供方质量策划活动跟踪表
产品质量先期策划(项目管理)管理程序
1.0 目的：本程序规定了xxxxxx产品和过程开发的流程，通过产品质量先期策划的结构性方法，确定和制定产品和过程开发所需的步骤，引导资源以确保所要求的步骤按时完成，促进对所需更改的早期识别，避免晚期更改，以最低的成本及时提供优质的产品，使顾客满意。
2.0 适用范围：本程序适用于xxxxxx所有新产品开发项目和产品改进项目，本程序所规定的产品和过程开发流程与AITS 的全球产品开发流程(AIPDS)一致。
3.0 职责：3.1 项目管理部项目经理负责产品质量先期策划（APQP）全过程管理，对项目的开发进度、质量、财务收益、开发成本控制负责；3.2 由各职能部门派出的专业人员组成多功能团队的项目组，依据本流程内容中所描述的责任，完成产品质量先期策划（APQP）的各项工作；3.2.1 市场营销部负责新产品客户报价，以及各阶段试制产品客户订单的接收和交付工作；3.2.2 技术中心负责产品的设计开发工作；3.2.3 工艺部负责过程的设计和开发工作；3.2.4 生产部负责产品工装样件、试生产产品的试制制造；3.2.5 质量保证部QE负责在产品及过程开发阶段质量控制工作。
同时，与项目经理一起负责开发过程符合本程序的规定；3.2.6 质量保证部SQE 负责供应商APQP 过程管理和供应商各阶段零件检查、确认和认可；3.2.7 采购部负责供应商选点、零部件价格控制和第6阶段前各阶段试制产品需求零部件的采购；3.2.8 计划物流部负责产品包装方案、物流方案的确定，第6阶段后需求零部件的采购，以及各阶段试制产品的发运；3.2.9 财务信息部负责新产品报价财务模块的测算及各阶段财务成本的更新和控制；3.2.10 人力资源部负责组织对参与APQP的成员进行策划活动所涉及的分析技术如FMEA，PPAP，SPC，MSA和开发技能的培训4.0 工作内容：4.1 xxx全球产品开发系统（AIPDS）即xxx（上海）xxx的产品和过程开发流程将整个产品和过程开发阶段分为六个阶段进行管理，包含：Phase 1-Quote Business商务报价阶段;Phase 2- Plan and Define项目计划和定义阶段;Phase 3- Design and Development设计和开发阶段;Phase 4- Product and Process validation产品和过程验证阶段 ;Phase 5- Production Preparation生产准备阶段;Phase 6- Stable Production稳定生产阶段；4.2 产品和过程开发流程各阶段主要内容：4.2.1 第1阶段商务报价阶段本阶段总体责任由市场营销部主导并负责。
VDA6.3 P1检查表
*
P1
运输&零部 件处置
过程要素
最低要求
落实用于开展资源确定的流程。
在这里，资源确定具体涉及的是试验装置、实验
室设备、机器、设备的到位情况以及机器和设备
的实际负荷，也必须将辅助过程考虑在内。
在资源确定中必要的基础设施要予以考虑。
×
物质资源是否到位 并且适用，以确保 量产启动？
在产品和过程开发中，针对可能产生的瓶颈和额 外的需求，定期开展需求分析。 具备物质资源来实现原型件和样件的开发，对试 生产、量产启动、批量生产所需的物质资源进行
问题描述
评审结果 G G
G
P2-P7 3.2
*
P1
运输&零部 件处置
过程要素
最低要求
*×
针对制造可行性评价的程序，必须加以跨部门规
范。
对所有已经确定的产品和过程方面的具体要求
在产品和过程要求 已明确的基础上， 是否对制造可行性 进行跨部门分析？
（技术活、功能、质量、物流、软件…）必须开 展制造可行性分析。 材料和人力资源必须在制造可行性研究中加以考 虑。 制造可行性研究必须在报价前完成。
是否建立事态升级 程序，该程序是否 得到有效的执行？
理）可供使用，识别、评估项目风险并通过对涉 及的产品采取措施来降低风险。 确定事态升级的原则，规定职责和权限，对异常 情况采取措施。
如果发现在工艺技术、供方以及供方所在国存在
特殊的风险，那么，同样要在事态升级管理中将
这类情况考虑在内。
-根据具体的风险，约定事态升级的时间 范围 -在事态升级陈旭中定义了联系人/决策 者 -定义了事态升级原则以及联络沟通路径 -包括措施在内的里程碑评价记录
是否在项目中实施 之一。
产品开发进度跟踪表
产品开发进度跟踪表是用来记录和追踪产品开发项目中各项任务和活动的完成情况的工具。这种表格通常包括任务、起止日期、责任人、完成百分比等信息。下面是一个简单的产品开发进度跟踪表的模板，你可以根据具体的项目需求进行调整和扩展。
任务名称
起始日期
截止日期
责任人
完成百分比
备注
需求分析
mm/dd
0%
描述发布与上线进度
在这个表格中，你可以添加更多的列以适应你的项目需求。例如，你可能需要一个列来标识任务的优先级，或者一个列来记录实际完成日期。这个表格的目的是提供一个简单而清晰的方式，让项目团队和管理层了解项目的整体进展情况。
