物资出入管理制度
物资出入管理制度
物资出入管理制度
一、公司物资
1、所有物资出厂（包括产品外协和加工成品）须由车间开具《物品放行单》或仓库开具出库单报车间及部门负责人签字批准后，门卫根据单据核对物品确实无误进行登记后方可运出公司。
2、离职人员携物品离开时，公司车间负责人开具《物品放行单》，门卫根据单据核对物品确实无误后方可出公司。
二、外来物品
1、供货商送货进入公司，应办理外来人员登记手续，出门时，门卫根据车间负责人开具《物品放行单》，核对无误方可放行。
2、外来人员或车辆物品进入时，门卫管理人员需了解物品情况，如有危险品、易燃易爆品等须报公司级领导核准后方可进入。
三、邮件收发
1、负责做好单位及员工邮件的接收登记、签收分发工作。
2、信件、报纸及时送至办公室，密件或限时信件及时呈送相关领导。
配合仓库做好快递的收发。
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
物资进出仓库管理制度(3篇)
物资进出仓库管理制度（3篇）物资进出仓库管理制度11、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
3.1.1、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。
3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。
3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。
3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。
3.2、严格执行仓库的货物保管制度。
3.2.1、仓管员严格根据“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。
3.2.2、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排解方法。
3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和掌握。
3.2.4、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类干净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
物资出入库管理制度范文(四篇)
物资出入库管理制度范文说明。
本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。
其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。
相关管理制度。
生产物料管理制度、办公用品管理规定等。
制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。
1、总则1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商____时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。
物资仓库出入管理制度
物资仓库出入管理制度一、总则为了规范公司物资仓库出入管理工作，提高物资仓库管理效率，保障物资安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有物资仓库的出入管理工作。
三、出入管理流程1、物资出入申请流程（1）物资出入申请应当提前提交至仓库管理员，并填写《物资出入申请表》。
（2）仓库管理员核实申请表内容，并按照申请表上填写的时间安排物资出入。
2、物资出库流程（1）凭物资出入申请表，经过仓库管理员确认后，方可进行物资出库。
（2）在出库过程中，仓库管理员应当仔细核实物资的数量和规格，并填写《物资出库单》。
（3）将出库单报送给相关部门确认，由相关部门签字确认后方可出库。
3、物资入库流程（1）物资入库应当经过相关部门审核并填写《物资入库单》。
（2）仓库管理员核实入库单内容，并由相关部门人员签字确认后方可进行物资入库。
四、查验制度1、物资出入前应当进行全面查验，以确保物资的质量和数量。
2、出入库物资的查验由仓库管理员和相关部门共同进行，出现问题及时予以处理。
五、安全管理1、仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒有害物品，严禁私自存放个人物品。
2、仓库内使用的设备应当保持良好状态，定期进行检查和维护。
六、盘点管理1、每季度对仓库内的物资进行盘点，确保物资数量和质量的准确性。
2、盘点工作由仓库管理员和相关部门共同参与，盘点结果需进行记录并报告给上级领导。
七、责任追究1、对于违反出入管理制度的人员，将按照公司相关规定进行严肃处理。
2、对于仓库管理员和相关部门人员工作失职导致物资出入管理失误的，将责令其改正并进行相应处罚。
八、制度执行1、本制度由仓库管理员负责执行，对制度的解释及修改均需由公司相关部门人员审核。
