物资出入管理制度
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度
1总则
1.1目的
为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围
到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义
入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。2相关部门职责
2.1物资部
2.2技术安全部
2.3使用部门
3物料入库管理流程及内容
3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
公司人员物资出入管理制度
公司人员物资出入管理制度
一、总则
本制度是为了加强公司物资管理，保证物资的合理使用和安全，防止物资流失、浪费和盗窃，确保公司的正常运营和财务安全。所有员工必须遵守本制度，对违反规定的行为将按
照公司相关管理规定进行处理。
二、物资分类与管理责任
1. 公司物资分为固定资产和消耗品两大类，由不同部门负责管理和分发。
2. 固定资产由行政部门统一登记、编号，并负责维护和保养。
3. 消耗品由采购部门根据需求定期采购，并由仓库管理人员负责发放。
三、物资出入库管理
1. 所有物资出入库必须经过严格的审批程序，由相关部门提出申请，经过审批后方可执行。
2. 物资入库时，仓库管理人员需核对数量、规格，并进行登记备案。
3. 物资出库时，需由领用部门负责人签字确认，并记录领用日期、数量及用途。
四、人员物资携带管理
1. 员工因工作需要携带公司物资外出时，必须填写物资外借单，并经直属上级审批。
2. 外借物资归还时，应保持物资完好，如有损坏或丢失，应按价赔偿。
3. 非工作时间，员工不得携带公司物资离开办公场所，特殊情况需报备并获得批准。
五、监督检查
1. 公司将定期进行物资盘点，以确保物资管理的账物相符。
2. 对于物资管理中出现的问题，应及时上报并采取措施解决。
3. 任何员工发现物资管理中的不规范行为，都有权向管理层反映。
六、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。严重者将被
追究法律责任。
七、附则
本制度自发布之日起实施，由行政部门负责解释。如有变更，以最新规定为准。
仓库出入管理制度(4篇)
仓库出入管理制度
一、物资的验收入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
人员物资出入管理制度
一、总则
为加强公司人员物资出入管理，确保公司财产安全，保障公司正常运营，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有人员、物资的出入管理。
三、管理职责
1. 人力资源部负责制定本制度，并对制度执行情况进行监督。
2. 门卫室负责具体执行人员物资出入管理，确保出入安全。
3. 各部门负责本部门人员、物资的出入登记和审批。
四、人员出入管理
1. 公司员工出入应佩戴工牌，主动接受门卫室查验。
2. 临时来访人员需出示有效证件，由接待部门审批后，登记个人信息并填写《来访人员登记表》。
3. 离职员工需办理离职手续，方可离开公司。
4. 严禁无关人员进入公司内部。
五、物资出入管理
1. 物资出入需凭《物资出入证》进行，未经审批不得随意出入。
2. 采购部门在采购物资时，需填写《采购申请单》，经审批后由门卫室发放《物资出入证》。
3. 物资出入时，需登记物资名称、数量、规格、单价、总价等信息。
4. 物资出入后，门卫室应及时在《物资出入登记表》上做好登记。
5. 严禁私自带走公司物资。
六、特殊情况处理
1. 因工作需要，需临时调整出入管理规定时，由人力资源部负责审批。
2. 发生突发事件，需紧急出入物资时，由门卫室负责协调处理。
3. 因特殊情况无法办理出入手续的人员或物资，需向门卫室说明情况，经审批后方可出入。
七、奖惩措施
1. 对遵守本制度，认真履行职责的人员给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司财产损失或影响公司正常运营的行为，将依法追究责任。
八、附则
1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
物资出入公司管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司物资管理，确保物资的合理使用，提高物资使用效率，降低物资成本，保障公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门、车间、班组以及所有与物资出入相关的个人。
