工程变更控制程序
工程变更控制程序
编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31、目的：为使厂内各项工程变更作业能明确知会相关单位，并能适时转换每一次异动之结果，以确保符合客户之变更要求。
2、范围：2.1 凡有关客户通知之产品变更、模具修改、规格异动、图面修改等作业均属之。
2.2 工艺优化、质量改进、品管纠查等所引起的工程变更均属之。
3、权责：3.1 工程变更提出：客户或客户代表，生产、技术、质量、模具等部门3.2 工程变更审核：技术部经理、质量部经理、模具部经理（或/和生产部经理）、采购部经理3.3 工程变更批准：客户或客户代表，厂长或总经理。
3.2 工程变更执行：生产部或模具部。
3.3 工程变更确认：质量部经理。
4、定义：4.1 工程变更：即4 M变更；Man（人员）、Machine（设备、模具、治具、工具）、Material （材料、产品、构成分部件）、Method（方法、工程、作业条件）4.2 人员变更：4.2.1 模具操机、注塑操机人员组成30%（含）以上变更时；4.2.2 作业现场布局40%（含）以上变化时；4.2.3 新增加的营业面积1/3（含）以上作业场所；4.2.4 从事新的加工工序作业；4.3 设备变更：4.3.1 生产设备改造、更新、增设、新设、迁移时；4.3.2 模具、治具的改造、更新、增设时；4.4 材料、构成零件变更：4.4.1 材料编号、配方变更时；4.4.2 材料来源变更时；4.4.3 辅材料（接着剂、锡、涂料）变更时；4.4.5 材料加工厂变更时；4.4.6 零件设计变更；4.5 方法变更：4.5.1 零件制作单位变更时；4.5.2 制造条件变更时；4.5.3 加工方法、装配方法变更时；4.5.4 制作厂商变更时；4.5.5 新厂商采用时；编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：2/34.6 4 M变更后的初物：人机料法（4.2 ~ 4.5）中，其中一项变更后的首次生产4.7 供应商4 M变更后的初物：供应商实施4 M变更后的首次交货，列为初物4.8 EO：工程命令4.9 质量优先级：涉及产品质量重大影响的，如影响客户组装、使用等。
工程变更控制程序
工程变更控制程序页 次生效日期件和资料.若遇有其它不适宜直接替换原因时,可在原件上直接变更,但必须签上变更者姓名及变更日期】 b.文件和资料变更后,各相关部门依自己职责跟进设计和开发变更. c.项目负责人组织对变更后的文件/资料进行评审验证. 5.6变更执行时的切换监督：5.6.1各相关单位于收到《工程变更通知单》后,即应展开各项切换动作,并须防止出现新旧（料）之混用,旧品（仓库在库品,制程在库品）一律在标示卡上划一红斜线（右上左下）,以示区分.经变更后,在仓库中成为呆置物料则用于其它相应产品上或联系厂商,尽量退回厂商或报废.5.8.2开发部细化工程变更程序：要求每一个《工程变更通知单》都必须写明用于哪个订单号或是生产批次号，同时注明在库成品、半成品的处理方式。
5.8.3核准编号发行：5.8.3.1研发部在《工程变更通知单》核准后,须将变更部份之模具、BOM 、图面等加以变更。
5.8.3.2如有修改图面、BOM 时,则于正式修改后,连同《工程变更通知单》一并交研发部发行并收回原旧有之文件（图面）,以防止误用；如作业标准有变更时,则由各相关单位自行变更其标准书. 5.8.3.3《工程变更通知单》之执行由品管部负责监督.5.8.3.4在变更涉及的新旧正式切换时,各部门须严格按照《工程变更通知单》的要求执行.5.9设计和开发变更核准后的相关原稿资料,依《文件控制程序》处理,并由研发部进行相关文件修订及归档管理作业（修订文件包括BOM 表、作业指导书、图纸等相关文件）.每次进行相关文件的修改时,必须注明修改日期以及修改人,必要时应更新版本.6.工程变更流程图：NO NO开始 工程变更申请单 工程变更通知单 审核 申请编号 会签同意 修改文件编号存档 结束OKOK。
工程变更控制程序
工程变更控制程序一、概述工程变更控制程序是指：在工程项目进行中，由于各种原因而需要进行变更处理的情况下，对变更进行合理的管理，以确保工程进程不会受到严重影响，并及时维护工程的总体目标和改进实施的效率。
而这一程序不仅仅是针对工程方面，其他领域的变更控制也适用。
二、程序定义工程变更控制程序包含以下步骤：1. 变更发起工程项目中除了已规定好的计划外，若有其他事项的重大改动，可通知变更提议人，并由其进行变更提议。
变更提议人应说明变更的组成部分、必要性、成本、风险等。
相关人员对变更提议应当及时地进行评估，制定评估报告，并提交变更审核委员会。
2. 变更审核变更审核委员会的成员由项目经理组建，审核委员会的规章制度应该事先规定。
审核委员会应能够充分发挥各方面的优势，确保委员会的合法性与高效性。
审核委员会在评估特定变更申请的所有细节之后，可以拒绝或批准变更。
如果变更被拒绝，变更提议人和评估者都应该得到通知，并且应该说明拒绝的原因。
3. 变更管理当变更审核委员会批准变更后，变更管理过程就开始了。
项目经理负责将实施变更的工作交给相关负责人，并规定变更实施的时间、方式、预算等。
在变更实施的过程中，项目管理人员应加强对变更进度和结果的跟踪管理，及时把握变更的实际情况，并制定相应的措施。
4. 变更验收变更实施完成后，项目管理人员应按照规定的流程进行变更验收。
验收分为初验收和终验收两个阶段，初验收主要是针对变更实施的质量和布线等方面的检查，终验收则是针对变更的实际效果和实施过程中出现的问题等进行回顾。
如果发现变更实施存在问题，应及时与变更实施负责人沟通，确认问题原因并制定解决方案。
三、程序要求1. 规章制度工程变更控制程序应制定规章制度，规定项目经理、变更提议人、评估人员、审核委员会、变更实施负责人等各方责任与义务，并对控制流程进行规范和制度约束。
2. 信息交流工程变更控制程序应加强项目人员之间的信息交流，及时掌握变更的最新进展以及变更实施的具体情况。
