供应商外协加工厂管理通知
公司外协加工管理制度
第一章总则第一条为规范公司外协加工管理，确保外协加工产品的质量、进度和成本控制，提高生产效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外协加工业务，包括但不限于零部件加工、表面处理、组装等。
第二章外协加工的申请与审批第三条外协加工申请需由生产部或相关部门提出，经生产部负责人审核，报请总经理审批。
第四条外协加工申请应包括以下内容：1. 外协加工项目名称及数量；2. 外协加工的技术要求及验收标准；3. 外协加工的预算及预期成本；4. 外协加工的时间安排；5. 外协加工的供应商选择标准。
第三章供应商的选择与管理第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 质量优先，确保外协加工产品的质量符合公司要求；2. 供应稳定，确保外协加工产品按时交付；3. 成本合理，在保证质量的前提下，尽量降低外协加工成本；4. 合作愉快，与供应商建立长期稳定的合作关系。
第六条供应商选择流程：1. 生产部根据外协加工需求，收集并筛选潜在供应商；2. 组织相关人员对潜在供应商进行实地考察，评估其质量、供应能力、价格及管理水平；3. 对考察结果进行汇总，选出符合要求的供应商；4. 与选定的供应商签订外协加工协议。
第七条供应商管理：1. 定期对供应商进行质量、供应、价格等方面的考核，确保其持续满足公司要求；2. 对供应商提出改进建议，协助其提高产品质量和生产效率；3. 对供应商进行必要的培训和指导，提高其管理水平；4. 建立供应商评价体系，对供应商进行动态管理。
第四章外协加工过程管理第八条外协加工过程管理包括以下内容：1. 质量控制：生产部或相关部门负责对外协加工产品进行质量检验，确保其符合公司要求；2. 进度控制：生产部或相关部门负责对外协加工进度进行跟踪，确保按时交付；3. 成本控制：生产部或相关部门负责对外协加工成本进行核算，确保成本控制在预算范围内；4. 信息沟通：生产部或相关部门与供应商保持密切沟通，及时解决外协加工过程中出现的问题。
外协加工管理制度
外协加工管理制度1. 引言本文档为外协加工管理制度，旨在规范和有效管理外包加工活动，确保外协加工项目的顺利进行和质量达标。
本制度适用于公司内部所有涉及外协加工的部门。
2. 定义2.1 外协加工外协加工是指将公司内部原本由公司自行完成的工作，委托外部供应商或合作伙伴进行处理加工的过程。
外协加工包括但不限于产品制造、零部件加工、打磨等工序。
2.2 外协加工管理外协加工管理是指对外协加工活动的计划、组织、执行和控制等过程进行有效管理，确保外协加工项目按时交付、质量过关。
3. 外协加工流程3.1 计划阶段3.1.1 确定外协加工项目需求•部门负责人提出外协加工需求，并详细描述需求内容。
•需求审核委员会对需求进行评审和批准。
3.1.2 选择外协加工供应商•采购部门负责寻找合适的外协加工供应商，并进行评估和筛选。
•评估主要考虑供应商的信誉、资质、生产能力和质量保证措施等方面。
3.2 准备阶段3.2.1 商务洽谈和合同签订•采购部门与外协加工供应商进行详细的商务洽谈，包括价格、交货日期、质量标准等内容。
•根据商务洽谈的结果，由法务部门起草外协加工合同，并进行法务审核。
•双方协商达成一致后，正式签订合同。
3.2.2 外协加工方案制定•外协加工项目负责人制定外协加工方案，明确项目目标、工作内容、生产流程和质量要求等。
•外协加工方案需提交审核委员会进行审批。
3.3 执行阶段3.3.1 外协加工过程管理•外协加工项目负责人与供应商紧密合作，确保外协加工过程按照方案进行，并监督供应商的生产进度和质量控制。
•定期与供应商进行沟通和协调，及时解决项目中的问题和风险。
3.3.2 外协加工成果验收•外协加工项目负责人和质量部门对外协加工成果进行验收。
•根据外协加工方案中的质量要求，进行抽样检验、物理性能测试等。
3.4 交付阶段3.4.1 外协加工留档及记录•外协加工项目负责人归档并记录外协加工的合同、方案、验收报告等重要文档。
外协加工管理规范
外协加工管理规范引言概述：外协加工是指企业将自身无法完成的生产任务委托给外部加工厂或个人进行加工生产的一种方式。
外协加工管理规范是指企业在进行外协加工时需要遵循的一系列管理规定和操作流程，旨在确保外协加工过程的顺利进行，产品质量的稳定提升，以及合作伙伴关系的良好维护。
一、合作伙伴选择1.1 筛选供应商在选择外协加工的供应商时，企业应该充分考虑供应商的信誉、生产能力、技术水平、产品质量以及交货准时率等因素。
只有选择到合适的供应商，才能保证外协加工的顺利进行。
1.2 签订合同与外协加工的供应商签订明确的合同非常重要，合同应包括双方的责任、权利、交货时间、质量标准、价格等具体条款，以确保双方在合作过程中权益得到保障。
