附表2.1：项目分项收入分解表
指标分解表
、外梯、吊篮、物料提升机等起重机械施工方案并进行交底的，扣0.5分； 7、机械设备未申报、报检、台帐未建立，扣0.1分；项目机械周检记录、起重机械产权单位自检记录、起重机械 运转记录等一项不合格扣0.2分；起重机械基础沉降观测记录、垂直度观测记录、接地电阻遥测记录一项不合格扣 8、机械操作人员花名册及操作证复印件、安全教育记录、培训考核记录，一项不合格扣0.5分，特殊工种作业人 员无证上岗，扣0.2分/人； 9、起重机械基础牢固可靠，安装作业符合规范要求，工作机构运转正常，安全装置齐全有效，施工作业遵守操作 规程，一项不合格扣0.2分。其他机械设备风雨防砸设施可靠，外露传动及构防护装置符合要求，电器元件齐全有 效，“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”作业法执行良好，一项不合格扣0.2分； 10、起重机械安装相关资质资料：安装合同、项目部与安装单位签订的安全管理协议书、职业安全健康环保协议 书、安装单位营业执照及安装资质、基础验收记录、安装验收记录（含顶升、锚固）、专业检测机构出具的安全 检验报告、使用登记本案手续等。若安装单位不具备相应资质或无安全管理协议书，此项指标不得分，其他一项 不合格扣0.2分； 11、租赁相关资质资料：租赁合同、项目部与施工队、产权单位、安装单位四方共同签订的安全管理协议书、职 业安全健康环保协议书、产权单位营业执照、项目部与产权单位共同对塔吊司机、司索和信号指挥人员的安全交 底、起重机械统一编号等，无合同或无安全管理协议书，此项指标不得分，其他一项不合格扣0.2分。
1、未对现场的危险源进行辨识的扣0.2分；
2、未对辨识出的重大危险源进行现场公示的扣0.2分，未向总指备案的扣0.1分，未制定相应的控制措施的扣0.1 0.5分 分。
成本科目分解表
直接用于项目开发所借入资金的利息支出、汇兑损失，减去利息收入和汇兑收益的净额。 包括按规定应拨付给业主管理委员会的由物业管理公司代管的物业管理基金、公建维修基金或其他专项基金。
一级科目
二、前期工程费：指在 前期工程费： 报批报建费 取得土地开发权之后、 取得土地开发权之后、 项目开发前期的水文地 质勘察、测绘、规划、 质勘察、测绘、规划、 政府报批报建费 设计、可行性研究、 设计、可行性研究、 增容费 筹建、“三通一平”等 筹建、 三通一平” 三通一平费 前期费用。 前期费用。
营销推广费:项目开 盘前发生的广告、策 划、样板间、卖场建 设、售楼书、模型等 所有营销推广费用， 主要包括
资本化利息 物业完善费
科目解释 支付的土地出让金、土地开发费，向政府部门交纳的大市政配套费、交纳的契税、土地使用费、耕地占用税，土 地变更用途和超面积补交的地价。 补偿合作方地价、合作项目建房转入分给合作方的房屋成本和相应税金等。 红线外道路、水、电、气、通讯等建造费、管线铺设费、接口补偿费 有关地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动迁支出，农作物补偿费，危房补偿费等。 包括初勘、详勘等。主要有：水文、地质、文物和地基勘察费，沉降观测费，日照测试费、拨地钉桩验线费、复 线费、定线费、放线费、建筑面积丈量费等。 规划费：方案招标费、规划设计模型制作费、方案评审费、效果图设计费、总体规划设计费。 设计费：施工图设计费、修改设计费等。 其他：可行性研究费、制图、晒图、赶图费等 包括材料及施工费 包括安检费、质检费、标底编制费、交易中心手续费、人防报建费、消防配套设施费、散装水泥集资费、白蚁防 治费、墙改基金、建筑面积丈量费、路口开设费等、规划管理费、新材料基金(或墙改专项基金)、教师住宅基金 (或中小学教师住宅补贴费)、拆迁管理费、招投标管理费等 项目报建时按规定向政府有关部门交纳的报批费 包括水、电、煤气增容费 接通红线外施工用临时道路的设计、建造费用 接通红线外施工用临时用电规划设计费、临时管线铺设、改造、迁移、临时变压器安装及拆除费用。 接通红线外施工用临时给排水设施的设计、建造、管线铺设、改造、迁移等费用。 场地清运费、旧房拆除等费用。 包括围墙、围栏设计、建造、装饰费用 租金、建造及装饰费用 含施工用临时占道费、临时借用空地租费 包括设计、建造、装饰费用
预算工作——项目支出部分任务分解表
指单位网络通信线路和网络设备租赁支出。
反映成本性支出中与组织收入相关的税费和土 地使用税、房产税等非成本性税费支出
为引进高层次、紧缺型人才，根据人才招聘承 诺或聘用协议而支付的购房补贴、科研启动经费、 安家费、面试路费等。