工程变更管理程序范本
工程变更管理程序范本1. 引言工程变更是指在项目执行过程中，由于各种原因导致对已有项目计划、技术规范、资源配置等方面进行调整或修改的行为。
一个有效的工程变更管理程序能够确保工程变更的合理性、可行性和透明性，同时降低项目风险，保证项目成功交付。
2. 变更管理流程概述变更管理流程是指将工程变更从发起到实施的全过程进行规范化、标准化的管理流程。
以下是典型的变更管理流程：2.1 变更识别与分析在此阶段，需要对可能发生的变更进行识别与分析，并评估其影响和必要性。
具体步骤包括： - 收集工程相关信息 - 分析可能存在的问题和需求 - 鉴定潜在的变更需求 - 评估所涉及的成本、时间和风险2.2 变更审查与决策经过识别与分析后，将进入变更审查与决策阶段。
主要任务包括： - 建立专门的变更审查委员会或小组 - 对提出的变更需求进行详细审查 - 根据变更的影响程度，做出决策（接受、拒绝或优先级排序）2.3 变更实施与控制在变更审查与决策后，需要对变更进行实施与控制。
具体步骤包括： - 制定详细的变更计划和资源调配计划 - 分配相关人员执行变更任务 - 跟踪和监控变更的进展情况 - 测试和验证变更效果，并记录问题和改进点2.4 变更关闭与评估完成变更实施后，需要进行变更关闭与评估。
主要任务包括： - 对已完成的变更进行总结分析 - 进行风险评估和成果评估 - 形成工程结束报告，并归档相关文件3. 工程变更管理程序具体操作指南为了提高工程变更管理程序的可操作性，以下为具体的操作指南：3.1 变更识别与分析阶段操作指南在此阶段需要明确的操作步骤包括： 1. 收集项目基础信息和相关文档。
2. 进行需求澄清会议，明确潜在问题和需求。
3. 鉴定潜在的可能需要进行的工程变更。
4. 根据成本、时间和风险等因素，对变更进行评估。
3.2 变更审查与决策阶段操作指南在此阶段需要明确的操作步骤包括： 1. 成立变更审查委员会或小组。
工程变更管理与变更控制的程序与流程
工程变更管理与变更控制的程序与流程随着技术和需求的不断变化，工程项目中的变更管理成为了一项关键任务。
在工程项目中，变更管理是指在项目实施过程中，对于计划和设计的变更进行有效控制和管理，以确保项目的顺利进行以及最终的成功交付。
首先，我们需要了解变更管理的程序。
在开始一个工程项目时，项目经理应该制定一个变更管理计划，明确界定变更管理的目标、原则和职责。
该计划应当包括项目变更的分类、变更的识别和评估、变更的执行和控制等详细步骤，以及对变更影响的评估和风险管理等内容。
接下来，变更管理的流程是关键的一步。
变更管理的流程应当包括变更的提交、评审、决策和执行等阶段。
在变更的提交阶段，相关的变更请求应当按照规定的格式和要求提交。
变更请求应包括变更的原因、影响、必要性以及其他相关信息。
在变更的评审阶段，项目团队应当对变更请求进行评估和分析，并根据变更的影响和风险进行优先级排序和决策。
决策阶段需要由变更控制委员会或项目经理来做最终的决策。
一旦变更请求被批准，就进入执行阶段，其中包括设计变更、资源调配和项目进度调整等操作。
在变更管理过程中，沟通与协调是非常重要的。
项目团队成员之间应当始终保持良好的沟通，并根据变更的情况进行及时的协调。
在变更决策过程中，变更控制委员会应当及时将决策结果通知给相关人员，并确保所有相关方对变更的影响和执行有充分的了解和接受。
此外，变更管理的成功也需要做好变更控制和文档管理。
变更的控制是指在变更过程中，对于变更的监督和控制。
项目经理或变更控制委员会应当定期审查和监督变更的执行情况，并通过适当的措施来控制变更的影响，以确保项目的进展和质量。
文档管理是指对于变更过程中产生的所有文档和记录进行管理和归档。
所有与变更相关的文件和记录应当妥善保存，以备日后审计和查询。
需要注意的是，在变更管理过程中，应当遵守相关的规定和法律法规。
变更管理需要考虑到法律、法规和合同等方面的要求，并且尽可能减少对项目目标的影响。
工程施工变更程序
工程施工变更程序是在工程施工过程中，对原施工方案、设计图纸、工程量清单等内容进行修改、调整或补充的过程。
工程施工变更程序是确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标得以实现的重要环节。
本文将详细介绍工程施工变更程序的各个阶段。
一、变更申请1. 变更申请主体：施工单位、设计单位、监理单位、建设单位等项目参与方均可提出变更申请。
2. 变更申请内容：包括变更原因、变更内容、变更范围、变更对工程质量、安全、进度和投资控制等方面的影响分析。
3. 变更申请流程：变更申请主体向项目总监理工程师提出书面申请，并附上相关资料。
二、变更审查1. 总监理工程师收到变更申请后，应及时组织专业监理工程师对变更申请进行审查。
2. 审查内容：变更申请的合理性、可行性、合规性等方面。
3. 审查意见：总监理工程师应根据审查结果，提出审查意见，并签字确认。
三、变更审批1. 审查意见报送给建设单位，由建设单位进行审批。
2. 审批内容：变更申请的合理性、必要性、投资控制等方面。
3. 审批结果：建设单位审批同意或不同意变更申请。
四、变更实施1. 变更审批同意后，项目参与方根据变更内容进行实施。
2. 施工单位根据变更后的设计图纸、工程量清单等进行施工。
3. 监理单位对变更实施过程进行监督检查，确保变更实施质量。
五、变更总结1. 变更实施完成后，施工单位应向总监理工程师提交变更总结报告。
2. 总监理工程师对变更实施效果进行评价，并提出改进意见。
3. 变更总结报告和改进意见报送给建设单位。
六、变更归档1. 施工单位应将变更相关资料归档，以便日后查询。
2. 监理单位、建设单位应对变更资料进行审核，确保归档资料的完整、准确。
总之，工程施工变更程序是项目管理中的一项重要工作，通过明确变更申请、审查、审批、实施、总结和归档等环节，可以有效控制工程质量、安全、进度和投资控制等方面的风险，确保项目目标的实现。