第三条物资出入管理应遵循以下原则：
1. 严格管理，责任到人；
2. 合理使用，节约成本；
3. 信息公开，便于监督；
4. 严谨操作，确保安全。
第二章物资出入管理职责
第四条公司物资管理部门负责物资出入的统一管理，具体职责如下：
1. 制定物资出入管理制度，并组织实施；
2. 编制物资出入计划，报经批准后执行；
3. 监督检查各部门、车间、班组物资出入情况；
4. 负责物资出入的统计、分析和报告；
5. 对物资出入过程中出现的问题进行处理。
第五条各部门、车间、班组物资出入管理职责如下：
1. 按照物资出入计划，负责物资的领取、使用和归还；
2. 严格执行物资出入管理制度，确保物资出入的准确、及时；
3. 对物资出入过程中出现的问题，及时向物资管理部门报告；
4. 对物资进行妥善保管，防止损坏、丢失；
5. 定期对物资出入情况进行自查，确保物资出入管理的规范性。
第三章物资出入程序
第六条物资出入应按照以下程序进行：
1. 物资管理部门编制物资出入计划，经批准后通知相关部门、车间、班组；
2. 需要领取物资的部门、车间、班组填写物资领取单，经审批后送交物资管理部门；
3. 物资管理部门核对物资领取单，办理物资出库手续；
4. 物资领取部门、车间、班组凭物资领取单领取物资；
5. 物资使用完毕后，将物资归还至原处，并填写物资归还单；
货物出入管理制度
货物出入管理制度
第一章总则
第一条目的和意义
本制度是为规范企业货物的出入管理而制定，其目的是保证企业货物的出入记录真实可靠，以有效控制物资流向，维护企业的经济利益，同时规范人员行为，建立健全企业内部管理体制。
第二条适用范围
本制度适用于企业内部所有物资的出入管理，包括公司内部员工、访客、外来人员等。
第三条管理原则
本制度制定的管理原则是“先进先出、分类管理、安全可靠、高效便捷”。
第二章货物出入管理的具体规定
第四条出入货物登记
进出货物均需填写相关记录表格，并由出入两方共同签署确认，确保记录真实可靠。
第五条制定货物流动计划
企业应制定科学合理的货物流动计划，统一安排和管理各类物
资的消耗、调拨和补给。
第六条确认货物状态
进出货物须经过严格仔细的检查，确认其状态、数量、规格等
信息，并充分记录。
第七条货物存放要求
企业应根据不同物资的存储特性，合理安排存放位置，区分不同物料等级设定相应的储存区。
第八条货物保护
应做好出入库门禁、防盗措施，确保货品安全；同时应加强保护意识，避免货物受到损坏、丢失等情况。
第九条异常情况处理
出现货物超额出入、短缺、损坏、误放、错入等异常情况时，应及时记录并上报相关部门处理。
第三章管理制度的落实与监督
第十条落实情况考核
企业应建立有效的考核制度，对货物出入管理情况进行切实可行的考核。
第十一条监督与检查
企业应定期对制度执行情况进行检查，对于发现的问题及时整改并完善制度。
第四章附制度施行日期
本制度自发布之日起开始实施。如有修改或增补，应由企业管理部门负责调整。
以上为货物出入管理制度，望遵守执行。
物资进出管理制度
物资进出管理制度
物资进出管理制度，是指对企业内物资的采购、入库、出库、使用、报废等环节进行规范和管理的一系列规章制度。这套制度应当明确各个环节的责任人、操作流程、监督机制以及违规处理措施，确保物资管理的透明度和效率。
制度应明确物资采购的流程。采购是物资管理的起点，必须严格把控。采购需求应由使用部门提出，经过财务部门的预算审核，最终由管理层批准。采购过程中，应选择信誉良好的供应商，并对采购合同进行严格审查，确保物资质量和供应的及时性。
入库管理是物资进出管理制度中的关键环节。所有物资在进入仓库前，都应经过严格的质量检验，确保符合要求。仓库管理员负责记录物资的数量、型号、入库时间等信息，并将这些信息输入管理系统，以便随时查询和监控。
再次，出库管理同样重要。任何物资的领用都应有明确的申请和审批流程。使用部门需提出物资需求，并由相关负责人审批。出库时，仓库管理员应核对物资信息，并做好出库登记，确保物资流向清晰可追溯。
物资的使用过程也需要规范管理。企业应制定物资使用的标准操作程序，指导员工正确使用和保管物资。对于易耗品和设备，还应定期进行检查和维护，延长其使用寿命。
对于报废物资的处理也不可忽视。企业应建立废旧物资回收和处理机制，减少浪费，同时遵守相关环保法规，确保企业的可持续发展。
在实施物资进出管理制度时，监督和考核机制是必不可少的。企业应定期对物资管理情况进行审计，评估制度的执行情况，并根据实际情况进行调整优化。对于违反管理制度的行为，应严格按照规定进行处理，维护制度的严肃性和权威性。
一个完善的物资进出管理制度范本应包括采购管理、入库管理、出库管理、使用管理和报废处理等环节，每个环节都有明确的操作流程和责任分配。通过这样的制度，企业能够有效控制成本，提高物资利用效率，保障生产和服务的顺利进行。
工厂人员物资出入管理制度
一、总则
