XX信息股份有限公司差旅费管理办法
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
××公司差旅费管理办法(通用版)
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作生活需要，规范差旅费管理，本着厉行节约反对浪费的原则，参照《省财政厅关于印发<省直机关差旅费管理办法>的通知》（[2016]109号）等，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及公司全体员工。
第三条本办法所指差旅费是指公司工作人员离开公司所在地在国内开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费和伙食补助费和地市（县）内交通费。
第二章公务出差审批管理第四条公司工作人员出差由领导派遣或凭正式文字通知，并填写出差审批单。
第五条公司工作人员出差应在规定的期限内按预定路线乘车往返，不得借机绕道旅游。
特殊情况需绕道往返或延期返回，须事先报主管领导同意，否则绕道或延期的差旅费自理，并负相关责任。
第三章城市间交通费第六条出差人员按照规定等级乘坐交通工具（见附表1），凭车票报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
因工作需要陪同领导或客人乘坐一等座的可以报销。
（限1人）出差乘坐飞机要从严控制，因工作需要以下情况可乘坐飞机：1.陪同领导或客人乘坐飞机的；2.飞机票价格低于对应等级高铁票价格的；3.路途较远（连续乘车超过12小时）、跨日到达或没有高铁的；4.出差任务紧急或其他特殊情况。
其中，1-3项无需审批，第4项经公司主要领导批准后方可乘坐飞机。
第七条乘坐飞机，往返机场的专线客车（含机场轻轨、地铁）费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），可凭据报销。
第八条工作人员出差乘坐火车，副总及以上人员，可以乘坐一等软座或软卧，其他人员可以乘坐二等软座或硬卧。
乘坐列车从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
符合乘坐软卧规定未改乘软座的，按本人实际乘坐硬座票价的60%给予补助。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第九条乘坐全列软席列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧。
公司差旅费管理办法
XX有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为规范XX有限公司（以下简称“公司”)差旅费开支行为，加强差旅费报销管理，本着合理、节约的原则，保证出差人员的工作和生活需要，结合公司的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于XX有限公司全体员工。
第三条差旅费是指公司员工临时到常驻地成都市（具体指：青羊区、锦江区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、高新区、崇州市、都江堰市、彭州市、邛崃市、金堂县、双流县、郫县、蒲江县、大邑县、新津县）以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助。
第四条出差人员必须按审批程序报经公司领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费的范围、标准第五条差旅费范围包括公司员工出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通补助。
第六条差旅费的报销应严格按照标准控制执行，各项费用开支不得超出本办法的限额标准。
第七条国内城市间交通费标准:1、公司员工出差原则上以社会提供的交通工具为主,特殊情况乘坐飞机、火车软卧需经公司总经理批准.2、因工作需要，与公司领导一同出差的，随行人员可乘坐同等级别交通工具。
3、未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
4、到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
5、城市间交通费凭票限额报销。
6、公司统一配车，不报销交通费。
第八条国内出差住宿费的具体标准(元/人.天）：1、以上住宿标准，是指单人出差到某地区的最高标准。
如遇两人以上（高级管理人员除外）同往一个地区出差，原则上同性别者必须同住一个标准间。
2、有商务接待和对方统一安排的情况下，据实报销。
3、若参加外部有关会议或技术交流等所交的会务费中已经包含了住宿费、伙食费时，则不再报销同时段的差旅费。
