2012年经营计划与预算(20111013)
2012年生产经营建议计划
xxxxxxxxxxxxxx二〇一二年生产经营建议计划总经理：合作人：编制时间：2011年9月9日xxxxx2012年生产经营建议计划第一部分矿井基本情况xxxxxxxxxxxxxx位于新密市来集镇王堂村境内，东北距郑州市约50km，西距新密市约18km。
矿区属新密煤田东南部，南部为裴沟井田，西部井田边界与郑煤集团宏达矿接壤。
井田面积约2.27 km²。
公司前身为河南省豫煤煤炭销售有限责任公司xxxxx，2005年6月，矿井由郑州煤炭工业（集团）整合，整合扩边后组建为郑州煤炭工业（集团）桧树亭煤炭有限公司，企业性质为有限公司，其中郑州煤炭工业（集团）占51%股份，河南省豫煤煤炭销售有限责任公司占49%股份。
矿井于2006年7月开始技改，设计生产能力30万吨/年，于2008年11月通过技改竣工验收。
截止2011年4月年底矿井保有地质储量1198.65万吨，可采储量剩余504.9万吨，矿井剩余服务年限16.8年。
xxxxx属高瓦斯矿井。
2010年瓦斯等级鉴定报告，矿井绝对瓦斯涌出量3.98m3/min，相对瓦斯涌出量5.10m3/t，煤炭自燃倾向性等级为三类，属不易自燃煤层，煤尘爆炸指数14.32%，煤尘有爆炸危险性。
矿井水文地质条件为中等，设计正常涌水量100m3/h，最大涌水量200 m3/h，实际涌水量90 m3/h矿井开拓方式为立井单水平上、下山开拓，开采方法为走向长壁炮采放顶煤一次采全高采煤法，全部垮落法管理顶板。
主井井深339m，净直径3.5m，装备一对JG-3非标准箕斗，钢罐道。
选用2JK-2.5×1.2E/20型双滚筒单绳缠绕式提升绞车，主要提升煤炭，同时兼作辅助进风井。
井筒装有梯子间作为矿井应急避灾的安全出口；副井井筒深度212m，净直径3.5m，装备一套JK-2.0×1.5/30单滚筒单绳缠绕式提升绞车，提升容器为1t非标罐笼，主要用来上下人员和提升物料，兼作矿井的进风井；风井安装有两台FBCDZ－№18（2×132kW）型主要通风机，两台风机一用一备。
2011年度工作总结及2012年度工作计划1
2011年度工作总结及2012年度工作计划（1）过去的一年，总公司领导班子继续团结和带领全体员工，以“增创优势，增产增收，稳健管理，稳步发展”为主题工作目标，全体员工发扬开拓、务实、创新、奉献的企业精神和实事求是、真抓实干的工作作风，使公司业务、经营、效益稳步上升，圆满地实现了全年工作目标，保持了公司持续、稳定的发展态势。
一、主要完成经济指标2011年1～12月完成建筑面积×万多㎡，实现产值：××万元，上缴税收：××万元，实现利润：××万元，顺利完成2011年计划指标。
二、工作业绩：主要体现在业务拓展、施工管理和内部管理三方面（一）以业务为龙头，稳拓业务，稳增效益，稳步推进在总公司领导的带领下，继续加大业务工作力度，及时把握市场变化的脉搏，注意分析、积累和总结经验，积极参加州、市、县招标交易中心组织招标的邀请投标项目，业务参与拓宽至××、××、××等地，使公司争取到更多的中标工程业务。
（二）以项目施工管理为重点，加大力度，提高整体素质和管理水平1、严抓质量安全和文明施工，确保文明施工安全生产和施工创优,去年公司竣工面积××万多㎡，新开工面积××万㎡。
在工程施工管理中，我公司紧紧围绕总公司龙金集团的管理思路，在保证创优工作的同时，时刻紧紧把住“质量安全生命线”，积极开展安全生产周和逢十安全、质量检查活动，抓好部门和项目例会制度，监控制度的有效落实，毫不松懈地抓好项目施工管理工作。
为保证工程质量，公司连同项目部先后组织了安全生产活动月、元旦、春节等各类专项安全大检查，接受各级主管部门的质安检查多次，毫不松懈地抓好项目施工管理工作，在“创优、质量、安全、文明施工、”等任务的管理工作中成绩喜人。
2、通过ISO质量认证体系版的换版和监督复评。
2012年经营
8769.44 10642.66 31.64% 23.05%
40.00 31334.07 64464.09 36.03% 27.43%