在实际操作中，项目参与方应严格按照程序要求进行操作，确保项目顺利进行。
ISO9001工程变更控制程序
文件制修订记录1.0目的:确保工程更改（改进活动或改善活动）得到评审﹑验证和确认，以稳定的满足要求。
2.0范围:适用于本公司所有工程更改的控制。
3.0权责:3.1生产部：总结生产实践的经验，提出改进的建意；根据更改的要求，执行变更的指令。
3.2资材：根据更改的要求，执行变更的指令。
3.3品管：配合工程组进行更改的验证和确认；执行变更的指令。
3.4工程：负责工程变更的评审﹑验证和确认。
3.5业务：顾客要求变更信息的传递；公司提出变更时与顾客进行沟通。
4.0定义:4.1工程变更：指产品大货量产后，由相关方（含顾客）提出的针对产品材料﹑尺寸﹑结构﹑包装﹑外观﹑标识及其它工程要求的更改。
5.0作业内容:5.1工程变更的提出：5.1.1供应商在出现在下列情况时，可通过我司采购提出的工程变更的申请：⑴加工精度要求太高，生产效率很低，产品合格率很低，生产成本太高时，可提出降低加工精度的申请由工程进行评审。
⑵有新的工艺可以替代，即能够保证品质又能降低成本时，可提出变申请由工程进行评审。
5.1.2顾客提出的变更要求，由业务负责接收并传达给工程。
5.1.3公司内部根据实际生产经验的总结，提出改进的变更；为解决品质异常而提出的改善的变更。
5.1.4所有的变更由提出部门以[工程变更申请单]的方式提交工程，可同时附上电子邮件﹑变更方案﹑品质异常改善措施等。
供应商的诉求由采购提出，顾客要求由业务提出。
5.2工程变更的评审﹑验证和确认：5.2.1工程接到[工程变更申请单]后，则指定人员进行评审.必要时可制作样品组织品管业务及生产人员进行评审和验证。
若评审和验证的结果是不能变更时，则应知会提出部门。
5.2.2如工程变更申请的内容需要打样确认时，工程按《打样作业指导书》执行，资材配合外部样品的制作。
5.2.3如工程变更的内容是材料和结构时，工程必需制作样品交品管进行相关的可靠性测试并保留记录。
必要时可送第三方公证行检测。
5.2.4如工程变更的确认需要顾客参与验证和确认时，由业务联络顾客并跟进确认结果。
工程变更控制程序
工程变更控制程序1. 引言在任何工程项目中，变更是不可避免的。
变更可能来自于设计方案的调整，技术选择的变更，客户需求的变化等多种原因。
变更如果不得当，可能会对工程项目的成功造成很大的影响。
因此，需要建立一套完善的工程变更控制程序。
2. 工程变更控制程序的定义工程变更控制程序是指针对工程项目中可能发生的变更，建立一套标准的流程和相关责任人，结合工程项目的实际情况，实现对工程变更的全面管理和控制。
其主要目的为保证项目质量的稳定和工程项目成功的达成。
3. 工程变更控制程序的流程3.1 提交变更请求变更触发者可以在工程变更控制程序的规定范围内提交变更请求。
变更请求应包括变更内容的详细描述、变更影响的评估和变更实施的计划等信息。
变更请求可以通过书面形式或电子邮件方式提交。
3.2 变更评审变更请求提交后，团队应立即组织变更评审，以评估变更请求的合理性和可行性。
评审过程应涵盖对变更影响的评价、对变更计划的可行性研究和对变更管理计划的审查等。
3.3 变更批准变更评审通过后，变更管理委员会应审核并批准所提出的变更。
审核过程应确保变更请求已充分考虑好变更影响、频率和成本，并确保变更与整个工程项目的愿景和目标一致。
如果变更通过审批，则应更新工程文档和计划。
3.4 变更实施变更批准后，团队应按照变更请求的改动方案进行变更实施工作。
变更实施应涵盖对变更结果的测试和验证。
变更实施完成后，需要对工程文档进行更新，以确保新文档与变更所造成的更改相一致。
3.5 变更验收变更实施完成后，变更验收应对变更结果进行确认和验收。
验收应涵盖变更的实施是否达成预期结果、工程文档是否被适当地更新和提交客户验收等。
3.6 变更关闭变更实施和验收完成后，变更管理团队应对变更请求进行关闭。
记录变更请求的关闭信息，包括变更请求已实现的内容和产生的任何问题。
4. 工程变更控制程序的实施为建立一套成功的工程变更控制程序，需要对程序的实施进行具体制定。
编制好详细的流程图、确定好责任部门以及培训和推广相关内容等步骤。
IATF 16949工程变更和过程临时变更控制程序
IATF 16949工程变更和过程临时变更控制程序1.01 目的本文旨在确保产品和工艺规范得到有效控制，制定了工程变更时的控制程序，以确保产品按照规定的技术文件在受控状态下进行，以满足顾客要求。
2 范围本程序适用于产品项目生命周期内的所有工程变更和过程的临时变更。
3 定义工程是指本企业负责的制造过程设计，包括工艺规程以及相应的工装、模具、检具设计。
工程变更是指产品批量生产后发生的任何影响产品生产的更改，如工艺、设备、工装等。
4 职责4.1 技术部负责处理产品批量生产后的工程变更申请，以及相关技术文件（如工艺、工装、模具、检具等）的更改、更换、管理等作业。
4.2 技术部主管负责审核“工程变更申请单”。
4.3 生产副总负责批准“工程变更申请单”。
4.4 半成品库、工模具库、成品库等仓储单位负责受工程更改影响的库存品的清查、记录、处理意见的执行。
5 程序5.1 工程变更5.1.1 在产品经批准并正式量产以后，提出的制造过程设计的更改属于工程变更。
变更范围可涉及制造工艺、产线、设备、工装、模具、检具等，并对零部件及库存的成品、生产部门的在制品产生影响。
5.1.2 工程变更由相关部门填写“工程变更申请单”向技术部提出，技术部对更改进行风险分析并确认更改可接受，报分管副总经理批准后，由技术部向变更部门发出“工程变更通知单”。
5.1.3 如工程变更涉及技术文件变更，技术部应在5个工作日内完成相应技术文件的更改、审批、发放以及原技术文件的回收、销毁。
5.1.4 技术部应通知制造部进行以验证为目的的试生产（不少于300件）以确认工程变更对制造过程的影响。
如果顾客有要求，销售部应：a) 向顾客通知最近一次产品批准之后任何计划产品实现的更改。
b) 在实施更改之前获得顾客的书面或邮件批准。