1.3 建立长期合作关系建立长期稳定的合作关系有助于提高双方的信任度和默契度，有利于双方在外协加工过程中更好地协作，提高生产效率和产品质量。
二、生产过程管理2.1 产品设计与确认在外协加工前，企业应提供清晰的产品设计图纸和技术要求，与供应商确认产品细节和规格，以确保外协加工产品符合企业的需求。
2.2 生产计划与跟踪企业应与供应商共同制定生产计划，并定期跟踪生产进度，及时沟通和解决生产中的问题，确保交货时间和质量标准得到满足。
2.3 质量控制企业应建立完善的质量控制体系，对外协加工产品进行严格的检验和测试，确保产品质量符合标准，同时及时反馈问题并要求供应商进行改进。
三、成本控制3.1 价格协商在与供应商签订合同前，企业应与供应商充分协商价格，并考虑到生产成本、市场行情等因素，确保价格合理公平。
3.2 成本核算企业应对外协加工过程中的各项费用进行详细核算，包括原材料成本、人工费用、运输费用等，以确保成本控制在合理范围内。
3.3 节约成本企业应积极探索降低生产成本的途径，包括提高生产效率、优化生产流程、降低废品率等，以提高企业的竞争力。
四、风险管理4.1 风险评估企业应在外协加工前进行风险评估，识别潜在风险并制定相应的风险应对措施，以降低外协加工过程中的风险。
外协件生产准备供应商须知
很高兴与贵司合作！在贵司接到提名信（NL）、意向书（LOI）或接到项目信息通知后，应马上与采购项目控制部外协件生产准备科（SU-PR）零件负责人取得联系，按要求做好项目生产准备。
1.SU-PR要求的项目文件1.1外协件生产准备进度规划（5页纸），此文件在询价时已经发给贵司，请根据实际的项目启动时间对项目进度进行更新并提交给SU-PR零件负责人。
1.2确认OTS交样日期与收到提名信或意向书日期的时间间隔未超过贵司报价交样周期后，与SU-PR零件负责人签订进度表（协议），中英文一式两份共四页。
此进度表做为试制协议（TMA）的附件一。
OTS交样日期是指提交合格OTS样件和符合产品、质保要求的自检报告的日期。
1.3如果贵司的零件是一汽大众的TOP件，在启动会后两周内，应与一汽大众的SQE（采购、质保、产品）小组签订详细的进度双向承诺（Commitment），做为双方的项目进度目标。
1.4零件爆炸图，标识出每个零件的名称、材料、零件供应商名称（进口、国产标识颜色应有所区分）、模具供应商名称。
1.5详细的设计、制造、采购计划（天计划）：1.5.1模具1.5.2检具1.5.3新增设备及工装1.6详细的零件制造、转移流程（标识出每一道工序的加工地）1.7详细的模具制造、转移流程（标识出每一道工序的加工地）1.8详细的自检试验计划（包括检测项目、实验室）1.9生产、物流场地、人员规划2．项目管理要求2.1 在项目确定后，贵司应指定项目经理，并成立有公司决策层支持的包括技术、工艺、生产、质量、销售以及技术支持方（如原配供应商）组成的项目组。
2.2 所要求的详细计划完成后，被要求时，贵司应到SU-PR做一次项目介绍（工艺方案、模具方案、检具方案）2.3 随着项目的进展，贵司应提供包含以下信息的状态报告：2.3.1 零件方面，每个散件的名称、材料、模具供应商、模具型式、散件的三维数据图片、模具的三维数据图片、真模具照片、真零件照片、检具三维图片、真检具照片2.3.2 生产线照片、新设备照片2.4 为利于问题的解决，在项目过程中，对于一汽大众各部门相关人员以任何形式（电话、会议、邮件）提出的技术、质量、进度、成本等方面的问题，贵司应使用开口问题清单（LoP）进行记录跟踪，在状态发生改变时应及时反馈。
外协管理办法
外协管理办法一、总则为了规范和加强本公司的外协业务管理，确保外协加工产品或服务的质量、交付期和成本控制，提高公司的整体运营效率和竞争力，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有涉及外协加工、协作服务的业务活动，包括但不限于零部件加工、产品组装、技术服务、物流运输等。
三、职责分工（一）采购部门1、负责寻找、评估和选择合适的外协供应商，并建立和维护供应商档案。
2、负责与外协供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务，包括产品或服务的要求、价格、交付期、质量标准、验收方式等。
3、负责跟踪和协调外协订单的执行情况，及时处理出现的问题。
（二）技术部门1、负责提供外协产品或服务的技术要求和规范，包括图纸、工艺文件、检验标准等。
2、负责对外协供应商的技术能力进行评估和审核，提供必要的技术支持和指导。
3、参与外协产品或服务的验收工作，确保其符合技术要求。
（三）质量部门1、负责制定外协产品或服务的质量检验计划和标准。
2、负责对外协产品或服务进行检验和测试，出具检验报告。
3、对不合格的外协产品或服务提出处理意见，督促外协供应商采取改进措施。