5.00 12092.95 14496.22 30.51% 21.92%
4店 29764.40 12717.82 17046.58 57.27%
5店 137907.30 63067.18 74840.12 54.27%
22792.75 -22792.75
培训部
江油办
成都办
云千里公司
后勤合计
2158626.60 1540627.03 617999.57 28.63% 1120.50 0.00 136657.54 74196.05 389146.10 30678.17 1854.22 2233.54 7193.13 1161.36 1140.60 9906.67 1382.00 1800.00 19424.28 86736.48 25642.00 4817.50 1210.00 1080.00 0.00 25387.00 3873.00 147037.50 2719.00 0.00 50463.00 57502.81 192442.72
79.75
5768.30 205.40 233.10 80.00 233.33 28.0050 4546.80 80.00 700.01 28.00 88.00
169.15
7433.80 237.33 5.60
480.00 328.76 360.00 672.00 57.00 2000.00 6633.13 489.36 143.60 2490.00
317.75
38859.30 1203.25 97.00 6994.27 540.00 3344.00 168.00 176.00 151.00 3140.47 36709.50 50.00
2010-11 至2012-13年度整体工作计划
克盡厥職
我們致力提供符合香港最佳利益的優質審計服務，令公營部門的管理 得以增值。
誠實守正
我們行事公開、誠實，恪遵專業操守，始終不懈。
積極回應
我們了解、知悉各有關方面的需要及期望，並竭盡所能，不負眾望。
客觀公正
我們執行職務，時刻保持公平公正、不偏不倚。
以人為本
我們致力締造良好工作環境，提倡着重專業精神、技能、工作熱誠及 創意思維，協助各員工充分發揮潛能。
香港審計署
2010-11 至 2012-13 年度 整體工作計劃
公共審計 盡力盡善
二零一零年七月
序言
整體工作計劃為審計署提供一個至為關鍵的策略規劃框架，涵蓋 2010-11 至 2012-13 三 個 年 度 ， 列 述 本 署 的 理 想 、 使 命 、 信 念 ， 並 開 列 我們重點提供優質審計服務的五個主要工作範疇。 為達到整體工作計劃開列的五個主要工作範疇的長遠策略目標，我們 在業務計劃中擬定核心業務的方向，以及訂定擬推行的重要措施。業 務計劃與五年衡工量值式審計策略計劃和周年工作程序表相輔相成。 整體工作計劃所列述的理想、使命、信念，通過上述各項計劃轉化為 詳細工作計劃。順利完成這些工作計劃，可確保我們達成“公共審計 盡力盡善”這個理想。 我深信，按照整體工作計劃定下的方向，我們定能應付未來的種種挑 戰，達到所定下的策略目標。
團隊精神
我們以團隊的形式工作，讓員工盡展所長，實現我們的理想，並達成 使命。
Байду номын сангаас
培育人才及創意思維
我們藉着鼓勵員工持續進修，並激發創意思維，致力協助他們發展各 方面的才能。
主要工作範疇
我們圍繞下列五個主要工作範疇，提供審計服務:
主要工作範疇一： 產品及服務；
2011年终总结 2012年经营计划模板(参照)
2012年度经营计划
logo ************** 2012年度经营计划
【制作部门】 品质部 【制作日期】 2011-11-20
4
目
录
1
1.1 1.2 1.3
2011年目标与实绩达成 2011年生产目标与实绩达成 2011年品质目标与实绩达成（IQC、OQC） 2011年工程收率与实绩达成 2011与2010年人当生产性对照 2012年与2011年目标对照 2012年经营计划目标
VCM 卖出
GT卖出
ISM卖出
10
*********
说明
• • • • • • *** *** *** *** *** ***
