分店间转货作业流程
19分店间商品转货作业流程
作业编号：19
作业程序及控制重点
依据资料
一、作业程序及工作职责：
1.分店之间转货适用情况பைடு நூலகம்
1.1适用于各店之间转拔商品。转货成本以转出店商品成本为依据（具体由双方商定）。
2.分店转化程序
2.1转入店对转出店下订单，传真至转出店。
2.2转出店应对订单进行备货，并填写分店转货单。
2.3转出店商管依退货程序负责出货点验及相应的退货输入（依退货程序转入店的厂编）。
2.4转入店货物由转入店经办人员签收。
2.5转入店商管依正常收货程序对该订单做验收、收货输入。
3.分店转货中应注意的问题
3.1转货价差：所谓转货价差是指在转出店的退货成本与转入店的进货成本之间存在金额差异。在这种情况下，以转出店退货成本为转货金额原则，视具体情况双方协商。
3.2转货量差：所谓转货量差是指从转出店签收商品后送至转入店验收时发生转出量与转入量不符的情况（称重商品可有合理量差比例）。出现量差时，以转入店收货数量为准，视具体情况双方协商解决。
二、控制重点
1.转出店对转入店的转货需求是否有及时备货。
2.退货单是否经店长的核决之后出货。
3.转入店应注意价差及量差并及时处理。
4.月末转货成本是否及时清理并核对相符。
订单
分店转货单
分店转货单
店铺货品调行流程
文件名称：分店操作手册制定部门：行政部流程编号：SHOP—0026 编制日期：2006-08-08标题：分店货品调行流程修订日期：文件页数：第1页共2页版本：A一﹑分店货品调行流程定义：调行是指分店货品调往另一分店。
例：A分店需从B分店调入货品注释：在A分店与B分店隶属于同一家公司（即同一家公司代号）的情况下，A、B两家分店间货品调行无需经过中央生产部门操作，分店可以直接调行。
文件名称：分店操作手册制定部门：行政部流程编号：SHOP—0026 编制日期：2006-08-08标题：分店货品调行流程修订日期：文件页数：第2页共2页版本：A注意：1、今后所有调行均无须再将货品先寄回中央生产部门，为减小货品调行风险A、B分店均需将调行邮件存在邮箱中两个月，邮寄费用需由A店即提出调行申请的分店承担，因邮寄需承担一定风险，故保存调行申请非常重要。
A店填写的邮寄地址必须准确，否则因邮寄地址不明确而导致货品在邮寄途中丢失，损失由A店承担。
2、跨区域调行时，分区主管必须做好足够的沟通工作，以确保货品的安全。
3、因取消了原来的“主管签名确认”的步骤，而采用e-mail的形式，邮件将作为货品调行的唯一凭据，并直接关系到货品安全，故相关有确认权限的主管一定要使用自己的邮箱发此确认邮件，并且确保邮箱的安全性。
邮件须以“XXX（店号）to XXX（店号）”命名，因附件无法修改后转发，故调行表需下载后重发。
4、邮件必须用EMS发货，并以货到付款的形式，收货分店须索要报销凭证。
5、邮件中可加入说明性的文字，如对调行情况的说明。
备注：部分ctf2专营店没有电脑设备，此情况下可以按照原有操作方法，以传真的方式进行货品调行审批流程。
连锁门店之间调拨流程
提高调拨效率的建议
1 2 3
精准需求预测
利用大数据和人工智能技术，对历史销售数据进 行深度挖掘和分析，精准预测各门店未来需求， 为调拨决策提供依据。
智能调度系统
开发智能调度系统，根据实时库存、销售数据和 运输成本等因素，自动生成最优调拨方案，减少 人工决策的时间和成本。
快速响应机制
建立快速响应机制，对紧急调拨需求进行优先处 理，确保在最短时间内完成调拨任务，满足门店 运营需求。
调拨计划制定
制定调拨计划
在调拨申请获得批准后，由物流部门或指定负责人根据调 入、调出门店的实际需求和库存情况，制定详细的调拨计 划。
计划内容
包括具体的调拨时间、运输方式、商品交接流程、相关责 任人等。