c) 达成额外验证或标识要求，例如试生产和新产品确认。
本文件对应.5.2 过程的临时变更过程的临时变更（Bypass，也称为屏蔽/旁路/备份）不属于工程变更范畴，但也需要进行控制。
工程变更控制程序
工程变更控制程序SIASE/QⅡ-15-2008 1目的为确保工程变更过程处于受控状态，特制定本标准。
2 适用范围本标准规定了工程变更的程序和方法及相关部门职责；本标准适用于工程变更的控制。
3引用标准下列标准所包括的条文，通过本标准中引用而成为本标准的条文。
本标准出版时所示版本均为有效，所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。
JB/T 5054.6-2000 产品图样及设计文件更改办法SIASE/QII-01-2008 文件控制程序SIASE/QII-02-2008 质量记录控制程序SIASE/QIII-GC-402-2008 技术档案管理规定4 术语和定义工程：连接研发过程与生产过程的活动，将研发过程建立的图纸、物料清单、工艺、外协外购件清单、验收标准等技术文件进行整理、核对、补充、完善，满足生产过程的需要。
工程变更：因提高质量和生产效率等方面的需要，对图纸、物料清单、工艺、外协外购件清单、验收标准等技术文件的变更均称为工程变更。
5 职责5.1 研发部：负责新产品试制阶段及小批试产阶段的工程变更。
5.2 工程部：负责批量生产阶段的工程变更及工程变更相关文件的管理。
5.3 采购部：负责工程变更过程中涉及到采购的相关工作。
5.4 品质部：负责对工程变更后产品质量状况进行检查确认。
5.5 物控部：负责工程变更过程中涉及到物控的相关工作。
5.6 生产部：负责工程变更过程中涉及到生产的相关工作，并评估变更后制造的可行性（生产效率）。
5.7营销部：负责包装物、宣传品工程变更方案的确定。
6 内容6.1工程变更原则6.1.1 工程变更必须按工程变更程序的规定履行相关手续后，方可进行。
6.1.2 工程变更时，相关技术文件同一代号不同存储介质的文件均应进行更改，以保证相关文件的协调一致。
6.1.3 工程变更后，不得降低产品质量和生产效率，并保证更改前的技术文件有据（档）可查。
6.2工程变更流程：工程变更方案的提出→工程变更方案的确定→工程变更方案的实施→工程变更方案的验证→工程变更实施、验证后信息的传递。
工程变更控制程序
5.2.3对更改进行评审后，由执行人员或工程部向客户反馈更改的相关信息（导入时间、库存产品状况、涉及费用、完成时间等）；
5.2.5.2库存产品/物料的切换：
对于更改影响到的库存产品/物料，在更改评审会议上应确定库存产品/物料的状况及数量及其切换方式（自然切换、立即切换、其它处理等），并由生产部、采购部和仓库具体执行；
5.2.5.3引起的RoHS变更：
对工程更改可能引起的成品RoHS信息变更，在客户有要求时，由品管部作出评估并采取送外检测的方式满足；
5.2.4双方就更改的相关细节达成一致后，由执行人员或工程部填写并发出《工程更改通知（ECN）》，须列明相关的项目/产品信息、变更内容/原因、相关受影响的文件/物料、更改所涉及部门、要求完成时间等；
5.2.5更改影响与处理：
5.2.5.1文件资料的更新。因工程更改而引起的相关文件变更，其一般的修订职责如下：
5.2.5.4夹具/治具的更改：
由生产部联络相关部门/供方协助制作/更改。
5.2.6工程更改类型确定：
《工程更改通知（ECN）》上应对更改属于“永久性更改”或“临时性更改”进行说明，以明确更改所适用的范围和时期；
5.2.6.1永久性更改：后续生产将一直适用的、长期性的更改；
5.2.6.2临时性更改：仅适用于某个生产周期、某张特定订单或一定数量产品的临时性更改，在该生产周期完成、特定订单已交付、或一定数量产品已生产完毕后，更改自动失效，相关过程回复到更改前状况；
工程造价变更管理的流程与控制
工程造价变更管理的流程与控制工程造价变更是项目实施过程中的常见情况之一，合理有效地管理工程造价变更，不仅可以保证项目的预算控制，还可以提升项目管理的效率和质量。
本文将对工程造价变更管理的流程与控制进行分析。
一、引言工程项目的实施中，由于各种原因，可能会出现工程造价的变更情况。
工程造价变更管理的目的在于控制变更的度，确保项目的整体预算不过度超支，同时保证变更实施的合规性和合理性。
二、工程造价变更管理的流程1. 变更申请变更申请是工程造价变更管理的起点。
在项目实施过程中，当出现需要对工程造价进行变更的情况时，各相关方需书面进行变更申请，并详细说明变更的原因、内容、影响等。
2. 变更评估针对变更申请，建立专门的评估团队进行变更评估工作。
评估团队应根据项目的实际情况，对变更申请进行全面、客观的评估，包括评估对项目进度、质量和成本的影响，以及变更是否符合法规和合同要求。
3. 变更审批变更申请经评估后，需提交给相关职能部门或管理层进行审批。
审批程序应具体规定，确保决策的公正性和合法性。
审批时需充分考虑项目的整体利益，避免个别利益冲突对变更决策的干扰。
4. 变更执行变更申请经审批通过后，变更内容应及时纳入项目实施过程中。
相关部门需对变更进行详细规划，制定相应的实施方案，并及时通知和协调项目团队成员。
5. 变更控制变更执行后，需要进行变更控制，确保变更符合预期，并能够有效控制成本和风险。
变更控制涉及成本控制、时间控制和质量控制等方面。
通过制定变更控制措施和监控机制，保证变更的有效实施。
三、工程造价变更管理的控制措施1. 引入变更管理制度建立健全的变更管理制度，明确管理流程和相关责任，规范变更管理的各个环节。
制度应明确变更的定义、变更申请的要求、变更评估的标准、变更审批的程序等，以确保变更管理的一致性和规范性。
2. 加强变更申请的审核对变更申请进行严格的审核，确保变更申请的真实性和合理性。
审核时需充分考虑变更的影响和风险，并针对变更的具体情况，制定相应的变更控制措施。
VDA6.4工程变更控制程序
