人力资源控制程序文件最终9.

人力资源控制程序修订台账

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管理代

表增加删除异动废止

2013.8.2

7

B/0 全面修订

FDQA0401001-B/0

文件会审表

文件名称文件编号版次B/0

申请部门编制/修

订

方式□新订□修订□废止

主要目的评审文件适用性

会审意见

总经理

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：管理代表

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：财务部

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：人事行政部

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：研发部

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：质量部

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：工程部

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：PMC部

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：生产部

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：采购部

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：销售部

□同意□不同意，主要意见是：

会签人：日期：程序文件需各部门会签，三层文件涉及部门会签

FRQA0401002-B/0

招聘流程描述责任相关文件相关表单

人事行政部《人力资源规划

作业指导书》

<战略发展规划报告><组织架构、岗位

设置、人员技能现状分析报告><未来

组织结构岗位设置、人员配置规划><

人力资源需求时间、数量、招聘和培

训报告><招聘、绩效考核、薪酬福利

费用预算表><人力资源发展战略报

告><人力资源战略管理审批单>

人事行政部

《年度人力资源

计划作业指导书》

<年度销售目标及计划预算><生产力

需求预计><员工技能评估><本部门年

度的人力资源需求><招聘计划草案><

培训计划草案><人力配置预算><财务

部人力配置预算><招聘计划和日程

表>

人事行政部《招聘作业指导

书》

<招聘公告><招聘计划><人力需求条

件说明><招聘需求说明><招聘信息>

年度人力资源计划人力资源规划

招聘

人事行政部 《面试作业指导

书》

<面试成果单><面试评估表><拒信><

人力资源库><背景调查表><聘用合

同>

人事行政部 各部门 《试用期管理作

业指导书》

<招聘人员资料><培训需求>

人事行政部

《试用期管理作

业指导书》

《试用期满考核表》

人事行政部

《人事档案管理

作业指导书》

<人事档案>

办理转正手续

满意

面试

试用期管理

延长

试用

考核通过

解除劳动合同

人事档案

延长试用

填写试用考核表

N

人事行政部《人力资源规划作业

指导书》

<战略发展规划报告><组织架构、岗位

设置、人员技能现状分析报告><未来组

织结构岗位设置、人员配置规划><人力

资源需求时间、数量、招聘和培训报

告><招聘、绩效考核、薪酬福利费用预

算表><人力资源发展战略报告><人力

资源战略管理审批单>

人事行政部《年度人力资源计划

作业指导书》

<年度销售目标及计划预算><生产力需

求预计><员工技能评估><本部门年度

的人力资源需求><招聘计划草案><培

训计划草案><人力配置预算><财务部

人力配置预算><招聘计划和日程表>

人事行政部《职业生涯规划作业

指导书》

<公司职级职等体系> <部门职能描

述><岗位描述><公司组织架构><职业

生涯发展资质要求><职业生涯规划

表><员工档案>

人事行政部各部门《员工技术评估作业

指导书》

<岗位描述><岗位技能评估表>

人事行政部各部门《晋升降职辞退管理

作业指导书》

《任免作业指导书》

<晋升、降职、辞退建议><任免通知书><

辞退通知书>

人事行政部《人事档案管理作业

指导书》

<人事档案>

年度人力资源计划

人力资源规划

职业生涯规划

员工技能评估

晋升、降职、辞退等管理

记录保存

人事行政部《人力资源规划作业

指导书》

<战略发展规划报告><组织架构、岗位

设置、人员技能现状分析报告><未来组

织结构岗位设置、人员配置规划><人力

资源需求时间、数量、招聘和培训报

告><招聘、绩效考核、薪酬福利费用预

算表><人力资源发展战略报告><人力

资源战略管理审批单>

人事行政部《年度人力资源计划

作业指导书》

<年度销售目标及计划预算><生产力需

求预计><员工技能评估><本部门年度

的人力资源需求><招聘计划草案><培

训计划草案><人力配置预算><财务部

人力配置预算><招聘计划和日程表>

人事行政部各部门《培训课程开发作业

指导书》

<岗位说明书><能力素质模型><课程大

纲><课程内容><培训课程方案>

人事行政部《内部讲师培养作业

指导书》

<培训计划><评估统计><评价表><个人

培训规划>

人事行政部各部门《培训实施作业指导

书》

<培训计划><培训费用申报><培训费预

算><超预算培训费用><培训协议><考

核成绩><培训档案><培训效果评估

表><培训总结><改进意见><费用申请

单>

人事行政部《知识管理作业指导

书》

<培训教材><案例><培训视频><考评成

绩存档>

人事行政部《人事档案管理作业

指导书》

<人事档案>

年度人力资源计划人力资源规划培训课程开发

内部讲师培养

知识管理

培训实施

记录保存