2、制度的执行过程中如有问题需要及时反馈给上级领导，以便及时纠正。
九、审查和修订1、本管理制度定期进行审查，对制度的不足进行修订，并及时通知相关部门人员。
2、对于重大制度修改，需要经过公司相关领导或者主管部门的审批。
仓库物料入出库管理制度
仓库物料入出库管理制度•相关推荐仓库物料入出库管理制度（精选12篇）在日常生活和工作中，很多场合都离不了制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家整理的仓库物料入出库管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
仓库物料入出库管理制度1一、总务处要指定责任心强、熟悉物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。
二、仓库要建立物资验收入库、安全技术管理、领用出库和定期盘库的制度。
三、仓库管理人员和采购人员对到货物资要及时办理验收入库。
验收的物资要认真核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要认真组织检测。
要及时处理验收中发现的问题。
四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。
五、要建立仓库安全、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。
月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。
学期末，总务处要组织有领导、会计人员参加的物资盘点工作。
六、总务处要定期向学校使用单位提供库存物资信息。
加强仓库物资储存定额管理，减少资金占压。
七、各室及实验室要指定专人办理物资领用手续。
领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用途和本单位具体领用人签字等内容记录实物帐。
八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。
九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。
仓库物料入出库管理制度2为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：一、材料保管员基本职责1、材料保管员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管知识、存放期限等。
2、及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，根据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。
物资出入管理制度
物资出入管理制度一、总则为了规范和加强物资的出入管理，确保物资使用安全和合理利用，制定本制度。
二、范围本制度适用于单位内各类物资的出入管理工作。
三、出入管理权限1. 根据工作需要，单位将出入管理权限划分为三级：一级为物资管理员，二级为二级管理员，三级为普通员工。
2. 物资管理员负责对全单位物资的出入管理，对出入记录进行审核和管理。
3. 二级管理员负责领取和归还部门所需的物资，并对所领取和归还的物资进行登记。
4. 普通员工负责在工作需要时向二级管理员申请所需的物资并在使用完毕后归还。
四、出入管理流程1. 领取物资流程（1）二级管理员根据部门工作需要向物资管理员提出申请。
（2）物资管理员审核申请内容并核实库存情况后，对部门领取物资进行登记。
（3）二级管理员带领部门员工前往仓库领取物资，并在领取物资时填写领取单。
（4）物资管理员对领取单进行审核签字，并留存备案。
2. 归还物资流程（1）二级管理员在使用完毕后，负责统筹归还所领取的物资。
（2）部门员工将已使用完毕的物资交给二级管理员。
（3）二级管理员在归还物资时填写归还单。
（4）物资管理员对归还单进行审核签字，并留存备案。
3. 异常情况处理流程（1）若部门需延期使用或需要继续使用已领取的物资，需提出书面申请并附上延期使用原因。
（2）物资管理员接收到延期使用申请后，进行审核并决定是否同意。
（3）若出现物资遗失、损坏等情况，需立即向物资管理员报告，并协助做好日常巡查和安全保卫工作。
五、出入管理记录1. 物资出入管理记录（1）二级管理员需在领取和归还物资时填写领取单和归还单，详细记录领取和归还的物资名称、数量、用途等。
（2）物资管理员对所有领取和归还的记录进行归档管理，并建立台账进行单据核对。
2. 出入人员管理记录（1）二级管理员需对部门领取和归还的人员进行登记和记录。
（2）物资管理员对各部门领取和归还的人员进行总体管理，并建立档案进行统一管理。
六、责任和义务1. 物资管理员（1）负责全单位物资的出入管理和监督工作。
物资出入库管理制度范文(3篇)
物资出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的物资出入库管理工作，确保物资出入库的安全、正确、及时，提高资产的利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、办事处、分公司的物资出入库管理工作。