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度一、总则：为规范公司差旅费管理，保障差旅费的合理使用，提高公司运营效率，特制定本规章制度。
二、适用范围：本规章制度适用于公司全体员工，包括出差人员和差旅费报销人员。
三、出差申请：1.出差人员应提前向上级提出正式出差申请，说明出差目的、地点、时间、预计费用等内容，并获得上级批准。
2.出差人员应根据实际需要合理安排出差行程和住宿，力求节约差旅费用。
3.出差人员应提前预订机票、火车票或其他交通工具，并选择经济实惠的交通方式。
四、差旅费申请和报销：1.出差人员在出差结束后应立即填写差旅费申请和报销表格，并附上相关票据和费用明细。
2.差旅费申请和报销表格应包括出差时间、目的地、行程安排、交通费用、住宿费用、餐饮费用、其他费用等内容。
3.差旅费报销人员应对申请和报销表格进行审查，并核对票据和费用的真实性和合规性。
4.差旅费报销一般在出差结束后15个工作日内完成，超过该期限未报销的，需经审核才能进行报销。
5.差旅费报销应以公司财务部门制定的相关规定为依据，超出规定的费用需事先请示并经上级批准。
五、差旅费审批和控制：1.差旅费审批应由上级领导或财务部门负责人进行，符合要求的差旅费申请和报销应当得到及时批准并妥善控制。
2.高级管理层差旅费申请和报销需由公司总经理或财务总监亲自审批。
3.公司应建立差旅费预算制度和差旅费使用监督制度，对每位出差人员的差旅费进行预算和控制，确保合理使用。
4.差旅费使用超出预算的应经严格审批并合理解释，不得任意超支和浪费，必要时应根据实际情况调整预算。
5.差旅费的审批和控制应通过业务系统或其他相关系统进行，确保流程透明、规范和便捷。
六、违规处理：对于违反差旅费管理规定的行为，公司将按照不同情况采取相应措施：1.对出差人员的差旅费报销申请严格审核，确保费用明细真实、合规，有违规行为的，取消差旅费报销资格并要求其自行承担费用。
2.对故意虚报差旅费和套取公司资金的行为，将追究相关人员的法律责任并进行纪律处分。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度一、概述：二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差申请：1.出差申请应提前至少三个工作日提交，经直接上级审批后方可出差。
2.出差申请中应明确出差地点、出差时间、出差目的及所需费用预算等信息。
四、交通工具：1.出差交通工具的选择应根据距离、经济性和时间等因素进行合理判断。
2.出差期间所发生的交通费用应提供有效的票据和明细。
五、住宿费用：1.出差期间的住宿费用应尽量选择经济实惠的酒店，并提前预订以获得更好的价格。
2.住宿费用应提供发票和详细的消费明细。
六、餐费及通讯费用：1.出差期间的餐费及通讯费用应按照合理标准进行报销。
2.餐费及通讯费用的报销应提供详细的消费明细。
七、其他费用：1.其他与出差相关的费用，如会议费用、礼品费用等，应提前预算并经各部门负责人批准后方可报销。
2.其他费用的报销应提供相应的票据和明细。
八、费用报销：1.出差费用报销应在出差结束后的5个工作日内提交相关报销单据。
2.报销单据应附有相关费用的票据和明细，并由申请人及上级审核签字。
3.财务部门应在收到报销单据后的10个工作日内完成审核及报销。
九、个人自由活动及额外费用：1.若员工在出差期间有个人自由活动，其产生的额外费用不得列入公司报销范围。
2.若员工有额外的差旅费用产生，需提前向直接上级申请并经财务部门批准。
十、违规行为及处罚：1.若员工违反公司出差及差旅费管理制度，将受到相应的纪律处分，包括但不限于警告、罚款和取消报销资格等。
2.对于恶意违规者，公司保留追究法律责任的权力。
以上所述即为公司出差及差旅费管理制度的主要内容，希望各位员工能够认真遵守该制度，确保出差活动的合理性和经济效益。
同时，公司将不断完善和优化该制度，以适应公司发展和管理需求的变化。
若有疑问或建议，请随时向人力资源部门或直接上级反馈。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范公司员工的出差及差旅费用支出，保证公司的财务管理的合规性和高效性。
适用范围包括公司内所有员工的出差及差旅费用报销。
二、申请与审批程序1.出差申请：员工需要在出差前至少提前三天向所属部门经理提交出差申请，并详细填写出差时间、地点、目的以及预计费用等相关信息。
经过部门经理审批后，可以进入下一步。
2.预算审批：财务部门将根据员工的出差申请及相关部门的反馈，评估出差所需的预算，并与部门经理进行确认。
只有经过预算审批的出差申请才能继续进行。
3.出差费用报销：员工需要在出差结束后的五个工作日内，将出差费用报销单和相关的费用凭证提交给财务部门。