计划确认与通知
将制定好的调拨计划提交给相关部门确认，并将计划内容 通知到相关门店和人员，确保各方对调拨流程有清晰的认 识和准备。
异常情况分类
库存不足
调出门店库存不足，无法满足调入门店 的需求。
商品损坏
在运输或存储过程中，商品出现损坏或 过期等问题。
物流延误
调拨过程中物流环节出现问题，导致商 品未能按时到达调入门店。
信息错误
调拨单信息填写错误，如商品数量、规 格、型号等与实际不符。
异常处理流程
识别异常
调出和调入门店在交接时， 共同核对商品和调拨单信息 ，发现异常及时记录并上报 。
调拨流程简介
1. 需求分析
01
收集并分析各门店的商品销售数据、库存状况以及市场需求等
信息，确定调拨的必要性和紧迫性。
2. 制定调拨计划
02
根据需求分析结果，制定详细的调拨计划，包括调拨商品种类
、数量、时间、运输方式等。
公司门店货物运送管理制度
公司门店货物运送管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司门店间的货物运送流程，确保货物安全、准时地配送到指定地点，同时降低运输成本，提高运输效率。
在执行过程中，应坚持公正客观的原则，确保所有门店在货物运送方面享有平等的权利和义务。
二、组织结构公司应设立专门的物流部门，负责统筹管理门店货物运送的整体工作。
物流部门应配备专业的物流人员，负责制定运送计划、监控运输过程、处理运输异常等。
三、运送计划1. 物流部门应根据销售数据和库存情况，提前制定详细的货物运送计划。
2. 运送计划应包括货物的种类、数量、目的地、预计发货时间和到达时间。
3. 门店应提前至少一周向物流部门提交补货需求，以便物流部门及时调整运送计划。
四、运输方式1. 根据货物的性质和紧急程度，选择合适的运输方式，如陆运、空运或快递。
2. 对于易损或高价值货物，应采取额外的保护措施，确保货物在运输过程中的安全。
五、费用核算1. 物流部门应建立合理的费用核算体系，确保运输成本的透明化和合理化。
2. 门店在接收货物时，应核对运输费用是否与预算相符，如有差异应及时上报。
六、货物追踪1. 物流部门应使用现代化的信息技术手段，如GS定位系统，实时监控货物的运输状态。
2. 门店可通过物流信息系统查询货物的实时位置和预计到达时间。
七、异常处理1. 如遇不可抗力因素导致货物运输延误，物流部门应及时通知相关门店，并协商解决方案。
2. 对于运输过程中出现的货物损坏或丢失，应按照公司规定进行赔偿处理。
八、培训与考核1. 公司应定期对物流人员进行专业培训，提升其业务能力和服务水平。
2. 通过定期的绩效考核，激励物流人员提高工作效率，优化服务质量。
九、持续改进物流部门应定期收集门店反馈，分析运输过程中存在的问题，不断优化管理制度，提高货物运送的整体效率和质量。
十、附则本制度自发布之日起实施，由公司物流部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层批准后修订。
连锁门店调货流程
连锁门店调货流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!连锁门店调货流程一、准备工作阶段。
在进行连锁门店调货之前，需要充分做好各项准备工作。
关于分公司之间内部转货的处理办法(验证版新新)
关于分公司之间内部转货的处理办法（验证版）
问题描述：
泰尔公司内部三个分公司之间都会有相同的原材料和产成品的库存，经济原因、客户需求、产能等等的现实原因都会造成分公司之间原材料和产成品的实物转运。
而实物的归属变动并没有在ERP系统中真实的反应出来。
新流程：
按照存货的类别，我们把内部转货分成两部分:产成品的转运和原材料的转运。
产成品转货：