第三条物资出入库管理工作的目标是保证物资的完整性、准确性和时效性，严格遵守相关的法律法规和公司的规定，提高物资的利用效率和管理水平。
第四条出入库管理人员应具备一定的专业知识和业务能力，严格按照本制度的要求进行操作和管理。
第五条公司领导应加强对物资出入库管理工作的指导和监督，确保出入库工作的顺利进行。
第六条各部门、办事处、分公司应设立相应的物资出入库管理岗位，明确负责人和职责。
第二章物资的采购和入库管理第七条凡是需要采购物资的部门、办事处、分公司应提出采购计划，并报请公司领导批准。
第八条采购人员应根据采购计划，按照公司的采购程序和要求，进行物资的询价比较，并选择合适的供应商进行采购。
第九条采购人员应与供应商签订合同，并明确物资的品种、规格、数量、价格等重要事项。
第十条采购人员应在合同生效后，及时向仓库提交入库通知单，并按照入库通知单上的要求进行入库操作。
第十一条入库人员应根据入库通知单上的要求，对物资进行验收和检验。
合格的物资应及时入库，不合格的物资应及时退回供应商，并做好相关的记录和处理。
第十二条入库人员应按照物资的分类，对物资进行分类存放，确保物资的安全和易于管理。
第十三条入库人员应及时做好入库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。
第三章物资的出库和领用管理第十四条凡是需要出库和领用物资的部门、办事处、分公司应填写出库申请单，并报请公司领导批准。
第十五条出库人员应根据出库申请单和领用人员的要求，按照出库流程和要求进行物资的出库操作。
第十六条出库人员应对物资进行核对和盘点，并对物资进行记录和管理。
第十七条出库人员应确保物资出库时的安全性和准确性，防止物资的遗失和损坏。
第十八条出库人员应及时做好出库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。
出入库管理制度范文（四篇）
出入库管理制度范文一、严禁无关人员进入库区；严禁在库区内吸烟和用火；严禁把容易引起燃烧、爆炸的物品带入库房；严禁在库房内住宿、会客及进行其他活动。
二、民爆器材进库时，库管员应按送交的品种、规格、数量与交库人员当面清点，确认无误后才能进库，并及时办理产品交库验收凭证，由双方核实签字，当天入库完毕。
三、爆炸物品出库时，应先核对《购买证》、提货票据是否真实、有效，检查提货车辆是否符合有关运输要求，是否有专职押运员随车押运，然后按提货票据所列品名、规格、数量发货，由押运员当场检查核对是否有误。
四、做好出库登记，登记出库日期、时间、提货车号、品名、规格、数量、编码等，并要求押运员在发货登记簿上签名。
五、如发现手续不完整或出库凭证有差错或非专用运输车或无押运员随车押运的应拒绝发货，并报告单位领导。
六、严禁在库房内开箱拆包，需开箱拆包作业的应在防护土堤外进行。
七、暴雨及雷电等恶劣天气下，不准出入库。
八、仓库内使用的运输及工具应是不产生火花的金属工具。
九、严禁穿带钉子的鞋和化纤衣服进入库房；严禁将BB机、手机等通讯工具带入库房。
十、库区内的消防设施，通讯设备，报警和防雷装置应每季度检查一次。
十一、库房的温度应小于40℃，相对湿度大于____%，每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。
库房内必须保持整洁，防潮和通风良好，杜绝鼠害。
十二、认真填写好民爆器材的收、发、存台账或卡片，做到日清月结，帐、卡、物相符，发现爆破器材丢失、短少、被盗，必须立即向单位领导和当地公安机关报告并保护好现场。
出入库管理制度范文（二）一、定义与目的出入库管理制度是指组织内部为保证物资安全、提高库存管理效率而制定的一系列规章制度。
其主要目的是规范物资出入库流程，减少物资损耗和丢失，提高库存周转率，确保物资的正常流通和供应。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的仓库、库房及与物资出入库管理相关的部门、岗位。
三、主要内容1. 出入库申请与批准1.1 出库申请：任何部门或岗位的人员需要出库时，应填写出库申请单，详细描述所需物资的名称、数量和用途等，并提交给上级主管审核。
仓库管理物资进出管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库物资的进出管理，确保物资安全、准确、高效地流转，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。
第三条仓库物资进出管理应遵循“分类管理、定位存放、账物相符、及时准确”的原则。
第二章物资入库管理第四条物资入库前，应进行质量验收，确保物资符合质量要求。
第五条物资入库时，应填写《物资入库单》，详细记录物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
第六条仓库管理员应核对物资入库单与实际入库物资，确保账物相符。
第七条入库物资应按照分类、规格型号、生产日期等进行分区存放，并做好标识。