教职工学历、学位进修费；教职工继续教育的 培训费；高水平教师国内、国外高校访问学者费 用；教师国外进修、学习费用；晋升教授、名师培 养、博士培养资助费用；教师职称评审费用等。
纵向科研课题的配套经费和学校立项课题的资 助经费，包括调研差旅费、专家咨询费、助研人员 劳务费、材料费、测试化验加工费、会议费、科研 设备费等；学校办刊发生的印刷费、审稿费、编审 费、年检费、交通费等；教职工公开发表论文的版 面费、科研奖励费；教学研究费等。
1.二期工程建设其他经费、教 育装备专项经费
附件2：部门预算——项目支出部分任务分解表
项目名称
1.大型修缮支出 资本性
项目 2.办公设备购置支出
主要核算内容
反映房屋、建筑物、附属设施、汽车等大修支出 及专用设备维修及强检支出。按照大修的对象、内 容、预算，经专家论证后编制。20万元以上的大修 修缮项目应附编制依据、项目构成内容等书面说 明，并提供有关的文件资料。
国家、省、学校品牌专业、特色专业建设费； 国家、省、学校精品在线开放课程建设费；学校教 学资源建设费；国家、省、学校重点教材建设费； 教改支出（含：新专业、新课程、新教材建设 费）；职业教学评估活动费用等。
组织师生参加各级、各类技能大赛、学科竞赛 、就业创业比赛、科技创新比赛发生的报名费、辅 导费、差旅费、按规定支付奖励费等。
外聘教师兼课酬金；返聘教师的劳务费；兼职 教师实训指导费；外籍教师的薪酬及按协议约定的
年度收入支出按月分解表
0 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 665516.77 62.40% 166379.19 25% 499137.57 15.60%
0 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 286508.8575 48.11% 71627.21 25% 214881.64 12.03%
49.00 12.00 6.50 2.50 8.00 20.00 0.00
49.00 12.00 6.50 2.50 8.00 20.00 0.00
49.00 12.00 6.50 2.50 8.00 20.00 0.00
49.00 12.00 6.50 2.50 8.00 20.00 0.00
煤、燃气费 蒸气费
0.90% 9598.190544 9598.190544 0.00 1600.00 12746.37 1600.00 18663.14828 1.75% 2666.16 15996.98 24600.00 2.31% 1500.00 200.00 5000.00 8000.00 2000.00 400.00 3000.00 800.00 200.00 2500.00 1000.00 31993.97 3.00% 0.00
6
30 300 98 60.0% 280 93.33% 168.00 60.00% 493920.00 127100.00 90000.00 18000.00 15000.00 2100.00 1500.00 500.00 621020.00 0.00 46500.7 7.49% 70% 63000.00 50% 9000.00 50% 750.00
36750.00 143280.00 10.40% 99000.00 30.00 3300.00 7920.00 8640.00 18800.00 1920.00 1000.00 6000.00 53802.00 3.91% 4410.00 14112.00 35280.00 0.00 13777.40 1% 13777.4 0 52633.66 3.82% 2400.00 2000.00 21168.00
关键绩效考评指标分解表格模板
直接上级、员工的反映
入职手续办理的及时性和准确性
指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准
在入职后1天之内入职手续不清或不完备，一次扣1—3分。扣分幅度10分。
人力资源部
直接上级
工作交接准性
指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度
工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。
职能部门
直接上级
培训与讨论等活动的参与性
指对公司组织的培训、讨论、座谈会等活动的参与程度
无故不参与者，每次扣0.5—2分，扣分幅度5分。
职能部门
直接上级、活动主持者