XXXXXX模具（苏州）有限公司工程变更控制程序发放号：编号:SZQP7140制作:审查:批准:2008-05-20 发布 2008-06-01实施分发经理管代人事部业务部生管部采购部制造部品管部开发部部门数量1份1份1份1份1份1份1份1份1份标题工程变更控制程序文件变更记录日版序页码行号变更内容更改人批准期工程变更控制程序1 目的对产品/过程相关的变更进行有效控制，确保变更满足预期的效果。
2 范围适用于产品设计与生产过程中的变更，包含产品设计变更、BOM表组成变更等。
3 引用文件SZQP7400 《采购控制程序》SZQP7510 《生产过程控制程序》《图纸与技术文件管理规定》4 术语和定义工程变更：设计验证后的设计更改，即内部验收通过后的更改。
5 职责5.1 开发部：负责主导设计变更需求之确认、技术文件更新及设计变更的调试验证。
5.2 业务部：负责客户变更的提出。
5.3 采购部：负责供应商对设计变更的处理。
5.4 生产部：负责设计变更后对模具及组件再加工或调整。
5.5 品管部：负责设计变更产生的采购件及最终结果的检验。
5.6相关需求/责任部门：负责依需求提案、会审设计变更、执行变更方案,并更改相关技术文件及作业标准。
6 工作流程和内容工作流程工作内容说明使用文件及表单6.1提出变更需求6.1.1各部门相关项目负责人根据实际状况以需要变更的《零件清单》或《设计变更申请单》提出，并提供相关验证数据，交由各自的部门经理审核；6.1.2若为客户提出时，则开发部评审；6.1.3开发部接到《设计变更申请单》后，应审核申请内容的合理性，审核确认后，交设计工程师作业。
《设计变更申请单》Y 6.2开发部接到《设计变更申请单》后，应判断是否可行，若不可行，则退回需求部门。
若可行，则进行变更方案的制定。
提出变更需求需求评审N A工作流程工作内容说明使用文件及表单6.3开发部制定设计变更《方案图纸》或数据资料。
《方案图纸》Y 6.4方案评审6.4.1 开发部需对《方案图纸》或数据资料进行评审；6.4.2 必要时可组织相关人员进行设计变更《方案图纸》或数据资料的评审，主要对方案是否影响整个项目，是否能达到预期的要求以及能否达到要求完成的时间进行评审。
工程变更控制程序
工程变更控制程序编写审核批准机密文件,不可外泄页次:2/6生效日期:2022年03月1日序号版本修订日期修订页次修订内容摘要修订者1A02022-03-01新版发行吴乐新机密文件,不可外泄公司所有新产品和量产产品设计及制程变更时均适用。
三、定义：(1)工程变更通知(ECN：ENGINEERINGCHANGENOTICE)(2)工程变更申请(ECR：ENGINEERINGCHANGEREQUIREMENT)(3)工程图面版次：初版为A0版,版本变更版次依次为:A1,A2,A3,量产后版次可变为正式版B,后续如需ECN则可变为:C,D,EU,V,W,某,Y,Z,AA,ABAZ,量产中产品需验证发暂行版时其版次可依验证前版次定义,如验证前为C版则验证版为C1,C2,验证OK后转D版,如为OEM产品,且客户有要求时则依客户图面版次。
四、权责：(1)工程：1)针对变更要求提出ECN,如有需要分析,验证时需作相关分析,验证或确认。
2)如需相关部门会签之变更应及时送递相关部门作会签,并针对会签结果作评估。
3)将ECN呈核上级主管核准后,交由文控发行,并对ECN进度作及时追踪。
4)如变更影响到其它数据,如成品图,BOM等,则应及时修订。
10及时将客户变更需求知会工程部。
2)内部变更如需通知客户则及时通知客户。
(3)采购：1)如变更涉及到供应商,采购需及时将工程变更通知到供应商,并应追踪变更进度,及时回馈供应商相关检讨信息。
2)针对供应商所提出的变更申请(ECR)应通过采购知会工程。
(4)品质：1)如变更涉及到检验规范等数据则应及时修订规范。
2)针对ECN验证,如有需要,品保应一同协助处理。
(5)生产：5.1作业流程附后(见附件)。
机密文件,不可外泄(2)有设计变更要求时。
(3)各相关部门提出ECR时。
5.3设计变更办法：(1)属ECR时:由项目负责人及其主管作出判断,确定其可行性.(2)当ECR成立时:由工程转换成正式ECN,后附ECR数据交相关单位进行修改作业。
IATF16949工程变更控制程序(含表格)
修改记录序号修改日期修改页数版本号修改内容12017.05.062和4页A根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号第1 页，共4 页1、目的本程序规定了工程变更的原则、程序, 确保工程变更的正确性和有效性。
2、适用范围本程序适用于本厂产品技术开发和生产过程的工程变更。
3、职责3.1 、技术部负责工程变更的审核；负责设计和过程的工程变更；3.2 、技术部部长负责批准工程变更；3.3 、相关部门按此程序执行工程变更。
4、术语和定义4.1 、工程变更：因产品和过程发生改变或其他因素引起的所有对现行图纸、技术规范、物料清单、控制计划、工艺流程、作业指导书等设计文件的变更。
4.2 、A级工程更改：对可能影响产品耐久性及可靠性的工程更改。
4.3 、B级工程更改：对可能影响产品性能参数和特别重要的尺寸( 如安装尺寸、配合尺寸 ) 的工程更改。
4.4 、C级工程更改：除 A、B级以外之工程更改。
5、依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016 质量管理体系中标准条款7.5.3.2.2；8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1编制。
6、工作程序担当部门作业流程工作内容或标准6.1.1 、顾客变更要求：顾客出于产品改进等目的主动向本厂提出产品变更要求；营销部6.1提出工程变更6.1.2 、内部变更要求：为便于过程加工确保产品质量采购部或出于改进等原因，但不影响最终产品的顾客要求；相关部门6.1.3 、供方变更要求：为确保原材料质量或出于改进等原因，但不影响最终产品的顾客要求。