（四）生产部门1、负责提出外协需求，并提供相关的生产计划和进度要求。
2、参与外协供应商的选择和评估，提供生产方面的意见和建议。
3、负责接收和使用外协产品或服务，及时反馈使用过程中的问题。
（五）财务部门1、负责审核外协合同或协议中的价格条款，控制外协成本。
2、负责办理外协款项的支付和结算手续。
四、外协供应商的选择和评估（一）选择原则1、具备相应的资质和能力，能够满足公司的产品或服务要求。
2、具有良好的信誉和业绩，质量稳定可靠。
3、价格合理，具有竞争力。
4、能够按时交付，服务周到。
（二）评估内容1、资质认证：包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等。
2、技术能力：设备设施、工艺水平、技术人员素质等。
3、质量保证能力：质量管理体系、检验设备和手段、质量控制措施等。
4、生产能力：生产设备、生产规模、生产周期等。
供应商(外协厂)及外部供方管理制度
供应商（外协厂）及外部供方管理制度第一节总则第1条为了有效地对供应商（外协厂）及外部供方实施管理，使公司原材料、外协件在质量、交期、价格、服务等方面最优，本着与供应商（外协厂）及外部供方互惠互利、共同发展的原则，特制订本制度。
第2条物料分类本公司的所有物料分为两类，即：直接物料与辅助物料。
直接物料：是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。
如产品的各种组装件等。
辅助物料：是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。
如：产品包装材料、标签、标贴等。
第二节适用范围第3条本制度适用于为公司提供物料的所有供应商（外协厂）及外部供方。
第三节职责第4条计划物料科是供应商（外协厂）及外部供方的直接联络单位。
负责：1、与外协厂的沟通联系；2、对供应商（外协厂）及外部供方的前期调查及资料收集；3、组织公司开发科、品管科等对供应商（外协厂）及外部供方实施调查与评选；4、实施物料采购；5、与供应商（外协厂）及外部供方之间进行询价、比价、议价及采购合同的签订；6、对供应商（外协厂）及外部供方进行业绩评定；7、对供应商（外协厂）及外部供方采购物料的跟催；7、对外协用技术资料/文件的发放登记等。
第5条车间负责对供应商（外协厂）及外部供方提供物料的使用，并有责任挑出过程中的不合格品及提出改善建议。
第6条开发科负责：1、提供外协用技术资料/文件（包括具体的技术要求、图纸、样品等）；2、对供应商（外协厂）及外部供方的技术开发能力进行调查，取证；3、参与对供应商（外协厂）及外部供方的评选；4、对供应商（外协厂）及外部供方的技术指导、培训工作；第7条品管科负责1、供应商（外协厂）及外部供方提供物料的质量检验；2、对供应商（外协厂）及外部供方质量体系运行情况进行调查与取证；3、参与供应商（外协厂）及外部供方的评选；4、对供应商（外协厂）及外部供方提供物料质量情况的监控与统计分析；第8条财务部负责供应商（外协厂）及外部供方之间的财务结算与财务监控；第四节供应商（外协厂）及外部供方的选择第9条供应商（外协厂）及外部供方基本情况调查如被调查对象是与公司保持合作关系的供应商（外协厂）及外部供方，现需发展新业务，则可查询该供应商（外协厂）及外部供方以往的评定资料和供货业绩。
外发加工管理规定
1.目的：通过对外协厂进行管理和生产跟进，保证外协厂在加工品生产的过程中得到良好的品质控制,能按时、保质、保量的完成产品加工任务。
2.范围：本程序适用于对外协厂的管理。
3．托外加工产品程序和类别3.1 产品【托外加工单】的下达3.2外发加工厂的选择通常遵循《采购及供应商管理程序》，须符合：1）有多年制作经验的。
2）有完善的质量保证体系（如通过ISO9000的认证或有效地过程控制点）。
3）有先进的加工设备和训练有素的人员。
；4）有相应的生产能力，能安排小批量的订单，保证按时按质按量交货。
3.4采购课跟单员下达【托外加工单】，经理审批后，发外协厂执行。
4. 资料管理4.1 采购课发放给外协厂的所有文件（托外加工单、技术图纸资料等），都需建立完整的记录，并要求外协厂的接口人员进行文件签收工作；发放给外协厂的资料必须经过审批（和）受控。
4.2要求外协厂对本公司的加工文件进行妥善保管，严格控制文件的使用范围，对于受控文件和【托外加工单】不得任意复制和丢失；未经许可，外协厂不得泄露给第三方。
4.3要求外协厂定期对本公司发放的文件进行检查，过期、报废和失效的文件须回收或协助进行报废处理。
5.物料收发管理5.1 仓库根据【托外加工单】的时限要求和BOM表配齐生产物料，由采购员通知外协厂及仓管课进行物料交接工作。
在物料的交接过程中，仓管员和外协厂人员要根据物料领料单当面核对和点清。
5.2外协跟单员与外协厂协商解决物料的运输问题。
