BD部门营销费用管理办法
营销部费用报销管理条例
营销部费用报销管理条例一、总则为规范营销部费用报销管理，提高企业财务管理效率，确保费用报销的合理性和合规性，制定本条例。
二、适用范围本条例适用于营销部所有员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1. 提单员工在发生费用后，必须及时填写费用报销申请表，并附上相关费用票据原件。
2. 审核上级主管对费用报销申请进行审核，确保费用合理、合规。
3. 审批财务部门负责对费用申请进行审批，确保费用符合企业财务政策以及税务法规要求。
4. 报销财务部门按照审批结果进行费用报销，并向员工发放费用报销款项。
四、费用报销申请表费用类别明确所属费用类别，例如差旅费、交通费、招待费等。
费用明细详细列出各项费用及金额，并附上相应费用票据原件。
费用事由简要说明此次费用发生的原因和必要性。
费用日期记录费用发生的具体日期。
申请人填写申请人的姓名、部门和职位。
审批人填写审核和审批人的姓名、部门和职位。
如有需要，填写一些额外的补充信息。
五、费用报销审核与审批1. 审核要点费用合理性审核人员需要核实费用是否与工作相关、符合企业财务政策。
费用合规性审核人员需要确保费用遵守相关法规和税务要求。
2. 审批要点权限设置公司应明确审批流程，并对不同职位设置不同的审批权限。
时间限制财务部门应尽快审批，确保员工能够及时获得费用报销款项。
六、费用报销流程优化引入电子报销系统，简化报销申请和审批流程。
提供培训和指导，让员工了解费用报销的规范和流程，减少错误和重复提交。
定期与财务部门沟通，讨论费用报销流程中的问题和改进措施。
七、违规处理对于违反本条例的员工，将按照公司相关规定进行相应处理，包括但不限于停止该员工的费用报销权利。
追究员工的法律责任。
给予适当的纪律处分。
八、附则本条例自发布之日起生效，并适用于全体营销部员工。
如有需要进行修改和补充，应及时调整并重新发布。
管理制度销售费用管理制度
管理制度销售费用管理制度一、总则为规范销售费用管理，提高企业效益，加强成本控制和费用管控，特制定本制度。
二、费用申请与审批1.销售费用包括业务推广费、营销费用、市场活动费等，销售人员需按照公司要求申请费用预算，并填写相关申请表格。
2.费用申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给部门经理审批。
3.部门经理需对费用申请进行审批，确保费用合理、符合公司政策，审批意见需记录在申请表格中。
4.审批通过后，销售人员可按照申请的费用预算进行使用。
三、费用使用管理1.销售人员在使用费用时，需按照费用申请中的用途和金额进行支出，并保留相关凭证和发票。
2.销售人员需及时将发生的费用予以登记，包括费用项目、金额、日期等信息，并进行费用报销申请。
3.费用报销申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给财务部门进行审核。
4.财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用使用符合公司政策和相关规定，审核意见需记录在报销申请表格中。
5.审核通过后，财务部门需及时将费用予以报销，并将相关凭证归档。
四、费用核算与分析1.财务部门需按照公司的会计制度和财务要求，对销售费用进行核算，并进行月度、季度和年度的费用分析。
2.费用核算应包括费用总额、各项费用明细以及费用的占比等信息，并可根据需要进行区域、业务线等维度的费用分析。
3.费用分析结果应及时向公司管理层汇报，为决策提供参考依据，并根据分析结果提出合理的费用控制和优化建议。
五、违规处理1.对于未经审批擅自使用或超出预算的费用，公司将按照相关规定进行追究责任，并要求销售人员进行相应的赔偿或处罚。
2.对于虚报费用、骗取报销等违规行为，公司将严肃处理，包括纪律处分、经济处罚甚至法律追究。
六、附则本制度由公司管理部门负责解释，并根据实际情况进行修订和补充。
营销费用管理办法79376
营销费用管理办法一、目的为了规范市场销售行为，大力开拓新市场；有效控制销售费用的使用，逐步过渡到销售费用与销售收入挂钩，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司市场销售和工程管理人员。
本规定的“费用”是指：市场开发费、差旅费(交通费、住宿费等)、合同执行费用等项目。
本规定的“利润”是指：全年低价销售订单差价额与全年高价销售订单差价额综合汇算后的余额扣除费用后的数据。
三、销售费用管理规则3.1加强预算管理和预算意识，坚持按批准的费用预算控制支出，不得任意扩大开支范围和任意提高费用开支标准。