员工考勤
指工作期间的迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗等基本劳动纪律情况
按公司规定处理；无规定的情况，每次扣1—10分。扣分幅度30分
职能部门
分公司、区域市场
营销服务部
当期新增超装饰公司个数
指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数
按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。
分公司
营销服务部
当期费用预算控制率
(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100%
每增1%扣1分，每减1%加1分，增减幅度为5分。
营销服务部
客户投诉记录及客户反馈情况
客户投诉内部协调不及时次数
指未按规定及时与相关解决客户投诉部门度为20分。
营销服务部
解决客户投诉部门
周工作计划未完项数
指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数
每发现一次扣2—5分，扣分幅度为20分。
关键绩效考评指标分解表
表（一）
关键绩效指标
财务制度任务分解表模板
财务制度任务分解表模板任务名称：财务部门日常运作子任务1：日常会计工作- 编制财务报表- 记账- 凭证- 会计核算- 财务数据分析子任务2：税务申报- 缴纳税款- 申报税表- 税务筹划子任务3：财务预算编制- 制定年度预算- 定期检查预算执行情况- 调整预算子任务4：费用管理- 控制费用支出- 分析费用结构- 审计费用支出子任务5：资金管理- 管理现金流- 银行对账- 贷款管理子任务6：固定资产管理- 资产登记- 资产清查- 资产折旧子任务7：财务风险管理- 风险评估- 风险控制- 应急预案制定子任务8：审计与监督- 内部审计- 外部审计- 合规监督任务名称：财务制度完善与更新子任务1：制定财务制度- 设立财务制度编写小组- 制定财务制度草案- 征求意见、修改完善- 最终定稿子任务2：培训与宣传- 财务制度宣讲- 培训财务人员- 督促执行子任务3：更新与调整- 定期检查财务制度执行情况- 及时调整与更新- 跟踪效果任务名称：财务风控措施实施子任务1：风险监测- 设立风险监测小组- 制定风险监测方案- 定期汇报监测结果- 风险应对子任务2：内控建设- 设立内控管理小组- 完善内部控制流程- 落实内部控制措施- 定期检查内控执行情况子任务3：建立风险溯源机制- 分析风险源头- 制定应对方案- 风险管理任务名称：财务制度执行效果评估子任务1：定期评估- 制定评估方案- 收集数据- 分析结果- 提出改进建议子任务2：效果监测- 利用财务数据进行效果监测- 定期报告执行效果- 及时调整以上为财务制度任务分解表模板，希望能够帮助财务部门更好地规范日常工作，提高工作效率，确保财务数据的准确性和安全性。
项目部质量目标管理制度 附表-项目质量目标分解
编号：工程名称ຫໍສະໝຸດ 部门名称工程部管理岗位
质量负责人、技术负责人、
质量员、施工员、试验员、材料员
分解质量目标
1.分部分项工程作业人员施工技术交底率100%；
2.工序自检、互检、交接检和隐检质量合格率100%；
3.施工进度控制与协调符合总进度计划要求；
4.现场质量问题或隐患整改合格率100%；
5.现场施工环境的控制符合规定；
6.施工试验检测记录、施工记录、经济签证等资料管理符合规定；
7.质量信息管理符合要求。
责任人确认签名：
质量员：试验员：材料员：
施工员：技术负责人：质量负责人：
年月日
项目月度分解表
XXX
5
时间：2021年2月1日--2021年2月28日；
工作措施：严格执行《15501运输顺槽掘进作业规程》中的支护规定，对北帮帮部进行优化支护；
效果：北帮优化230米，平均每帮每米节省支护材料费59.6元，共节省13708元。
工作措施：严格执行《15502运输顺槽掘进作业规程》中的支护规定，对北帮帮部进行优化支护；
预计效果：北帮优化250米，平均每帮每米节省支护材料费59.6元，共节省14900元。
XXX
10
时间：2021年7月1日--2021年7月31日；
工作措施：严格执行《15502运输顺槽掘进作业规程》中的支护规定，对北帮帮部进行优化支护；
XXX
6
时间：2021年3月1日--2021年3月14日；
工作措施：15501运输顺槽2329m--2461m段巷道帮部破碎、巷道坡度较大，有淋水，恢复原有支护；
效果：无。
XXX
7
时间：2021年3月15日--2021年5月15日；
