每分钟按1元处罚，迟到、早退超过30分钟的按旷工半天处理。
屡教不改者将视情节予以辞退处理；3）、不能随意调班、顶班,每人每月只能顶二天班, 每人每月只能调二天班,顶班超过二天的,作为多作贡献,调班超过二天的,作事假处理。
企业差旅接待管理制度范本
企业差旅接待管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业差旅接待管理，规范差旅接待行为，提高工作效率，节约成本，根据国家相关法律法规和企业内部规定，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部员工因公外出期间的差旅接待活动，包括城市间交通、住宿、餐饮、会议、培训等费用支出。
第三条企业差旅接待活动应遵循合法、合规、节约、高效的原则，严格执行财务管理和内部控制规定，确保差旅费用的合理性和透明度。
第二章差旅申请与审批第四条员工因公外出，应提前向所在部门负责人提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、人员等信息，并填写出差申请单。
第五条部门负责人对出差申请进行审批，并根据工作需要和财务规定确定出差人员、行程和费用预算。
第六条出差申请批准后，员工应按照规定的程序和要求进行差旅活动，如需变更行程或费用预算，应重新提交审批。
第三章差旅费用报销与审批第七条出差人员应按照企业规定的费用标准和报销流程报销差旅费用，包括城市间交通费、住宿费、餐饮费、会议费等。
第八条报销差旅费用时，应提供相关票据和证明材料，如机票、火车票、住宿发票、餐饮发票等，并填写差旅费用报销单。
第九条部门负责人对报销单进行审核，确保费用的合理性和合规性，并在报销单上签署意见。
第十条财务部门对报销单进行复审，确认费用的真实性、合规性和准确性，并在报销单上签署意见。
第四章差旅费用控制与监督第十一条企业应根据实际情况制定合理的差旅费用预算和控制措施，确保差旅费用的合理使用。
第十二条企业应建立健全内部监督机制，对差旅活动的全过程进行监督和管理，防止和发现差旅费用的违规使用。
第五章违规处理第十三条对违反本制度的差旅活动，企业应按照规定进行处理，包括取消报销资格、追回已报销费用、追究相关责任等。
第十四条对恶意违规使用差旅费用的人员，企业应依法进行处理，并纳入个人信用记录。
第六章附则第十五条本制度由企业财务部门负责解释和执行，并根据实际情况适时进行修订。
第十六条本制度自发布之日起生效，企业内部其他相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司接待住宿管理制度
公司接待住宿管理制度一、总则为规范公司接待住宿管理工作，保障公司工作人员出差期间的安全和舒适，提高工作效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工作人员在出差期间的住宿安排，包括因公外出、因学习培训等需要住宿的情况。
三、接待住宿流程1. 出差申请员工需要出差并需要接待住宿的，需提前向上级主管递交出差申请，说明出差目的、地点、时间、预算等信息。
2. 申请审批上级主管接到出差申请后，会对申请进行审批。
审批通过后，部门行政人员会联系员工确认出差信息，并开始安排住宿。
3. 预订住宿根据员工出差地点和预算，部门行政人员会与合作的酒店或旅馆联系，进行住宿预订。
确保住宿环境舒适、安全并符合公司规定。
4. 通知员工住宿预订成功后，部门行政人员会通知员工确认住宿信息，并提供相关住宿凭证和联系方式。
5. 住宿期间员工入住酒店或旅馆后，需遵守相关规定，保持住宿环境整洁、安静，并注意个人和公司财物的安全。
6. 住宿结算员工如有个人消费或违规行为，需自行承担相关费用。