**********
11
2012各机种目标
单位:K
4000
3800
3500
3800
3800
3800
3800
4000 3800 3800
4000 3800
4000 3800
3500
3500
4220
2007 1604
1820
1819
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
6
2011 GT工程不合格率
8,000,000
单位:EA
4.33%
5.00%
受检数
不良率
管制线 5%
4.50%
7,000,000
7,024,000 3.92% 4.10% 3.94% 3.83% 4.17% 3.88% 5,670,000 4.19%
最新2012年度经营计划策划书
XX区2012年计划书以许总X年工作讲话精神为全年业务发展指导思想，结合雨湖区实际情况把握一个中心（客户），完成两个转变（思想和单一销售模式的转变），推进三个突破（中小集团、村组集团、劳务及休闲娱乐等特定市场），实现四个提升（销售能力、客服水平、有效发展率及市场份额），全力以赴完成X年**区营销部的各项经营指标。
一、**区营销部组织架构总结X年营销经验，X年**区应本着渠道有效区隔细分市场、组合营销、精细营销的总体思路与原则按公司统一规划要求对部门架构进行即时调整，以客户群区分大众市场客户、集团客户、公众客户、大众直销客户进市场细分定位与针对性营销，具体如下：目标目标具体人员安排拓展拓展二、各中心工作界面及职责分工1、综合后勤支撑中心对各业务发展单元的统一管理、各项经营任务的分解，政策、广告宣传支持，物资物料的申领发放，数据统计与通报，佣金制作与申报及业务发展的全面后勤支撑。
2、集团中心接受区营销部的统一管理与考核（含区内宽带DIA的统一管理与考核），全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对**区区域内的中小商业、中小企业及中小学校等集团市场的移动业务、固话宽带业务的全业务集团拓展、高攻与服务维系，对城乡结合办及网格集团拓展的指导与支撑。
各岗位职责维持现行职责不变3、城乡结合办事处，各网格中心接受区营销部的统一管理与考核，全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对辖区内的移动业务、固话宽带业务的全业务发展及集团业务拓展，辖区内各级渠道的建设管理与维系服务，各级经销商的业务发展督导，引导和帮助各经销商的集团业务拓展。
4、各岗位职责详见附件三、经营总体目标1、移动业务发展量收目标2、移动业务有效发展率目标3、固网业务量收目标四、20XX年计划任务分解及KPI考核1、移动业务收入任务分解（单位：万元）2、移动业务发展用户任务分解（单位：户）3、固话、宽带业务收入任务分解（单位：万元）4、固话、宽带业务净增任务分解（单位：户）5、各单元KPI考核（详见附件）五、营销措施1、大众市场发展措施：用户发展方面1）通过店面营销发展大众散户2）通过加大经销商的佣金激励鼓励经销商主动实施组织营销，客户群体为中小企业集团、经销商周边以社区为单位的家庭客户3）利用全业务资源优势实施产品组合渗透营销4）加大盲点区域内一级渠道建设力度，拓宽业务发展渠道5）重点抓好**区内的两大手机卖场销售。
营销部2011年工作总结及2012年工作计划
营销部2011年工作总结及2012年工作计划光阴任苒，岁月如梭，紧张忙碌的一年过去了，在酒店总经理的正确领导下，市场营销部全体员工本着“与时俱进，顽强拼搏，奋发向上”的精神，齐心协力为完成酒店下达的任务作出了不懈的努力，在经营管理、销售收入和市场开拓等方面均取得了一定的成绩，迈上了新的台阶。
现针对营销部的工作职能,作如下总结汇报:一、2011年营销部主要完成工作：1、业绩完成方面：2011部门全年总业绩由2010年902329 3元增加至元，同比去年增加万元左右.2、会议接待方面:注重加大会议的促销和开发,在每月初及时了解本月的会议信息，注重加强与各单位的联系,定期拜访，与相关部门进行及时沟通、协调,认真细致地做好每次会议的接待工作，得到了办会领导的肯定。