6.2.1 、顾客变更要求由营销部填写《工程变更申请表》传递给技术部；营销部6.2.2 、内部变更由需变更的部门及时填写《工程变更采购部 6.2 提出申请申请表》传递到技术部；相关部门6.2.3 、供方变更要求由采购部填写《工程变更申请表》传递给技术部。
6.3.1 、技术部应及时作出评审，需要时可采用多方论证的方式组织会议评审；6.3.2 、涉及物料更改，采购部、生产部仓库等相关部门对现有物料作好统计；6.3 组织评审6.3.3 、对于顾客变更要求评审结果是无法变更时，由多功能小组营销部与顾客进行沟通，说明无法变更的原因，技术部协助；第2 页，共4 页6.3.4 、对于内部和供方变更后的产品；对顾客有影响时由营销部向顾客提出申请，在得到顾客的书面许可后，技术部方可实施更改，否则作放弃处理；6.3.5 、更改不应超过一个工作周。
工程变更控制程序-IATF16949
版本
REV.
发起日期
INITIATEDATE
发起人
ORIGINATOR
更改史
REVISION HISTORY
A/0
2021.1.5
新编制
会签栏及分发对象/份数
部门
签字
日期
份数
部门
签字
日期
份数
■行政部
■物料部
■业务部
■财务部
■品管部
■管代
■生产部
■总经理
■工程部
工程更改申请单
6.2.2提出或接收“工程更改申请单”（包括顾客
工程规范和技术图面的更改）于一个工作日内通
知工程部，工程部于当日内完成过
程更改内容的确认和可行性分析，并回复给工程
更改申请部门。
工程更改申请单
6.2.3经工程部认可的“工程更改申请单”，
工程部需一周内完成试生产作业，试生产作业数
量不得低于300套，顾客有要求时按顾客要求进
行验证。
6.2.4工程部将“工程更改申请单”和试生产的
结果和数据记录及“工程变更确认审批单”送营
业部技术课部长批准；
顾客有要求时，由营销部将其试作的结果和数据
记录送顾客批准，并确定更改生效日期。
6.2.5工程部提交给顾客产品的过程更改，
给顾客批准后，由工程部依《先期产品质
量策划程序》和《生产件批准程序》进行作业。
机种名：
质量记录的保存与保管，由工程部依《记
录管理程序》进行作业。
7． 附件：
项目
现象
评分
故障或失效风险
对象机种或类似机种的过程从未发生过突发故障或失效
1
工程变更控制程序IATF16949
工程变更控制程序IATF169491.目的对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，确保工程变更的正确性和有效性，同时鼓励公司在持续改进上的变更。
2.范围凡与公司提交给顾客的产品、与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、机器设备、人员、工装、检验和试验及测量方法、生产场所、包装、工程规范等的工程变更（包括顾客提出的相关工程变更）均适用。
3.定义及依据标准工程变更：指在产品生产和加工过程中直接和∕或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。
工程变更包括产品结构变更、工装变更、工艺流程变更、包装变更、生产场地变更、人的变更、设备变更等。
本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款7.5.3.2.2；8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1编制。
4.流程4.1工作流程4.1.1对于顾客提出的工程变更，由营销部将其转交给技术部。
4.1.2当公司因实际的生产工作需要的工程变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工程变更，由生产部或技术部提出。
4.1.3对于供应商为确保原材料质量或出于改进等原因，但不影响最终产品的顾客要求的工程变更，由采购部提出转交给技术部。
4.2.1对于顾客提出的工程变更，在填写工程变更通知单前，进行可行性评审，必要时进行多方论证，完成《外来文件清单》，确保能够达到顾客要求。
4.2.2对于生产过程中提出的工程变更，应由相关工程技术人员到现场对变更事项进行作业验证和评审，并由要求变更部门填写《工程变更申请通知单》，交技术部门进行工程更改，确保过程变更的有效性。
作业人员在作业指导书没有更改前必须按作业指导书进行作业。
4.2.3对于供应商提出的变更，由技术部进行可行性评审，必要时进行多方论证，必要时通知顾客进行确认。
4.3.1需要时，将评审的结果提交顾客并获得其批准。
工程变更管理控制程序
文件制修订记录1.0目的1.1对所有发起产品工程变更的项目，在各个环节的活动有一个清晰的路线，为工程变更的评审、制定、发出、执行及跟踪给出明确的方法，并明确各部门在工程变更中所需做的工作及承担的责任，使各部相关人员各司其责，工程变更得到及时有效、正确的执行，各种损耗降低到最低；1.2确保工程变更在整个变更过程中得到有效的管控。
1.0适用范围2.1公司产品开发完成产品BOM生效后的所有工程变更活动（如客户要求、内部的工艺，材料，规格，设备，测试标准等）的变更。
2.0职责3.1营销中心：负责接受客户提出产品变更的信息资料，或向客户提出申请变更及追踪；3.2研发中心：负责工程变更的技术支持和变更技术资料的发现及工程变更发起和实施过程技术资料变行回收旧资料，所有变更技术资料存档；3.3制造中心：负责生产过程工程变更的提出，工程规范变更的实施；3.4质控中心：负责变更后产品的检验、试验和验证变更效果跟进关闭；3.5相关部门：负责因产品及过程变更发起和配合实施工程变更。
3.0工作程序4.1定义4.1.1ECR(Engineering Change Request)工程变更申请：通常使用于新产品完成后，非研发技术部门就本身之需要发出工程变更申请，交研发技术部门研究，研发技术单位若同意则发出ECN，交各单位会签，会签同意后导入。