一.销售发起转货流程，销售在买入的公司帐套内填写请购单，卖出的公
司帐套填写销售订单。
买入的公司由采购员下采购订单（供应商为代
表卖出方的分公司），然后采购到货，采购入库，采购发票。
卖出的
公司下销售订单（客户为代表买入方的分公司），销售发货，销售出
库，开销售发票。
财务在做成本核算时需要区分此部分收益。
二.当买入产品的公司的仓库中存在了此部分库存，则可以下正常的销售
订单向外销售。
原材料的转运:原材料的分公司之间转运其实和向其他供应商进行采购一样的，由仓库提转货请购单，具体流程:仓库在买入的公司下请购单，采购员下采购订单（供应商为代表卖出方的分公司），采购入库，采购发票。
卖出的公司下销售订单、销售发货单、销售出库单、开具销售发票。
在正常情况下，不管是产成品还是原材料的转运都需要在生成了相应的出库单之后才能进行实物的空间转移或领用。
如果需要先进行实物的空间转移或领用再完成相应的系统单据，请在当天或最晚次日发起转货流程，并在当天或次日完成整个流程。
职责：产成品的转运由销售管理部提出，原材料的转运由仓储部提出。
时间表：此处理办法自发布之日起实施，如有更新标准出来，以新标准为准。
店铺完整的转货流程
店铺完整的转货流程：
1、若当班因客观环境影响未能即时入系统，需留下一班入系统时，下一班需在
系统完成后由一名主管及一名营业员双重复核；
2、寄货流程：
1/、收到寄货通知后，按时找出需转出的货品，店铺经办人（当班主管+一名营业员）都需核对资料；
2/、立即将EPOS系统的转货出库；双人（当班主管+一名营业员）核对货品价签是否与转货清单一致，并在转货单上签名；
3/、通知库存部，并让其代购保险；
4/、在封包前寄货时，需双人（当班主管+一名营业员）核对一下实货数量，核对单据后再封包；
5/、货品寄出后，致电接收方，告知邮寄单号以便查收。
3、收货流程：
1/、收到货品后需双人（主管+营业员）第一时间点数，核对货品价签是否与转货清单一致，签署转货清单回传发货方及库存部；
2/、致电给对方确认货品已收到，转货单已回传；
3/、当天内须将EPOS系统的转货资料入库；
4/、三个工作内（含周六、日），双人（主管+营业员）核对货品细节（完整度、标识、重量、证书等）。
4、收发货的单据的签署必须双人签署。
显示：初核 + 复核，体现程序上的复
核的过程；
5、店铺需对公司管理要求严格执行，各项工作流程（如：店铺每天的拍数表, 库
存报表等）不得以忙为由而出现不做、漏做等现象，必须按时按要求保质完成。
备注：各店店长、负责人需负责监督、及时跟进。
分店订货作业规范
壹、目的：使各分店能够正确灵活使用订单系统，以达"准确订货" 之目的。
贰、适用范围：各分店。
叁、订单系统（HOPES系统）与使用时机：一、总公司订单（代号H）：总公司使用之订单，主要用于新品第一次订货、印花商品及一次性切货商品之订货。
二、电脑订单（代号O）：分店使用之主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货日期，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品订货。
三、日配订单（代号P）：分店使用之订单，主要用于生鲜面销商品及杂货日配商品，保质期短且每日配送正常商品之订货。
四、紧急订单（代号E）：分店使用之订单，主要用于大宗、团购、瞬间大量需求商品或非电脑订单行程中发生可能缺货商品之追加补单。
五、特殊订单（代号S）：分店使用之订单，主要用于服饰、书籍、音像制品、鞋、香烟、特殊季节、节庆商品（如年节饰品）等不适合以电脑及日配订单方式订货的正常商品。
六、促销订单（代号M）：主要用于快报商品（促销商品）之订货。