为加强工厂人员及物资出入管理，确保生产安全、生产秩序和保密工作，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本工厂所有人员及物资的出入管理。
三、人员出入管理
1. 人员出入证
（1）员工需持有效出入证进入工厂，出入证由人力资源部门统一发放和管理。
（2）出入证丢失或损坏，需及时向人力资源部门报告，办理补办手续。
2. 人员出入登记
（1）员工进入工厂时，需在门卫处进行登记，填写《人员出入登记表》。
（2）外来人员进入工厂，需出示身份证件，由门卫登记并经相关人员审批后方可进入。
3. 人员外出管理
（1）员工因公外出，需填写《外出申请单》，经部门负责人审批后，由门卫登记放行。
（2）员工因私外出，需向部门负责人请假，经批准后，由门卫登记放行。
四、物资出入管理
1. 物资出入证
（1）物资出入证由仓库管理部门统一发放和管理。
（2）物资出入证丢失或损坏，需及时向仓库管理部门报告，办理补办手续。
2. 物资出入登记
（1）物资出入需在仓库管理部门办理手续，填写《物资出入登记表》。
（2）外来物资进入工厂，需经相关部门审批，由仓库管理部门登记放行。
3. 物资验收
（1）物资进入工厂后，需由仓库管理人员进行验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收不合格的物资，需及时退回供应商。
五、保密管理
1. 严格保密制度，确保工厂技术、商业秘密不被泄露。
2. 人员出入时，严禁携带与工作无关的文件、资料等。
3. 对涉及保密的物资，需采取安全措施，确保其安全。
六、监督检查
1. 工厂管理部门负责对人员及物资出入管理制度执行情况进行监督检查。
2. 对违反制度的行为，将视情节轻重，给予通报批评、罚款、解除劳动合同等处理。
物品出入管理制度6篇
物品出入管理制度
物品出入管理制度6篇
随着社会一步步向前发展，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的物品出入管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
物品出入管理制度1
1、目的
控制闲杂人员进入发表下区，规范物品出入管理保障小区内正常的生活和工作秩序。
2、适用范围
适用于物业部务封闭小区人员及物品出入管理。
3、职责
3.1安全处主管，副主管负责检查执行情况。
3.2安全处当值班组长，安全员负责实施人员及物品出入管理。
4、程序要点
4.1人员进出管理。
4.1.1对熟悉的住户进入小区时：
a）当值安全员立即起立，并主动问好；
b）待住户离开岗位后，当值安全员方可坐下；
c）及时按<<住户出入登记表>>认真登记。
4.1.2当陌生人进入小区时：
a）当值安全员立即起立，敬礼，并说："您好！请问您去哪一栋，哪一座？"
b）当来人说明是住户时，当值安全员应礼貌的要求对方出示业主证/临时出入证，经核对证件无误后，将证件交还本人（从验证到将证件交还来人应在30秒内完成）并说："不好意思，刚认识您，谢谢合作，请进！"
c）当来人说明是业主/租客，但无携带业主证/临时出入证时，当
值人员应立即报告班，组长前来处理：
如来人能出示有效证件，应礼貌验证后按<<来访>>登记完毕后放行，登记应在1分钟内完成；
如来人不能出示有效证件或不愿办理来访登记手续时，当值班，组长应礼貌陪同来人共同进入小区内，直到证实来人确是业主/租客时，当值班，组长方可离开。
物质出入管理制度
物质出入管理制度
一、前言
物质出入管理制度是指企业或单位为了规范物质的进出管理，保证物资安全，提高管理效
率而制定的一系列制度和管理措施。物质出入管理制度对企业的物资管理具有非常重要的
意义，它可以有效地规范企业物料的进出行为，保障物资的利用和流通的合理性与合法性，提高物资存储、流通和使用的效率，降低企业物资管理成本，保障企业物资运行的正常和
有序。
二、制度内容
1.物资出入管理的基本原则
1.1合法合规原则
物资出入管理必须遵循法律法规，严格按照国家有关文件、部门规章对物资的管理要求执行；
1.2安全保障原则
物资出入管理必须保障物资的安全，进行安全风险评估，做好物资安全防范措施；
1.3效率优先原则
物资出入管理必须注重效率，提高物资进出效率，减少库存堆积。
2.物资出入管理的基本责任
2.1 物资管理部门负责物资进出管理工作的组织实施，并对物资进出管理负总责；
2.2 相关部门要配合物资管理部门，协调处理物资进出管理中涉及的相关事宜，确保物资
进出工作的顺利进行。
3.物资出入管理的流程
3.1物资进出申请
员工凭借物资进出申请单，填写物资名称、规格、数量、用途等相关信息，向物资管理部
门提出物资进出申请。
3.2物资审批
物资管理部门收到员工的进出申请单后，进行审批，对物资的需求进行审核，并决定是否