财务部门将对费用进行审核，如有需要会与员工进行核实，然后进行报销。
三、出差费用标准1.交通费：根据出差地的不同，员工可以选择乘坐公共交通工具或者自驾。
如选择自驾，则按照公司规定的每公里补助标准报销，如选择乘坐公共交通工具，则应提供相应的交通票据。
2.住宿费：员工在出差期间入住酒店，可以按标准房间费用进行报销。
如选择其他特殊住宿方式，需提供相应的住宿费用明细。
3.伙食费：员工在出差期间的餐费可以按照每餐一定金额进行报销，具体标准由公司根据不同出差地点制定。
4.其他费用：如必要，员工出差期间发生的其他费用，如会议费、出差交通工具费等，可以根据实际情况进行报销。
四、费用报销凭证要求1.交通费：员工需要提供相应出差期间的交通票据，如机票、火车票、汽车票等。
2.住宿费：员工需要提供宾馆或酒店开具的住宿费发票，要求明细清晰。
3.伙食费：员工需要提供餐厅或酒店开具的餐费发票，要求明细清晰。
4.其他费用：员工需要提供相应费用的详细明细，如会议费用的发票、出差交通工具费用的票据等。
五、违规处罚1.擅自超预算出差，未经预算审批情况下进行费用支出，将追责相关责任人，并扣除超出预算部分的差旅费用。
2.出差期间擅自享受高档餐饮、住宿等消费，超出公司规定的费用标准的，将对相应费用进行追责。
公司差旅费管理办法
公司差旅费管理办法1. 目的为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
2. 制定依据和适用范围本办法根据公司《差旅费管理办法》,结合公司实际情况制定。
3、定义1. 差旅费：是指因公经批准到公司所在城市市区（公司所在城市县）以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
4. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、其他补贴部分之和。
5 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的的士费、通讯费等。
6出差外地的的士票原则上不予报销，特殊情况确需乘坐出租车时，的士费用需经部门负责人审核批准后予以报销，的士票上需部门负责人签字。
4．职责1. 公司办公室负责差旅费管理办法的制订、修订，财务部负责监督各部门、各单位贯彻执行及本办法的执行检查。
2. 出差人员主管负责派遣出差人员，审查、约定《员工出差申请单》，根据本办法审签《差旅费报销单》。
各单位、各级领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究单位领导责任。
3. 出差人员依据本办法填制《员工出差申请单》、《差旅费报销单》。
5. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。
5. 具体条款：1. 出差管理：1、员工因公出差，应按照本办法要求填制《员工出差申请单》（见附件二），提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与出差目的等事项，各主管人员应根据工作任务，依照本办法审查出差人员的出差申请，约定各项出差内容并予以签认.2、员工出差归来，应于一周内如实填写出差报销单，执行报销程序。
2 差旅费管理1、各部门在完成目标经营责任制的前提下，应按照预算实行总额控制。
XXXX公司差旅费用管理规则
XXXXX公司差旅费用管理规则
本规则旨在规范公司员工的差旅费用管理，确保员工在出差过程中的费用支出合理、透明，提高公司财务管理水平，降低运营成本。
一、适用范围
本规则适用于公司全体员工在国内外的出差活动。
二、出差申请与审批
员工出差前需填写出差申请单，明确出差目的、时间、地点等，并提交直属领导审批。
审批通过后，方可执行出差任务。
员工在出差过程中如需变更行程，需提前向直属领导报告并征得同意。
三、费用标准
交通费：员工出差时应选择经济合理的交通方式。
如需乘坐高铁、飞机等交通工具，需事先征得直属领导同意。
费用标准按照公司财务规定执行。
住宿费：员工出差时应选择符合公司规定的酒店或住宿场所。
费用标准按照公司财务规定执行，超出部分需自行承担。
餐饮费：员工出差时的餐饮费用应控制在合理范围内。
公司按照出差天数给予一定的餐饮补助，具体标准按照公司财务规定执行。
其他费用：员工出差过程中可能产生的其他费用，如会议费、资料费等，需事先征得直属领导同意，并在报销时提供相关证明材料。
四、报销流程
员工出差结束后，需在规定时间内完成费用报销申请，填写报销单并附相关票据。
报销单经直属领导审批后，提交至财务部门审核。
财务部门需在规定时间内完成审核并支付报销款项。
员工需确保报销单据的真实性和完整性。
如发现虚假报销行为，公司将按照相关规定严肃处理。
五、附则
本规则自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