在会议市场的开发上，加大信息捕捉，利用关系网,量身度势，一年来，营销部共接待省市县各级大、中、小型会议278届次,其中全市会议28个，全省会议10个，若按每周五个工作日计算，平均每个工作日接待一次会议。
如此大的工作量，对于我们仅有八位员工的部门而言，压力之大可想而知。
但我们全体员工在总经理的正确指导下，每月都超额完成部门任务指标，创下了较好的经营业绩.VIP接待也取得了可喜的成绩，共接待6起，如：2月18日接待了中共XX经济工作会议；3月23日-4月8日中共XX省委巡视组入住我酒店，巡视组领导对酒店的整体接待水平表示了充分的肯定；5月6日接待了省委巡视第五组巡视XX县反馈会;6月29日—7月2日接待了XX县第十二次党代会;8月6日-7日接待了斯蒂文·洛克菲勒三世率团来X考察一行;12月7日接待了XX县域经济现场会，省委常委XX 对酒店的服务非常满意.在酒店总经理亲自指导下,及大家的共同努力，会议都取得圆满成功,并且受到四大家领导及客人一致好评。
3、为了拓宽销售宣传渠道,利用短信信息平台,定期对酒店优惠措施及新动态进行宣传，在节日给客户送去信息祝福和问候，在宣传的同时拉近了与客户之间的关系。
2012年度品牌策略报告
6
（一）2011年度品宣策略 6、分支机构 ：利用当地特色，以增加曝光率为主 1) 福州以车身广告及社区消防、高尔夫球场广告覆盖 2) 泉州以繁华街道整排路牌广告为主，配合公司楼顶户外广告 3) 漳州以大型户外广告为主，及当地花博会进行活动营销 4) 杭州以楼宇视频广告及报纸媒体宣传进行开业宣传
7
4
（一）2011年度品宣策略 2、推行诚信理念：君龙人寿 值得信赖 1) 被中国保护消费者基金会授予“2011年度3.15放心品牌”称号 2) 3.15当天总经理室成员接听服务热线，媒体广泛报道 3) 总公司及各机构户外宣传，以诚信服务为口号 3、倡导健康理念，赞助并承保马拉松赛 1)为6万人承保，提升美誉度 2)组织内外勤参加，加强凝聚力 3)通过赞助权益如户外广告，提升知名度 4、鼓励文化创意，赞助文博会 1)配套创意论坛走入厦大、华侨大学等高校 2)创意阿龙歌曲征集得到广泛响应 3)每场活动，媒体予以重点报道
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9
（一）SWOT分析 3、机遇： 1)利用政府资源，更易占据品牌宣传制高点，参与或承保大型赛事活动 2)厦门作为海西特区，发挥先行先试优势，如厦门建区域金融中心、厦门成 为全国保险试验区，君龙可借势使力，利于品牌扩展。
4、挑战： 1)媒体投放费用涨幅较大，增加品宣公关难度度 2)网络传播日益迅速，对负面新闻监控难度提升 3)监管日益严厉，声誉风险控管日益严峻
12
（一）2012年度品宣策略、目标及行动方案 3、行动方案： 1) 厦门总部行动方案 a)赞助名医进校园、进企业大型巡回公益健康讲座活动 （1）拟进厦门ABB、戴尔、厦工、金龙、联想等30家知名企业及厦 大等高校，个险及团险渠道可借此进入企业，拓展业务 （2）厦门日报以健康栏目予以定期报道，增加宣传力度 b)持续赞助承保2012年马拉松赛 （1）倡导运动健康理念，增加公司美誉度 （2）为6万名运动员承保，拓展团险市场 c)赞助支持政府主办海峡两岸民间艺术节 （1）举办两岸民间团体专场音乐会，回馈客户增加满意度 （2）利用政府资源及费用支持，达到最大化品牌效益 d)参与媒体主办的理财活动 （1）维系与媒体互动关系，为业务拓展创造良好舆论环境 （2）提升公司在客户中的认可度及行业权威性
公司2012年经营工作计划书
--———-——-——------—————---——-——有限公司2012年经营工作计划书2012年是我公司规划的起始之年，我们应抢抓市场机遇，在机遇与挑战并存的形势下,以经济效益最大化和可持续发展为目标，以“理性经营、科学决策、细化管理、服务至上”为经营理念，全面提升公司综合实力的总体目标。
一、量化目标管理。