批准进出。批准后，颁发相应的物资进出通行证。
3.3物资进出登记
物资进出通行证持有人将通行证交给门卫进行登记，门卫进行验证后，允许物资进出。
3.4物资出入记录
物资进出库后，物资管理部门要及时记录物资进出的相关信息，包括物资的名称、规格、
仓库物品出入规章管理制度
一、总则
为了加强仓库管理，确保物品的安全、准确和高效流转，提高仓库作业效率，特制定本制度。本制度适用于公司所有仓库的物品出入管理。
二、物品出入原则
1. 物品出入必须遵循“先进先出”、“货位管理”和“一物一卡”的原则。
2. 物品出入必须实行严格审批制度，未经批准，不得随意出入仓库。
3. 物品出入必须实行责任追究制度，对违反规定者，将依法追究责任。
三、物品出入流程
1. 物品入库
（1）供应商或内部部门将物品送至仓库，仓库管理员进行验收。
（2）验收合格后，填写《物品入库单》，详细记录物品名称、规格、数量、生产
日期、有效期等信息。
（3）将《物品入库单》交由部门负责人审批，审批通过后，仓库管理员将物品存
放至指定货位，并做好标识。
（4）将《物品入库单》存档，以便日后查询。
2. 物品出库
（1）使用部门根据实际需求填写《物品出库单》，详细记录物品名称、规格、数量、用途等信息。
（2）将《物品出库单》交由部门负责人审批，审批通过后，仓库管理员进行核对。
（3）核对无误后，仓库管理员将物品出库，并填写《物品出库单》。
（4）将《物品出库单》交由部门负责人签字确认，存档备查。
四、物品出入管理要求
1. 仓库管理员负责物品出入的日常管理工作，严格执行本制度。
2. 仓库管理员应熟悉仓库物品的种类、规格、数量、有效期等信息，确保出入库
准确无误。
3. 仓库管理员应定期对仓库物品进行检查，确保物品质量合格、数量准确、标识
清晰。
4. 仓库管理员应保持仓库整洁、有序，定期进行卫生清理，防止物品受潮、霉变。
5. 仓库管理员应加强防火、防盗、防虫、防鼠等措施，确保仓库安全。
公司门卫物质出入管理制度
公司门卫物质出入管理制度
一、总则
为了加强本公司的物资管理，确保公司资产的安全与完整，根据公司实际情况，特制定本
制度。本制度适用于所有进出公司的物资及相关人员。
二、物资出入登记
1. 所有进出公司的物资必须由门卫进行严格的登记，包括物资名称、数量、规格、出入时间、相关责任人等信息。
2. 物资出入时，需由相关部门提前填写物资申请单，并由部门负责人审批签字后，方可放行。
3. 对于大件或重要物资的出入，应提前通知门卫，并由专人负责押运。
三、物资检查与验收
1. 门卫应对出入的物资进行检查，确保物资与申请单信息一致，并做好记录。
2. 对于疑似损坏或不符合规定的物资，门卫有权拒绝放行，并及时报告给管理部门处理。
四、物资出入时间与流程
1. 物资的正常出入时间为工作日上午9:00至下午5:00，非工作时间如有紧急情况需出入
物资，应提前申请并获得管理层批准。
2. 物资出入时，门卫需核对物资申请单和实际物资，确认无误后方可放行。
3. 所有出入的物资必须有明确的去向或来源，门卫应记录详细的运输车辆信息及司机身份。
五、违规处理
1. 任何未经登记或未获批准的物资不得随意出入公司。
2. 对于违反本制度的个人或部门，公司将视情节严重程度给予相应的处罚，包括但不限于
警告、罚款、解除劳动合同等。
六、其他事项
1. 本制度由行政部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
七、附则
本制度经公司管理层审议通过，由总经理签发，各部门及全体员工必须严格遵守。
物资出入库管理制度（四篇）
物资出入库管理制度
为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库
物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存
1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
物资出入管理制度
物资出入管理制度
一、目的
为规范本单位物资的采购、存储、发放及报废等环节，确保物资管理的有序性、合理性和高效性，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于单位内所有物资的采购、入库、出库、转移、盘点、报损等相关活动。
三、责任与职责
1. 物资管理部门负责制定并维护本制度，监督执行情况。
2. 财务部门负责物资成本的核算与控制。
3. 各相关部门负责按照本制度执行物资的申请、领用、归还和报废等工作。
四、物资采购
1. 各部门根据工作需要，提出物资采购申请，明确物资名称、规格、数量及预算。
2. 物资管理部门审核申请，进行市场调研，选择合适的供应商。
3. 财务部门负责审批采购预算，确保资金的合理使用。
五、物资入库