公司有权根据实际情况对本规则进行修改和补充。
修改后的规则将及时通知全体员工。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范xx 有限公司（以下简称“公司”）差旅费管理，保证公司出差人员工作与生活的需要，本着科学合理、厉行节约、反对浪费的原则，根据《 xx司差旅费管理办法》，结合公司实际，特制定本办法。
第二条差旅费是指公司员工（含借调、挂职和劳务派遣人员）因公境内外出差所发生的城市间交通费（含市内交通费）、住宿费、伙食补助及其他费用。
第三条本办法适用于除公司领导外的所有人员。
涉及公司领导的差旅费相关规定请参照《xx 有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》执行。
第二章出差审批及票务预订第四条公司出差人员根据工作安排，在出差前应在财务共享平台提交出差申请单，完成审批后票务（包括机票、火车票和船票等）由公司综合管理部统一预订并报销；如有特殊情况需要单独预定，需向综合管理部提交情况说明同意后方可报账。
第五条出差申请填写要求如下：（一）如多部门同时出差的，需由出差人员按照归属部门进行申请，不可跨部门统一申请。
（二）同一部门多人出差的，按照预算到个人的原则，由申请人自行填写，不可多人使用一个出差申请。
（三）填写出差申请单时，身份证号、手机号、出发时间、行程、预计金额（包含票务费用）等相关信息要准确填写。
未按要求正确填写或预计金额不足的，综合管理部将出差申请单退回至申请人。
（四）出差申请单应于出发时间前及票务预订前完成审批流程。
因特殊情况未能提前进行申请的，须提交书面说明由分管领导、总经理签字确认，行程结束后需补流程。
（五）如需退改签票务，要求在原出差申请单中提交退改签的申请并备注说明退改的事由，完成审批流程后由综合管理部联系办理。
公司员工因公需临时出国的，经公司出差审批程序后，由党群人资部填写 xx司外事呈批表报集团签批。
第七条出差人员原则上不得借支差旅费备用金，但由于出差时间较长或人员较多而需要垫支较大金额出差费用的，按核决权限经批准可以暂借出差备用金。
第三章国内出差乘坐交通工具及住宿标准第八条出差人员乘坐的交通工具严格按下表执行（含出国）：公司员工差旅乘坐的交通工具严格按下表执行，未按规定乘坐交通工具的，一律不准报销。
信息公司差旅费报销制度及流程
信息公司差旅费报销制度及流程一、费用标准：差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
1、出差地区划分为一般地区和特殊地区（特殊地区指珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等），出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。
2、出差人员事先填写“借款单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金（宴请资金需另注明并需要总裁确认），经所属部门负责人签署意见，主管领导审批后办理借款手续。
3、公司差旅费报销根据公司出差地区不同，伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4、出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续。
5、职工出差期间发生的宴请费应于出差前申请，特殊情况应按审批权限口头请示。
6、员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批同意方可。
7、出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧票。
乘坐夜间火车硬座的给予票面金额的60%补贴。
8、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
9、员工（包括普通员工和领导）出差生活补助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此费用包括餐费、出差期间交通费及通讯费用。
10、住宿费用根据出差目的地不同制定不同标准。
a、一般城市普通员工：单人150元/天，多人250元/2人/天；公司领导：单人250元/天，多人350元/2人/天；b、特殊城市普通员工：单人200元/天，多人300元/2人/天；公司领导：单人250元/天，多人400元/2人/天。
c、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
11、根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。