按照公司五年发展规划和当年工作计划，2011年主要经济指标和经营成果将在2011年基础上稳步全面提升.计划完成监理产值500万元，计划成本万元，计划利润万元。
监理费回收率70％。
（一）中卫项目部。
1、经济指标（1）宁夏锦城建设集团已开工建设6万平米,监理取费9。
5元/平米，管理费估算元，人工费估算元，办公费估算元,业务招待费估算元，交通费估算元，实现利润元.（2）美利工业园区（3)银川众一集团计划6月份山水城开工建设6万平米，监理取费计划18元/平米,管理费估算元，人工费估算元，办公费估算元，业务招待费估算元，交通费估算元，实现利润元。
2、人员计划：以精干高效为原则，2月底计划锦城进场4人、美利工业园区进场X人。
6月初计划山水城进场5人。
后续工程按进度计划陆续进场。
3、培训计划：周五例会安排半小时学习;二月开复工准备工作；三月质量通病防治；四月平法图集及其砼结构；五月安全监理;六月雨季监理事项；七月砌体结构；八月分户验收；九月监理资料；十月冬施；十一月停工注意事项.4、监理业务范围拓展计划：锦城二期;中卫保障性住房。
(二）银川项目部.（三)彭阳项目部。
（四）计划完成监理产值500万元，计划成本万元,计划利润万元.监理费回收率70％；工质量合格率100%;全年无重大安全事故。
二、组织管理。
(一）建章立制，筹建监理公司初步形成。
1、以公司五年发展规划为框架,建立公司组织结构，优化配备管理层，以项目部实施扁平化管理.企业负责人一名，财务负责人一名，项目负责人三名，监理人员由项目负责人自行调配。
某某公司2011年工作总结及2012年工作计划
某某公司2011年工作总结及2012年工作计划高原钢管公司2011年工作总结及2012年工作计划第一部分2011年工作总结2011年是钢管公司艰难而实现稳步发展的一年，也是公司实力和影响力大大提升的一年。
一年来，在总公司各位领导的精心指导下，在机关科室的大力支持下，在高原钢管公司各部、分厂及全体员工的配合和努力下，以质量效益为核心，以强化管理为手段，克服运营资金大幅度压缩、原材料采购接续断档等重重困难，想方设法平衡生产运行，努力改善经营状况，各方面工作取得了显著成绩。
2011年钢管公司三个分厂合计实际销售总量：10.7万吨，加工总量：11.8569万吨。
其中：石油管加工厂：7.2237万吨；热处理厂：3.68万吨，轧管厂：3212吨；销售收入：4.7342亿元，账面利润预计：-350万元（不包括海蓝德利润：480万元），扣除历史原因及摊派预计实现利润2700万。
2011年海蓝德钻具有限公司销售量7688吨；销售收入：3800万，利润：480万。
总结2011年工作，主要有以下几点：一、精细管理，挖潜增效，经营管理水平进一步提高。
按照“精细管理，挖潜增效”的工作思路，进一步完善了内部经营运行机制，加大了成本的监控力度，使经营管理水平得到不断提升。
具体分解如下：1、搞好成本预测，实施有效成本控制。
根据三个分厂历年来效益指标完成情况、可控成本消耗情况、以及其它各项指标的完成情况等，制定和预测出2011年公司各项经营指标、成本预算指标，针对指标及时地进行了纵向、横向分解，全面实施指标的层层分解，使成本得到了有效的控制。
2、加强了经济运营质量的监控和管理。
充分利用信息化手段，全面实施“日清月结”制度，大大提高了数据的准确性、及时性，做到了成本发生有据可查，有源可追。
二、调整销售队伍，加大工作力度一）供应处及中石化区域1、今年供应处光管计划为22500吨，根据实际需求可完成17500吨。
其中Φ139.7*7.72N80为6500吨，Φ139.7*9.17N80为15000吨，热采套管Φ177.8*9.19SLP110H为1000吨。
国务院国有资产监督管理委员会关于印发2012年度中央企业预算报表的通知
