贸促会部门预算编报说明【最新版】

贸促会部门预算编报说明第一部分县贸促会2020年部门预算说明一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况（五）绩效目标情况说明六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、项目支出表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

组织实施全县招商引资规划和政策措施以及招商引资年度目标任务，负责全县招商引资的组织、协调、监督、统计工作，促进地方经济快速发展。组织实施各类投资促进地方经济快速发展。组织实施各类投资促进活动，为外来投资企业提供咨询和信息服务。承担外来投资重大项目调度、跟踪和服务工作，具体组织实施全县重大招商项目履约工作，组织实施承接产业转移和区域经济合作发展的规划和政策措施。负责全县利用外资和三资企业的统计及其信息报告和发布，提供信息咨询服务，负责外经、外贸、对外合作信息化工作等。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设置6个职能股室,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、展览部、联络部、投资促进室、信息统计室、财务室。

人员情况：现有编制数11人，其中行政编制数0人，全额事业编制数11人，差额编制数0人，自收自支编制数0人。退休人员0人。

二、部门预算单位构成

我局无下属独立核算的二级预算单位.因此，纳入2020年部门预算编制范围的是局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：预算总收入127.31万元，比2019年减少14.72万元；其中：经费拨款127.31万元。

（二）支出预算：预算总支出127.31万元，比2019年减少14.72万元；其中：基本支出97.31万元（工资福利支出86.31万元，一般商品和服务支出11万元）；项目支出30万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入127.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为97.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中贸易促进专项经费30万元,。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费预算情况。2020年度局系统机关运行经费预算11万元，比2019年减少1.55万元，其主要原因是2020年预算时减少了办公费。

（二）“三公”经费预算

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2020年度“三公”经费预算合计为1.35万元，比2019年预算数减少0.40万元，减少30%，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）政府采购情况

年度政府采购支出预算情况。2020年度单位政府采购预算支出107.4万元，其中政府采购货物支出7.4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出100万元。

（四）国有资产占有使用情况

无国有资产预算。

（五）绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标127.31万元，其中：基本支出97.31万元，项目支出30万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款127.31万元。其中，本级机关的为127.31万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