质量保证体系评价

质量保证体系评价

1)请回答贵公司的主要产品和主要客户(有无特别特性管理部品) 2)请回答贵公司上年度的质量实绩市场索赔发生率纳入不良率工程不良率重大不合格、市场处置1)贵司QS/ISO TS__/ISO 9000第三方认证及内审的实施情况。(现场评价时将查看内审程序和实施记录) 确认项目

确认帐票

5分行业顶级水平

4分有竞争力

3分一般水平

2分某些部分做得不够

0分几乎都不行

Result

质量结果

质量质量保证系统方针和质重量保证制度

有无认证(确认工厂的认证情认证证书况) 质量表彰资料补充说明由于通过ISO/TS__认证需要生产据点QMS管理指标的12个月的实绩证据，故对新设工厂，生产移管工厂进行TS认证是需要花时间的。内部审核实施基准书内部审核实施报告书管理评审会议记录已获得第三方认证(ISO/TS__等),也获得已获得第三方认证了整车厂

的质量表彰。(最近5年) (ISO/TS__等),但未获得整车厂的质量表彰。(最近5 年)

已取得第三方的认证没有取得第三方认证没有第三方认证(__),没有通过(ISO/TS__等),但有取证(ISO/TS__),也没有在1 TS__的认证，但有接受TS认的计划(1年内)。年之内第三方认证的计划。证的计划。

内部审核的目的

有内部监察资格的人数1.QMS检查2.过程监察3.产品监察

内部审核作为公司内部品质体系改善和实施的一环，是为了进行改善品质实绩而指摘的，并且需要实施水平展开，QMS管理评审记录从预防活动到内部监查的有效性要有明确的表示，为了实施全球性的对应计划，包含针对主要弱点QMS体系内部审核的结果实施跟踪、验证并保持记录，与管理层共享。有对策计划和实施的证据，能由PDCA改善小组进行确认。根本没有滞后的现象发生。考虑持续的改善活动。例：标杆体系、精益生产方式。关于质量体系的改善的项目，都制定了可测量、量化的质量目标(以年为单位)并实施。对全部确认项目每年都设定了各自的目标。(例如在DR的场合，目标是减少设计变更次数；又如在作业者培训的场合，目标是减少后工程的不良流出率等)。

内部审核作为公司内部品质体系改善和实施的一环，为了品质实绩的改善、提升，通过内部审核指摘问题。QMS体系内部审核的结果实施跟踪、验证并保持记录，与管理层共享。有对策计划和实施的证据，能由PDCA改善小组进行确认。根本没有滞后的现象发生。关于质量体系改善的项目，制定了可测量的质量目标(以年为单位)并实施。

仅对某些确认项目每年设定了各自目

标。(例如在DR的场合，目标是减少设计变更次数；又如在作业者培训的场合，目标是减少往下道工序的不良流出率)。公司/工厂有具体的质量方针，并设定了量化质量目标。(基于过去的实绩设定现实的质量目标) 采用了顾客中较高的目标。

有内审程序，并定期实施(目的是确认本公司质量管理体系的维护、管理)。

实施内审是为了获得和保持ISO 没有实施内审。认证。

对结果的跟踪不充分(滞后了3 个月) 虽然没有加强跟踪的体制和基础数据库，但完全能跟踪内部审核时指摘项目的纠正活动。

对结果的跟踪不充分(滞后了半年) 虽然没有加强跟踪的体制和基础数据库，但可以通过每个报告书跟踪改善对策计划。

没有进行跟踪。

内部监察人数、监察员清单。年度监察计划(QMS、工程、产品) TS顾客清单及TS 顾客固有要求事项清单质量目标2)请回答贵公司的质量方针市场索赔、纳入不良、工程内质量目标及实绩同时，与具体的管理目标不良有关的目标值及达成状况表(3年间) 、基准一起回答过去3年的实绩。

EXTRA POINT (NOT __ IF NOT __)

公司/工厂有具体的质量方针，并设定了量化质量目标。(基于以下的质量目标值) 1)过去的实绩2)同行业其他公司的全球化标杆公司自主目标高于所有顾客的目标。

1

纳入方(顾客)确认ppm目标值、如是全球工厂，还要确认工厂内各顾客的ppm目标

由于对2.1进行提问，考虑其关联性而设定有达成目标的年度活动计划(工程表、详细实施计划)。质量保证系统和机制

1.目标展开到组织的各部门，并得到落实；

2.与目标展开有关系的员工都理解。(例如：“我的目标”被填写在质量方针卡。设定正式的个人达成目标，并跟踪管理) 3年间达成主机厂提出的工厂ppm目标值。跟踪工厂内工程不良率，其结果OK。

1.目标展开到组织的各部门，并得到落实；至少有主生产线的产品、工程目标值。

2.与目标展开有关系的员工都3年间虽有未达成的，但基本上都达成了主机厂提出的工厂ppm 目标值(活动内容充实)。有年度改善计划。有年度改善计划。检查实施情况和有效性(检查针对期待值的达检查每月的实施情况。成程度)

公司/工厂有具体的质量方针，并设定了量化质量目标。(没有基于过去的实绩设定现实的质量目标) 采用你的目标与客户目标一样(或者对同一个产品，对不同客户设定的目标相同)。 1.目标展开到组织的各部门。 2.但不是所有人员都能理解，知识被管理者理解。活动不充分，有些年度目标未达成。有年度改善计划。一年检

查几次实施情况。

虽然有量化的质量目标，但是不切实际。

未明确数值目标

目标低于客户目标。

没设定目标。

1.目标只被展开一部分的部门。或者

2.并且在管理者还有不理解人。连续3年未达成。

目标没有展开。

有年度改善计划。但是跟踪实施情况不充分。

没有年度改善计划。

3)请回答贵公司质量保证业年度质量目标及新产品有关的质量会议报告书 1.明确品质相关部门的责任和作用分担(品质务的组织体制、职责分担(责质量目标的达成责任人明确-质量会议纪要保证体系图或业务分档描述书) 任人、相关部门等)。-管理评审会议 2.有向工厂经营者，工厂长说明的品质报告书纪要。-质量会议的级 3.明确规定使用与生产停止的权限、变更管理, 别以及如果可能的情况下索赔管理、安全部品，-质量保证业务特别特性部品的责任分担。的组织体系图 4.全部目标达成的信息能通过过程流程图、组-日本式的品质织图直接调查。保证体系图：Quality rganigram -问题处理及有关的说明文件-质量记录一览表最高管理者参加质量会议一次/月以上的程度(有会议记录)。(在进度推迟、结果未达时，最高管理者做出了指示。)

1.明确品质相关部门的责任和质量保证体系图不充分。部分作用分担(品质保证体系图或担当部门遗漏。一些过程例如业务分档描述书) 变更管理过程遗漏。

2.有向工厂经营者，工厂长说明的品质报告书。

3.明确规定使用与生产停止的权限、变更管理,以及如果可能的情况下索赔