国务院国有资产监督管理委员会关于印发2012年度中央企业预算报表的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会•【公布日期】2011.10.14•【文号】国资发评价[2011]145号•【施行日期】2011.10.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文国务院国有资产监督管理委员会关于印发2012年度中央企业预算报表的通知（国资发评价〔2011〕145号2011年10月14日）各中央企业：为做好中央企业2012年度预算编制工作，进一步推动中央企业深化全面预算管理，提升经营管理水平，根据《中央企业财务预算管理暂行办法》（国资委令第18号）等有关规定，我们研究制定了《2012年度中央企业预算报表》及编制说明，现印发给你们，并就有关事项通知如下：一、本套报表为中央企业向国资委报送2012年度预算的统一报告格式，填报范围为集团总部、所属二级子企业及二级以下重要子企业。
各中央企业应当将所有内部业务机构、境内外子企业、事业单位、基建项目（基建财务）等独立核算经济单位纳入预算编制范围。
有条件的企业，可以探索按照管理级次编制预算报表。
二、本套报表由预算报表和预算情况说明书等文字说明两部分组成。
（一）预算报表。
《2012年度中央企业预算报表》（附件1）由反映企业预算年度经营业务、投融资、人工成本、成本费用等管理预算报表和反映企业预算年度资产负债、经营损益及现金流量情况等基本会计预算报表组成。
各中央企业应按照全面预算管理工作要求，梳理预算管理流程，明确内部职责分工，落实填报责任，按照国资委统一制定的报表格式以及指标口径和编制要求（附件2），认真组织做好2012年度预算报表的编制工作。
对于涉及经营业务、投资、人员薪酬等管理预算报表，各企业应按照内部职责分工，明确经营、投资、人力资源等部门的具体填制责任，并由财务部门负责审核，以确保相关业务指标口径与财务指标口径的一致，实现企业业务预算与财务预算的有效衔接，进一步推进企业的全面预算管理工作。
公司2012年度经营战略规划和计划书(模板)(模板)
公司2012年度经营战略规划和计划书（模板）江苏xx实业发展有限公司公司年度经营计划书（2012）一、2012年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2012年的经营目标（一）核心经营目标2012年，公司的核心经营目标是：年度销售收入6500万元，增长率93%，保底销售收入5000万元；年度税后利润780万元，增长率338%，税后利润率12%，资产回报率20%，保底利润360万元。
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元，人民币）上述销售目标的分解，按《2012年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。
因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。
对此，应采取下列措施：1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。
2．国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
3．海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划66家，力争120家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
最新2012年度经营计划策划书
XX区2012年计划书以许总X年工作讲话精神为全年业务发展指导思想，结合雨湖区实际情况把握一个中心（客户），完成两个转变（思想和单一销售模式的转变），推进三个突破（中小集团、村组集团、劳务及休闲娱乐等特定市场），实现四个提升（销售能力、客服水平、有效发展率及市场份额），全力以赴完成X年**区营销部的各项经营指标。
一、**区营销部组织架构总结X年营销经验，X年**区应本着渠道有效区隔细分市场、组合营销、精细营销的总体思路与原则按公司统一规划要求对部门架构进行即时调整，以客户群区分大众市场客户、集团客户、公众客户、大众直销客户进市场细分定位与针对性营销，具体如下：目标客户目标客户具体人员安排拓展 渠道拓展 渠道二、各中心工作界面及职责分工1、综合后勤支撑中心对各业务发展单元的统一管理、各项经营任务的分解，政策、广告宣传支持，物资物料的申领发放，数据统计与通报，佣金制作与申报及业务发展的全面后勤支撑。