3.2严格审批手续，费用开支需经部门领导审核，公司总经理批准，凡不符合规定的一律不予批准，严格执行审批权限及程序。
3.3厉行勤俭节约，挖掘节约费用潜力，从点滴做起，人人讲节约，本着少花钱多办事，不花钱也办事的原则，达到节流增效的目的。
3.4权责发生制原则：以权责发生制为基础，划清时期的费用开支；凡不属于本期支出的费用，即使款项在本期支出，也不能作为本期费用处理。
四、形象宣传费（公司提供）4.1统一印制名片：公司根据销售业务人员的工作需要统一印制名片。
4.2 统一对外介绍：销售人员提供给客户统一的企业介绍资料和产品样本。
4.3统一节日礼品：公司根据需要统一准备节日礼品。
五、市场开发费用管理5.1 工程项目业务费用实行包干制。
工程项目市场开发费用实行包干制按工程结算并以回款金额的0.5-1%（具体由公司管理层研究决定最终的执行标准）来执行；5.2 根据公司年度市场开发计划，业务经理提出市场开发实施方案，并提出开发费用申请，该费用需在利润中扣除；5.3 所有营销业务费用按下列原则由业务经理报部门领导和办公室主任审批，由营销部传达公司总部领导批准；5.4 业务经理个人与客户日常交流和维护茶餐费不予报销；5.5凡是邀请客户（含防水人分包客户、项目总承包方客户、工程渠道客户、建设方/业主、设计师）到公司考察，或者是公司管理层根据业务经理对客户跟进情况，觉得有必要进行职位对等或进入业务细节谈判产生的餐茶费用，将统一由公司报销；餐费原则上不超过50元/人；公司参与接待人员不超过2人，谁业务谁作陪。
营销费用审批管理制度
营销费用审批管理制度第一章总则第一条目的和意义为规范企业营销费用的使用，加强对营销活动的审批和管理，提高资源利用效率，确保企业营销活动的合理性和有效性，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于企业全部部门和员工，涉及企业营销费用支出的审批和管理工作。
第二章费用审批流程第三条费用申请1.任何部门和员工需要使用营销费用时，必需向本部门主管或直接上级提出费用申请，并填写《营销费用申请表》。
2.营销费用申请表需认真填写费用用途、金额、时间、营销活动计划及预期效果等信息。
第四条费用审批1.经费申请一经上报，本部门主管或直接上级应在3个工作日内审批，并在《营销费用审批表》上签字确认。
2.若费用申请需跨部门或涉及高额金额，需报经公司负责人审批，并在《营销费用审批表》上签字确认。
3.如涉及特殊情况或紧急情况，申请人可提前向有关领导予以报备，并在审批时予以说明。
第五条费用执行1.费用申请审批通过后，申请人需严格依照申请用途和金额执行，不得超支。
2.若营销活动发生更改或费用使用情况无法定期实施，申请人需及时向部门主管或直接上级报备，并经重新审批。
第六条费用结算1.费用执行完毕后，申请人需及时将营销费用结算票据报销至财务部门，并填写《营销费用结算单》。
2.财务部门核对费用结算票据后，将费用报销给申请人。
3.如有特殊情况或费用使用与申请不符的情况，财务部门有权拒绝报销，并将情况报告给部门主管或直接上级。
第三章费用审批要求第七条营销费用类型1.营销费用包含但不限于广告费、促销费、市场调研费、展会费等。
2.不同类型的营销费用有不同的审批要求，请依据实际情况填写《营销费用申请表》。
第八条费用审批要点1.费用使用必需与企业营销战略和发展计划相全都，合理且具备明确的预期效果。
2.营销费用申请书需注明费用用途、目标客户群体、预期效果评估等信息，有助于审批人员全面了解申请情况。
第九条费用审批优先级1.依据费用类型和紧要性，订立不同级别的费用审批优先级。
营销渠道费用管理制度模板
一、总则第一条为规范公司营销渠道费用管理，提高费用使用效益，确保营销活动顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有营销渠道费用管理，包括但不限于广告费用、推广费用、渠道合作费用等。
第三条本制度遵循合法性、合规性、效益性、节约性原则。
二、费用预算与审批第四条营销部门应根据年度营销计划和实际情况，编制年度营销渠道费用预算，并报公司领导审批。
第五条营销部门在执行过程中，如需调整预算，应提前向公司领导报告，经批准后方可执行。
第六条营销渠道费用预算应包括以下内容：1. 营销活动类型及目标；2. 营销渠道及推广方式；3. 预算金额及分配比例；4. 费用使用期限；5. 费用使用效果评估指标。
三、费用报销与支付第七条营销部门在执行营销活动过程中，应严格按照预算执行，并遵循以下报销流程：1. 经办人填写费用报销单，附上相关凭证；2. 本部门主管（或经理）审核；3. 分管领导（如有）审批；4. 财务部门专人审核；5. 财务经理核准；6. 总经理/总经理授权人审批；7. 出纳支付；8. 财务专人入账。