1. 收到物资后，由物资管理部门进行检查，确认数量和质量无误后办理入库手续。
2. 入库物资应详细记录，包括物资编号、名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等。
3. 入库单据应一式两份，一份留存物资管理部门，一份交财务部门备案。
六、物资出库
1. 各部门需提前提交物资领用申请，注明所需物资的详细信息及用途。
2. 物资管理部门审核申请，确认库存情况后，办理出库手续。
3. 出库物资应详细记录，包括领用部门、领用人、物资编号、名称、规格、数量、出库时间等。
4. 出库单据应一式两份，一份留存物资管理部门，一份交领用部门作为领用凭证。
七、物资转移
1. 物资在不同部门间转移时，需由转出部门提出申请，并由转入部门同意。
2. 物资管理部门负责协调转移事宜，并记录物资转移的详细信息。
3. 转移完成后，相关部门应更新物资台账，确保信息的准确性。
物资出入公司管理制度
物资出入公司管理制度
一、目的
为了规范公司物资出入管理，有效防止物资的丢失和浪费，提高物资利用效率，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门和人员的物资出入管理。
三、物资出入流程
1. 公司内部物资出入流程
（1）所有物资的进出均需填写物资出入登记表，明确物资名称、规格、数量和用途。
（2）部门领导或相关负责人需审批出入物资申请，未经审批禁止擅自带离物资。
（3）出入库操作由专人负责，负责人负责保管和核对物资数量，确保出入库操作准确无误。
（4）物资的出入需有专人监管，严禁私自拿取或携出，防止物资流失。
（5）出库需填写领料单，由双方签字确认，避免后期纠纷。
2. 公司外部物资出入流程
（1）外部物资的进出均需填写进出库登记表，明确物资名称、规格、数量和用途。
（2）外部供应商提供的货物需经过验收，确认无误后方可入库。
（3）外部物资出入需签署合同或协议，明确责任归属和规定准则，保障公司利益。
四、物资保管与分类
1. 物资保管
（1）公司需设立专门的物资库房，对进出的物资进行分类和编号管理。
（2）库房内部需定期清理和整理，保持整洁有序，便于管理和查找物资。
（3）库房内部需要安装防盗设备，防止盗窃和损坏。
2. 物资分类
（1）按照物资的性质和用途进行分类，便于查找和管理。
（2）对易腐烂和易损坏的物资进行特殊处理和储存。
五、物资盘点与清查
1. 物资盘点
（1）每年对公司内所有物资进行盘点，核实数量和完整性。
（2）盘点工作由专人负责，确保数据准确无误。
2. 物资清查
（1）定期对公司各部门物资进行清查，检查使用情况和存放位置。
仓库出入管理制度(6篇)
仓库出入管理制度
一、物品入库有关制度:
(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定:
(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资出入管理制度
1、目的
为了规范公司物资帐物管理，物资出入库管理，物资出入厂管理，特制订本制度。
2、适用范围
2.1.适用于本公司各材料库、成品库。
2.2.适用于本公司各种物资的出厂。
2.3.适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。
3.职责
3.1.物流部经理对仓库设备条件、合理布局的策划、人员规划等全面管理负责，对物资出入库合法性的审批、物资出门合法性手续的核查、审批。
3.2.仓库保管员（以下简称仓管员）对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责；对物资的保管、盘点负责；对ERP系统业务操作负责，同时对库存信息准确性和更新及时性负责；对月度、季度、年度报表的及时性准确性负责。
3.3 财务部对物资的价格负责审核，对供应商发票负责审核，对物资的分类负责界定，对定额领料管理办法负责制订。
3.4 各领料部门负责人对领料的手续的批准负责。
3.5相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。
3.6 ERP推进工作小组负责对ERP物资编码、权限的管理、软件运行管理、流程变更的管理。
3.7 门卫对出厂物资的手续进行验查。
4.物资的入库
4.1成品库仓管员每日根据车间产品上的品保部的合格检验章来进行入库，如果没有合格标识，不得入库；在入库时，需要确定ERP系统的产品编号对应的产品与线盘上的标识是否一致，电子称表头上的重量显示是否与系统里显示的重量一致，同样定重的产品重量是否差距较大等情况，当有异议时需终止入库，待查明原因方可继续。如果还没有检验要紧急发货时，物流部把要紧急发货的信息传递到物品保部经理处由其联络质检科提前办理相关手续。