mm/dd
姓名1
50%
描述需求分析进度
原型设计
mm/dd
mm/dd
姓名2
30%
描述原型设计进度
开发编码
mm/dd
mm/dd
姓名3
20%
ห้องสมุดไป่ตู้描述开发编码进度
测试与调试
mm/dd
mm/dd
姓名4
10%
描述测试与调试进度
用户测试
mm/dd
mm/dd
姓名5
0%
描述用户测试进度
发布与上线
mm/dd
mm/dd
姓名6
工作计划跟踪表
工作计划跟踪表2021工作计划跟踪表1晴日暖风生麦气，绿阴幽草胜花时。
山色深浅随夕照，江流日夜变秋声。
三伏酷暑已过，八月桂花未开，这是一个夏秋交际的时节，我们可以看见万物成长的痕迹，也憧憬着万物成熟的景象!在这个满是希望的季节里，我系学生会也将满怀信心地开启新的征程，不断加强中文系学风建设，提高同学们的思想道德素养。
我系学生会将从以下几个方面努力，以促进各项工作的顺利开展：一、召开干部动员大会，提高干部素质学生干部是学生群体中的先进分子，更是自愿为同学服务的积极分子，是做好学生工作的中坚力量。
因此，召开干部动员大会，培养学生干部的综合素养，安排本学期的工作任务也是大势所趋。
以促进我系工作顺利开展，并使学生干部成为广大师生的桥梁纽带、学生队伍的领头羊，充分发挥干部的带领引导作用、组织管理作用、桥梁助手作用和榜样表率作用，为我系师生更好的服务。
二、迎接_级新生，做好相关迎新工作我系学生会将和团总支联手筹备这次迎新工作，统筹规划，合理安排，使各个部门各施其职，各尽其能，同时又能灵活处事，力求本年迎新工作平稳发展。
让家长放心、老师同学满意，让新生加快融入大家庭的步伐，共同创建和谐校园。
三、做好军训后勤工作，确保军训顺利进行我系学生会将安排部分学生干部深入军训队伍当中，按照“二帮一”的原则，每个班级安排两名学生干部进行蹲点陪护，从生活、训练、医疗等方面着手，做到不伤一名同学、不少一名同学，确保军训工作顺利进行。
四、招聘新干事，注入新的血液军训结束后，我们将招聘新干事，为系里各项工作的开展增添新的活力。
在招干方面，我们坚持“既不打击同学积极性，也要确保干事质量”的原则，从严把关，选拔出一批高素质、高能力、具有创新思想的干事，为系里以后的工作增光添彩。
五、组织“_杯”篮球比赛，力争第一篮球比赛向来是我系非常重视的一场系级间较量的友谊比赛，我系篮球赛将朝着第一的目标前进，严格选拔、严格训练，再轻松比赛，力求为系里取得好的成绩。
QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表
XX有限公司QC08000管理评审报告编制： XXX 批准：日期： ZZZ 日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。
合同进度跟踪表 excel
合同进度跟踪表Excel合同编号：_______合同名称：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行合同进度跟踪表Excel的制作，达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方制作合同进度跟踪表Excel，以便于甲方对合同进度进行实时监控和管理。
二、合同范围1.乙方应根据甲方提供的合同信息，制作合同进度跟踪表Excel。
2.乙方应根据甲方的要求，对合同进度跟踪表Excel进行更新和维护。
三、合同进度跟踪表Excel的内容a.合同名称b.合同编号c.合同双方d.合同金额e.合同签订日期f.合同开始日期g.合同结束日期h.合同进度i.合同状态j.合同备注a.表格清晰、美观、易于理解b.表格数据准确、完整、实时更新四、合同进度跟踪表Excel的交付1.乙方应在合同签订后7个工作日内，完成合同进度跟踪表Excel的制作，并将其交付给甲方。
2.乙方应根据甲方的要求，对合同进度跟踪表Excel进行更新和维护，并及时将更新后的表格交付给甲方。
五、合同进度跟踪表Excel的保密1.乙方应对甲方提供的合同信息进行保密，不得泄露给任何第三方。
2.乙方应对合同进度跟踪表Excel进行保密，不得将其提供给任何第三方，除非得到甲方的书面同意。
六、合同进度跟踪表Excel的所有权合同进度跟踪表Excel的所有权归甲方所有，乙方仅享有使用权。
七、违约责任1.乙方未按照约定时间完成合同进度跟踪表Excel的制作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的数额为合同金额的10%。
2.乙方未按照约定时间更新和维护合同进度跟踪表Excel，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的数额为合同金额的5%。
3.乙方泄露甲方提供的合同信息或合同进度跟踪表Excel，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的数额为合同金额的20%。