第八条入库物资的验收不合格或数量短缺时，应及时上报上级领导，并妥善处理。
第三章物资出库管理第九条物资出库需填写《物资出库单》，详细记录物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
第十条出库物资应严格按照《物资出库单》上的要求进行发放，不得擅自更改。
第十一条仓库管理员应核对出库物资与《物资出库单》上的信息，确保账物相符。
第十二条出库物资应按照分类、规格型号、用途等进行分区存放，并做好标识。
第十三条出库物资的验收不合格或数量短缺时，应及时上报上级领导，并妥善处理。
第四章仓库保管与盘点第十四条仓库管理员应定期对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
第十五条盘点时应注意以下几点：（1）盘点前，仓库管理员应提前将仓库内的物资进行分类、整理，确保盘点工作顺利进行。
（2）盘点过程中，应认真核对物资名称、规格型号、数量等信息，确保准确无误。
（3）盘点结束后，应及时填写《仓库盘点表》，并将盘点结果上报上级领导。
第十六条仓库管理员应定期对仓库进行清洁、消毒，确保仓库环境整洁、卫生。
第五章仓库安全与保密第十七条仓库管理员应严格遵守国家有关仓库安全的规定，确保仓库安全。
第十八条仓库管理员应妥善保管仓库钥匙，不得随意转借他人。
第十九条仓库管理员应妥善保管仓库内的重要文件、资料，不得泄露公司机密。
物品出入管理规定（3篇）
物品出入管理规定一、总则为了加强物品出入管理，规范员工行为，确保公司财产安全和员工安全，特制定本规定。
本规定适用于公司内所有人员，包括员工、访客和临时工。
二、物品出入申请1. 员工需要出入公司办公区或其他特定区域时，必须提前向相关部门或负责人提交物品出入申请，申请需包括以下信息：- 申请人姓名、工号和职位- 出入日期和时间- 出入区域和目的- 携带物品名称和数量2. 物品出入申请需提前至少24小时提交，紧急情况下需提前与相关部门或负责人沟通，并经批准。
3. 物品出入申请必须经过相关部门或负责人批准后方可执行。
三、物品随身携带1. 员工在携带自己的物品进入公司或离开公司时，需要经过安全检查，确保物品不违反公司规定和法律法规。
2. 禁止携带易燃、易爆、有毒或其他危险物品进入公司。
3. 禁止携带未经授权的公司机密文件、资料或其他知识产权相关物品进入或离开公司。
四、公司财产出借1. 公司财产只能在相关部门或负责人的允许下进行出借，出借前需填写出借申请并经过相关部门或负责人批准。
2. 公司财产出借需确保出借目的合法、出借人员有相应权限，并对出借物品进行清点和登记。
3. 出借的公司财产必须按时归还，如因特殊情况无法按时归还，需提前向相关部门或负责人报备并获得批准延期归还。
五、访客及临时工物品管理1. 访客或临时工进入公司需提前向相关部门或负责人提交物品出入申请，并经过批准。
2. 访客或临时工的物品需在进入公司前经过安全检查。
3. 访客或临时工的物品需由其自行保管，公司不负责管理和保管其物品。
六、物品遗失和损坏1. 员工在携带自己物品进入或离开公司过程中，如发生遗失或损坏，需立即报告相关部门或负责人，并提供详细情况说明。
2. 公司财产在出借过程中如有遗失或损坏，须由出借人承担相应责任或赔偿。
七、违规处理对违反本规定的员工，公司将采取相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、开除等，严重违规者将追究法律责任。
医院物资出入管理制度
医院物资出入管理制度第一章总则为了规范医院物资的出入管理，保障医院物资的安全和有效使用，提高物资利用率，减少浪费，特制定本制度。
第二章管理范围本制度适用于医院所有物资的出入管理，包括但不限于医疗设备、药品、耗材、办公用品等。
第三章物资存放管理1.各科室应根据需要合理规划物资存放位置，确保物资整齐、清晰、易于查找。
2.对常用物资应进行定期盘点，确保数量准确，及时通知物资管理员进行补充。
3.对过期、损坏、变质的物资应及时处理，不能在使用。
第四章物资出入管理1. 任何单位和个人需要领用物资，必须填写物资领用单，并经过相关负责人签字确认后方可领用。
2. 领用物资应当根据实际需要合理计划，避免浪费。
3. 领用物资后如有剩余，应及时退还，不能私自转让或留存。
4. 物资管理员应做好出入库记录，以便随时查询和统计。
第五章物资交接管理1. 对于临时调任或离任的员工，应当进行物资交接手续，确保物资无缺失。
2. 物资交接时应当进行清点确认，由双方签字确认。
3. 离任员工应当在离职前完成物资交接手续，否则将追责。
第六章物资损失处理1. 对于因管理不善或疏忽导致的物资损失，应当立即通知上级领导并进行彻底的调查和处理。
2. 对于故意损坏物资的行为，应当依法处理，并追究其法律责任。
第七章物资采购管理1. 物资采购应当按照医院的采购制度进行，必须经过招标、比价等程序，确保采购的物资质量合格、价格合理。
2. 物资采购过程中应当做好记录和文件保管，以备查验。
3. 物资采购应当注意遵守法律法规和医院规定，严禁违规行为。
第八章责任追究对于违反本制度规定的单位和个人，医院将进行严肃处理，包括警告、罚款、停职、辞退等处罚措施。