七、其它订单：区内转货订单：分店使用之订单，主要使用于同一区内分店之间转货（如华东区各分店之间的转货）。
区间转货订单：分店使用之订单，主要使用于不同区分店之间的转货（如华东区闸北店与华北区历下店两店间的转货）。
肆、订货作业流程：订货作业分为订单制作、订单确认与催单和到货确认三阶段。
伍、订单制作流程：一、总公司订单（H）：（一）使用时机：新品与印花商品之订货由采购人员下总公司订单, 分店课长可从S106 总公司下单明细报表了解采购为分店下单的情况。
（二）课长必须确认下单数量与到货日期符合分店之需求。
（三）若分店认为采购下单量或到货时间异常，应立即联系采购，了解情况，及时修正。
未得采购同意，分店不得擅自修改总公司订单之订货量与到货日期，更不得自行删单。
二、电脑订单（O）：（一）使用时机：分店使用主要订单，由电脑系统自动产生建议订货量与建议到货时间，主要使用于新品第二次以后订货与正常商品之订货（生鲜面销商品与少数特殊商品除外）。
分店商品流转操作规范.docx
编号： ITAT服规店字第4号（0605）ITAT分店商品流转操作规范制度一、ITAT收发货注意事项为界定收货方、发货方、承运方、委托方之责任，降低损失，为索赔提供有效依据，使收发货作业规范、统一，特制定本制度。
1、适用范围及相关职责1.1 适用范围：本条例适用于总仓及各门店收发货时使用。
1.2 相关职责：1.2.1 物流部经理、各门店店长、主管对相关规定要求的执行情况负有监督、管理的责任；1.2.2 检货员、理货员、门店收货人员必须严格按照相关规定要求进行操作，对于违反流程操作的，将对相关责任人做出经济处罚。
2、注意细则2.1 收货注意事项2.1.1 门店主管每天通过OA（门店收货、调拔门店收货列表）查询即将到店的商品信息，做好收货前的准备工作，包括人员、场地;如果在预期到达时间未收到货时,应即时与发货方和相关采集人员联系.确认单据的准确性.2.1.2门店收货包括有四种形式：总仓调拔、总仓转发、店店调拔、供应商直送。
收货门店一定要分清商品状态采取不同的收货方式。
总仓调拔和店店调拔，门店收货为调拔进货入仓；总仓转发、供应商直送采用采购入仓收货。
2.1.3各门店在收供应商直送的商品时必须把握商品的基本信息，如吊牌必须按国标标注，必须至少标注以下项目：制造者的名称和地址、产品名、型号与规格、纤维成分和含量、洗涤方法、产品执行标准编号、产品质量等级、产品质量检验合格证等。
如所收商品缺少以上基本商品信息,这类属三无商品,坚决不能上柜销售.应及时把情况上报公司相关职能部门或对应采集人员协助处理.2.1.4 收货时必须有两名以上人员共同收货，部门负责人或店长、主管必须有一位在场。
同时必须依据调拨装箱清单和托运单，核对每箱所贴或填写的货运标贴是否相符；2.1.5收货时必须严格按《出货记录表》、《调拔装箱清单》和《物料出仓单》上的信息验收。
任何门店或个人都不得只按托运单上的数量与实物的箱数进行签收。
2.1.6 收货人员认真检查每箱货物是否符合《货物包装标准》（见本制度附件1），包括：纸箱有无受潮、破损？封箱标贴、封箱胶带、包装带是否完好？如对包装存在任何疑问：收货方必须和货运公司共同当面清点该箱货物内装实际数量，与该箱货物的《货运标贴》上的所填写的数量是否相符。
内部转货作业规范
内部转货作业规范 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
壹、目的：使分店在内部转货作业中有所依循。
贰、适用规范：各分店。
叁、内容：
一、内部转货单签名须完整、无涂改，剩余栏须填写（以下空白）且加杠，经部门经
理及店经理核准方可执行，隔日、涂改及签名为同一人者无效。
二、签名栏超过权限代理须事后由本人重审补签。
三、内部转货单转货结束原件交人资，复印件防损课存档.