公司会在员工返程后进行住宿费用结算，如有超支或节约，需及时上报。
四、接待住宿管理原则1. 合理安排根据员工的工作需求和出差地点，合理安排住宿地点和方式，确保员工工作顺利进行。
2. 经费控制公司出差经费需根据预算合理控制，员工在出差期间需节约使用公款，并避免出现超支情况。
3. 安全保障员工在出差期间的住宿环境需符合安全要求，公司会定期检查合作酒店或旅馆的安全设施和服务质量。
4. 环保节能员工在住宿期间需遵守环保要求，合理利用水电资源，保持住宿环境清洁整洁，并注意节约使用。
五、接待住宿管理责任1. 部门行政人员负责员工出差期间的住宿安排和管理，确保住宿环境舒适、安全，并按要求完成相关预订和结算工作。
2. 员工员工需遵守公司接待住宿管理制度，按规定提供出差信息和需求，配合相关工作人员的安排，并严格执行相关规定。
3. 公司公司会加强对接待住宿管理工作的监督和检查，保障员工出差期间的安全和舒适，并提供必要的支持和帮助。
企业差旅接待制度模板范本
企业差旅接待制度模板范本第一章总则第一条目的为加强企业差旅接待管理，规范差旅接待行为，提高接待效率，确保接待质量，根据国家有关法律法规和企业内部管理规定，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业内部员工因公出差产生的接待活动，包括商务接待、会议接待、培训接待等。
第二章差旅接待原则第三条节约原则企业在差旅接待过程中，应本着节约成本、高效利用的原则，合理控制接待费用。
第四条规范管理原则企业应建立健全差旅接待管理制度，明确接待流程、标准和责任，确保接待活动合规、有序进行。
第五条服务至上原则企业在差旅接待过程中，应注重服务质量，确保接待对象的需求得到及时、妥善解决。
第三章差旅接待流程第六条接待申请1. 接待人员应提前向上级领导提出接待申请，内容包括接待对象、接待时间、地点、目的等。
2. 上级领导审批通过后，接待人员应将申请内容通知财务部门。
第七条接待费用预算1. 财务部门根据接待申请，结合历史接待数据，制定接待费用预算。
2. 接待人员根据预算安排接待活动，确保费用控制在预算范围内。
第八条接待实施1. 接待人员根据接待方案，提前预订酒店、机票、车辆等服务。
2. 接待过程中，确保接待对象的安全、舒适，关注细节，提供优质服务。
第九条接待费用报销1. 接待结束后，接待人员应按照企业规定的时间节点，向财务部门提交接待费用报销申请。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。
第四章接待费用管理第十条接待费用标准企业应根据国家相关规定和企业内部管理规定，制定接待费用标准，包括住宿、交通、餐饮等。
第十一条费用控制1. 接待人员应严格按照费用标准进行接待活动，避免浪费。
2. 财务部门对接待费用进行监控，定期对费用支出情况进行分析、总结。
第五章接待人员职责第十二条接待人员职责1. 负责接待活动的策划、组织和实施。
2. 负责接待对象的沟通协调，确保接待活动顺利进行。
3. 负责接待费用的预算、报销等工作。
第六章监督与考核第十三条企业应建立健全差旅接待监督机制，对接待活动进行不定期检查。
企业差旅接待制度模板
企业差旅接待制度模板一、总则1.1 为了加强企业差旅接待管理，规范差旅接待行为，提高接待效率，降低接待成本，根据国家有关法律法规和企业内部管理规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于企业内部员工因公出差所涉及的接待活动，包括交通、住宿、餐饮、通讯等方面的接待事宜。
1.3 企业差旅接待应遵循勤俭节约、合理合规、高效便捷的原则，确保接待工作顺利进行。
二、接待计划与预算2.1 各部门根据工作需要，提前制定差旅接待计划，包括出差人员、时间、地点、任务等内容，并报上级领导审批。