第九章附则1. 对于本制度产生的争议，应当按照医院规定的程序进行处理。
2. 本制度由医院物资管理部门负责制定、执行和解释。
3. 本制度自发布之日起生效，具体执行时间由医院管理部门规定。
以上就是医院物资出入管理制度的内容，希望各相关单位和个人能够严格遵守，共同维护医院物资的安全和有效管理。
物资出入厂区管理制度
物资出入厂区管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资出入厂区的管理，保障厂区安全，保证物资运输的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于厂区内各类物资的出入管理，包括但不限于原材料、成品、设备等。
第三条所有出入厂区的物资必须严格按照本制度的规定执行，不得违规操作。
第四条厂区主管部门负责本制度的执行和管理，全体员工必须遵守并执行本制度。
第二章出入厂区流程管理第五条出入厂区的物资必须提前向厂区主管部门申报，经批准后方可进出。
第六条申报时需提供完整的物资清单，包括名称、数量、产地、目的地等信息。
第七条出入厂区的物资必须由指定的运输单位进行运输，不得私自携带或委托他人携带。
第八条出入厂区的物资必须按照指定的时间和路线进行，不得擅自更改或绕道。
第九条出入厂区的物资必须按照厂区主管部门的要求进行验收和装卸。
第十条出入厂区的物资必须经过安全检查，保证不携带违禁物品或危险品。
第三章安全管理第十一条出入厂区的物资运输车辆必须符合相关的安全要求，经过检验合格后方可上路。
第十二条出入厂区的物资运输车辆必须有专门的司机和押运人员，严守交通规则，确保安全运输。
第十三条出入厂区的物资运输车辆必须按照厂区主管部门的要求安装GPS定位系统，确保货物运输途中的安全。
第十四条出入厂区的物资运输车辆必须经过员工身份认证，确保不是外来人员或非法分子。
第四章违规处理第十五条对于违反本制度的行为，厂区主管部门将视情节给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停工等。
第十六条对于严重违规行为，厂区主管部门将会进一步处理，包括但不限于停止合作、报警处理等。
第十七条对于故意违规并导致严重后果的行为，厂区主管部门将保留追究法律责任的权利。
第五章其他第十八条本制度经由厂区主管部门审议通过，并在全厂范围内宣传、执行。
第十九条对于本制度的修改，必须经由厂区主管部门审议通过后方可生效，并在全厂范围内宣传、执行。
第二十条本制度自颁布之日起生效。
物资出入管理制度
物资出入管理制度一、目的为规范本单位物资的采购、存储、发放及报废等环节，确保物资管理的有序性、合理性和高效性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内所有物资的采购、入库、出库、转移、盘点、报损等相关活动。
三、责任与职责1. 物资管理部门负责制定并维护本制度，监督执行情况。
2. 财务部门负责物资成本的核算与控制。
3. 各相关部门负责按照本制度执行物资的申请、领用、归还和报废等工作。
四、物资采购1. 各部门根据工作需要，提出物资采购申请，明确物资名称、规格、数量及预算。
2. 物资管理部门审核申请，进行市场调研，选择合适的供应商。
3. 财务部门负责审批采购预算，确保资金的合理使用。
五、物资入库1. 收到物资后，由物资管理部门进行检查，确认数量和质量无误后办理入库手续。
2. 入库物资应详细记录，包括物资编号、名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等。
3. 入库单据应一式两份，一份留存物资管理部门，一份交财务部门备案。
六、物资出库1. 各部门需提前提交物资领用申请，注明所需物资的详细信息及用途。
2. 物资管理部门审核申请，确认库存情况后，办理出库手续。
3. 出库物资应详细记录，包括领用部门、领用人、物资编号、名称、规格、数量、出库时间等。
4. 出库单据应一式两份，一份留存物资管理部门，一份交领用部门作为领用凭证。
七、物资转移1. 物资在不同部门间转移时，需由转出部门提出申请，并由转入部门同意。
2. 物资管理部门负责协调转移事宜，并记录物资转移的详细信息。
3. 转移完成后，相关部门应更新物资台账，确保信息的准确性。
八、物资盘点1. 定期进行物资盘点，核对实际库存与账面记录是否一致。
2. 发现盘盈盘亏情况，应及时查明原因，并按规定处理。
九、物资报损与报废1. 对于损坏或无法使用的物资，使用部门应及时报告物资管理部门。
2. 物资管理部门负责评估物资状况，提出处理意见。
3. 财务部门根据处理意见，进行相应的财务处理。
物资出入库管理制度（5篇）
物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。
一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。
二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。
三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