某某公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差发生的各项费用。
第三条公司差旅费管理应遵循勤俭节约、合理使用、公开透明、便于监督的原则。
第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）交通费：包括市内交通费、市外交通费、往返交通费等。
（二）住宿费：包括出差期间的住宿费。
（三）伙食补助费：包括出差期间的伙食补助费。
（四）公杂费：包括出差期间的电话费、复印费、打印费、邮资费等。
（五）其他因公出差产生的合理费用。
第三章差旅费报销程序第五条出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报公司领导批准。
第六条出差期间，员工应按规定标准使用差旅费，并保存相关票据。
第七条出差结束后，员工应在7个工作日内提交《出差报销单》及相关票据，经部门负责人、财务负责人审核后，报公司领导审批。
第八条经批准的差旅费报销，财务部门应及时办理报销手续。
第四章差旅费报销标准第九条差旅费报销标准如下：（一）交通费：市内交通费按实际发生费用报销；市外交通费按公司规定的交通工具标准报销。
（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销。
（三）伙食补助费：按公司规定的伙食补助标准报销。
（四）公杂费：按实际发生费用报销。
第五章差旅费审批权限第十条差旅费审批权限如下：（一）部门负责人：审批本部门员工差旅费报销申请。
（二）财务负责人：审核差旅费报销申请。
（三）公司领导：审批公司员工差旅费报销申请。
第六章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有差旅费管理制度同时废止。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和调整。
XX信息科技有限公司出差管理制度
XX信息科技有限公司出差管理制度第一条总则1、为了统一、规范管理因公奉派出差事项，特制定本制度.2、本制度适用于公司以及所属分支机构因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第二条出差类型1、当日出差：出差当日可往返者。
(1）当日出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。
(2）当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报副总经理核准按远途出差办理。
（3）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其副总经理核准.2、远途出差:出差必须在外住宿者。
(1）远程出差交通费用凭乘车证明（电脑打印票据）实数支付。
(2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其部门经理批准后可坐出租车。
3、公务车辆出差者,公司实报油费、过路费，不再另外报销交通费；4、出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为主的原则；单因特急情况经公司总经理批准后方可利用空运交通工具。
第三条出差签核程序一、个人申请出差出差人员应提前2日办理出差申请,填写《出差派遣单，》并按以下核准权限逐级核准后方可执行;二、公司指派出差1、由公司部门主管或分处经理、部门主管根据业务管理及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《出差派遣单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
3、出差人员在出差前须到人力资源部办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知其所在部门并在出差结束后提供相关证明；经调查证实后批准另给付出差旅费.第四条、出差费用标准及相关规定：一、车旅费1、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
XX有限公司差旅费管理办法
XX有限公司
差旅费管理办法
为加强分公司费用管理，严格控制差旅费成本，结合分公司实际，特制定本办法。
第一条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，其中：城市间交通费和住宿费在规定的标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第二条差旅费的借款办法出差人员借款，借款金额按（往返车费+住宿费×预计出差天数）计算，按照《公务借款规定（暂行）》的审批程序借款。
前次借支差费无故尚未报销者，不得再次借款
第三条住宿费
