集团高铁时代规划汇报材料

借力高铁抢抓机遇跨越发展新机遇新发展新跨越——****集团应对高铁时代新形势下的发展规划汉宜高铁今年年底即将开通运行，宜昌将迎来高铁时代，这将给宜昌旅游带来全方位的深刻变化。

面对这一千载难逢的历史性机遇，****集团未雨绸缪，提前做好战略规划，明确高铁时代旅游发展的战略目标、从企业定位、产品开发、产权结构、硬件改造、品牌培育、人才培养等方面入手，充分发挥宜昌在区域旅游资源中的比较优势，强力打造宜昌酒店的新亮点、新品牌，推进宜昌旅游与高铁时代的接轨、融合。

现就****集团在新形势下的发展规划，汇报如下：一、企业现状与发展环境（一）企业基本情况宜昌****集团是2010年根据市委市、政府统一部署，由峡州宾馆、南湖宾馆、夷陵饭店三家饭店联合组建。

公司为国有独资企业。

公司总资产2.2亿元，净资产约2亿元。

占地面积38.5亩，建筑面积4.3万平方米。

共有客房556间/套，1100个床位，总餐位数1950个，集住宿、餐饮、旅游、娱乐、休闲为一体，项目齐全，功能配套。

公司现有职工690人，其中在岗职工560人，内退职工130人。

公司下设峡州宾馆、夷陵饭店、南湖宾馆三家分公司。

内设机构为一室四中心，分别为党政办公室、经营管理中心、财务管理中心、后勤保障中心、人力资源管理中心。

按照《公司法》要求，公司建立完善了法人结构，设立董事会、监事会、党委、纪委、经理班子。

（二）主要经营指标完成情况“十一五”期间，公司以市场需求为导向，以科学管理，错位经营，差异产品，立体营销为手段，困境中创造了良好的发展业绩。

特别是峡州宾馆由一家二星级的小酒店发展成为集三星、四星为一体的综合型酒店集团公司，经营收入增长近10倍，利润连年上升，客房平均住房率连续6年保持在97%的水平，发展速度和盈利能力在宜昌星级饭店中名列前茅。

集团公司的主体产品形成了从一枝独秀到三足鼎立，齐头并进的崭新局面。

2011年3月，三家酒店经改造装修后正式全速运营，上半年共实现经营收入2713万元，净利润115万元，创利税166万元。

（三）企业发展环境优势：1、具有广阔的行业发展前景。

一是宜昌将旅游业作为战略性支柱产业，资源消耗低，综合效益好，可直接带动交通、餐饮、购物、文化、金融、保险、物流等服务业发展。

二是汉宜城际铁将于2011年底正式开通运营，将极大地缩短宜昌与武汉及长江三角洲、珠江三角洲、长株潭地区的时空距离，“同城效应”、“3至5小时交通圈”即将形成，宜昌旅游的性质和定位将发生根本性的变化，将从一个北上南下、东去西进的过境旅游城市，跃居成为旅游目的地城市，宜昌将不仅成为武汉及长株潭、珠三角、港澳地区广大游客的首选，而且也将成为中国最著名的游客集散的，这必将给宜昌旅游带来新一轮发展机遇。

2、各级政府高度重视、政策上大力扶持。

国务院《关于加快旅游业发展的意见》明确要求，要把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

省委省政府提出，要加快推进鄂西生态文化旅游圈建设，实现湖北由旅游资源大省向旅游经济强省的跨越。

宜昌市委市政府高度重视旅游业发展，加大政策扶持力度，积极支持旅游资源整合，鼓励港口、航空、汽车、游船、景区、旅行社、饭店等一体化经营，逐步向规模集团化、经营网络化、功能多样化方向发展，积极支持旅游龙头企业上市融资，努力营造良好政策环境。

同时，宜昌市省域副中心城市地位突显，产业结构优化调整逐步推进，宜昌的经济发展始终保持着良好的发展态势。

环境的优化，政策的扶持，将进一步推进旅游业持续快速发展。

3、旅游消费需求不断增强。

随着人民生活水平不断提高，居民消费结构发生变化，旅游消费成为居民生活的重要组成部分，全国旅游消费需求迎来一个爆发式增长的新时期，旅游消费需求日益大众化、个性化、多样化，给加快酒店旅游发展带来新的机遇。