2、集团中心接受区营销部的统一管理与考核（含区内宽带DIA的统一管理与考核），全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对**区区域内的中小商业、中小企业及中小学校等集团市场的移动业务、固话宽带业务的全业务集团拓展、高攻与服务维系，对城乡结合办及网格集团拓展的指导与支撑。
各岗位职责维持现行职责不变3、城乡结合办事处，各网格中心接受区营销部的统一管理与考核，全面落实区营销部下达的各项经营任务指标，对辖区内的移动业务、固话宽带业务的全业务发展及集团业务拓展，辖区内各级渠道的建设管理与维系服务，各级经销商的业务发展督导，引导和帮助各经销商的集团业务拓展。
4、各岗位职责详见附件三、经营总体目标1、移动业务发展量收目标2、移动业务有效发展率目标3、固网业务量收目标四、20XX年计划任务分解及KPI考核1、移动业务收入任务分解（单位：万元）2、移动业务发展用户任务分解（单位：户）3、固话、宽带业务收入任务分解（单位：万元）4、固话、宽带业务净增任务分解（单位：户）5、各单元KPI考核（详见附件）五、营销措施1、大众市场发展措施：用户发展方面1）通过店面营销发展大众散户2）通过加大经销商的佣金激励鼓励经销商主动实施组织营销，客户群体为中小企业集团、经销商周边以社区为单位的家庭客户3）利用全业务资源优势实施产品组合渗透营销4）加大盲点区域内一级渠道建设力度，拓宽业务发展渠道5）重点抓好**区内的两大手机卖场销售。
2011年工作总结及2012工作计划
二0一一年工作总结2011年面对激烈的市场竞争,第*分公司在公司领导的关心支持下，在公司各部门的指导帮助下，以科学发展观和党的十七大为指导思想，分公司干部职工团结一致，围绕公司年初制定的各项工作目标，加强企业管理，推进和谐企业建设,提高企业发展质量，较好的完成了2011年各项工作任务.企业经营收入稳步提高-—“四费"收缴始终是企业经营收入的命脉,因此我分公司把收费工作列为重中之重的任务来抓。
截止12月末:（一）租金实际征收*＊*＊*＊*.**元，征收率**.**％陈欠租金实征征收：*＊*＊＊＊。
＊＊元，征收率＊.＊*％。
（二)物业费实际征收＊＊＊＊＊＊*.*＊元，征收率＊＊。
＊＊% 陈欠物业费实征征收＊**＊＊＊。
＊*元，征收率*＊.*＊％。
(三)二次加压水费实际征收＊＊＊**＊。
＊＊元,征收率**.*＊%陈欠二次加压水费实征征收＊＊＊＊＊*。
**元，征收率*＊。
＊＊％。
（四）2010—2011年度热费应收*＊＊＊*＊*＊。
＊＊元.实征收额＊*＊＊＊*＊＊。
＊＊,征收率*＊.＊＊％。
热费陈欠实收额＊＊＊*＊**。
＊＊元.企业三项主业扎实推进——一、是加强供热经营管理.供热期间我们始终坚持四个到位和两个严格。
在今年春季为抢先抓早,各部门、站针对设备运行情况提前入手，做出夏季维修计划，由生产部门审核后制定出夏季设备大修、检修方案，共维修＊＊处锅炉房的*＊台锅炉，完成工作量＊＊。
＊*万元，合格率100%；二、加强物业管理。
加强小区的环境综合整治，为业主创造整洁、优美、舒适的生活环境。
对＊＊＊栋、*＊＊＊户、*＊＊**平方米屋面实施防水工程,完成工作量*＊＊万元。
三、加强国有房产管理。
小修*＊＊＊余次,维修及时率100％，定期做好维修回访，确保维修质量和住户满意，促进租金的收缴.企业管理逐步严谨规范———、完成财务各项上缴任务。
2011年上缴额为＊＊＊**＊*.＊＊元，其中上缴租金＊*＊＊*＊*.**元，上缴管理费**＊＊＊＊＊。
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因行程安排10/24( 週一)早上擬赴南昌訪問 ,而安排江西廠於10/23(週日)開會, 請江西廠主管見諒,予以配合.