工作措施：15501运输顺槽与15501切眼已贯通，工作安排为回撤15501两顺槽设备设施，为15501工作面搬家做准备工作，15502运输顺槽联络巷开始掘进，预计5月15日开口掘进15502运输顺槽；
XXX
12
时间：2021年9月1日--2021年10月1日；
工作措施：严格执行《15502运输顺槽掘进作业规程》中的支护规定，对北帮帮部进行优化支护；
预计效果：北帮优化300米，平均每帮每米节省支护材料费59.6元，共节省17880元。
XXX
项目负责人：
预计效果：北帮优化250米，平均每帮每米节省支护材料费59.6元，共节省14900元。
地税部门组织财政收入分项目情况表
2015年12月
28 分企业类型：其中：国有控股 29 其中：国有企业
29,368 18,705
-47.1 -67.7
144,111 74,321
1.3 -37.1
498,640 283,206
30
集体企业
8,263 -24.0
15,046
-24.6
56,224
31
股份合作企业
646 -76.5
19,262
0.1
0.6 -0.1 26.8 -15.9 -32.8 6.8 -2.0 -34.3 15.3 10.6 27.3 -4.8 -8.7 3.1 139.9 -11.7 1.5 -14.4 5.2 12.5 4.9 -5.6 -14.2 -13.0 14.8 -8.1
9,687,888
8,546,319 9,358,851 1,384,860
1,199,942
1,099,460 1,171,520
147,377 74,344 15,719 4,685 671,443 39,240 43,011 125,007 196,233 100,482 178,795 892,243
996 382,001
9,569 268,812 786,685 11,897 10,158 36,859 313,382 109,320
40 分行业:1. 金融保险
7,768 -84.5
158,550
-17.8
681,318
41
其中：银行
-757 -102.2
128,807
-13.0
512,227
42
保险
3,850 -41.0
12,807
-36.5
项目收入、成本计算汇总表
/
/
/
/
填表人：
注：1、公司直接管理的工程项目，分公司栏可不填列。 2、成本费用票据仅填列本月小计数及自开工累计数，本月未发生时填0 。 3、项目有质资的工程分包，应将本次提供的工程分包票据总额列示。
收款额对外专增发票额全部增值税专用发票普通发票应补增值税额备注发票号码发票总额其中
项目收入、成本计算汇总表
分公司： 工程项目名称：
编报期：XX年XX月
合同造价: 编报日期：
序 号
日期
收款额
对外专增发票额
发票号码
发票总额
其中：销项税 额
项目地预
全部增值税专用发票
征增值税 额 成本金额 进项税额
发票 总额
普通发票
其他费用等 票据 应补增值税
发票总额 金 额
额
⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼
⑽
⑾
⑿
⒀=⑹-⑺
备注
1
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
4
/
/
/
/
/
/
5//ຫໍສະໝຸດ ////
6
/
/
/
/
/
/
7
/
/
/
/
/
/
8
/
/
/
/
/
/
本月小计数
/
/
/
其中：工程
分包小计
自开工累计
其中数 ：工程 分包小计
集团分包结算收支对比表
结算 结算 折算平米
收入价
工程量 总价 单价 工日单价 工日数 管理费 利润 规费 其他 税金
0.00 0.00
合计
差额 0.00
2
合同增减项
元
/
0.00
2.1
图纸会审
元
/
0.00
2.2
工程变更
元
/
0.00
2.3
2.4
现场签证
3
合计
元
/
0.00
编制人：
审核人（商务经理/负责人）：
(A)与（Ｂ）比较 降低率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
主体劳务分包结算收支对比表
工程名称:
计价形式：
建筑面积：
目前,该项目的 ****** 工程已完成最终结算,原合同额***万元，补充协议金额***万元，收入及支出对比表如下：
价Hale Waihona Puke 对比表序号 1工作内容 合同内工作
单位 m2
（Ａ）合同结算价
（B）合同收入价
结算 单价
考核任务分解表