4.1.2ECN(Engineering Change Notice)工程变更通知：通常使用于新产品开发过程中之工程变更，研发部门确认变更后发出，通知相关单位。
4.2《工程变更申请单》ECR的发起4.2.1营销中心接收据客户的变更需求：如客户的ECN或客户发函文件、e-mail、等有效的书面请求，变更产品的零部件或组件或成品的外观要求、配件数量、包装规格等，由营销中心填写《工程变更申请单》ECR，经部门主管签批后连同客户的相关变更信息资料提交给研发部；4.2.2质控中心为提升产品品质，或消除产品的品质隐患，对产品工艺或结构等提出变更申请，填写《工程变更申请单》ECR,经部门主管签批后连同相关数据资料提交给研发部；4.2.3制造中心针对产品的生产工艺、加工方法、零部件、制程能力在制程中出现的差异，提出变更申请，填写《工程变更申请单》ECR，经部门主管签批后连同相关数据资料提交给研发部；4.2.4生技部针对工艺优化、效率提升、设备改良、工序调整等方面提出变更改善，填写《工程变更申请单》ECR,经部门主管签批后连同相关数据资料、改善方案提交给研发部；4.2.5供应商因特殊原因对供货件（材料变化、元器件变更等）提出变更申请，环境物质及供应商原物料规格尺寸，材质，外观，特性，工艺，制作场所的变更，替代零件的导入时，由应商提供变更申请给采购部，采购部与技术人员沟通后确认可行，由采购员填写《工程变更申请单》ECR,经部门主管签批后连同相供应商申请更改原件提交给研发部；4.2.6工程样机制做时发现不合理、影响品质、结构或其它方面的不良，需要变更的，由机样组填写《工程变更申请单》ECR，经部门主管签批后连同相关现状数据资料提交给研发部；4.2.7对于工艺，材料，规格，测试变更、BOM资料录入错误或更改由生技部发起并填写《工程变更申请单》ECR，经部门主管签批后连同相关数据资料提交给研发部；4.2.8为符合电气法规认证，产品安全规格，产业技术认证，法规修改而需进行产品修改时；发起并填写《工程变更申请单》ECR，经部门主管签批后连同相关数据资料提交给研发部；4.2.9来自外部的变更请求：供应商归口到采购部门、客户相关联络归口到营销中心。
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1目的为使工程变更能完全符合客户及生产需求，有效控制设计和生产等工程变更的风险,且使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更信息,达到文件规范化管理，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于XX公司生产、销售产品的设计、制造、检测、安装等过程及产品相关零件的设计、制造、检测等过程。
3相关文件4定义4.1.ECR: Engineering Change Request工程变更申请单；4.2.ECN: Engineering Change Notification 工程变更通知单；4.3.工程变更：指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数、生产地点等变更；4.4.同类替换：符合原设计规格的更换；4.5.微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。
即“在现有设计范围内的改变”；4.6.紧急变更：在紧急情況下（例如：安装现场发生重大质量问题，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全事故、财产损失或客户丢失等情况的发生），正常的变更流程方式无法执行时。
5职责5.1.相关部门﹕ECR的申请与确认, 并依工程部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实；5.2.工程部：工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订。
并负责协助各部门工程变更后相关物料及产品处理方式的确定；5.3.销售部：接收客户变更信息和向客户传递变更信息；5.4.工程部及其他职能部门有责任对变更的设计和实施给予技术、资源等支持；6程序6.1.变更的范围6.1.1.本程序所涉及的变更范畴包括：——生产能力的改变——物料的改变——设备、设施的改变——产品设计、制造参数、检测数据、安装过程等的改变——生产地点改变——供应商的改变——非同类替换——操作文件的改变——新产品的改变——装置布局改变——客户质量或成本等相关要求——其他6.1.2.变更的分类工程变更；微小变更；紧急变更；同类替换。
6.2.ECR的发起6.2.1.销售部门在接到客户质量改善要求或有必要降低成本时，由销售部提出ECR；6.2.2.采购过程由于供应商、物料属性、交期、价格或其他因素改变须作工程变更时，由采购物流部提出ECR；6.2.3.质检人员在各项检验过程中发现质量有变化，并经制造能力分析确认后需工程变更时；或管控测量测试方式不便，确认可以变更规格或方法时，由质量部提出ECR；6.2.4.生产部门于制造过程中，有作业性改善意见或统计分析确认后发现质量有变异时，由制造部提出ECR；6.2.5.产品在客户现场安装时，对于问题清单中分析确认后需作工程变更时，由项目部提出ECR；6.2.6.工程部在做各项验证、模拟分析、安全考虑、成本分析时，若判定需作工程变更时，由工程部提出ECR；6.2.7.各部门作业时发现产品功能、制造条件、包装方式等不能满足需求时，应先向所属部门主管反映此状况；该部门主管应先判断、过滤后再书面向工程部提出ECR。
6.3.ECR的评审6.3.1.工程部收到ECR后，交相应工程师进行可行性评估，必要时通知相关部门一起评估。
评估需确定变更所属类别（同类替换、微小变更、紧急变更等）；6.3.2.评估中需考虑如下方面：变更对产品质量是否有提升，生产效率是否提升，是否能降低成本，各零部件是否适用，库存品使用的可行性，生产配套设施可行性等各方面的影响。