第八条营销渠道费用支付方式包括：1. 银行转账；2. 现金支付；3. 其他合法支付方式。
四、费用监控与评估第九条营销部门应定期对营销渠道费用使用情况进行监控，确保费用使用合规、高效。
第十条营销部门应定期对营销渠道费用使用效果进行评估，包括：1. 营销活动目标达成情况；2. 营销渠道推广效果；3. 费用使用效益；4. 费用使用合规性。
五、责任追究第十一条营销部门及个人在营销渠道费用管理过程中，如有违规行为，将按以下规定追究责任：1. 费用报销虚假、伪造凭证，一经查实，取消报销资格，并追究相应责任；2. 费用使用不当、浪费现象，责令改正，并视情节轻重给予相应处罚；3. 费用使用违规，造成公司损失，追究相关责任。
六、附则第十二条本制度由公司营销部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本模板可根据公司实际情况进行调整。
销售公司费用管理制度
销售公司费用管理制度一、总则1. 本公司费用管理制度是为了规范公司费用的申请、审批、报销和使用，确保费用的合理性、透明性，防止浪费和滥用。
2. 本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门和销售部门，所有员工必须严格遵守。
二、费用分类1. 固定费用：包括租金、水电费、网络费等固定支出。
2. 变动费用：包括差旅费、业务招待费、广告宣传费等随业务量变化而变化的费用。
3. 非计划性费用：指未在预算内但因特殊情况必须发生的费用。
三、费用预算1. 各部门应根据年度经营计划，提前编制年度费用预算，并报公司管理层审批。
2. 预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，超出预算的部分需提出书面申请，说明原因并重新审批。
四、费用申请与审批1. 员工因公发生费用前，需填写费用申请表，明确费用的性质、金额及用途。
2. 费用申请应按照公司规定的权限进行审批，一般由直接上级初审，财务部门复审，最终由公司领导批准。
3. 对于超出预算或非计划性费用，应提供详细的说明和必要的证明材料。
五、费用报销1. 员工完成费用支付后，应在规定时间内提交报销单及相关凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并对符合规定的费用进行报销。
3. 未经批准的费用或不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。
六、费用控制与监督1. 财务部门应定期对各部门的费用使用情况进行分析，发现问题及时提出改进建议。
2. 公司将定期或不定期进行费用审计，以确保费用的合理使用。
3. 对于违反费用管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，将另行通知。
销售经费管理制度
销售经费管理制度第一章总则为规范销售部门的经济行为，提高销售经费的使用效率，制定本制度。
第二章经费预算1、销售经费的预算由销售总监负责编制，报经公司领导批准后执行。
2、销售经费预算主要包括市场推广费用、业务拓展费用、人力成本等。
3、销售经费预算的编制应结合公司年度经营计划，合理确定经费预算的数额和分配比例。
第三章经费使用1、销售经费应严格按照预算执行，不得超支。
2、销售经费的使用应符合公司的相关规定和政策，不得擅自挪用或私分销售经费。
3、销售经费的使用应合理高效，严禁铺张浪费。
第四章经费审批1、销售经费的使用需要经过严格审批程序，一般由销售总监和财务部门联合审批。
2、销售经费的使用需要提供详细的费用预算和行为计划，经过审核后方可执行。
3、对于一些特殊、大额的销售经费支出需要报经公司领导批准。
第五章经费报销1、销售人员应按照公司规定的报销流程和标准进行经费报销，不得违规报销。
2、经费报销应提供相关凭证和发票，经过财务部门审核后方可报销。
3、销售经费报销应及时进行，不得拖延。
第六章经费管理1、销售经费管理应建立完善的制度和流程，加强内部监督和审计。
2、销售经费管理应加强成本控制，提高经费使用效率。
3、对于违规使用销售经费的行为，将进行严肃处理。
第七章经费评估1、对销售经费的使用效果和经济效益进行定期评估和分析。
2、根据评估结果及时调整销售经费的使用方式和策略。
3、对优秀的销售经费使用案例进行推广和分享。
第八章管理措施1、建立销售经费使用档案，做好相关记录和资料归档工作。
2、加强销售人员的经费管理培训，提高他们的经费使用意识和能力。
3、对于经费管理中出现的问题和隐患，应及时纠正和改进。
第九章监督检查1、对销售经费使用情况进行定期检查和监督，对不合规的情况进行整改和处罚。