5.3生产过程中出现不良物料，外协厂及时与外协跟单员联系进行更换，逾期未清退的物料由外协厂自行承担其物料费用，价值比较高的物料必须由品保课IQC进行判定，是来料原因可以1：1的进行更换，是生产工艺原因造成的不良物料，由外协厂负责赔偿。
5.4工程更改、计划有误或仓库点数导致的多投、错投物料，要求外协厂在投产前与本公司退、换。
5.5外协加工品完成后，需随货提交QA合格检验报告送至本公司，品保课根据《采购物资进货检验标准》进行抽检，经判定为拒收批次的，加工厂必须100%全部返工，并经复检合格方可完成验收入库，合格入库作业按《仓管课管理控制程序》执行。
外协供应商管理规定
外协供应商管理规定(讨论稿)为了保证公司生产的顺利进行,严格规范外协产品周转程序,加强外协供应商的管理考核,特制订本管理控制程序。
一、外协供应商选择程序根据公司发展的需要,为不断加强公司的管理水平,扩大公司产能,本着“就近避远”的原则,以外协供应商的“生产加工能力”、“质量水平”为主要指标选定合格外协供应商。
1、制造部根据技术中心提供的外协产品工艺文件,进行社会调查 ,公开招投标;2、制造部、质保部、技术中心对参与竞标的外协供应商的生产能力、交付能力、技术能力、设备能力、技术支持能力、质量控制能力等进行考察和初审;3、如参与竞标的厂家通过过程能力初步评审后,由制造部出具《潜在外协供应商考察报告》,初步选定潜在外协供应商;4、财务部对潜在外协供应商产品报价进行审核测算, 产品报价通过审核后,转入正式评审程序;5、对潜在外协供应商进行加工样品确认;6、对通过样品确认的潜在外协供应商由制造部牵头,质保部、技术中心参与进行正式评审,综合评定,出具《外协供应商评审报告》;7、制造部将通过评审的外协供应商资料报总经理批准后纳入《合格外协供应商清单》。
二、外协产品物流控制程序为了不断提高公司物资流动效率,缩短外协物资周转周期,加强外协产品质量数量控制与统计,特制订外协产品物流管理程序。
外协产品调拨:1、生产调度员依据制造部编制的生产计划,向物流组下达外协加工通知单,外协加工通知单上必须表明所需加工产品的名称、状态、数量,指定外协供应商、1交付日期和交付数量;2、物流组根据外协加工通知单向外协供应商开具外协产品加工调拨单,同时依据调拨单上列出的数据,向外协供应商发放所需加工的产品。
物流组必须认真核实产品的品种、状态、数量,严禁错发产品;3、外协供应商根据外协加工通知单的要求向制造部外协管理员申请所需加工产品的工艺文件,外协管理员将技术中心提供的相应工艺文件发放给外协供应商,同时做好工艺文件发放登记;4、外协供应商将外协产品加工调拨单送达制造部审核,审核通过后盖章出岗。
外协外购管理办法
1目的为严格控制外购产品、物资的质量，确保外协产品、物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格产品、物资入库，结合公司实际情况，制定本管理办法。
2范围本办法适用本公司所有的产品外协加工（包括成品外协和工序外协）、模具检具外协维修及其他外协业务的管理和控制。
3定义3.1产品外协：指根据公司需要，将某产品全部工序或某工序临时或长期包工包料由外协供应商交工完成后交付到公司，公司再交付给客户。
3.2外协维护维修：因公司能力、时间等原因，将设施设备、模具检具等维护、维修工作由外部供应商来完成。
4职责4.1 采购部是本办法的归口管理部门，主导外协工作的开展，负责产品外协、外协维护维修的供应商开发和管理，负责完成外协商务工作。
4.2生产部负责量产产品外协需求的提出。
4.3技术部负责新项目阶段产品外协需求的提出，负责产品外协的技术标准技术要求的制定，负责参与外协能力的评价。
4.4质量部负责产品外协的质量标准的制定，负责参与外协能力的评价，负责外协供应商的管理。
4.5相关部门负责提出外协维护维修的需求，与供应商对接配合完成厂内维护维修工作。
5管理要求5.1产品外协5.1.1根据实际需求，新项目产品由技术部、量产产品由生产部填写《产品外协申请单》提出产品外协需求，经总经理批准后提交到采购部。
5.1.2采购接到外协申请后，应优先考虑邀请现有《合格供应商清单》中的合格供应商清单进行报价、比价。
结合供应商报价情况，采购部组织技术部、质量部、SQE对备选供应商的设备能力、质量保证能力进行评审，填写《外协供应商评审表》，初步选定外协供应商。
必要时，在评审前由采购部组织技术部、质量部、SQE进行供应商现场审核。
5.1.3若现有《合格供应商清单》中无合适供应商，需要由新供应商承接外协工作时，必须按《供应商管理程序》的要求完成新供应商的开发，再按5.1.2执行。
必要时，可由技术部推荐备选供应商。
5.1.4采购部跟进初步选定供应商，按流程进行价格审批，完成《价格审批表》。
外协双经销加工管理规定
外协双经销加工管理规定1、目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。