必要时销售部方案工程师负责提出初期预估费用与报价资料；6.3.3.经工程部工程师或相关部门评估确定变更可行后，将变更实施计划（计划变更内容，预计完成时间等），变更方案等记录于ECR中，交由工程部主管审核；6.3.4.变更涉及相关部门时，须转交相关部门会签意见，以便工程部作决策参考用；6.3.5.若变更涉及产品材质、尺寸、外观、功能，或影响客户使用时，须由销售部预先通知客户，客户同意变更与否，由销售部会签于ECR；6.3.6.相关部门会签后由工程部经理确认是否变更，若确认不作变更，则将ECR复印分发给ECR提出部门；若确认需变更，工程部则依ECR内容执行变更；6.3.7.如变更产生变更费用，则需将费用数额用大写和小写两种格式记录在ECR中，经总经理批准后方可执行变更；6.4.变更实施要求6.4.1.ECR必须经过有效审批后方可执行变更；6.4.2.变更应严格按照ECR审批确定的内容和范围实施；6.4.3.为有效地完成变更，应明确变更过程所需要的信息资料；6.4.4.完成变更的工艺、设备在运行前，确保变更涉及的所有工艺相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新，同时应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通（如操作人员、维修人员、设备管理员、供应商、其他相关人员等）。
6.5.变更执行和ECN发行6.5.1.若变更只需更改文件资料，则由工程部工程师直接将文件资料修改，并将修改后的文件连同ECN发行；6.5.2.外购件变更时，由工程部工程师将ECN发给采购，采购联系供应商提供样件，样件连同质保书送工程部工程师确认；6.5.3.变更对产品外观，外形尺寸，产品装配，电气性能，机械性能等各方面有影响时，由工程部工程师和相关人员对产品性能、装配过程等进行确认，并将变更后的验证报告和变更后的资料交工程部主管审核，工程部经理批准后，工程部工程师将修改后的工程资料连同ECN发行；6.5.4.材料变更：同种材质，变更不同规格型号，经样品测试和装配测试确认OK，可直接发行变更后工程资料及ECN；6.5.5.材质变更，较大的外观变更，以及可能影响到客户使用的变更，在ECR阶段工程部工程师需将变更资料连同质保承诺书交销售部送给客户确认（如客户不同意变更，则由工程部工程师根据客户要求重新提交变更资料，必要时邀请客户到公司进行确认），经客户确认后由相关销售人员在ECR上签字方可发行ECN，客户确认方式可采用质保承诺书，电子邮件，传真回复等可查询途径。
小的外观变更，由销售部确认是否须经客户确认；6.5.6. ECN由工程部工程师负责发行，发行时须清楚地标示变更原因、内容、日期、执行人等相关信息。
执行人确认，工程主管审核，工程经理批准后发行。
工程更改较大时需总经理签字确认后方可发行；6.5.7.相关部门收到工程部发出的ECN后，严格按照ECN要求操作，工程部工程师或主管负责检查相关部门对ECN的执行落实情况。
6.6.其他类型变更6.6.1.微小变更，如图面/BOM修正，标注更改，料号更改/修正，标签变更等，对产品性能，外观无影响，经工程部主管确认可以不经ECR程序，由工程部直接下发ECN执行变更；6.6.2.紧急变更时，可由申请部门通知工程部，工程部工程师组织相关人员提出变更方案，经工程部经理口头批准后执行更改并实施，在紧急情况处理完成后，所有相关部门或人员按正式的变更流程补充相应的手续和资料；6.6.3.同类替换，符合原设计规格的替换不需执行变更程序；6.6.4.处于开发阶段（设计开发资料尚未审批下发）的设计变更，无需执行变更程序，工程部工程师经工程部主管批准后执行变更，改动较大则须经工程部经理批准。
6.7.变更后受影响物料及产品的处理方式（影响到物料及产品时执行）6.7.1.外购途中的物料6.7.1.1.如物料影响较大，采购人员应立即通知供应商取消订单；6.7.1.2.如物料对产品质量及各方面无影响，并经客户认同，则可以继续采购、使用。
6.7.2.生产装配现场的物料6.7.2.1.如无影响并经客户同意，则继续使用；6.7.2.2.如有轻微影响，但可通过返工返修满足要求，则由制造部或采购通知供应商进行返工；6.7.2.3.如影响较大但价值较高的物料，则由制造部申请退库，仓库人员进行备注，留作以后合适的项目上用；6.7.2.4.如影响较大且价值低的物料，则由制造部申请报废，按报废流程进行。
6.7.3.仓库库存物料6.7.3.1.如无影响并经客户同意，则可继续使用；6.7.3.2.如有轻微影响，但可通过返工返修满足要求，则由制造部或采购通知供应商进行返工；6.7.3.3.如影响较大但价值较高的物料，则暂不处理，由仓库人员进行备注，以期在以后的项目上用；6.7.3.4.如影响较大且价值低的物料，则由仓库申请报废，按报废流程进行。
6.7.4.生产现场在制品6.7.4.1.制造部应立即停止生产或装配，确定无影响后继续生产/装配；6.7.4.2.如影响较大，则终止生产/装配；6.7.4.3.如影响较小，则有选择性的进行生产/装配。
6.7.5.生产现场已制品6.7.5.1.如对已制品无影响，则继续使用或办理入库；6.7.5.2.如有轻微影响，但可通过返工返修满足要求，则由制造部进行返工；6.7.5.3.如影响较大且价值较高的制品，则由质量部按更改前的检验标准检验合格后，制造部申请入库，仓库人员进行备注，留作以后合适的项目用；6.7.5.4.如影响较大且价值低的制品，则由质量部按更改前的检验标准检验合格后，由工程部和采购物流部根据当前的库存情况以及当前项目的资源需求情况等信息，判定是留用还是作为报废。
6.7.6.已出货的产品6.7.6.1如产品已发到客户现场但无影响，则继续销售或安装；6.7.6.2.如有影响，但时间充足，且可以通过返工满足要求，则由项目部将变更部分的零件返回公司，返工完成后发客户现场安装；6.7.6.3.如有影响，且时间紧张或无法返工，则由公司将变更后的零件发送客户现场进行安装。
7工作流程工程变更常见问题解答8记录页脚内容11。