四、流程:
(一) 普通内部转货：
(二) 食堂内部转货：（维修）
(三) 原物料内部转货：
(四) 送礼（客诉）内部转货
五、注意事项：
（一）发生总公司至分店内部转货须总公司转货部门（处长）签字批准。
（二）内部转货单转货稽核后由防损人员签字收回，并保管登记呈店总经理核准，每天16:00会同人资助理结账。
（三）内部转货单转货以后须供货部门课长签字。
（四）严禁使用卖场商品，同仁使用工具或文具必须是人资贴有“内部使用”标签私自挪用卖场商品视同偷窃。
（五）防损课每月将内部转货单登记表汇总、整理呈店总经理审核。
肆、附使用表单：
一、内部转货单登记表
二、内部转货单金额每月汇总表。
货品-调货流程
货品调配在公司拥有多家店面及仓库时，货品销售到一定时期，为了满足各店的销售需要，整合各店的库存结构，必须进行货品的调配。
1.调货方式：（1）本地区店面与店面之间调货。
（2）总仓补货到店面。
（3）不同地区的两个分公司之间调货。
2.调货原因：（1）货品销售一段时间后，有的店面销售断货，有的店面还有库存，进行调配。
（2）各店同款销售均以断码，进行单款系列整合，调到一个店面销售。
（3）新店开店配货，此项工作需提前开店一周准备，需按系列类别比例调配。
（4）各地区分公司补货。
3.调货原则：（1）销售优先原则：销售差的分店（或地区）向销售好的分店（或地区）调货，对市场反应作出及时反馈，针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。
（2）调货原则：为使运输方便快捷，尽可能的在几个相邻的分店（或地区）进行调货。
（3）分散消化原则：在某系列或某款库存量很多的情况下，适当分散到多个地区或多个店铺消化，即数量过于集中的适当分散。
（4）合并同类原则：在某系列或某款库存量很少的情况下，集中某几家店铺或某一个地区消化。
（5）结构配置原则：品种过多的分店（或地区）向品种少的分店（或地区）进行调货。
（6）重“齐码”原则：在“齐码”与出样面不可兼顾时，要以基本“齐码”为先。
否则，即便顾客看好货品也无法成交。
（7）就近店面互补原则：临近店铺可以互补尺码，自行调配。
4.调货应注意:（1）调货前库存应是时实库存。
（2）调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。
（3）通知仓库调货时间及数量，调出调入方。
（4）做调货时应以销售数椐为依据，询问各店面的意见。
（5）调货时间必须每周一次。
调单样本；（根据当时具体情况，更改格式）每周一次日常转货流程每月一次并款流程季末大范围转货流程附：调货通知单系统导出应季货品新款销售较好正价店面刚打折新款老款销售较好特卖场一般正价店面清理库存；减少SKU为下一季到货做好铺垫。
连锁门店之间调拨流程
连锁门店之间调拨流程为了规范连锁门店之间商品调拨的规范性，通过商品调拨合理优化门店库存，增加各门店的销售制定以下操作流程：一、调拨前准备1、在商品需要调拨时，由调入店在系统中查询需调拨商品库存，并打电话至调出店告知需调拨商品明细，确认商品库存情况（如有赠品需同时确认赠品情况），确认调拨时间。
2、调出店根据调入店发送的商品调拨明细提前将调拨商品备好放置指定区域（如有赠品需同时将赠品准备好）。