2.2 企业财务部门根据各部门的差旅接待计划，制定相应的预算，并报企业领导审批。
2.3 各部门在差旅接待过程中，应严格按照预算执行，确保接待费用控制在预算范围内。
三、接待流程与标准3.1 交通接待3.1.1 出差人员应根据实际工作需要，选择合适的交通工具，并提前向财务部门申请预借款。
3.1.2 出差人员凭预借款单据和实际交通费用发票，向财务部门报销。
3.2 住宿接待3.2.1 出差人员应选择符合预算标准的住宿场所，并提前向财务部门申请预借款。
3.2.2 出差人员凭预借款单据和实际住宿费用发票，向财务部门报销。
3.3 餐饮接待3.3.1 出差人员应选择符合预算标准的餐饮场所，并提前向财务部门申请预借款。
3.3.2 出差人员凭预借款单据和实际餐饮费用发票，向财务部门报销。
3.4 通讯接待3.4.1 出差人员应合理使用通讯工具，确保通讯费用控制在预算范围内。
3.4.2 出差人员凭实际通讯费用发票，向财务部门报销。
四、接待管理与监督4.1 各部门应设立接待管理员，负责本部门差旅接待工作的组织与实施。
4.2 接待管理员应定期对接待工作进行总结，对存在的问题提出改进措施，并向上级领导报告。
4.3 企业财务部门应加强对差旅接待费用的监督与审计，确保接待费用合规合理。
五、违规处理5.1 出差人员违反本制度规定，未经批准擅自提高接待标准、扩大接待范围、增加接待费用等，一经查实，应承担相应责任。
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湖州市大都汇商业经营管理有限公司差旅接待管理制度一、出差管理制度为规范管理，减少公司不必要的费用支出，特拟订本规定如下：（一）出差审批（1）国内出差出差者事前需填写《出差申请单》，部门经理审核后报分管副总/总监审核，后报执行总经理批准。
（2）国外、港澳台出差出差者事前需填写《出差申请单》，部门经理审核后报分管副总/总监审核，后分别报执行总经理、董事长批准。
（二）票务预定及差旅预支（1）机票、高铁、长途公共汽车票由综合办公室统一预订；（2）经核准，出差人员可预借差旅费，其数额应与本次出差拟发生费用基本相当，并提供相关预算项目，借款人员如前项借款未清，不得再借；（三）差旅报销程序（1）出差前应交“出差申请表”至综合办公室以备考勤之用；（2）出差回公司后，在7天内填写报销单并附有效发票；（3）报销单交部门经理、副总/总监、执行总经理、总顾问、董事长签字批准后交财务部按程序报销。
总顾问每周一次对所报销凭证审核签字；（4）海外出差津贴报销以当月人民银行人民币与当地（出差地）货币的兑换平均汇率兑付人民币；（5）出差报销范围：--出差津贴--交通费（包括出差当地的交通费）--住宿费（6）下列费用不得报销：--酒店电话费--酒店付费饮食--洗衣费--小费和其他与出差或工作无关的费用。
--国外、港澳台出差报董事长后按当地经济消费水平而定。
（7）出差津贴标准--国内出差A类城市RMB80/天--国内出差B类城市RMB70/天--国内出差C类城市RMB60/天--国内出差D类城市RMB50/天--国外出差E类城市USD50/天--国外出差F类城市USD30/天备注：--A类城市：北京、上海、杭州、广州、深圳；--B类城市：（沿海发达省会、沿海经济特区、沿海开放城市等）：天津；江苏(南京、苏州、昆山、无锡、连云港)；浙江(宁波、温州)；辽宁(大连)；山东(青岛、烟台)；河北(石家庄)；广东(珠海、东莞、汕头、佛山、湛江、北海)；福建(厦门、福州)；--C类城市：（其它省会、沿海中小发达城市）：山东(济南、泰安)；安徽(合肥、芜湖、马鞍山、淮南)；湖北(武汉、荆州、鄂州)；浙江(诸暨、嘉兴、绍兴、湖州、金华)；湖南(长沙)；河南(