精元集團 2012年度短期經營計劃會議 暨中期 (2012 ~ 2014)展望,說明事項
完成上列程序後, 11/19(六)前擇期與各廠召開2012年預算審議(審查決議)會(β版) → 決定目標並於12/9(五)發佈內部與外部遵循的預算營運指標.(γ版)
預算係指事先估計一定期間內(一年或半年)的收入與支出，就企業而言則是基於企業未來的願景，以數字
來表現出其所設定的目標。
基本上企業預算分為銷售預算、費用預算、投資預算等，而製定預算則有下列兩種方式：
(1)「Top down型」：經營團隊單方面地決定各部門預算，相關擔當主管的意見未被尊重，副作用是難以產生激勵誘因。
(2)「Bottom up型」：各擔當主管自主地決定預算，統整各部門預算為全公司預算，副作用是可能無法顧及全公司的利潤目標。
因此，有效能的預算制定需依兩者的特性互補，經營團隊與擔當主管依預算原案多次討論做成整體組織都可接納的預算。
公司預算得以確定實現的系統管理，要做好「預算管理」，就需遵循一連串的「PDCA循環」： Plan/Do/Check/Act
觀察我們公司於2010年12月作出的2011年預算為筆電鍵盤8千萬台(對內為109百萬台)，銷售額對外為155億元(對內目標為198億)，
其它計24.4億元(超薄KB 8.2億元，大KB9.4 億元，手機KB3.4 億，其它電子產品3.2 億)【(對內目標為40.3億：超薄KB14.4億元，大KB13.5億元，手機按鍵4.3億，其它電子產品8億)】。
以2011年10月初的時點觀察，整年經營狀況已跳TONE ? 業績比預算落後許多，也比產業水準低落，卻沒有檢討
我們究竟是沒能力管理預算或是漠視它呢？今後應事前規劃資源，做好預算管理，否則還是忙得團團轉，陷入忙與茫的困境。
本次預算會議共分三個階段
(1) α版：各廠依上列日程於10月25日前完成之預算。
因缺乏市場資訊做為預算的制定根據，也許做出來的數字各廠會認為不夠踏實，但時間是不會等我們的，只能一邊做邊驗證。
請以10月份業管Lanco公部的九月集團出貨統計表(各廠別與客戶別)出貨數做為2012年預算制定的基準。
(2) β版：依α版驗證市場及客戶資訊後於11/9前作成供內部遵循之預算。
進入11月，台灣各IT廠均已公佈Q3財報並陸續做出2012年預測，總公司業務及各廠業務均以積極、謹慎的態度與客戶密切溝通，
確認α版預算的增減變數後修正提出。
(3) γ版：依β版預算數字於12月9日前提出對外公布的預算。
由董事長及經營團隊抱持樂觀、保險的態度通盤考量後，訂定對外公布的預算。
註 1: 會議材料準備(考量過去各廠經驗,難以在短期內訂定統一格式,後續再議)
- 經營會議資料 : 以各部門9月份經營會議資料為基礎材料,另請整理各部人力及費用相關數據列出今年累計及年底預估的趨勢圖,有例外或特殊狀況請列說明
- 預算討議資料 : 由 Thomas主導,請各廠業務與中正廠業務依2011年實績預測加上成長期望值(總金額up 25%)後制定各廠α版預算,呈核 Alex→ 各廠副總→ 徐總
公司期待值請參考 附件 2012 budget idea. Xls.
- 經營計劃5M探討資料 : 由各廠副總主導,依2012年銷售預算計劃各部門之人力與費用(參考2010年實績與2011年實預),考慮費用削減期望值 (自訂)後制定各部門之5M管理提案,呈 徐總註 2: 有關2013、2014年展望請以年度及產品大項為單位，每年最少依10%成長比率考量訂定之。
經營計劃5M探討長總括
經營計劃5M探討長總括
長總括
運指標.(γ版)
它電子產品8億)】。
門之5M管理提案,呈 徐總。