四、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
公司物资出入管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性和准确性，提高物资使用效率，降低物资成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及物资的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条物资管理应遵循“规范、高效、节约、安全”的原则。
第二章物资采购第四条物资采购应按照公司采购计划进行，采购部门负责组织实施。
第五条采购部门应根据物资需求情况，选择合适的供应商，签订采购合同。
第六条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
第七条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的质量和服务。
第三章物资验收第八条物资到货后，验收部门应按照采购合同及相关验收标准进行验收。
第九条验收部门应检查物资的名称、规格、数量、质量、包装等是否符合要求。
第十条验收合格的物资，验收部门应在采购合同上签字确认，并填写验收报告。
第十一条验收不合格的物资，验收部门应立即通知采购部门，并要求供应商进行整改或退货。
第四章物资储存第十二条物资储存应按照物资的特性和要求，选择合适的储存场所和设备。
第十三条储存场所应保持干燥、通风、清洁，防止物资受潮、变质、损坏。
第十四条物资应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。
第十五条定期对储存物资进行检查，确保物资安全。
第五章物资领用第十六条物资领用需由使用部门填写领用单，经部门负责人批准后，由物资管理部门办理出库手续。
第十七条领用单应包括物资名称、规格、数量、用途、领用人等信息。
第十八条物资管理部门应核实领用单信息，确保物资领用合理、合规。
第十九条领用物资应实行限额领用制度，避免浪费。
第六章物资报废第二十条物资达到报废标准或因损坏、失效等原因无法继续使用的，应填写报废申请单。
第二十一条报废申请单经使用部门、财务部门、管理部门共同审核后，由物资管理部门办理报废手续。
第二十二条报废物资应由物资管理部门负责处置，确保报废物资的安全和环保。
第七章监督检查第二十三条公司设立物资管理监督小组，负责对物资管理制度的执行情况进行监督检查。
物资出入公司管理制度
物资出入公司管理制度一、目的为了规范公司物资出入管理，有效防止物资的丢失和浪费，提高物资利用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和人员的物资出入管理。
三、物资出入流程1. 公司内部物资出入流程（1）所有物资的进出均需填写物资出入登记表，明确物资名称、规格、数量和用途。
（2）部门领导或相关负责人需审批出入物资申请，未经审批禁止擅自带离物资。
（3）出入库操作由专人负责，负责人负责保管和核对物资数量，确保出入库操作准确无误。
（4）物资的出入需有专人监管，严禁私自拿取或携出，防止物资流失。
（5）出库需填写领料单，由双方签字确认，避免后期纠纷。
2. 公司外部物资出入流程（1）外部物资的进出均需填写进出库登记表，明确物资名称、规格、数量和用途。
（2）外部供应商提供的货物需经过验收，确认无误后方可入库。
（3）外部物资出入需签署合同或协议，明确责任归属和规定准则，保障公司利益。
四、物资保管与分类1. 物资保管（1）公司需设立专门的物资库房，对进出的物资进行分类和编号管理。
（2）库房内部需定期清理和整理，保持整洁有序，便于管理和查找物资。
（3）库房内部需要安装防盗设备，防止盗窃和损坏。
2. 物资分类（1）按照物资的性质和用途进行分类，便于查找和管理。
（2）对易腐烂和易损坏的物资进行特殊处理和储存。
五、物资盘点与清查1. 物资盘点（1）每年对公司内所有物资进行盘点，核实数量和完整性。
（2）盘点工作由专人负责，确保数据准确无误。
2. 物资清查（1）定期对公司各部门物资进行清查，检查使用情况和存放位置。
（2）如有发现问题或异常，需及时整改和处理。
六、补充规定1. 物资的借用及耗尽需填写借用单和领用单，避免物资浪费和滥用。
2. 物资的报废及处理需经过审批，严禁私自处理或丢弃。
3. 物资出入管理应做好记录和备份，以备查阅和核实。
七、违规处理1. 对未经审批擅自带离物资或私自窃取物资的人员，公司将视情况给予相应处罚。
仓库出入管理制度（五篇）
仓库出入管理制度一、物品入库有关制度:(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定:(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
公司物质出入管理制度
公司物质出入管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物质出入管理，保障公司资产安全，提高资产利用率，制定本制度。