2、加强对销售经费使用的监督和内部审计，确保经费使用的合规性和公平性。
3、对于销售经费管理中出现的违规行为，将进行严肃处理。
第十章附则1、本制度自颁布之日起正式实施。
XX公司营销费用管理办法
XX公司营销费用管理办法第一章总则第一条为了加强公司营销费用管理，明确营销费用报销范围，统一营销费用开支标准，根据公司《费用管理办法》、《商务招待费用管理办法》、《纪念品管理办法》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称营销费用是指涉及对外业务宣传、营销活动所产生的相关费用。
包括但不限于以下费用：差旅费、业务招待费、会议费、业务宣传费等。
第三条开展营销活动应符合法律法规及公司制度要求，避免引发与公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或其他利益关系人的利益冲突，不得存在违反廉洁从业规定的行为。
第四条开展营销活动应履行相应程序，应将营销费用纳入预算，并根据批准的预算支出营销费用。
第五条本办法适用于公司，子公司参照本办法执行。
第二章营销费用管理第六条营销活动产生的差旅费包括交通费、住宿费、出差补贴等费用。
差旅费具体按公司《费用管理办法》相关规定执行。
第七条营销活动产生的业务招待费包括商务招待餐费、商务招待车费、商务招待住宿费、纪念品费用。
商务招待餐费、商务招待车费、商务招待住宿费具体按公司《商务招待费用管理办法》相关规定执行。
纪念品费用具体按公司《纪念品管理办法》相关规定执行。
第八条营销活动产生的会议费包括会议期间的餐费、住宿费、会议场地租金、文具、会议材料费等。
会议费具体按公司《费用管理办法》相关规定执行。
第九条营销活动产生的业务宣传费包括广告费用、广告宣传用品设计、制作费用等。
（一）广告费用：指在外部媒体投放广告而产生的费用，包括电视电台广告、报刊杂志平面广告等。
（二）广告宣传用品设计、制作费用：包括宣传用品设计、制作费用；广告片设计、制作费用等。
报销时需要提供宣传品的图片、宣传品的入库单。
第十条营销费用的报销遵循“谁经手谁报销”的原则。
营销费用的报销须由经办人作为报销人。
相关法律法规以及公司制度或通知规定的禁止从事营销工作的人员不得作为营销费用的报销人。
第十一条营销费用的报销流程按照公司《费用管理办法》中费用报销流程的相关规定执行。
销售部费用管理制度
销售部费用管理制度第一章总则第一条为规范销售部门的费用管理，提高费用使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于销售部门内的各项费用支出管理，适用范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品费、通讯费等。
第三条凡在销售部门内涉及费用支出的相关人员，应当遵守本制度的规定，严格依照程序进行费用申请、报销和管理。
第四条本制度的修订和解释权归销售部门负责人所有。
第二章费用申请管理第五条凡涉及费用支出的部门人员，应提前填写费用申请表，并提交相关主管审批。
第六条费用申请表应当包括费用明细、事由、预算金额以及相关证明材料，并经过审批后方可使用。
第七条费用申请表应当真实、准确，并按规定逐级审批。
一经发现虚报、冒领等行为，将按规定进行处理。
第八条费用申请表在经过一定审批程序后，由财务部门进行登记备案，并进行专人管理。
第九条一切费用支出应当严格按照费用申请表的报销标准进行，不得超支或挪用资金。
第十条费用支出一律使用公司相关制度规定的账户进行支付，不得私自使用公款。
第十一条对于履行公务需要，需要报销的费用支出，应当在规定的时间内提交相关费用报销申请。
第十二条费用报销申请应当如实填写，提供真实凭证，并经过审批后进行报销。
第十三条费用报销审批应当按照公司的规定程序进行，不得违规操作。
第十四条费用报销应当在规定的时间内进行，不得超时，未报销的费用原则上不能超过规定时限。
第十五条对于迟报未报或者虚报冒领等情况，将按公司相关制度进行处理。
第三章费用管理监督第十六条财务部门对销售部门的费用支出进行日常监管，确保费用支出符合公司相关规定。
第十七条财务部门应当加强对费用支出的审核检查力度，发现问题及时进行处理；对重复或者超支的情况应当进行追溯调查。
第十八条销售部门负责人对费用支出进行监督管理，对费用使用情况进行检查，并及时进行纠正和指导。
第十九条费用支出情况应当及时向公司领导进行汇报，确保公司领导对费用支出情况有所了解。
第二十条公司领导对销售部门的费用支出情况进行定期的检查和审计，对问题进行深入调查，并提出整改建议。
销售活动经费管理制度