劣势：1、酒店品牌打造不足。

我国有10家饭店管理集团进入全球100强，但品牌建设依然滞后，缺乏全国性的饭店品牌，尤其是高档饭店品牌，品牌的影响力尤其是国际影响力非常薄弱，一些饭店品牌也只是区域品牌、业内品牌，并没有得到消费者的广泛认可。

2、酒店管理服务存在差距。

由于长期以来形成的拼硬件观念的影响和软件难以细化与量化等原因，在旅游饭店业界“重硬件轻软件”的现象较多，在管理的专业性、服务的人性化等方面有明显差距，尤其是人才培训方面投入严重不足，人才素质远远跟不上旅游饭店发展的要求。

3、酒店市场竞争加剧。

经济型酒店和快捷酒店发展迅猛，抢占了星级酒店客源市场，加剧了酒店行业的市场竞争。

（四）企业竞争实力优势1、机制的转变有利于企业发展。

2010年，根据市委市政府的统一要求，在国资委的领导下，三家饭店6月30日前完成职工安置工作。

实现了从事业单位向国有企业的转变。

企业机制和职工身份的转变有利于企业摆脱梏皓建立灵活的用人机制和激励机制，更好的参与市场竞争，实现又好又快的发展。

三家饭店组建集团公司后，规模大、功能全，独特的管理模式带来了更多社会资源，形成综合优势，增强核心竞争力。

2、差异化产品战略有利全方位拓展市场。

随着****集团的成立，南湖宾馆、夷陵饭店的改造升级，公司将采取以“市场需求为导向，以产品特点为基础”的定价原则，“错位经营，差别定价”策略，满足多层次顾客的需求，增强产品的吸引力和竞争力。

3、品牌效应促进和推动边际营销。

品牌是整体形象的集中反映，传递的是企业文化，经营理念。

通过近几年的打造，峡州品牌已深入人心。

老客户忠诚度高，新客户不断涌现。

品牌效应吸引了广大客户的消费望，带动了企业的整体市场营销。

4、优质的服务和独特营销方式吸引众多客源。

公司在打造硬件产品的同时着力打造软件产品，做到了硬件要硬，软件要软，通过全员增强质量意识，把一线围绕客人转，二线围绕一线转的营销理念落到实处，优质的服务不断提高客人满意度，忠诚度，进而提高市场占有率。

同时，公司通过采取聚合式的宣传，立体式的营销，建立了三条渠道：①部办委局、政务、会务；②商务客人、大公司；③旅游客人、团队。

三个基地：省内：①五峰、兴山、神龙架；②襄阳、十堰、南阳；③武汉、咸宁、恩施。

省外：①南三角（长沙、常德、湘潭）；②珠三角；③长三角。

特别是在稳定兴山、五峰、神家架三地固定客源的基础上，进一步拓展外圆市场。

通过建立以会议、团队、协议单位和散客市场为重点的营销网络管理体系，稳定和扩大散客市场。

5、员工队伍素质不断提高。

经过近几年的打造，峡州已形成一支管理严格、团结稳定、敢于拼博、能打硬仗的队伍，这为峡州在激烈的市场竞争中立于不败之地，为今后更好更快的发展打下了坚实的基础。

劣势：1、企业负担过重。

峡州宾馆、夷陵饭店、南湖宾馆均为国有老字号酒店，企业改制后留用职工506人，内退职工130人，占职工总人数的26%，每年公司要为这部分老职工承担工资、福利、社保等费用共计235万元，企业负担较重，影响效益和发展速度。