郑州)；重庆；陕西(西安)；广东(肇庆、江门)；黑龙江(哈尔滨）；吉林(长春)；辽宁(沈阳)；河北(秦皇岛)；山西(太原)；江西(南昌)；贵州(贵阳)；云南(昆明)；四川(成都)；重庆；内蒙古(呼和浩特、包头)；宁夏(银川)；青海(西宁)；甘肃(兰州)；广西(南宁)；江苏(南通、淮安、镇江、徐州、江阴、常州、泰州)；福建(漳州、泉州)；--D类城市：曲靖、玉溪、天水、佳木斯等上述三级城市之外的内陆城市；--E类城市：西欧、美国、加拿大、日本；--F类城市：除E类的其他的国家及地区；--出差津贴以起程之日至出差结束日的总夜数计算。
（8）国内住宿标准（非特别需要，原则上尽可能住经济型连锁商务酒店）--执行总经理：600元以下/晚/间--副总/总监：400元以下/晚/间--部门经理：300元以下/晚/间--主管以下：200元以下/晚/间备注：--原则上酒店住宿两人一间，由于性别及单人数情况以及副总/总监级以上可单人一间。
--以上职级若有下属随行，若领导自愿并邀请，在不增加公司费用的基础上，下属可与领导住宿在同一标准房间内。
--超出以上标准的，超出部分由实际发生人自己承担。
（四）、交通工具使用规定--公司所有交通工具仅限商务接待、公务出差使用，禁止任何公车私用、上下班接送等工作以外的用车；有用车需要须提前一天申请；--出差城市距湖州地面路程500公里以下的，高铁可到达的原则上乘坐高铁出行(仅限一等座以下），高铁未开通的或特殊情况申请小型汽车或商务车出行；--出差城市距湖州地面路程超过500公里以上且高铁未开通的可申请飞机作为交通工具（仅限经济舱）；--出差城市距湖州地面路程超过500公里以上，高铁可到达的原则上乘坐高铁出行（仅限一等座以下），特殊情况申请小型汽车/商务车或飞机出行；--特殊情况长途公共汽车均适用于以上出行；备注：--往返飞机场、火车站、汽车站以及目的地的公交车、计程车费按实际发生额报销（公司派车接送除外）。
--出差交通工具须经部门经理、分管副总/总监、执行总经理批准。
二、接待管理制度（一）、目的为规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，消除浪费现象，降低公司经营成本，结合公司实际，特制订本制度。
（二）、适用范围《接待制度》适用于公司所有公务接待的管理。
（三）、接待原则公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则。
（四）、管理职责公司综合办公室负责公务接待的统一管理。
（五）、接待范围及接待方式公司公务接待方式包括餐饮接待、住宿接待、车辆接送和娱乐接待，标准可分为贵宾接待、业务接待、普通接待：1.贵宾接待：公司领导重要客人、公司重要客户、相关职能部门负责人及重要业务单位负责人的接待。
2.业务接待：贵宾接待以外的职能部门一般人员、上下游业务单位部门经理及其他相关人员的接待。
3.普通接待（工作餐）：一般客户及人员的接待，包括外协单位、中间商、工作或学习的一般人员接待。
（六）、接待管理公司接待管理餐坚持分级限标的原则，由公司综合办公室统一安排车辆接送、指定饭店、宾馆就餐、住宿和娱乐接待。
娱乐接待必须报公司特批，本管理制度不做规定。
根据来访客人的级别和事情的轻重缓急、主次安排相应接待方式和标准。
具体规定如下：1、接待程序（1）贵宾接待程序：坚持实行提前申请，定额审批的原则。
接待人填写《业务招待申请单》注明所接待的单位、人员、人数及级别，写明接待事由、我公司陪同人员人数和接待方式、接待标准，报请分管副总经理、执行总经理签字同意，向董事长提出接待申请，由董事长核定标准，确定接待地点，接待人到综合办公室登记备案，由综合办公室统一安排，按标准接待。
董事长亲自确定、安排和参加的接待由对口的联系部门填写《业务招待申请单》经董事长签字同意后存综合办公室备查。