2、范围2.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；2.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；2.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。
3、外协管理职责3.1 计划物资部：负责外协加工产品需求提报，产品外协生产过程库存监控。
3.2 技术品质部：负责提供外协加工产品的工艺技术标准及注意事项给外协厂，并解答各种技术问题；负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。
负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料下发给外协厂。
3.3 采购部(物控员与跟单员)：负责外协加工计划的执行跟踪，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；负责外协结算相关商务资料。
3.4财务部负责外协加工的成本核算及工费用的结算。
4、外协加工流程4.1、外协订单流程：生产计划安排→提请采购申请→生产负责人确认→分管采购审核并下推采购订单。
4.2、外协领用原料、辅料、半成品流程（系统内走流程）：采购部对应采购订单及BOM分解下销售订单→生产计划审核→生产负责人确认→物资下推销售出库单发料→财务确认→行政实际查验放行。
备注：各外协领用签字人员必须书面授权备案至公司采购、计划物资、行政、财务部门。
4.3、外协领用工装车、叉板、胶框:由各物资实际发放部门开具委外出库单，注明实际品种及数量，财务确认，行政实际查验放行。
4.4、外协加工产品及工装车、叉板、胶框收回流程：4.4.1送公司仓库：外协按照采购订单及交期要求送至仓库→物资接收人清单数量并报检→技术品质部门确认质量→合格办理采购下推入库；4.4.2、送至客户货场：外协按照采购订单及交期要求送至货场→货场现在负责人清点数量并确认质量→合格暂代保管→待客户于公司结算后第二天内办理采购入库；4.4.3、外协送至各物资管理单位工装车、叉板、胶框: 由各物资实际接收单位开具委外出库单红字。
外协加工的管理制度
外协加工的管理制度1. 简介外协加工是指将企业内部的某些工序或产品外包给其他企业或个人进行加工的一种生产组织形式。
为了确保外协加工的顺利进行，提高管理效率和产品质量，制定一套科学有效的外协加工管理制度是必要的。
2. 外协加工流程管理外协加工流程管理是指对外协加工的各个环节和流程进行规范和监控，以确保加工质量和进度。
2.1 外协加工合作伙伴选择在选择外协加工合作伙伴时，应根据其信誉度、生产能力、质量管理体系等因素进行综合考量，并进行评估和筛选。
2.2 外协加工合同签订在签订外协加工合同时，应明确加工内容、质量要求、交付时间、付款方式等关键条款，确保双方权益得到保障。
2.3 计划制定和跟进制定外协加工生产计划，并根据实际情况进行调整和跟进，及时解决生产中的问题，确保按时完成加工任务。
2.4 质量管理加工前准备工作：提供清晰的工艺和产品要求，明确外协加工质量标准，进行样品认可和试制。
加工过程监控：对外协加工过程进行现场监控，定期进行工序检验和产品抽检，发现问题及时纠正。
成品质量检验：对外协加工的成品进行全面的质量检验，确保符合企业要求并达到客户满意度。
2.5 交付和验收按照合同要求进行产品交付，进行验收确认，并做好相关质量记录和归档。
3. 外协加工成本控制3.1 外协加工费用核算制度建立外协加工费用核算制度，包括加工费用的计算方法、核算流程和费用报销标准等，确保加工费用的准确核算和控制。
3.2 外协加工成本分析对外协加工成本进行全面分析，包括直接加工成本、间接加工成本和管理费用等方面，找出成本控制的关键点和优化空间。
3.3 外协加工成本优化根据外协加工成本分析的结果，采取措施进行成本优化，如降低材料成本、提高生产效率、降低人工成本等，以实现外协加工成本的有效控制。
4. 外协加工质量管理4.1 外协加工质量标准制定制定外协加工的质量标准，包括外协加工产品的外观质量、尺寸精度、材料要求等方面，以确保外协加工产品的质量符合企业标准。
外协加工管理办法
1.目的：规范外协加工产品来料、检验及出货相关标准,确保外协加工产品质量符合本司及我司客户要求。
2.范围：适用于本公司产品的外协加工管理。
3.职责：3.1采购部:加工厂的选择、评估,订单的下放、跟催。
3.2质量部:标准的制定、物料的认证及物料品质异常的处理。
3.3工程部:标准的制定、物料的认证及提供技术支持。
4.作业内容：4.1加工厂的选择、产品认证及下单4.1.1当生产部自制产品满足不了订单需求时，应酌情考虑委外加工。