二、商品调拨1、调入店填写一式两联的手工商品调拨单（包括：调出店，调入店，调拨时间，货号，品名，数量，调拨原因，赠品数量，调出店员工签字，调出店店长签字，调入店员工签字，调入店店长签字，产品研发部签字）数量要求大写。
单据要求清晰无涂改，调入店员工签字，调入店店长签字齐全。
2、调入店员工持签字齐全的商品调拨单至调出店进行商品调拨。
双方共同对调拨商品进行验货（如有赠品需同时对赠品进行查验）确认无误后双方签字，商品调拨单第一联调出店留存，第二联由调入店员工同调拨商品一起带回调入店。
商品调拨完成。
3、如调拨数量较大须经物流协助，调出店需将调拨商品全部封箱标注箱号，将商品调拨单封于箱内。
并填写一式三联的调拨商品交接单要与物流进行交接签字确认。
调拨商品交接单第三联调出店留存。
物流人员协商品交接单第一二联将商品送至调入店与调入店员工进行交接签字确认，商品交接单第一联调入店留存。
物流留存商品交接单第二联。
三、库存调整1、各店店长在门店需要调拨时，需根据双方确认的商品调拨明细制作“调拨商品库存调整申请单”，并第一时间传至营运部。
2、营运部将门店的“调拨商品库存调整申请单”进行打印并签字，经总经理签字确认后交予产品研发部。
3、产品研发部在接到各店的“调拨商品库存调整申请单”后，一个工作日内完成“拨商品库存调整申请单”的系统审核调整门店库存，并签字确认。
4、门店在“调拨商品库存调整申请单”发至营运部一个工作日内完成商品调拨。
5、门店将一周的“商品调拨单”于每周店长例会统一交至营运部。
店内转货作业规范
名称店内转货作业规范文件编号：W-营运部-0041、 目的： 为使各分店针对直接移转商品作非营业用途之内部使用，或作营业用 途之加工制造，有一作业程序可遵循，特制定本规范：2、 范围： 各分店营业及总务部门适用之。
3、 权责： 3．1 非营业用途之店内转货总务部门适用之。
3．2 营业用途之店内转货是由分店营业部门提出需求申请，经副理核准。
4、 作业内容： 4．1 店内转货 —— 非营业用途：A、 部门需求： 分店各部门有文具、消耗品、设备、用品、器具等需求时，依《办公 设备文具采购管理办法》规范之程序向分店管理课提出申请。
B、 店内转货申请： 1． 总务汇总： ● 总务人员将各部门之需求申请汇总。
若需对外采购，则按《办 公室文具采购管理办法》办理；若可由店内贩售之商品直接 移转，则依店内转货方式办理。
● 实施店内转货前，总务人员应先确认卖场是否有库存，若商 品缺货，则仍应对外采购。
2． 店内转货签核： 总务人员开立《店内转货单》（附件一） 第一联填单部门联，由总务人员留存 第二联财会联，由收银转送财会课留存。
4．2 店内转货 —— 营业用途 A、 转货需求： 1． 指将商品移转至需求部门，当成原料使用，经加工处理后， 再销售。
2． 仅限生鲜部门依实际需要从食品部门或生鲜部门转入为原 料加工。
3． 转入原料之成本，依转出商品之单位成本为准。
4． 为避免转货流程疏失而造成库存差异，生鲜部门所使用之 原料，若为经常性，或使用量大者，仍以尽量由各课直接 向厂商订购，特殊状况时，方采用店内转货方式。
5． 转入原料之成本，依转出商品之单位成本为准。
6． 为避免转货流程疏失而造成库存差异，生鲜部门所使用之原料，若为经常性，或使用量大者，仍以尽转入原料之成本，依转出商品之单位成本为准。