住宿费采取限定额包于报销的形式，标准为：省内200元/人天，省外300元/人天，
第四条伙食补助费
按出差自然天数实行定额包干，不凭票据报销。
不分途中和住勤，伙食补助费每人每天的补助标准为：省内100元，省外150元。
第五条公杂费
按出差自然（日历）天数实行定额包干，不凭票据报销。
公杂费每人每天的补助标准为：省外50元，省内（出某区域）30元。
公杂费主要用于补助市内交通和通讯等支出。
第六条交通费
公司人员出差，费用一律由出差人员自行支付，回单位后凭票据报销。
驾驶员随公司人员出差发生的费用，除油费、过路费和车辆修理费由驾驶员报销外，其他一切费用由带车人员报销。
本制度自2018年元月1号起执行
XX有限公司
2017年12月20日。
XX股份公司差旅费报销制度
关于下发《XXX股份有限公司差旅费管理办法》的通知各公司、各部门：为规范股份公司差旅费管理，控制成本费用，保证出差人员工作和生活的需要，规范公务出差活动，加强差旅费报销管理，制定本办法。
股份公司特制定《XXX股份有限公司差旅费管理办法》，现予以下发，请遵照执行。
附件：1、XXX股份有限公司差旅费管理办法2、城市间交通及住宿标准XXX股份有限公司二0一二年五月十二日主题词：行政管理差旅费管理办法通知2011年3月15日印发共打印2份存档2份附件1：XXX股份有限公司差旅费管理办法第一章：总则第二章：城市间交通费第三章：住宿费第四章：伙食补助第五章：公杂费第六章：参加会议等的差旅费第七章：附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作和生活的需要，规范公务出差活动，加强差旅费报销管理，制定本办法。
第二条本办法所称“出差”是指受所在单位派遣暂时到外地办理公事或负担临时任务的行为。
离开习惯性居住地调往外地工作或由一个单位调往另外一个单位工作不适用本办法。
第三条本办法适用于XXX实业股份有限公司及其所有控股子公司和分公司2。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费。
第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助和公杂费实行定额包干。
第六条出差的审核决定权限。
股份公司高管人员出差业务的审批权限最终由董事长或总经理审批，股份公司职能部室出差业务的审批权限最终由其上一级直接领导审批（部门员工由部长审批，部级以上由副总经理或总经理审批）；各子公司出差业务的审批由各子公司单位负责人审批；各分公司出差业务的审批可以由其直属子公司单位负责人授权分公司负责人审批；境外出差业务一律由股份公司董事长或总经理审批。
第七条办理出差业务流程。
1、出差申请。
出差人员填写“出差申请”，详细说明出差事由、时间、地点、预借款金额；2、出差业务审批。
①、出差业务的审批：按本办法“第六条”之规定履行出差业务的审批手续，出差天数在七天以上的须同时到人力资源部登记备案。
股份公司差旅费管理办法
股份公司差旅费管理办法为加强和规范对公司因公出差人员的差旅费开支管理达到有效控制企业费用开支的目的，经公司研究，决定结合本公司的实际，特制订本管理办法。
一、公差的分类及其范围：按公差人员到达地区的范围划分“外勤”和“出差”两类，具体的分类范围划分如下：1、划分为“外勤”的范围：公司所在城区2、划分为“出差”的范围：（1）市内非公司所在城区区域；（2）除上述地区以外的省内外其他地区。
二、公差的管理1、出差的管理（1）出差申请。
公差人员出差实行费用预算控制的管理方法，出差前当事人应填写出差申请表，列明出差人、所在部门、出差目的地、出差原因、随行人员、拟乘坐的交通工具、出差预算费用等。
属省内出差的，出差申请表由部门经理负责审批；属省外出差的，供销人员由部门经理审批，其余人员由部门经理审核、公司主管领导审批；部门经理出差，由公司主管领导审批。
（2）差旅费借支。
公差人员须凭经审批的出差申请表办理借支差旅费手续，借支总额不得超出费用预算额。
（3）差旅费报销。
1①公差人员出差完毕，当事人必须扼要填写申请表上“业务办理结果”栏目（必要时，部门经理或公司主管领导应要求当事人作详细的口头或书面情况汇报），当事人需持报销凭证并连同出差申请表一起送财务会计复核，并按二、1、（1）规定的权限经相应的领导审核、审批后办理费用报销（部门经理的出差费用报销由公司主管领导审批）。
②公差人员应在出差回来五天内办理差旅费报销手续，并归还差旅费预借款。
③销售人员差旅费用实行总额控制的原则，其发生的差旅费开支在公司核定给营销部门的年度差旅费用总额项下核销，超额部分在其月度计提的“业务费”项下列支或由营销部门提出书面的差旅费补充定额报告、经营销副总经理审核、总经理审批下达后方可办理超额部分的差旅费报销。
2、外勤的管理公司各部门需出外勤办理业务者，由部门经理负责安排，有关管理和交通费补贴按出差标准规定执行。