销售活动经费管理制度一、总则为加强企业销售活动经费管理，规范经费使用程序，提高经费使用效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及企业销售活动经费的管理和使用。
三、经费预算1.销售活动经费的预算应当充分考虑市场需求、竞争对手以及销售目标等因素，合理确定经费预算规模。
2.销售活动经费预算应当由销售部门向财务部门提出计划，并经财务部门审核后确定。
3.财务部门应当根据企业销售目标和实际资金状况，合理分配和控制销售活动经费预算。
四、经费使用1.销售活动经费应当严格按照预算执行，未经批准不得超支。
2.销售活动经费的使用应当符合企业的经营理念和战略目标，确保资金用于有效的市场推广和销售活动。
3.经费使用应当注重效益，确保对销售业绩的提升有积极作用。
5.经费使用应当遵守相关法律法规和企业内部规定，不得用于违法违规的活动。
6.经费使用应当在财务部门和销售部门的共同监督下进行，并定期进行经费使用情况的统计和分析。
五、经费审批1.销售活动经费的使用需经过销售部门提出，并经销售部门领导审批。
2.销售活动经费的使用需提供相关的活动计划、预算和效果评估报告，经销售部门领导审核后方可执行。
3.对于较大额度的销售活动经费使用，需要经过公司领导小组审批。
六、经费管理1.销售活动经费管理人员应当具备良好的财务专业知识和销售活动策划能力。
2.销售活动经费管理人员应当认真履行职责，严格审核经费使用申请和报销，确保经费使用合规合理。
3.销售活动经费管理人员应当与销售部门密切合作，及时了解销售活动的具体情况，确保经费使用的针对性和有效性。
4.销售活动经费管理人员应当加强对销售活动经费预算和执行情况的监督和检查，及时发现问题，并提出改进建议。
七、经费报销1.销售活动经费的报销应当符合相关规定和程序，按照规定的流程进行。
2.销售活动经费的报销应当提供相关的票据和支持材料，经销售活动经费管理人员审核后方可进行报销。
3.销售活动经费的报销应当及时进行，不得拖延。
公司促销费管理制度
公司促销费管理制度第一章总则第一条为规范公司促销费用的管理，促进公司销售业绩的提升，提高公司市场竞争力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有的促销活动费用支出，包括但不限于广告费、市场推广费、促销活动费等。
第三条公司各部门负责人应当严格遵守本制度，负责本部门的促销费用支出管理工作，并承担相应的责任。
第四条公司内部各部门应当建立完善的账务系统，确保促销费用的支出明细真实、准确。
第五条公司财务部门应当制定相关的财务制度和流程，对促销费用支出进行核算和监督，确保公司资金的合理使用。
第六条公司领导应当支持公司促销费用的管理工作，加强对促销活动的监督和评估，以确保促销费用的有效利用。
第七条公司应当建立健全的内部审计制度，对促销费用支出进行审计和检查，发现问题及时处理。
第八条公司应当建立相应的绩效考核机制，对促销费用的使用效果进行评估，以激励员工的积极性和创造性。
第二章促销费用的申请和审批第九条公司各部门在开展促销活动前，应当编制促销活动方案，包括促销目标、促销方式、促销内容、预算等，并报经公司上级领导审批。
第十条促销费用的支出应当按照公司的预算和财务制度进行审批，未经批准，不得私自支出。
第十一条公司各部门应当按照预算表的要求，明确促销活动的费用总额、各项费用的预算额度、支付方式等，确保费用的合理分配和管理。
第十二条促销活动中所涉及的费用发生后，应当按照公司的财务流程和相关规定报销，提供必要的费用支出凭证，确保费用的真实合法。
第十三条公司财务部门应当对促销费用的支出进行审计和核对，对其真实性和合法性进行检查，对不符合规定的费用予以退回或调整。
第三章促销费用的使用第十四条公司促销费用应当用于提升产品品牌、促进销售量、增加市场份额等相关目标，不得用于个人私利或其他非正当用途。
第十五条公司各部门应当合理安排促销费用的使用，严格按照预算及相关规定进行开支，避免出现浪费、滥用等情况。
第十六条公司各部门在促销活动中，应当注重成本控制和效益评估，确保每一笔费用的使用都能够产生最大的效果。
销售经费管理制度
销售经费管理制度第一章总则第一条为规范销售经费管理，提高经费使用效益，促进销售业绩的增长，根据公司相关制度和规定，制定本制度。
第二条本制度所称销售经费，包括但不限于市场宣传费、差旅费、业务招待费、办公用品费、外勤费等。
第三条销售经费管理制度适用于公司所有销售部门和销售人员。
第四条销售经费应当本着公平、公正、合理和节约的原则进行使用。
第五条销售经费的使用应当符合相关法律法规的规定，严格按照公司的管理制度和程序执行。
第六条公司销售经费管理的监督和审核工作由公司财务部门和相关领导共同负责。
