管理评审控制程序

质量/环境/职业健康安全
管理体系
管理评审控制程序
有限公司
（Q）5.6管理评审
（E.S）4.6管理评审
上述条款引用和执行【管理评审控制程序】
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管理评审控制程序
1.目的
为确保公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，对其进行管理评审。

同时通过评审寻找持续改进的机会。

2.范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审，包括质量、环境、职业健康安全管理方针和管理目标。

3.职责
3.1总经理主持管理评审活动，批准《管理评审计划》、《管理评审报告》。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。

3.3安调室负责
3.3.1编制《管理评审计划》并组织实施；
3.3.2准备管理评审所需的资料，负责管理评审会议记录，形成《管理评审报告》；
3.3.3评审后，执行纠正、预防措施的跟踪验证，并填写“管理评审后续工作记录”。

3.4各部室负责准备、提供与本部室有关的管理评审资料，按时参加管理评审会议，并组织落实管理评审报告中提出的相关的纠正措施和预防措施。

4.工作程序与要求
4.1编制管理评审计划
4.1.1 公司每年至少进行一次管理评审,可结合年末工作总结、“三体系”内审后的结果或需求进行随机安排。

4.1.2 安调室编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准实施。

4.1.3 《管理评审计划》内容包括：评审时间、目的，参加评审部室(人员)，评审准备工作要点及要求。

通常以公司《管理评审计划》形式下达各部室执行。

4.1.4 当出现下列情况时可增加管理评审频次，即：
a.公司组织机构、生产服务（产品）范围、资源配置发生重大变化时；
b.发生重大质量、环境、职业健康安全事件（事故）时；
c.顾客等相关方对生产服务（产品）质量有严重投诉并连续发生时；
d.公司质量、环境、职业健康安全管理体系外审发生严重不合格时；
e.当市场需求或和法律、法规、标准及其他要求发生重大变化时。

4.2 管理评审准备
4.2.1 评审前由安调室依据公司三体系内部审核报告及其他相
关的资料，编制提交《公司管理评审计划》，由管理者代表审核,总经理批准签发。

4.2.2 安调室负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集、整理，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

4.2.3 各部室依据《公司管理评审计划》的工作要求，各自完成相关的管理评审活动与提供书面汇报或相关证据。

4.3 管理评审实施
4.3.1管理评审采用会议形式，由总经理主持，管理者代表、其他公司领导、各部室负责人和有关人员参加，对评审输入内容发表议论,提出改进的措施和意见。

4.3.2 管理评审输入包括以下方面内容:
a.提供证实质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况的内审报告和外审报告;
b.提供证实生产服务（产品）的过程业绩和测量监控结果的报告；
c.提供针对重要环境因素、重大危险源所采取的风险控制措施执行情况及其有效性的监控结果的报告，包括对新技术、新工艺、新设备、新材料的引进、开发应用等相关效果结果的评价；
d.提供以往管理评审跟踪措施及有效性验证结果,包括查处的环境、安全隐患及采取的纠正措施和预防措施的实施与验证；
e.提供执行法律法规及其他要求的合规性评价报告，包括对因法律法规及其他要求的变化所采取的应对措施及结果；
f.提供对质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程造成影响的数据分析报告，包括人力、设备等资源的需求和所提出的改进建议等；
g.提供公司管理方针的贯彻、目标、管理方案的实施情况；
h.提供顾客反馈意见、相关方的投诉建议及其要求或考核意见；
i.可能影响管理体系的策划的变更，如客观环境的变化，法律法规的变化，公司活动变化等。

4.3.3 总经理依据评审输入的内容，评价质量、环境、职业健康安全管理方针目标适宜性及管理体系运行的符合性、有效性,梳理集中意见并做出评审结论。

对评审结论通常以评审输出方式形成书面文件批准实施。

4.3.4 评审输出包括以下方面的决定或措施:
a.公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进,包括对体系管理方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b.与顾客要求有关的改进，对现有生产服务（产品）符合性要求的评价，包括对生产服务（产品）实现需采取的纠正、预防措施或过程测量分析需深化改进的措施要求等；
c.资源需求，包括必须配置和急待满足的人力、设备、资金等资源要求；
d.环境安全方面的改进；
e.会议通过的有关为满足顾客要求和法律法规要求而改进服务的决定和措施；
f.为满足体系有效运行对公司结构和资源所作的决定或措施（如人员调整、加强培训、设备配备、资金投入等）。

4.3.5 会议结束后,由安调室汇总整理《管理评审报告》，经管理者代表、总经理审核批准后，印发执行。

本次管理评审的输出是下次管理评审的输入。

4.4 管理评审的跟踪与验证
对管理评审做出的决定由管理者代表与安调室负责对相关执行部室实施纠正、预防措施的效果进行跟踪验证。

4.5 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件和记录管理控制程序》。

4.6 管理评审产生的相关文件（记录），由安调室收集保管和归档。

4.7 持续改进
由安调室针对本次管理评审所作的决定跟踪验证，对验证的结果汇总形成书面报告作为公司下次管理评审输入内容提交管理评审。

5.相关支持性文件
5.1文件和记录管理控制程序
5.3内部审核控制程序
5.4事故事件、不符合、纠正和预防措施控制程序
5.5质量环境职业健康安全体系运行管理办法
6.记录（表格）
6.1会议记录
6.3 管理评审计划
6.4管理评审报告
6.5管理评审后续工作记录。