委外加工前由采购部根据《供应商评估管理程序》选择厂商及加工费用的报价，初步确定后，召集质量、工程到加工厂进行现场评审，评审结果全部为合格，则最终确定加工厂商。
4.1.2 采购部根据《订单明细表》结合正常采购周期等情况制作《委外加工单》给加工厂商。
订单必须详细表述采购信息，如厂商名称、产品名称规格、数量交期、交货地点等。
4.2产品质量要求及异常处理4.2.1产品需经过我司的认证及我司进行承认书的签核后方可进行量产交货。
4.2.2加工厂需根据我司提供的图纸、样品及检验标准对产品的结构、材质、尺寸、实配、外观等进行检验,检验OK后方可进行出货,产品需符合我司及我司客户质量、环保要求。
4.2.3在我司客户端发生的异常由我司品质协调处理,相关质量事故依据公司《质量保证协议》、《采购协议》进行处理。
4.3产品变更管理4.3.1产品包装、规格、工程、厂家、设计、材料、设备及生产地等发生重要变更时，供应商应事先通知我司并得到承认后再生产。
特别是在产品量产过程中，若需要变更设计规格，材料，包装，厂家等，至少需要提前15个工作日通知我司确认是否合格，供应商应及时向我司提供样品、测试文件和数据及其他相关信息（包括环保变更）以供我司承认变更后的产品，变更流程依据《工程变更管理控制程序》进行。
4.3.2我司有权要求供应商按照其要求变更产品包装、规格、工程、厂家、设计、材料、设备及生产地等。
对于我司的变更要求，供应商应进行充分的评估并对变更可能给我司造成的影响和损害承担全部责任。
外协加工质量管理控制制度
外协加工质量管理控制制度一、引言为了提升外协加工产品的质量，确保客户满意度，制定本质量管理控制制度。
本制度适用于公司对外委托加工的产品的质量管理和控制。
二、管理责任1.公司负责人负责制定和实施本制度，并确保员工遵守该制度。
2.每个相关部门负责对本部门的外协加工质量进行管理和控制。
3.外协加工负责人负责监督和指导外协加工过程中的质量控制。
三、质量标准1.外协产品的质量标准应符合公司和国家相关标准。
2.外协产品的质量标准应与客户约定的要求相一致。
3.外协产品的质量标准应经过公司内部质量部门的审查和批准。
四、供应商选择1.公司应严格审查和评估外协加工供应商的能力和信誉，并与供应商签订明确的合同。
2.外协加工供应商应具备相应的资质和技术能力。
3.公司应定期对外协供应商进行评估，确保供应商及时解决质量问题。
五、外协加工质量管理过程1.外协加工质量管理过程应包括但不限于以下内容：a.外协产品的验收和检验，确保产品符合质量标准。
b.外协过程中的监控与控制，确保在生产过程中不发生质量问题。
c.对外协产品进行抽样检验，确保质量符合要求。
d.外协产品的追踪以及记录，以便追溯问题的责任。
e.外协加工过程中的质量培训，提升员工质量意识和技术水平。
2.外协质量管理过程需要建立相应的记录和文档，以便审核和追踪。
a.外协产品的批次记录，包括生产时间、数量、质量问题等。
b.外协产品的检验报告和图纸等相关文件。
c.外协加工过程中的培训记录。
六、质量风险管理1.公司应建立质量风险管理机制，评估外协加工过程中的质量风险，并采取相应的控制措施。
2.公司应与供应商建立长期的合作关系，并定期对供应商进行评估和审核。
3.外协产品的质量问题应及时处理，并追踪和分析原因，采取预防措施。
七、质量改进和复审1.公司应定期对外协产品的质量管理过程进行复审，并对不合格产品采取相应措施进行质量改进。
2.外协加工负责人应根据质量改进结果提出相应的培训和改进建议。
外协供应商管理规定
外协供应商管理规定一、目的制定外协供应商管理规定，是为了对外协供应商在产品实现过程中得到有效控制，以确保外协产品能满足要求，达到提高客满意的目的。
二、范围本管理规定适用所有电线电缆成品加工的外协供应商三、职责1、生产管理部根据订单，结合公司生产实际情况，编制外协产品申请；2、供应部负责收集外协供应商供货业绩的相关数据，组织年度的合格供应商清单，对新品外协的供应商，负责组织公司技术、质量等相关部门对供应商进行调查及评审，负责公司与供应商之间的信息传送。
3．技术部负责编制外协产品所需的技术资料（如产品标准等，必要时须编制相应的工艺文件）并按供应部的要求参与新品外协供应商的调查及评审；4.质量部按《成品检规范》负责对外品产品的检查，并按供应部的要求参与新品外协供应商的调查与评审四、具体内容１.外协供应商的选择1.1对首次参与评定的外协供应商，供应部负责组织质量部、技术中心、生产管理部等相关部门人员参与，对外协供应商产品质量保证能力、生产能力、过程控制能力、产品检测能力、价格、服务、运输、产品交付、环境因素影响和安全等方面进行综合性评定；将评定的结果按要求填写<供应商考察表>,评定结论如符合要求,则经总工程师批准后列入<合格供方清单>1.2供应部须每月五日前将<合格供方清单> (须包含外协供应商)分发给质量部.