3、公差管理的其他规定（1）公差人员出差目的地是在省内时，原则上不允许乘坐飞机，特殊情况需经总经理特批。
XX公司差旅费管理办法(专业完整模板)
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XXXXXXXXXXX有限公司文件XX司力、（20XX）XXX号签发人：XXX
XX公司差旅费管理办法
一、总则
1.目的
本办法旨在规范公司员工出差期间的费用报销标准和审批流程，加强差旅费管理，节约开支，提高工作效率。
2•适用范围
本办法适用于公司全体员工因公出差所产生的费用报销管理。
3.原则
差旅费管理应遵循实事求是、勤俭节约、严格审批、合理报销的原则。
二、差旅费范围
1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等；
2.住宿费：包括酒店住宿、民宿等；
3.餐饮费：包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等;
4.其他费用：如出差期间的资料打印、通讯费等。
三、费用报销标准
1.交通费：根据实际发生的交通费用凭据报销，原则上不应乘坐高阶交通工具；
2.住宿费：根据公司规定的住宿费标准报销，超出部分自理；
3.餐饮费：根据公司规定的餐饮费标准报销，超出部分自理；
4.其他费用：根据实际需要和合理性原则报销。
四、费用报销审批流程
1.员工填写费用报销单；
2.部门负责人审核；
3.财务部门复核；
4.总经理审批；
5.财务部门办理报销手续。
五、违规处理
1.员工应如实申报差旅费用，不得虚报、冒领，一
经发现，将严肃处理;
2•对于违反公司差旅费管理规定的行为，公司将责令其限期改正，并视情节轻重给予相应处罚。
六、附则
1.本办法由公司财务部负责解释；
2.本办法自发布之日起施行。
抄送：公司领导，存档。
XXXXXXXX有限公司办公室20XX年XX月XX日印发。
XX有限公司差旅费报销制度
附件：XXXX有限公司差旅费报销制度第一章原则第一条为了加强公司费用管理，控制差旅费开支，根据有关文件规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于贵州总公司及子公司所有人员。
第三条本制度应随着黄帝公司外部环境的变化、部门业务职能的调整和公司管理要求的变化，不断修订和完善。
第二章范围及标准第四条差旅费必须是因公事外出而产生，因此，出差前务必需部门总监或以上领导审批后方可出差，确因客观情况出差前未先审批，回公司后需补批，报销时需附上此份有部门领导同意出差的审批资料方可报销。
第五条差旅费报销范围：本公司工作人员出差期间的车船费（含乘坐飞机费用，下同）、住宿费、市内交通费、伙食补助费以及其他合理的零星开支（如车船票订购费、邮寄费、传真费或其他特殊情况费用）等。
第六条住宿费按出差实际住宿天数及公司规定的标准计算，市内交通费和伙食补助费按出差的自然天数及公司规定的标准计算，车船费和其他合理的零星费用按公司规定标准凭据报销。
第七条公司只报销出差期间的相应种类费用和其他合理的零星开支。
住宿费、市内交通费、伙食费实行包干制，市内交通费和住宿费需附发票为佐证。
外出联系工作，应乘坐公交车辆，原则上不再另外报销出租车费，若有特殊情况，经部门负责人事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第八条车船费、住宿补助费、伙食及交通补助费标准（上限）如下表：说明：1、地区分类：①特殊地区: 北京、上海、深圳；②一类地区: 天津、南京、广州、佛山、苏州、无锡、杭州、温州、宁波、大连、青岛、厦门、中山、常州、珠海、东莞；③二类地区: 长沙、重庆、成都、西安、武汉、郑州、济南、南昌、桂林、福州、合肥、惠州、沈阳、绍兴、嘉兴、扬州、镇江、长春、南宁、太原、昆明、贵阳、兰州、西宁、哈尔滨、石家庄、呼和浩特、乌鲁木齐、徐州、金华、芜湖、洛阳、南通；④三类地区: 除以上地区外的其他地区；2、职务级别必须以公司的正式聘任通知或公司的正式任命文件为准，对外使用的职务不得对内使用，也不享受本制度规定的各项对应级别标准报销有关费用。
有限公司差旅费管理制度
有限公司差旅费管理制度背景介绍为了更好地管理公司差旅费用，防范金融风险，提高差旅费的使用效率，我们公司特制定了差旅费管理制度。
制度目的本制度的实施目的是规范公司差旅费的使用，加强对员工出差的监管，减少差旅费的浪费，切实节约公司的财务成本。
适用范围本制度适用于有限公司所有员工及其直接上级。
差旅费的报销范围1.差旅费的报销范围包括：–交通费：包括公共交通工具费、打车费等。
–餐食费：包括早餐、午餐、晚餐及场外应酬费等。
–住宿费：按照公司规定标准报销。
–通讯费：包括手机、上网、传真等费用。
2.差旅费报销需提供有效凭证，如国内差旅票据、发票等原始凭证。
3.差旅费单据采用电子化报销，严格控制报销时间和报销金额，所有报销单据都需审核和验收。