第二条公司物质出入管理应当依法、合规、规范，并强调公平、公正。
第三条本制度适用于公司内部所有物质出入管理，包括但不限于资产、设备等。
第四条公司财务部门负责本制度的实施和监督。
第五条公司职工应当严格遵守本制度的规定，保护公司资产。
第六条凡公司职工有物资出入行为，均应当遵循本制度的规定，不得私自处理公司物资。
第七条公司职工应当依法追究物资出入管理违规行为的法律责任。
第八条公司应当不定期对公司的物资出入管理制度进行检查和评估，及时发现问题并解决。
第二章出库管理第九条出库管理应当按照公司规定的流程进行，需要发起出库的职工必须填写出库申请单，并经过部门审批。
第十条出库单应当注明出库物资的名称、数量、规格型号、用途、经手人员等信息。
第十一条出库申请单经部门负责人审批后方可进行出库操作。
第十二条出库时，应当由指定的工作人员进行，严格按照出库单上的信息进行出库。
第十三条出库完成后，应当及时将出库单送交给财务部门进行登记。
第十四条出库物资的返库应当经过审批后进行归还，不得私自处理。
第三章入库管理第十五条入库管理应当按照公司规定的流程进行，需要进行入库操作时，必须填写入库申请单，并经过部门审批。
第十六条入库单应当注明入库物资的名称、数量、规格型号等信息。
第十七条入库申请单经部门负责人审批后方可进行入库操作。
第十八条入库时，应当由指定的工作人员进行，严格按照入库单上的信息进行入库。
第十九条入库完成后，应当及时将入库单送交给财务部门进行登记。
第二十条入库物资的归档应当按照规定的流程进行，不得私自处理。
第四章盘点管理第二十一条公司应当不定期进行盘点工作，以核实公司的资产状况。
第二十二条盘点工作应当由财务部门统一组织，明确盘点的范围和要求。
第二十三条盘点时，应当由专人进行，仔细核对盘点结果。
第二十四条盘点结果应当及时整理并上报给公司管理层，发现问题应当及时解决。
物资进出仓库管理制度条例
第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资进出仓库流程，确保物资安全、准确、及时地进出仓库，提高物资使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的进出仓库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
第三条物资进出仓库管理应遵循以下原则：1. 准确性原则：确保物资进出仓库的数据准确无误；2. 安全性原则：保障物资在仓库内的安全储存；3. 及时性原则：确保物资进出仓库的及时性；4. 经济性原则：降低物资进出仓库的成本。
第二章物资入库管理第四条物资入库前，采购部门应填写《物资入库申请单》，经相关领导审批后，将物资送至仓库。
第五条仓库管理员在接收物资时，应核对《物资入库申请单》上的信息，包括物资名称、规格、型号、数量、单价等，确保信息准确无误。
第六条仓库管理员对物资进行验收，包括外观检查、数量核对、质量检验等，确认无误后，办理入库手续。
第七条仓库管理员将验收合格的物资按类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
第八条仓库管理员在《物资入库登记簿》上登记物资入库信息，包括物资名称、规格、型号、数量、单价、入库日期等。
第三章物资出库管理第九条使用部门需填写《物资出库申请单》，经相关领导审批后，将申请单送至仓库。
第十条仓库管理员在接收《物资出库申请单》时，应核对申请单上的信息，包括物资名称、规格、型号、数量、单价等，确保信息准确无误。
第十一条仓库管理员根据申请单上的信息，从仓库内取出相应物资，并检查物资质量。
第十二条仓库管理员将物资出库信息登记在《物资出库登记簿》上，包括物资名称、规格、型号、数量、单价、出库日期等。
第十三条仓库管理员将物资交付给使用部门，并要求使用部门在《物资出库申请单》上签字确认。
第四章物资盘点管理第十四条仓库管理员每月对仓库内的物资进行盘点，确保物资数量与库存记录相符。
第十五条盘点过程中，发现物资数量与库存记录不符，仓库管理员应查明原因，并及时报告相关部门。
第十六条盘点结束后，仓库管理员将盘点结果填写在《物资盘点报告》上，并报相关部门审批。
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物资出入管理制度
司管字〔2011〕32号签发:
物资进出及处置管理制度
第一章目的
第一条为加强物资进出公司管理，理顺程序，强化管理手续，确保公司物资不受损害，特制订《物资进出公司管理规制度》。
第二章管理职责
第二条物资归口管理职责:
第三条公司所有物资的进出或处置必须办理相关审批手续。
第四条未经公司领导特批，各部门不得越权办理不属于本部门归口管理物资的相关手续。
第五条行政部安全保卫班负责出入物资的登记、检查和管理，建立手续完善、简明有效的分类物资出入登记台帐，妥善保管各类物资出门证，确保帐证一致，随时可查。
第六条行政部定期检查物资出入情况，如发现违规、违纪、或不规范现象，将依据公司有关管理规定对当事人及部门负责人进行考核。
第三章物资进公司的检查与放行
第七条自带物资进公司须在门岗办理登记手续，经门卫查验无误后，准许进公司。