生产管理部,以此作为外协产品入库入成品检测的依据;1.3<合格供方清单>至少须包含供应商名单.至今认可的产品型号.规格等信息.2.外协供应商的评定2.1 供应部须定时通过电话沟通.走访.调查问卷等方式了解供应商相关信息<如:组织架构.生产能力.检测能力.设备保障能力.交付及运输能力.质量体系保证能力等>,作为年度供方评定的依据之一;2.2质量部须在每月十日前将上月外协产品的成品检测结果以报表形式书面交供应部(内容须包含:各供应商供货批次.数量.合格率等信息)作为月度供应商评定的依据之一2.3生产管理部仓库须在每月十日前将外协产品的到贷情况以报表形式书面交供应部(内容须包含:到货的准时率,主要为到货数量及到货时间) 作为月度供应商评定的依据之一2.4供应部依据质量部及生产管理部提供的数据,结合供应商的服务.价格.中标率等考核内容,转化成分值,到供应商实施相应的考核.2.5各外协供应商每月的分值将成为年度供方评定的主要依据3.外协供应商的考核3.1外协供应商分为优秀.良好.一般和不合格A:优秀供应商:综合考核得分在91_100分;不需提交相关的整改报告且订单可以优先考虑;B:良好供应商:综合考核得分在81_90分,需提交相关的整改报告,有条件地接受订单;C:一般供应商:综合考核得分在70_89分,需提交相关的整改报告,且整改结果须得到相应的验证,方有可能接受订单;D;不合格供应商:结合考核得分在69分以下;取消相应的供货资格.若要恢复供货资格,须提交相应的整改报告,经现场验证后再按<新供应商引入程序> 相关要求实施.4.外协产品加工程序4.1生产管理部根据市场营销部订单要求,结合公司生产实际,确定需外协加工的产品型号.规格,经条线领导批准后交供应部,同时需将外协产品的相关信息通过OA等形式通知技术.工艺.质量等相关部门;4.2供应部接到产品外协加工的相关信息后,应在<合格供方清单>中选择产品的型号.规格等相对应的供应商,在价格.服务等条件基本相同的前提下,应优先考虑优秀供应商;4.3技术部.工艺部根据需要,确保提供足够的技术支持.4.4质量部根据需要,除确保提足够的产品检测支持以外,必要时可到现场进行过程监控.4.5外协产品如在供应商处实施发运,则质量部须派人到供应商进行验收;如在本公司实施发运,则产品验收在本公司实施.5.相关文件5.1<不合格品控制程序>5.2<记录控制程序>5.3<采购管理制度>6.相关记录6.1<供应商评定表>6.2< 年原辅材料合格供方清单>。
外协加工的管理办法
外协加工的管理办法外协加工的管理办法外协目的：1.为了规范本公司的外制开发及半成品、成品外协处理，对外协加工的供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳的供应商。
2.保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品的品质得到稳定和发展提高。
3.使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。
外协范围：1.用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
2.特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
3.协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。
4.配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。
外协类别：外协依其加工性质的不同区分为：1.成品外协：由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运。
2.半成品外协：由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品。
3.材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。
外协厂商调查：1.为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商（外协）调查表”以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。
2.采购外协人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
3.在每批号订单结束后，将外协厂商试作、外协的实绩转记于“供应商（外协）调查表”以供日后选择厂商的参考。
选定方法及基准：1.审查方式：书面审查及实地调查。
2.外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。