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网 址:____________________________________电 邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米 其 它: 平方米6、员工总数： 人，其中工程技术人员 人，品管人员 人，生产人员 人。
7、主要部门负责人：总 经 理 业务部/市场部 开发部/工程部 资财部/物控部 品 管 部 生 产 部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年： 创始人：12、公司营业额：去年： 今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？： 14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
供应商质量体系审核检查表
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设 施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
10
9
9.7 有有效的供方审核调查体系和书面程序
10
9.8 有样品检验和接受检验程序，记录检验结果
10
9.9
供方和用户事前协调合作是显而易见的(例如，研讨会、培训、讲座、设计过程 的参与和不断改进)
10
9.10 运用新的技术不断改进检验技术和检验手段，检验有效果
10
标准 小值 计
120
得分值 9.11 对供货厂家的货品能够进行质量（批次）的追溯
、返工返修后的再次验证记录）
0
10.8 标识产品的检验与试验状态显示合格或不合格
10
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质 量
序号
项目
条款
内容
满分 评价分
11.1
有表述产品特性的信息（如产品图样），生产现场有作业指导文件(如设备操作 规程/工艺文件/检必须经过培训并有相应资格，关键工序员工变更管理控制流程明确 10
10
11
生产和服务的提供与控制
11.1 0
设备的适当维护已列入计划并执行，确保连续的过程能力
10
11.1 在设计和工艺更改时,对故障模式影响分析(FMEA)进行更新,并经统计技术证实 10
APQP产品质量策划的基本原则
APQP产品质量策划的基本原则产品质量策划的差不多原则产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客中意所需的步骤。
产品质量策划的目标是促进与所涉及的每一个的联系，以确保所要求的步骤按时完成。
有效的产品质量策划依靠于公司高层治理者对努力达到使顾客中意这一宗旨的承诺。
产品质量策划有如下的益处：●引导资源，使顾客中意；●促进对所需更换的早期识不；●幸免晚期更换；●以最低的成本及时提供优质产品。
本手册中所述的实际工作、工具和分析技术都按逻辑顺序排列，使其容易明白得。
每一个产品质量打确实是独立的。
实际的进度和执行次序依靠于顾客的需要和期望和/或其它的实际情形而定。
实际工作、工具和/或分析技术能在产品质量策划循环中越早实施越好。
组织小组产品质量策划中供方的第一步是确定横向职能小组职责，有效的产品质量策划不仅仅需要质量部门的参与。
适当时，初始小组可包括工程、制造、物料、采购、质量、销售、市场服务、分承包方和顾客方面的代表。
确定范畴在产品项目的最早时期，对产品质量策划小组而言，重要的是识不顾客需要、期望和要求。
小组必须召开会议，至少：●选出项目小组负责人负责监督策划过程（有时，在策划循环中小组负责人轮渡担任可能更为有利）；●确定每一代表方的角色和职责；●确定顾客——内部和外部；●确定顾客的要求，（如适用，使用QFD）；●确定小组职能及小组成员，哪些个人或分包方应被加入到小组，哪些能够不需要；●明白得顾客的期望，如设计、试验次数；●对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；●确定成本、进度和必须考虑的限制条件；●确定所需的来自顾客的关心；●确定文件化过程或方法。
小组间的沟通产品质量策划小组应建立和其它顾客与供方小组的沟通渠道，这能够包括与其它小组举行定期会议。
小组与小组的联系程度取决于需要解决的咨询题的数量。
培训产品质量打算的成功依靠于有效的培训打算，它传授所有满足顾客需要和期望的要求及开发技能。
供方质量保证能力调查表
企业产品开发部门的组成情况及人员素质评价：
企业产品开发过程质量保证程序：
企业采供部门质量验收程序：
企业主要的外包过程及控制程序：
企业对特殊过程、关键过程人员、设备的认可及过程控制情况：
四、总评价（需方填写）：
能否成为供方?