生效日期页次3/4页序A表 号：R-0110-002-1A名称店内转货作业规范文件编号：W-营运部-004B、 店内转货申请： 1． 库存查询： 转入需求部门申请转货前，应先询问转出部门库存是否可 供转货。
DC收货_退货_退库作业规范之欧阳数创编
壹：目的：规范DC收货、退货、退库及店间转货流程，有效指导门店正确作业贰：适用范围：各门店叁：内容：一、收货：（一）、预约：DC送货前和分店进行电话预约，联系电话为分店仓管课518、520分机，联系人为当班课长或内勤人员，分店根据电话预约时间做收货准备及人力安排。
（二）、文件审核：1、DC送货车辆到达后，司机将<分店进货验收单>和<行车记录表>、<外车使用证明单>交仓管课查验。
2、仓管课DC收货人员会同防损核对车门封签是否完好无损及号码是否与行车记录表上填写的封签号一致（含主门和边门）。
如果是外车（非物流中心运输车），还需核对外车车号。
3、内勤人员核对行车记录表及<外车使用证明>上店名，确认封签号码。
4、审核无误，内勤人员在物流到货验收单上加盖商品收货验收章，并在行车记录表"分店填写栏"上填写"开始卸货时间"。
（三）、商品验收：1、<行车记录表>填写：仓管DC收货人员卸货时，需与防损、运输司机共同会点?? 并逐栏准确填写行车记录表。
（1）卸货完毕填写“完成卸货时间”栏。
（2）清点DC送至分店商品的板数、篮数、网数，填写在"验收篮、网数"及"验收酒、板数"栏中，其中" 酒板"特指高档酒送货板数。
（3）清点时如有邮包，需先行核对邮包封签号，如无邮包填"0"。
（4）如DC送货车为拼车或回程有带货或带栈板、网、篮，分店必须为运输车辆上封签，并在行车记录表上填写封签号码。
（5）当有退货或退库商品带回仓，则需在行车记录表上标注是退货商品还是退库商品，并在对应栏填写数量。
（6）有请DC带邮包至其他店，需将邮包封签，然后在行车记录表上填写包数??封签号码（7）有店间转货，则在门店转运板、网栏位填写相应数量。
（8）有回带栈板、篮、网，则在对应栏填写相应数量。
编号007(分店仓库间的转货作业规范)
6.1转出订单：
由转出店仓管课依待转商品及库转货单输入转出订单。
厂商编号栏输入转入店代号。
可输入货号、品名、数量、日期。
食品、百货应使用不同订单分开处理。
6.2转入订单
由总公司电脑自动生成，于转出订单生成次日传至转入店。
仓管课仅可作收货确认（COMMIT），不能直接更改收货数量。
转入订单生成后7天内，仓管课应作收货确认。3天以上未作确认，每日会有SI05（转入订单通知及催收）报表，提醒转入仓库作收货。
7.转出店仓管课作业：
7.1收到卖场转来的商品及分店转货单后，做转出订单动作。
7.2次日可利用SI03（收货明细）报表核对是否输入错误。
7.3于分店转货单第二、三联填入“验收号码”。
8.2检查纸箱及封箱胶带是否完整并于分店转货单上填入“验收号码”并于收货栏中签名，第三联交货运公司带回。
8.3通知使用单位根据转出店送来的商品，分店转货单及转入订单作收货确认。
9.转货差异：
9.1转入店如发现转入订单数量与实际验收数量有差异时,须负责追查.
9.2若在7天内查出差异为转出店作业错误,则由转出店修正转出订单之收货数量,次日电脑会于自动更正转入店转入订单之收货数量,转入店可利用S101-1(转入订单收货更正明细)报表检查.