3.申请核准后，由采购外协人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，并填写“厂商资料调查表”。
4.实地调查时，由供应商评估小组指定品管、工程、采购、生产等部门派员组成调查小组，将调查结果填入厂商资料调查表中。
公司外委外协加工管理规定
外委外协加工管理规定1 范围本制度规定了公司零件外委外协加工管理程序的工作流程及要求。
本制度适用于公司的外委外协管理。
其他产品的外委外协可参照执行。
2.组织机构在制造部部长的领导下，由技术副部长、生产副部长负责，生产处、质量处、技术处、工具室、调度室、单元长、定额员、外协员分工负责、协同工作的体制。
3.职责3.1生产处1）根据动力国际项目部下发的订单需求结合产能分析确定外委加工零件号、工序及数量；2）负责制造部年度外委生产计划的预算、上报；3）负责制造部外委零件台帐的建立、统计；4）负责外委零件生产进度的监控。
3.2质量处3.3技术处1）完成外委协议的编制工作以及会签工作；2）负责《外委零、组件加工切屑回收表》数据提供；3）对技术状态更改及时通知、监督外委厂家进行相应更改；4）完成外委厂家相应更改以及规范、程序单等相应文件的会签；5）负责对验收环节出现的不合格品进行判定，处理验收环节出现的技术问题；6）负责外委项目工艺状态要求和加工状态要求的正确性；7）负责对外委厂家进行技术监督检查。
3.4 其它1）制造部部长负责外委加工工作整体的协调和监督；2）技术部长负责本单位技术协议的签订和审核，对外委加工过程中出现的各种技术、质量问题的解决；3）生产部长负责本单位年度外委计划的上报、零件外委加工过程中问题的协调和监控；4）外协员负责外委加工全过程的协调和监督；5）定额员负责外委件号各工序工时的确定；6）各处处长（室主任）督促考核员工按照外委管理规定进行执行。
4.工作流程4.1 填报预计划每年11月底前，按照下一年度的生产计划安排编制《年度外委外协项目预计划》。
制造部部长将审核后的预计划报动力国际总经理批准。
4.2 备案、办理合同1）依据公司《年度外委外协生产计划》，办理《计划内外委项目审批表》（12月15日前完成）；2）供应商若首次加工，还应办理样件报告；3）将项目审批表与技术协议、《外委零、组件加工切屑回收表》等相关资料送生产部外委外协处办理外委合同（12月31日前完成）；4）外委项目审批表需制造部部长、动力国际总经理逐级批准后方可送至生产部办理外委合同。
外协厂质量管理办法
外协厂质量管理办法一、目的为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。
二、适用范围适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。
三、名词术语外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件四、职责（一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。
（二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。
（三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。
（四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。
（五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。
五、管理内容（一）外协、外购件的接收外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制《送货单》，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请打制《配件待检通知单》，交技术质量中心检验。
（二）外协、外购件的检验1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。
若检验合格，由检验员根据检验的物品填写《原材料（外协件）进货检验记录》或《成品检验表》一份，由质检部保存。
储运部依据检验结论办理入库手续。
2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。
3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂（三）检验程序1、检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基标准规定的项目，检验标准上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在《产品检验记录》上。