单位
意见
签名
技术部门
采供部门
质管部门
审批意见：
XX有限公司
供方质量保证能力调查表
供方名称：
（公章）
年月日
一、供方基本情况：
企业全称
隶属关系
详细地址
企业性质
售后服务电话
法人代表
管理者代表
产品名称
商标名称
企业
人员
构成
总人数
工程技术人员
检验人员
管理干部
工人
质量管理人员
质管及检验人员
占生产工人比例
质管及检验人员
最高技术等级
二、合同产品情况：（请如实填写）
质量管理部长：
年月日
与本公司合同产品的品种、名称及占总产量比例：
合同产品的生产历史：
合同执行情况：
三、企业质量管理体系：
企业质量方针、质量目标、质量承诺：
企业质量管理体系认证情况（如已认证，请附认证证书复印件）及质量管理机构模式：
企业计量定级等级及现有检测设备：
企业如何对产品、过程及质量管理体系等过程进行监视和测量：
企业不合格品处理系统及处理程序：Байду номын сангаас
供应商质量政策
供应商质量手册修订日期：2019 年9 月25 日版权所有© 2019 OTIS.保留所有权利。
供应商质量政策Otis 致力于每天，在每个市场中，在产品生命周期内自始至终按时提供、无缺陷的产品和服务。
这种不懈的努力指引着我们的员工、供应商和合作伙伴的行动，决不在安全、合规性或质量方面打折扣。
我们的目标是成为最受我们所服务的行业中客户和乘客信任的解决方案提供商。
供应商在确保OTIS 产品的质量和成本效益方面发挥着不可或缺的作用，因此应遵守本手册中规定或另行传达的所有要求。
期望按时、以合理成本、安全地生产完善的零部件质量体系：供应商应维持一个质量体系，它必须达到或超过ISO9001、AS9100 或TS16949 并获得经官方认可的第三方认证机构的认证。
EHS：OTIS 鼓励采用符合ISO14001 和OHSAS18001 的环境、健康和安全体系，但至少必须符合OTIS EH&S 期望次级供应商：供应商应确保其次级供应商符合OTIS 在采购订单和规格方面的所有要求。
产品开发：应将质量先期策划方法用于产品开发和产品过渡（包括次级供应商），并且这些方法应符合美国汽车工业行动集团(AIAG) 出版的《产品质量先期策划(APQP) 及控制计划》(Advanced Product Quality Planning (APQP) and Control Plan) 手册。
产品质量：应以AIAG 生产零部件审批过程(PPAP) 为基础，确认所有要求都得到满足，并且该过程可前后一致地生产产品。
生产放行：OTIS 将确定具体的零部件PPAP 要求。
必须先提交并经OTIS 批准（这可以是完全批准或临时批准）零部件保证书(PSW)，然后才能放行生产产品。
产品和过程变更：应管控变更以防发生中断和质量问题。
OTIS 必须提前获知并批准变更，然后才能实施变更。
可视化工厂：供应商工厂应可视化并遵守世界级的5S 实践。
产品质量先期策划(APQP)
1.1.3 小 组 经 验
• 来自更高层体系或过去质量功能开发(QFD)项目的输入 • 媒介的评论和分析:杂志和报刊报告等
• 顾客的信件和建议
• 运行情况良好(TGR)/运行情况不良(TGW)报告
Slide 20 2018/10/26
1.0 计 划 和 确 定 项 目
关键术语和基本概念 1.2 业务计划/营销策略
2.0 产 品 设 计 和 开 发
产 品 质 量 策 划 进 度 图 表
概念 提出/批准
项目批准
样件
试生产
投产
策划
产品设计和开发
策划
过程设计和开发
产品与过程确认
生产
反馈, 评定和纠正措施
产品设计 计划和确定项目 和开发验证
过程设计 和开发验证
产品和 过程确认
反馈, 评定 和纠正措施
Slide 29 2018/10/26
自始至终达到规范要求。
不断改善产品质量。 满足IATF16949的质量体系要求。 建立一套完善的适用于每个项目的管理体系从而使公司走 向成功。
Slide 5 2018/10/26
产品质量先期策划 APQP