第七条对于违反销售经费管理制度的行为，一经发现，将依法依规进行处理。
第八条本制度经公司相关部门审核通过后正式执行，如有修改或补充，应当重新经过审核并报领导批准后执行。
第二章销售经费的申报第九条销售人员应当在公司规定的时间内将销售经费的申报表和相关票据、凭证交由负责人审核。
第十条销售人员在填写销售经费申报表时，应当如实填写各项内容，不得有虚假、夸大、隐瞒的情况。
第十一条对于销售人员的销售经费申报表，经审核无误后，应当及时报财务部门进行审批，获得财务部门的批准后方可报销。
第十二条销售经费的申报表应当包括但不限于以下内容：申请人姓名、申请人部门、费用用途、费用金额、相关票据、审批人等。
第十三条对于特殊情况下的销售经费，需经过相关领导的审批后，方可报销。
第十四条销售经费的报销期限应当符合公司规定的期限。
第三章销售经费的使用第十五条销售经费的使用应当符合公司制定的销售预算和计划。
第十六条销售经费的使用应当精打细算，合理节约，不得有浪费和滥用的现象。
第十七条销售人员在使用公司经费时，应当注意经济性和合理性，不得利用职权谋取不正当利益。
第十八条销售人员在使用差旅费时，应当按照公司规定的标准进行报销，并须经过领导的审批。
第十九条销售人员在使用市场宣传费时，应当按照公司相关规定进行宣传，不得违反国家法律法规。
第二十条销售人员在使用业务招待费时，应当注意选取适当的场所和对象，不得有过分奢侈和浪费的现象。
营销推广费用核算与管理办法
营销推广费用核算与管理办法1. 引言本文档旨在制定营销推广费用的核算与管理办法，以确保营销资源的有效配置和费用的合理控制。
2. 费用核算原则根据企业需求和财务管理要求，制定以下费用核算原则：- 全程可追踪：所有推广费用应该能够清晰地追溯到具体的推广活动。
- 合规标准：费用核算应遵循相关法规和内部控制标准。
- 明细分类：费用应按照不同的推广渠道、项目和时间进行明细分类。
- 按期间核算：费用应按照每个会计期间进行核算和报告。
3. 费用管理流程为了有效管理营销推广费用，我们建议按照以下流程进行费用管理：1. 预算制定：在每个会计期间开始前，制定营销推广费用预算，包括各项推广活动的预计费用。
2. 费用申请与批准：推广活动的责任人应提前申请相应的推广费用，并经过审批流程批准。
3. 费用执行和支付：在推广活动执行过程中，严格控制费用支出，确保费用使用的合理性和有效性。
4. 费用核算和报告：每个会计期间结束后，对推广费用进行核算和报告，包括费用的实际支出情况和与预算的比较分析。
5. 费用分析和优化：根据核算和报告结果，进行费用分析，及时调整推广策略和预算，以优化费用使用效果。
4. 费用核算与报告要求为了实现营销推广费用的合理核算和有效管理，制定以下要求：- 渠道明细：对不同的推广渠道进行明细核算，包括广告投放、线上推广、线下活动等。
- 项目明细：按照具体的推广项目进行费用核算，如产品推广、品牌宣传等。
- 时间分期：将费用核算分期进行，例如按月、季度或年度进行费用核算和报告。
- 费用比较分析：对实际支出费用与预算费用进行比较分析，及时发现异常和优化的空间。
- 报告频率：费用报告应按照管理层需求和会计要求进行适时报送。
5. 内部控制与合规为了确保营销推广费用的合规和内部控制，制定以下要求：- 费用审批制度：建立费用审批制度，推广活动的费用需经过上级审批才可以执行。
- 费用凭证和支持文件：费用支出应有明确的凭证和支持文件，以备审计和核查。
营销推广费用分配管理制度
营销推广费用分配管理制度一、背景与目的营销推广是企业实施市场营销活动的重要手段之一，通过投入一定的费用来提升品牌知名度、拓展市场份额、促进产品销售等。
然而，对于营销推广费用的分配管理，需要建立有效的制度来确保资源的合理配置和最大化利用。
本文将介绍一个针对营销推广费用分配的管理制度，旨在规范企业内部的资金使用，提高推广效果，达到经济效益最大化的目的。
二、适用范围本制度适用于公司所有的营销推广活动，并涉及到相关的费用分配、报销等事项。
三、主要内容1. 费用预算与审批（1）公司每年制定营销推广费用预算，根据市场需求、产品销售目标等因素合理确定。
（2）费用预算需经过相关部门的审批，确保符合公司整体发展战略。
（3）预算的编制与审批应透明、公正，相关部门应提供充分的支持及理由，以确保决策的科学性和合理性。
2. 费用分配原则（1）根据不同推广活动的重要性和预期效果，合理安排费用分配，优先保障核心产品的推广。
（2）将推广费用与销售目标、市场份额等绩效指标挂钩，通过设定明确的考核机制，激励部门及个人的积极性与创造性。
3. 经费使用审批（1）营销推广费用的使用需按照预算安排进行，未经预算审批的费用不予报销。
（2）相关部门需要提供详细的费用使用计划，说明具体用途、预期效果等，并经过相关领导的审批确认。