第八条外来物资进公司须先联系业务部门或相关人员，进公司后将物资送到指定位置，不得随意放置在任何区域。
物资具体存放位置由归口管理部门按照定置管理原则进行存放。
第九条易燃易爆和化学危险品由归口管理部门提供清单和票据，经安全保卫班验证，确保容器不泄露、不污染，防护设施等完好，才准予进入公司，并按要求存放在安全定置区域。
第四章物资出公司的审批手续与放行条件
第十条销售物资出公司应由相关业务部门人员持有效凭证到行政部按要求填写出门证，经行政部办公室审核，公司主管领导审批后，
手续齐全，安全保卫班予以放行。
第十一条凡自带物资无登记手续的，且无出门手续的，出公司时不得放行。
第十二条外来加工物资出门须归口管理部门办理相关手续，到财务部结清费用，财务人员签注手续，门卫予以放行。
第十三条产品销售发货应由市场营销部相关业务人员凭发、送货单到行政部开具出门证(存留一份送货单)，经市场营销部指定人员签字，行政部签注，方为有效。
门卫应对所发
产品、发货凭据、出门证对应相符无误后予以放行。
第十四条中夜班发货，需先办理出门手续(按上条款执行)。
若产品发货数量在办理手续时无法确认发货时间，须由市场营销部指定发货人与生产部门当班负责人在出门证上共同签字确认产品规格及数量。
第十五条其他物资出公司，须履行以上规定，同时要求各物资所属部门建立台账，注明物资名称、数量、回公司时间、责任人等，确保物资出公司后仍然受控。
第五章内转物资
第十六条公司内转产品(公司至机加分厂)，须由经办人员持《公司内转物资进出登记簿》在门岗处登记内转物资名称、数量，门卫人员填写出、入时间。
第十七条在制工装夹具、送检产品、零星物资等出入公司，由持物者在门卫
处登记，填写名称、数量、进出时间，予以放行。
`
第六章外来业务、外购及供应商物资处理
第十八条凡是委外加工退回的产品，必须进入市场营销部成品库房，再由品
质管理部进行分选界定，全程跟踪，并于3日技术开发部送样经办人在市场营销部开具送样、送检凭据，一式三联(一联存市场营销部;二联由经办人作领取样件凭据;三联报行政部开具出门条并留档备查)。
第二十一条经办人凭市场营销部出具的送样手续到产品归属单位领取产品。
第二十二条产品归属部门应每月结算一次，在完善自主管辖账目后到市场营
销部办理退、入库手续(成品办入库，半成品退回产品归属部门)。
第二十三条市场营销部应建立专项台账，注明送出时间、产品名称和数量、
送往单位、责任人等内容。
第二十四条对于送样、送检无法收回的产品，须经主管副总签
字确认，方能注销此帐。
第八章废旧物资
第二十五条废旧物资:剩余、闲置、陈旧或废弃的，可作为再生资源回收利用的生产、生活物品、物资。
如废金属、废纸、再生塑料等，甚至废旧设备、电气元件中一部分部件可以重复利用和作为再生资源的。
第二十六条废旧物资的处置由归口管理部门根据实际情况进行判定，然后出
具判定手续，一般废旧物资的报废手续由主管领导签字确认，贵重物资和废旧设备必须经公司总经理或常务副总经理签字确认，同时公司固定资产的报废必须经过财务部审核备案。
(见废旧物资报废申请表)
第二十七条公司所有废旧物资转移出门，必须持有效的物资判定处理手续，注明出厂原因、物资品名、数量、经经办人签字登记后方可出门，否则门卫有权拒绝物资出门。
第二十八条废旧物资必须在指定位置存放，严禁随意存放、堵塞通道。
第二十九条废旧物资处理的归口管理部门必须及时处理，严禁积压。
第三十条废旧物资的存放与处理必须有行政部参与确认。
第九章工位器具的管理
第三十一条发货用盛具时，市场营销部、外协供应商应建立外出盛具和隔板回收账目，根据技术开发部确定的可回收盛具、隔板明细，分别在送货单和台账上注明盛具名称、数量、发往地、回收日期、
责任人等，以便跟踪受控。
第三十二条门卫对所发盛具进行登记，填写好名称、数量、发往地、回收日期，每月统计一次报行政部，对未及时回收的盛具，行政部应进行考核。
确有原因者，经公司主管领导签批后，可办理延期回收手续。
第三十三条所有工位器具离开公司要票据、公司内部要凭证第三十四条工位器具的报废按照废旧物资处置程序处理
第十章租赁借用设备
第三十五条外单位租赁、借(调)用公司设备、工具、物品等，必须依照如下程序履行进出手续。
1、租赁、借(调)用单位经办人应与相关部门衔接，填写《租赁、借(调)用申请单》，业务接洽部门负责人签注，完善财务手续，公司主管领导审批，门卫予以放行。
2、租赁、借(调)用方办理完手续后，由业务接洽部门相关人员持有效凭据到行政部开具出门证，门卫人员核对验证符合后，予以放行。
第十一章出门证管理
第三十六条行政部统一管理出门证。
出门证必须加盖公章、编号登记、有序发放及回收。
第三十七条出门证一式三份，持物人、安全保卫班门卫处、大江集团门卫处各一份。
一经开具，不得擅自涂改、撕毁。
第三十八条公司安全保卫班对收取的出门证妥善保管，每月统
计交行政部办公室存档备查。
第三十九条保卫人员有权对不明物品的出入、不符合要求的出门证明拒绝放行或接收，并及时与相关业务部门或人员取得联系。
第四十条出门证开具人应对所开具的附表
1、《公司管理制度
抄送:公司领导、各部门 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
2011年9月20日印发。