2、少数干部职工思想观念落后。

部分员工传统观念根深蒂固，习惯于国有事业单位这个温床，竞争和创业意识较弱，社会适应能力差。

由于接受外来的思想观念较少，管理队伍思想观念整体上比较落后，与现代酒店业管理人员国际化视野、开放式心态、职业化素质相差甚远。

同时，经营管理及业务技术骨干后备人才储备不足。

3、专业化管理和服务水平不高。

由于酒店集团刚组建，规模较大，环节众多，给管理上带来一定难度。

同时，公司管理人员均为自行培养，大部分是从原来的招待所转型而来，没有在其它高星级饭店任职的经历，专业化知识不足，随着集团公司的发展，峡州宾馆、夷陵饭店上四星，管理人员的专业知识和专业化管理技术手段将跟不上企业发展的步伐。

4、经营项目单一，抗击市场风险能力较弱。

目前****管理集团所属三家酒店局限于餐饮、住宿，经营项目单一。

加上一些垄断行业的大企业集团和民营企业纷纷加入饭店行业，不同层次的经济型酒店和快捷酒店遍地开发，加剧了酒店行业的竞争。

因此酒店业需要做强做大，向多元化的产业迈进，以增强抗风险能力。

二、新形势下公司发展规划与指导思想（一）发展定位立足区位优势，抢抓发展机遇，快速增强实力，扩大市场份额、打造全新峡州品牌，着力向规模化、集约化、多元化发展，形成集酒店投资、酒店管理、住宿、餐饮、旅游、票务、会所、车队、电子商务、景区为一体的集团公司，奋力争当宜昌旅游行业的排头兵。

（二）“十二五”发展指导思想以党的十七届五中全会精神为指导，以科学发展观统领发展全局，稳步推进，积极谋划，以全面提高经济效益为中心，以市场占有率为立足点，以提高产品质量为基本点，扎实推进三大目标（顾客及员工满意度目标、品牌升值目标、产值利润目标），努力实施四大战略（人才开发战略、品牌打造战略、市场推广战略、产品差异化战略），以市场为导向，以整合人力资源为前提，以细节服务为根本，以市场开拓为保障，以制度建设为手段，进一步提升企业核心竞争力，努力实现企业又好又快发展。

（三）发展目标1、2020年远景规划目标：大力实施人才开发战略和品牌扩张战略，将公司打造成为品牌一流、形象一流、实力一流、人才一流的酒店管理集团和上市公司。

2、未来5年发展战略目标****集团作为宜昌市政府主导的第一家国有酒店集团公司，十二五期间，主要依托现有平台，将现有三家酒店做大做强，建成拥有一家国际旅行社、一家高星级酒店、十家连锁饭店的集团公司。

同时，向旅行社、旅游交通、旅游景区等上下游延伸，向旅游商品、电子商务等紧密型行业拓展，规模化、集约化、多元化发展。

机会成熟后，进行资本运作，谋求上市，寻求更大的融资和发展平台，形成宜昌第一家旅游行业上市公司。

3、2011-2015年主要发展目标——总体目标：以品牌打造为核心，以市场开发为龙头，以经营管理为重点，争取实现销售收入2亿元，利润3千万元，净资产4亿元。

——产品结构调整目标：按照“集团化经营，差异化产品”的指导思想，以高端客人为主，中高端并举，形成集三星、四星和快捷酒店为一体的酒店集团，通过产品差异化来开拓扩大市场，提高经济效益。

同时，向旅行社、景区等上下游延伸，多元化发展。

——产权结构调整目标：按国有独资模式做大做强，机会成熟后，进行资本运作，通过引进外来伙伴、职工参股等方式进行融资，寻求更大发展平台，谋求上市，实现国有控股，产权多元化的资本格局。

——硬件改造目标：一是投资5000万元，在伍家区筹建一家五星级酒店，抢占高端市场，实现峡州品牌的扩张。

二是拆除夷陵饭店现有建筑，建设面积30000平方米的主楼，下半部分做四星级酒店，上半部分做商住或写字楼，用商住楼出售资金置换酒店建设及装修费用，酒店建筑面积可由目前的10000平方米扩大到15000平方米，以实现酒店硬件提档升级，国有资产增值。

四是通过增资扩股，利用企业已形成的品牌效应和地理位置优势，拆除峡州宾馆家属楼，投资1.2亿元建筑一幢高层建筑，对现有的硬件进行升级换代，建设功能完备、设施一流的高档的旅游饭店。