4. 费用核销与报销（1）推广费用的核销应及时进行，及时清理账务，确保财务数据的准确性和及时性。
（2）费用报销需按照公司相关制度规定操作，提供必要的票据和报销单据，并经过专人审核后方可报销。
5. 绩效评估与调整（1）建立有效的绩效评估机制，对各项推广活动进行评估，并及时调整费用分配策略。
（2）通过市场调研、竞争对手分析等手段，进行费用分配的优化，确保资金使用的合理性和经济效益的最大化。
四、责任与监督1. 各部门责任划分（1）营销部门负责制定推广费用预算计划，并提供相应的营销策略和活动方案。
（2）财务部门负责核销与报销的管理和审批。
销售企业营销费用管理制度
销售企业营销费用管理制度一、总则为规范和管理销售企业的营销费用，提高企业运营效率，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于销售企业的所有营销费用，包括但不限于广告、推广、促销、市场开发、渠道建设等费用。
三、费用预算1. 每年初制定年度营销费用预算，包括总体营销费用预算和各个项目预算。
2. 每月初制定本月营销费用预算。
3. 经审批后，各部门需按照预算制度执行，如需超标准支出，需提前向上级领导进行申请并经批准。
四、费用管理1. 费用核算: 每项营销费用应有凭证和相关票据，用于费用核算和财务审批。
2. 财务审批: 费用报销需按照公司财务审批流程进行审批，审批后方可报销。
3. 账务处理: 费用报销完成后，应及时进行账务处理，保证费用支出的及时与准确。
4. 费用监控: 对于每项营销费用，设立全程监控机制，了解费用流向并进行跟踪。
5. 审计检查: 对于营销费用的使用情况进行定期审计检查，确保费用使用符合规定。
五、费用控制1. 合理安排: 合理安排营销费用的支出，尽量降低成本。
2. 费用效益: 对于每项费用支出应该进行成本效益分析，确保费用支出达到预期效果。
3. 费用节约: 在不影响效果的情况下，节约每一分营销费用。
4. 费用占比: 设定营销费用占营业收入比例的上限，控制费用支出的比例。
六、费用使用1. 费用适用范围: 营销费用的使用需符合公司发展战略和市场需求。
2. 费用分配: 各部门需要按照费用预算的分配，合理使用费用。
3. 费用申请: 各部门需按照预算和审批制度进行费用申请。
4. 费用授权: 对于较大额度的营销费用支出，需进行专门授权。
七、费用报告1. 月度报告: 每月底各部门需提交本月营销费用使用情况报告。
2. 年度总结: 每年底需进行年度营销费用使用情况总结，并进行费用预算调整。
八、附则1. 对于违反本制度的行为，将按照公司制度进行处理。
2. 本制度解释权归公司管理层所有。
3. 本制度实施后，需进行定期评估和更新。
费用管控方案
切割及PCB产品运营中心费用管控方案在全面贯彻落实会上提出的办公用品费用整体下降20%的背景下，加强费用管理、控制不合理费用开支，提升经营质量，从管理费用、销售费用、财务费用三个方面提出如下管控方案：一、管理费用(一)办公用品1、、部分办公用品做到资源共享，综合管理部将置公用物品摆放台，如计算器、订书机、起钉器、剪刀等，用后请及时归还以便于他人使用。
2、办公消耗品限量领用，并根据人员性质、人员数量限定办公用品领用数量，按量报备发放（每月集中申购一次），可根据办公用品使用的缓急程度统筹合理安排计划，控制费用，如：文件盘、笔筒等一人只能领一次；以用完的笔芯、笔记本换新的等。
3、节约使用纸张，鼓励双面打印，打废的、打多余的纸张可做为报销贴票联重复利用。
（二）固定资产1、加强电脑、打印机等机器的设备的日常保养和维护，随时清楚灰尘，擦拭表面污迹，确保机器良好运行，延长机器使用寿命。
注：每月一次大扫除，定期清理和维护个人及各部门办公区域内的所有设施设备，由各部门负责人督导，所有区域划分到责任人。
2、电脑、打印机等能维修使用的，尽量维修使用，提升使用率，减少新购量并进行合理调配。
3、办公室内所有设备设施属于共有资产，应珍惜爱护。
如发现故意破坏者，按有关规定严肃处理（承担维修费用或赔偿新的）。
（三）生活费用1、水：纯净水仅用于饮用，喝多少取多少，拒绝浪费。
2、电：夏天温度高于30度、冬天气温低于5度允许使用空调，开空调的同时不得开窗户，开窗户就不得开空调。
充分利用自然光照，天气状况良好时，可不开灯或开一组灯进行办公，减少照明耗能。
上下班时要检查电脑、空调、灯、窗户是否关闭。
注：空调采取责任制和罚款制，杨杰经理、毕晨炜经理处、吴敏经理处共有3台空调，由三位经理负责管理。
下班所有人员离开后，若保洁阿姨反馈空调没关，发现一次罚款100元。
二、销售费用1、展会及论坛：按需求参展，以标杆重点、有代表性的展会为主，不能盲目参展，参展后要有实际收获，写总结报告。