4.2材料仓管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、采购
员提供的《采购申请单》（采购订单、采购合同等），逐一核对供应商、品名、规格、单价、数量，无误后根据实际收到的数量办理入库手续，对于需要品保部质量验收的物资，物流部采购需填写《送检单》，待检验合格后方可办理入库。4.3具有年度供货框架合同的供应商，送货时可在送货单上不注明价格（主要指绝缘漆、绝缘纸、常规包装盘具、包装材料、模具等），其余的必须在送货单上按材料名称分项目列明准确的单价，否则不办理入库手续，同一供应商三次以上追究采购员责任，同时取消供应商供货资格。
4.4物资入库时附带有质保书、合格证等文件要求时，要一并验收。
4.5《材料入库单》和《成品入库单》必需是机打的一式三联，上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不能是同一人，否则为无效票据。
4.6如果采购材料中附带额外费用，如运输费用，采购需要提供书面报告，主管领导批准后仓管员把运输费用分摊入材料价格中，办理入库。
4.7材料已入库后，仓库保管员每月末把没有到发票的材料提供给采购员，同时采购员应及时催要发票，物资到库后90天内仍不到发票的，追究采购员责任。
4.8 委外加工、维修的物资按《外协管理制度》实施，凭《外协申请单》办理入库。
4.10没有合法的采购手续而采购的物资一律不办理入库。
4.11采购的物资多于采购单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同价格的均不办理入库。
4.12由于为紧急采购或补救性采购没有及时办理采购手续而购回的物资可办理入库手续，但申购部门或采购人员必须在次日（含）以前办理相关手续，否则仓库管理人员视为非法采购有权给予退回，材料会计不予入账。
4.13采购物资送货单上的名称与采购《采购申请单》或订单上的名称不一致时，仓库管理员不予办理入库，应立即通知采购，让采购把情况调查清楚。
4.14采购物资的发票与入库单名称不一致时，财务不得办理入账手续，应立即把发票退回到采购，让采购把情况调查清楚。
4.14盘具或木托等回收物资的入库，仓管员填写《回收物资检验单》，其中φ1250mm（含）以上盘具携带《回收物资检验单》报检测中心送检。其它回收盘
具和木托由质检科授权检验员进行检验，检验完毕后请回收运输人签字确认。《回收物资检验单》一式三联，一联检测中心保存，一联回收运输人保存，一联仓管员留存，同时在ERP系统中操作完成。
4.15所有仓储物资应在ERP系统中有对应的帐目，随时可以共享信息。
4.16物资办理入库手续后存放到相应位置，有关信息（入库日期、入库数量、结存数等）应记录到货卡。
5.物资的储存保管
5.1物资的储存保管，应根据物资的特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危险品应放在危险品库，同时严禁明火、吸烟。
5.2物资摆放应做到过目点数、点检方便，整齐易取。
5.3成品库产品应依据产品编号分别摆放，用标识牌区别，标识牌上要注明产品编号、型号、规格、入库日期、件数等内容。
5.4仓管员对库存、代管、暂收的物资，以及设备、容器、工具等均负有直接的保管责任。
5.5物资如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报，由上级领导审批同意后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物资。
5.6物资储存要充分考虑特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件。
5.7物资摆放应考虑先进先出的原则，以保证物资不变质和方便出库搬运。
5.8没有合法手续，仓库的物资不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。
5.9仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止没有必要的非办公人员长时间停留。
5.10不合格品应挂上标识，隔离堆放，严禁投入使用，并把不合格信息及时通知相关部门。
5.11被设定为安全库存的物资，当数量低于或等于所规定的相应物资的最低库存量时，仓管员必须当天填写《采购申请单》，并且在第二天9：00以前交物流部经理审核后交采购采购，以及时补充库存。
5.12仓管员填报或审核《采购申请单》时要注意库内有无相应数量的物资，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不能填报或不予审核。
5.13仓管员填写补充库存类《采购申请单》时，库内物资的数量与所申购的数量