（2）业务接待：坚持实行提前申请，定额审批的原则。
时间程序允许的情况下，接待程序和贵宾接待程序相同。
业务接待原则上不安排车辆接送和住宿接待，董事长特批除外。
特殊情况可以通过口头、电话形式确定。
但事后必须人填写《业务招待申请单》存综合办公室备查。
（3）普通接待（工作餐）指的就是餐饮接待，不包括车辆接送和住宿接待，由接待人报请分管副总/总监同意，标准按工作餐统一标准，以电话形式报综合办公室备案，接待人自行安排地点接待。
接待完成后接待人需填写《业务招待申请单》并经分管副总/总监签字，报综合办公室留存待查。
（4）逢节假日或较大的公关应酬活动需要开支的费用，由承办部门提出计划，报副总/总监、执行总经理、董事长审批同意后由综合办公室安排执行。
（5）董事长安排参与的其他接待，不实行申请、审批程序，事后由综合办公室统一登记备查。
2、接待标准（1）贵宾接待：董事长亲自参加的贵宾接待，由董事长根据情况确定接待标准。
执行总经理、副总经理/总监参加的贵宾接待，接待标准严格按业务接待最高标准或董事长核定的标准属低确定，超出部分由接待最高负责人自行支付。
餐饮接待最高标准为200元/人（不含酒水），烟、酒原则上自带，由董事长确认所带的烟酒的品牌、品种；住宿接待标准为四星级或由董事长指定；对方来湖州未自带车辆的情况下，由公司综合办公室安排公司车辆接送。
（2）业务接待：可以由部门经理或副总经理/总监出面接待，接待标准严格按业务接待最高标准或董事长核定的标准属低确定，超出部分由接待最高负责人自行支付。
餐饮接待中餐原则上不允许喝酒，晚餐的最高标准为100元/人(含酒水)，酒水以中低档为主，香烟由接待人从综合办公室领取1-2包，接待业务中不得有其他香烟开支；住宿接待标准为三星级及以下；业务需要可以由综合办公室安排公司车辆接送。
（3）普通接待（工作餐）：必须由主管以上人员参与，标准为最高30元/人，不安排酒水、香烟等招待，超出部分由接待人员自行支付。
确因人数过少超过接待标准的需报请综合办公室同意。
普通接待不安排住宿和车辆接送。
3、接待费用的报销⑴副总经理/总监及以上人员安排接待，以现金结算或挂账；部门经理以下人员安排接待，以现金结算。
综合办公室代表公司接待的，请示董事长后可以挂账。
⑴以现金支付的接待费用的实行事后结算的办法，即每次接待后持接待的发票交由综合办公室审核，综合办公室根据之前的《业务招待申请单》审核接待发票情况，符合规定签字确认，接待人凭发票和《业务招待申请单》提交给执行总经理、总顾问、董事长签字确认后到财务科按报销程序办理，超过1个月未办理报销手续的视为费用自理。
⑵定点餐厅、酒店及可以挂账的餐厅、酒店的接待费用需实行签单结算，餐厅凭接待人签字的餐费单到综合办公室办理结账手续，综合办公室根据接待人之前填写的《业务招待申请单》核对，核对无误后，办理付款手续，报执行总经理、总顾问、董事长签字后到财务科按付款程序办理。
⑶普通接待（工作餐），以现金支付，接待人员每周汇总后报综合办公室审核，审核符合规定签字确认，按报销程序办理报销。
⑷接待费用超出标准的原则上费用自付，特殊情况需报董事长同意。
⑸总顾问每周一次对所报销凭证审核签字。
4、其他⑴贵宾接待陪同人员一般情况由对口部门负责人与相关人员陪同，具体陪同人员由董事长或执行总经理指定。
⑵业务接待人员一般情况下由对口部门负责人与相关人员陪同，陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。
⑶普通接待（工作餐）一般情况安排实际工作对接的人员陪同，其他人员不得陪同。
（七）、附则本制度基于湖州本地情况制定，公司员工出差需要相应接待的，比照本制度执行，超出标准需事前报董事长批准。
二O一五年四月二十五日。