市场营销费用管理制度
市场营销费用管理制度第一条经营部费用是经营部为完成公司的市场营销工作而必须支出的各项费用，主要包括市场费用和销售费用。
第二条市场费用包括个人费用和市场费用。
（1）个人费用是指市场分析员为开展市场工作的必须发生的差旅费、通讯费等。
（2）市场费用是指公司为进行企业形象推广、业务推广的各种市场活动的费用。
加强对市场费用的管理，使市场活动更好的为公司战略服务，为公司竞标工作服务。
第三条销售费用是指经营部为保证地区的销售业务正常开展而必须支出的费用，主要包括个人费用、地区销售费用。
（1）个人费用主要是指业务员的差旅费、交通费、通讯费、银行手续费、邮寄费。
（2）地区销售费用是指业务员为开展竞标工作必须发生的零星花费，包括与客户共进工作餐、带给客户的小礼品等。
第四条经营部市场费用的预算（1）个人费用的预算：由经营部每年12月15日以前充分考虑经营部每个人的出差情况，按照差旅费、通讯费、交通费、银行手续费等项目预算到人、到月，并由经营部经理审核汇总；财务部于每年12月２５日以前根据财务要求进行预算。
（2）市场费用的预算：每年12月15日以前，经营部根据销售计划，征集业务员意见和建议，制定市场费用预算，每种活动可单独按项目进行预算；财务部于每年12月２５日以前根据财务要求进行预算。
（3）总经理审批由经营部经理提交的预算草案和由财务部制定的预算草案交财务部执行。
（4）每年的经营部第二季度例会会议前，财务部经理和经营部经理协商调整市场费用预算，经总经理批准后，宣布调整后的预算。
第五条各种销售费用的预算：（1）个人费用的预算：由业务员每年12月15日底以前充分考虑本部人员的销售任务和出差情况，预算到人、到月、到每一费用项目（差旅费、交通费、通讯费、银行手续费），并由经营部经理审核汇总；财务部于每年12月２５日以前根据财务要求进行整体预算。
（3）销售费用的预算：由业务员每年12月15日以前根据销售任务、公司政策制定销售费用预算，并预算到人（实际由部门掌握）、到季度，并由经营部经理审核汇总；财务部于每年12月２５日以前根据财务要求进行整体预算。
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BD部门营销费用管理办法-2017
一、BD部门营销费用涵盖的范围：BD团队的人员工资、BD团队员工提成、BD团队成员差旅费、BD
团队宴请及礼品费用、BD部门经费、BD部门专项培训费、给客户的返点、雇佣freelancer的费用、上海办事处房租。
二、营销费用的基数：
1、BD部门全年营销费用的总数为BD团队的全年营业额的6.5%。
2、财务部门按照项目提取每个项目合同额的6.5%做为营销费用留存。
3、BD部门的销售人员以季度为单位，根据实际需要做本人本季度营销费用的预算和决算，每个
销售人员全年可支配的营销费用额度根据其营业额实际完成比例同比例调整。
三、公司营销费用的成本控制：
1、公司整体营销费用的成本控制责任在销售副总，销售副总有审核BD部门销售人员营销费用的
签字权。
销售副总个人的年终奖金与BD部门总体营销费用的成本控制挂钩。
2、销售副总的年终奖：公司全年营业额高于8500万/年（不含），年终奖金为25万/年，高于8500
万/年的部分年终奖金同比例增加；全年营业额高于1.3个亿/年后无年终奖金，享受营业额提
成。
公司全年营业额低于8500万时无年终奖金。
公司全年营业额超过年初确定的销售目标时，
超过合格额的部分给予销售副总超额部分毛利的5%到15%做为奖金。
超额奖金提成比例如下
表，提成奖金分段计算。
2017年度销售副总全年营业指标1.3个亿为合格，1.6个亿为达标。
销售副总营业额提成：BD部门实际完成营业额*0.5%+营销费用剩余部分的25%+超额部分奖金
3、BD部门营销费用当年剩余部分，除25%做为销售副总的成本控制奖金外，其余纳入公司利润。
四、BD部门销售人员营销费用：
1、全年可用的营销费用为其全年营业额的0.5%，销售总监为全年营业额的0.8%，销售副总的营
销费用为BD部门整体营业额的0.5%。
2、销售人员全年营业任务额完成80%以上者，营销费用预算剩余部分分成4份，其中25%做为
销售人员个人成本控制奖金发放给个人；25%做为销售人员个人营销费用结转下一年度使用，
此部分费用不占下一年度营销费用份额；25%做为BD部门专项培训经费结转下一年度用于BD
部门专项培训使用；剩余25%结转公司利润。
销售人员完成任务额低于80%者不享受此项政
策。
3、销售人员离职的情况下其累积的营销费用剩余部分转入公司利润，不发给本人。
4、新入职销售人员未能在试用期内出单离职的，其发生的营销费用全部转入BD部门营销费用中
支出。
签字：
日期：。