10.使用表单：
10.1商品库存单
10.2仓库转货单
10.3 S101-1(转入订单收货更正明细)报表。
10.4 S103(收货明细)报表。
10.5 S105(转入订单通知及催收)报表。
10.6收货数量更正单(A)。
9.3若超过7天才查出差异为转出店作业错误,则由转出店填写收货数量更正单(A单详见4.6)交由卖场助理利用库存调整代码“仓管更正”做库存调整,并传真收货数量更正单至转入店,转入店据以同样作“仓管更正” (需以转出店之收货数量更正单为附件),以求库存一致。
DC收货_退货_退库作业规范之欧阳术创编
壹：目的：规范DC收货、退货、退库及店间转货流程，有效指导门店正确作业贰：适用范围：各门店叁：内容：一、收货：（一）、预约：DC送货前和分店进行电话预约，联系电话为分店仓管课518、520分机，联系人为当班课长或内勤人员，分店根据电话预约时间做收货准备及人力安排。
（二）、文件审核：1、DC送货车辆到达后，司机将<分店进货验收单>和<行车记录表>、<外车使用证明单>交仓管课查验。
2、仓管课DC收货人员会同防损核对车门封签是否完好无损及号码是否与行车记录表上填写的封签号一致（含主门和边门）。
如果是外车（非物流中心运输车），还需核对外车车号。
3、内勤人员核对行车记录表及<外车使用证明>上店名，确认封签号码。
4、审核无误，内勤人员在物流到货验收单上加盖商品收货验收章，并在行车记录表"分店填写栏"上填写"开始卸货时间"。
（三）、商品验收：1、<行车记录表>填写：仓管DC收货人员卸货时，需与防损、运输司机共同会点?? 并逐栏准确填写行车记录表。
（1）卸货完毕填写“完成卸货时间”栏。
（2）清点DC送至分店商品的板数、篮数、网数，填写在"验收篮、网数"及"验收酒、板数"栏中，其中" 酒板"特指高档酒送货板数。
（3）清点时如有邮包，需先行核对邮包封签号，如无邮包填"0"。
（4）如DC送货车为拼车或回程有带货或带栈板、网、篮，分店必须为运输车辆上封签，并在行车记录表上填写封签号码。
（5）当有退货或退库商品带回仓，则需在行车记录表上标注是退货商品还是退库商品，并在对应栏填写数量。
（6）有请DC带邮包至其他店，需将邮包封签，然后在行车记录表上填写包数??封签号码（7）有店间转货，则在门店转运板、网栏位填写相应数量。
（8）有回带栈板、篮、网，则在对应栏填写相应数量。
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分店间商品转货作业流程
一、作业程序及工作职责
1、转入分店下订单
1.1 确定单价
1.2 确定进货单位
2、转出分店接受订单
2.1 确定存货数量
2.2 确定是否可开具增值税票，若公司执照营业项目没有批发业务，则无法开具增值税发票项目如烟、酒、食品、服装、鞋帽、化妆品等，各店可视所在地税务局规定而定。
2.3 确定销售单位、可否以双方协商价格（等于或高于厂商进价）在收银台结帐。
3、转出店填单、备货
4、持转货清单、订单至收银台结帐
4.1 收银员依清单结帐，并使用挂帐键
4.2 使用挂帐键须经店长以上主管核决
5、将商品送至收货组出货
5.1 收货组依公司规定验货，确保出货的正确
6、委托运输单位
6.1 要求运输入单位经办人员签收货物，并明确货物途中保管责任
7、若店内商品不足时，厂商不愿直接运输，但可开增值税发票，可由转入店下订单给厂商，转出店代传真给厂商并代收货，不做进货输
入，再委托运输单位送货至转入店。
7.1 由转出店代收货时，应由转入店直接支付货款给厂商。
8、转入店收货组
8.1 依收货标准收货
8.2 注意收货数量与转出店出货数量是否一致，如有量差请告知运输单位和出货部门，查找原因。
原则上量差以转入店收货量为主、价差以转出店进价为主，但双方可视具体情况协商解决量差、价差。
9、转出店财务在确定转入店收货之后开具增值税票（如代订货请厂商直接开具发票给转入店）并寄送转入店财务。
10、转入店财务依发票、收货资料入帐并支付货款。
二、控制重点
1、转入与转出是否存在量差。
2、转入收货单位与转出销货单位是否有错误。
3、各分店转货的帐务是否正确处理。