考核任务分解表————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2012年服务业增加值考核任务分解表（发改局） 2012年9月20日类别2012目标任务（亿元）行业主管部门统计内容2012增幅备注全县服务业增加值17.1 10.5交通运输仓储邮政业3.7交通局交通运输、仓储业的客货周转量13邮政局邮政业务总量12批发和零售业4.5经信局统计局商品销售额25住宿和餐饮业0.7 营业收入20 金融业 1.98 人民银行各项存、贷款余额增速18房地产业 1.3 住建局国土局从业人员、劳动报酬、销售面积20营利性服务业1.18 地税局营业税25联通业务总量11电信业务总量11移动业务总量11非营利性服务业3.72 财政局公共管理和社会组织，其他非盈利性服务业182012年GDP考核任务分解表（发改局） 2012年9月20日类别2012目标任务（亿元）主管部门考核内容2012年增幅备注农业3县农委农业增加值县畜牧局畜牧业增加值县林业局林业增加值工业33.3 县经信局规上企业工业增加值建筑业 5 县住建局建筑业增加值2012年固定资产投资考核任务分解表（发改局） 2012年9月20日类别2012年目标任务（亿元）主管部门考核内容2012年增幅备注固定资产投资19.33县发改局25% 县农委县经信局县住建局县交通局县国土局县水利局县林业局县教育局县卫生局县旅游局2012年城市扩容提质工程考核任务分解表（住建局） 2012年9月20日类别任务主管部门备注打造城乡清洁县覆盖镇域的城乡清洁示范镇卫生局上馆镇清洁示范村上馆镇五里村雁门关申报省级风景名胜区雁门关申报省级风景名胜区7月1日前完成雁门关风景区管理局老旧住宅节能改造具备改造价值老旧住宅节能改造新开面积一万平米建议放在峨口铁矿完善房地产市场信息系统需政府投资10万元2012年万元工业增加值用水量考核任务分解表（水利局） 2012年9月20日类别协调部门协调内容备注万元工业增加值用水量经信局统计局经信局、统计局按月提供万元工业增加值新型农村社会养老保险全覆盖考核任务分解表（人社局） 2012年9月20日任务数（人）主管单位已完成任务有待完成的任务数备注5476 滩上镇4908 56813905 上馆镇11212 269312940 阳明堡镇9755 318515329 峨口镇9941 53888318 磨坊乡4845 34734424 胡峪乡2496 19285070 雁门关乡2881 2189 12773 峪口乡7007 5766 11927 新高乡6996 4931 12355 枣林镇7131 5224 8243 聂营镇4134 4109 110760 合计71306 39454 2354 平台903 1451。
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8
9 10 11 12 九 十 十一 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ2/2 Nhomakorabea附表2.1
项目报价收入分解表--土建建筑
序号 Ⅰ 一 1 2 3 4 二 1 2 3 4 5 6 7 8 三 1 四 1 2 五 1 2 3 4 5 六 1 2 3 4 5 土建结构人工费 钢筋工程 混凝土工程 混凝土、钢筋混凝土模板及支架人工费 脚手架人工费 土建结构材料费 钢筋 混凝土 混凝土、钢筋混凝土模板及支架主材 脚手架主材 钢筋工程辅材 混凝土工程辅材 模板工程辅材 脚手架辅材 土建砌筑人工费 土建砌筑人工费 土建砌筑材料 砌筑主材 砌筑辅材 土建中小型机械 钢筋工程 混凝土工程 模板工程 脚手架工程 砌筑工程 专业分包部分 土石方工程（专业分包） 桩与地基基础工程（专业分包） 零星金属结构工程（专业分包） 防水工程（专业分包） 防腐、隔热、保温工程（专业分包） 分项内容 清单部分 金额（元） 备注
1/2
附表2.1
项目报价收入分解表--土建建筑
序号 七 1 2 3 4 八 1 2 3 4 5 6 7 其他分项 楼地面垫层 劳务分包土方工程 屋面及防水其他项目 其他 措施项材料 大型机械设备进出场及安装、拆除 垂直运输机械费 施工排水、降水 基坑喷锚护壁 桩基检测费 地基氡测试费 已完工程及设备保护 马凳筋、铁垫件、支架、后浇带收口处的 钢板网、钢筋场外加工运输、结构砼不同 强度等级交界处钢板网等措施钢筋（钢板 网) 其它 安全施工费 文明施工费 临时设施费 以上小计 现场经费、管理费、利润 合计 规费 工程定额测定费 税金及附加 合计 分项内容 金额（元） 备注