4.差旅费报销需按照公司制度规范流程实施，相关人员需严格操作。
5.发生差旅费用需在出差前提出申请，并经直属上级批准。
6.员工外出办公或下乡工作超过2天，应将车辆及停车位置，联系电话以及行程计划告知保安处。
7.出差人员在工作期间过度使用差旅费用，将被扣除绩效工资。
差旅费标准1.差旅费标准按照公司相关规定制定，需由负责领导审核确认后才可执行。
2.员工出差期间，如产生超标费用，需承担超出部分的费用。
3.差旅费包括出差交通费、餐费、住宿费、通讯费等。
如出差期间有特殊情况，费用需特别处理，需经过财务部门审批确认后方可执行。
4.差旅费报销时，账号需填写员工的个人账户，不得填写他人账户。
5.进行差旅报销时，应依据财务制度及相关规定，按照流程操作报销。
差旅费的限制条件1.公司不承担员工非工作性出差的交通、住宿费用。
2.出差人员在职务范围内，未经授权或未报备私自组织旅游、预定高标准酒店、场地等，发生费用不能报销。
3.出差人员凭故意制造虚报证据，报销差旅费、临时交通费等费用发生，风险自担。
差旅费管理制度的意义制定并实施差旅费管理制度，对于公司有以下意义：1.规范公司的差旅费报销流程，实现有序管理；2.有效控制公司的差旅费用，提高公司的经济效益；3.对公司的财务监控能力提升，减少财务风险，保障公司的稳健发展；4.加强了差旅费用的管理，对于员工的日常管理和培养具有非常重要的作用。
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北京XX信息股份有限公司
差旅费管理办法
第一条为做好公司差旅费用管理工作，明确差旅费报销项目及标准，规范审批程序，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司员工境内出差。
其他单位人员协助本公司办理公务确需在本公司报销差旅费的，按本办法执行。
第三条公司员工出差，应按程序请示审批。
未经批准出差的，一律不得借用公款、不得报销费用。
员工出差应填写《出差审批表》并按下列程序签字审批：（一）部门副职、员工出差的，《出差审批表》由部门负责人核报主管副总经理审批，并报备综合部。
（二）部门负责人出差的，《出差审批表》由主管副总经理核报总经理审批。
副总经理出差的，需经总经理口头批准。
第四条差旅费开支项目、标准：
(一) 公司人员出差，可根据需要选乘不同的交通工具，乘坐交通工具标准为：飞机经济舱、轮船二等舱或火车硬卧。
公司领导出差，原则上执行上述标准，紧急或特殊情况下可
乘坐飞机公务舱，轮船头等舱或火车软卧。
凡出差订购的飞机票为电子客票类的，须凭国家税务总局监制的《航空运输电子客票行程单》报销。
出差乘坐交通工具所购买的交通意外保险（限每人一份），凭有关保险单据报销。
发生的托运费、小件行李寄存费、打包费据实报销。
(二) 出差人员往返机场、车站、码头，在出差地履行公务，可以乘坐出租汽车（长途除外），车费凭发票报销。
(三) 公司员工因公务出差，可住四星级及以下酒店的单人标准间；原则上不住五星级及以上酒店，不住所有酒店的套房、行政房等，参加会议、紧急公务、陪同公司领导等统一安排的出差除外。
（四）公司人员出差必须严格执行费用开支标准。
由于特殊原因超标开支并有正当理由的，必须事先向分管财务的副总经理请示并获同意；必要时报总经理审批。
（五）伙食费报销标准，为每人每天120元。
限额内凭发票据实报销。
(六) 所有人员出差报销所有费用时要提供发票，住宿的还需提供宾馆结算清单。
房内酒吧、付费电视、宾馆购物等非公务必需的费用，一律不得报销。
出差发生的其他与公务相关的费用，按小额合理原则使用、报销。
第五条出差日期应为机票、车（船）票的票面注明的日期，出差天数应为返回日期减出发日期加一天，如人为延迟返回，延迟日期不得计入出差天数。
第六条报销出差机票、车（船）票的票面注明地点必
须是出差地点，如从非出差地点返回，超额部分自理。
第七条参加会议的出差人员，由会议组织方统一安排食宿的，不享受伙食补贴。
食宿自理的，按照出差标准报销住宿费用，并享受各项定额补贴。
第八条本公司人员按照国家规定探望分居的配偶、父母，可以选择除飞机以外的交通工具，往返路费由公司负担（若乘坐飞机，按直线火车价报销）。
路费标准按公务出差执行。
第九条出差期间，确属公司业务需要而发生的临时宴请等招待，须事先向分管领导请示并获同意，事后须附说明，并由分管领导签字确认后方可报销招待费用。
第十条出差人员应在一周内及时办理还款和报销手续，报销时应填写《差旅费报销审批单》，连同有关票据按审批权限规定报销。
财务人员应及时催促出差人员办理报销事宜，如催促后一周内不办理，财务人员可从出差人员月工资中分期扣除。
第十一条审批人员和财务人员应当加强出差费用的审核把关，对不符合规定的费用开支，不得审批和报销。
对在差旅费报销中弄虚作假、徇私舞弊的，按有关规定严肃处理。
第十二条本办法由总经理办公会负责解释。
第十三条本办法自发布之日起执行。