世界上大的汽车公司或其它承认IATF16949 标准的汽车制造商的每一个供应商都应阅读、理 解和执行APQP参考手册。
引导资源，使顾客满意。 早日识别所需更改。 避免晚期更改。 以最低的成本及时提供 优秀产品。
产品质量策划的十大基本原则
1、组成小组（横向职能小组） ※ APQP第一步建立横向职 能小组。 ※ 不仅只包括质量部门。 ※ 还可包括分供方和顾客。
产品质量策划的十大基本原则
2、界定范围 — 识别顾客需求，期望和要求。 3、小组间的联系 — 与顾客产品质量策划小组经常取得 联系，必要时定期举行会议。 4、培训 — 小组成员要经过培训，具有如何满 足顾客需求和期望的各种技能。
供方质量策划(APQP)活动跟踪表
4.3初始过程能力研究
4
*4.4生产控制计划（PPAP中表单）
重点
S
S
S
L
5
4.5包装评价（PPAP中表单）
6
4.6 PPAP批准
7
4.7过程审核（与顾客共同参与）
8
4.8生产确认试验
9
4.9客户评审（现场评审）
1
5、批量生产
阶段
5.1 项目经验教训总结
1、持续改进的监控
2、发挥数据资料的作用
3、理解APQP不是事件而是产品生命的一项活动
10
2.10新设备、工装和设施清单（附表）
11
2.11小组可行性承诺（附表）
12
2.12确认手工样件尺寸、材料、性能、功能装车验证（PPAP中表单）
13
2.13客户评审（文件资料评审）
有（无）设计责任的供应商
序号
项目阶段
策划内容
主要目标
项目重要度
要素职责
S——相关责任L——主要责任
要素职责
S——相关责任L——主要责任
2
5.2制定产能提升计划
3
5.3遗留问题的关闭
4
5.4 更改或更新P、DFMEA和控制计划
5
5.5编制产品审核计划和性能检测计划
6
5.6客户评审（文件资料）
2
1.2编制产品质量保证计划（自定义）
3
1.3确定可靠性目标和质量目标（自定义）
4
1.4项目进度计划（推荐附表）
5
1.5风险评估（附表）
6
1.6客户评审(文件资料评审)
1
2．手工样件阶段
*2.1DFMEA（适用时）（附表）
业务活动策略效果追踪表
策略名称
目标
关键指标
目标值
实际值
完成情况 差异分析
改进措施
负责人 预计完成时间
营销活动 A
提高品牌知名 社交媒体曝光
度
量
10,000
8,000
未完成
内容吸引力不 足，推广渠道
有限
优化内容，增 加推广投入
营销团队
下个月
客户服务改进 提升客户满意 客户满意度评
计划
度
分
80%
90%
完成
培训效果良 好，服务质量
提升
继续保持并不 断优化
客户服务团队
无
新产品推出 增加市场份额 销售额
$500,000
$450,000
基本完成
市场竞争激 加强市场调
烈，产品优势 研，优化产品
不明显
特点
产品团队本季度内源自
服务供方质量监管规范
服务供方质量监管规范0 基本信息1 目的为规范供方提供产品的过程和结果符合合同及法律法规约定要求，特制定本标准。
2 范围本标准规定了各级管理单位对供方提供服务或产品质量的监管、考核、评价等内容。
本标准适用于各级管理单位对供方履约过程和结果有效性、符合性的监督考核管理，本标准应作为各类供方招投标要求、合同履约标准的有效组成部分。
3规范性引用文件4 术语5 服务供方质量监管职责公司的服务供方质量监管实行三级管控，即：总部品质/供方管理部门→城市公司、专业公司品质/供方管理部门→城市公司及物管中心（处）的供方管理人员。
相关权责和分工5.1 总部服务供方质量监管5.1.1 供方管理部门协同各部门、各下属单位进行供应商认证、入库、招投标，按供方管理的相关要求，组织开展定期供方服务评价和必要的监测，以及出库等全周期管理，并指导和检验下属单位实施供应商管理。
5.1.2 品质管理部门监测下属公司对服务供方监管过程和结果的有效性、真实性。
5.2 城市公司/专业公司服务供方监管5.2.1 财务管理部门对供方付款凭证、依据的真实性，按策划的频次进行现场检验，其检验结果可作为服务供方评价和履约质量的输入。
5.2.2 供方管理部门按供方管理要求，组织定期服务供方评价，并对供方提供质量、项目供方管理人员职责履行情况等进行抽检和验证。
5.2.3 品质管理部门对供方的提供质量和合同履约情况、项目供方管理人员标准执行真实性和有效性等进行定期检验。
必要时，为供方管理人员提供技术支持和能力培训。
5.3 项目（含下属城市项目公司等）服务供方监管5.3.1 供方监管人员按合同要求、公司标准等，实现外包自管，对供方产品提供过程、结果等进行管理、监视、测量。
其中，执行外包自管模式，即外包人员视作项目专业部门人员，由专业负责人、外包业务管理员履行专业部门长管理职责，负责整体业务模块的运营，包括但不限于分解专业目标、制定工作计划、划定工作区域、量化工作任务、组织人员落实、过程及结果监控、人员绩效考核及技能培训等各类常规工作事项。
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L
9
2.9量具、试验设备清单（自定义）
10
2.10新设备、工装和设施清单（附表）
11
2.11小组可行性承诺（附表）
12
2.12确认手工样件尺寸、材料、性能、功能装车验证（PPAP中表单）
13
2.13客户评审（文件资料评审）
有（无）设计责任的供应商
序号
项目阶段
策划内容
主要目标
项目重要度
要素职责
S——相关责任L——主要责任
2、策划质量项目
3、评估项目实施的风险
2
1.2编制产品质量保证计划（自定义）
3
1.3确定可靠性目标和质量目标（自定义）
4
1.4项目进度计划（推荐附表）
5
1.5风险评估（附表）
6
1.6客户评审(文件资料评审)
1
2．手工样件阶段
*2.1DFMEA（适用时）（附表）
1、制定设计的功能和特性
2、审查工程要求
3、评估可能的加工问题
4、评估产品安全性
重点
S（L）
S（-）
L（-）
S（-）
S（-）
2
2.2特殊特性清单（自定义）
3
*2.3设计验证计划（自定义）
重点
S（L）
S
L（-）
S（-）
4
2.4设计评审
5
2.5工程图样、规范
6
2.6材料规范
7
2.7过程流程图（PPAP中表单）
8
*2.供方质量策划（APQP）活动跟踪表
有（无）设计责任的供应商
序号
项目阶段
策划内容
主要目标
项目重要度
要素职责（奇瑞）
S——相关责任L——主要责任
要素职责（供应商）
S——相关责任L——主要责任
汽研院
采购质量
批量采购
生产
产品工程
制造
SQA
分供方
l
1．计划和确定项目
1.1成立多功能小组（自定义）
1、确定顾客的需要和期望
S
5
3.5产品/过程质量体系评审（自定义）
6
*3.6试生产控制计划
重点
S
S
7
*3.7过程指导书（自定义）
重点
L
8
3.8过程能力和量具能力分析计划(附表)
9
3.9样件制造与测试
10
3.10供方APQP跟踪（自定义）
11
3.11客户评审（现场评审）
1
4.小批量生产阶段
4.1进行试生产
1、确认制造过程
2、保证满足顾客期望
要素职责
S——相关责任L——主要责任
汽研院
采购质量
批量采购
总装
产品工程
制造
SQA
分包方
1
3．工装样件阶段
*3.1过程流程图
1、开发完整而有效的制造系统
2、保证制造系统满足顾客要求
重点
S
L
2
3.2场地平面布置图（自定义）
3
3.3包装标准与规范（自定义）
4
*3.4PFMEA（PPAP中表单）
重点
S
S
S
L
1、持续改进的监控
2、发挥数据资料的作用
3、理解APQP不是事件而是产品生命的一项活动
2
5.2制定产能提升计划
3
5.3遗留问题的关闭
4
5.4更改或更新P、DFMEA和控制计划
5
5.5编制产品审核计划和性能检测计划
6
5.6客户评审（文件资料）
3、确定附加事项
2
4.2测量系统评价（自定义）
3
4.3初始过程能力研究
4
*4.4生产控制计划（PPAP中表单）
重点
S
S
S
L
5
4.5包装评价（PPAP中表单）
6
4.6 PPAP批准
7
4.7过程审核（与顾客共同参与）
8
4.8生产确认试验
9
4.9客户评审（现场评审）
1
5、批量生产
阶段
5.1项目经验教训总结