企业入库操作手册
企业入库操作手册
企业入库操作手册 Last revised by LE LE in 2021江苏国泰新点软件有限公司地址：江苏张家港市经济开发区电话：05 传真：05陕西省建设工程招标投标系统企业信息库填报操作手册目录一. 概述1.1.入库企业类型入库企业有以下几类：招标代理、施工企业、监理企业。
1.2.注册账号企业要申请入库：企业在网上进行注册，在陕西省建设工程招标投标管理信息网企业信用档案入口进行注册，或从，进入企业注册登录界面。
如果该企业未在系统中进行注册，首先需要在系统中进行注册。
如下图。
然后通过点击“注册”获取注册帐号；获取账号后，通过注册的用户名和密码登录网上企业系统，填写单位信息、上传相应扫描件并提交至管理部门审核；最后企业单位携带管理部门要求的证件和表格到管理部门办理入库审核，审核通过后，就入库成功了。
具体操作如下：在企业登录界面，点“注册”，如下图：仔细阅读网员协议，点继续，如下图输入登录名等信息，点检测该登录名是否已被注册，如果已被注册，必须更换登录名。
选择“用户类型”，如选择“招标代理”点，如下图，点登录，这时您的登录身份就为“招标代理”，负责维护本单位的信息，提交招标办审核。
1.3.审核状态编辑中：可以继续修改信息，一旦提交入库请求，即变为待审核状态。
待审核：不能修改信息，等待管理部门审核。
审核通过：管理部门已经审核过的正式记录。
其中，基本信息，施工项目经理，总监，资质证书等可以再次修改，但是修改后未经管理部门审核通过的，仅是临时记录。
审核不通过：管理部门审核退回的状态，需要重新修改并提交入库请求。
1.4.扫描件在信息的新增和修改页面，可以上传扫描件。
扫描件为小于1024KB的图片。
基本信息页面可以上传多个类型的扫描件如下图:点，可以上传各种扫描件：如下图，选择对应扫描件，点击选择电子件，自动上传。
1：当出现证件已提交审核并通过，但图片需要变更的情况，请点击[作废选定]按钮作废过期的图片。
单一窗口出入库单申报操作手册
应对消极情绪的经验作文大家都知道消极情绪就像个不请自来的讨厌鬼，时不时就跑来捣乱。
我呢，在和这讨厌鬼多次过招之后，也总结出了一些经验。
首先啊，我觉得当消极情绪来临的时候，千万不要把自己闷着。
就像气球，一直往里打气，迟早得炸。
有一次我因为考试没考好，心情那叫一个低落啊，感觉自己简直就是个失败者。
刚开始我就躲在房间里生闷气，结果越想越难受。
后来我就想，不行，得出去透透气。
我就跑到小区的花园里，看着那些花花草草，听着鸟儿叽叽喳喳的叫声。
突然就觉得，世界这么大，一次考试失利算个啥呢？这就像是给我那被消极情绪塞得满满的心开了个小窗户，透进了一丝阳光。
所以啊，出去走走，接触大自然，是赶跑消极情绪的好办法。
还有就是吃好吃的。
我可是个十足的吃货，我觉得美食就像是治愈心灵的魔法。
有一回我和朋友闹别扭了，心里特别委屈。
我就跑去买了我最爱吃的冰淇淋，当那凉凉的、甜甜的冰淇淋在舌尖融化的时候，我感觉那些消极情绪也跟着一起融化了。
不过呢，这个办法不能用太多，不然体重可就要抗议啦。
再说说倾诉吧。
我有个特别好的闺蜜，每当我被消极情绪笼罩的时候，我就会找她大吐苦水。
有次我在工作上被老板批评了，心里满是怨气和沮丧。
我给她打电话，从老板的表情讲到他说话的语气，再到我自己的委屈，巴拉巴拉说了一大堆。
她就在电话那头静静地听着，偶尔插几句安慰的话。
等我说完了，我就感觉心里轻松多了。
就像把心里的垃圾都倒给她了一样，她就像我的情绪垃圾桶，而且还是个永远不会满的垃圾桶。
另外呢，做自己喜欢的事情也很有用。
我喜欢画画，当我感觉消极的时候，我就拿起画笔。
不管画得好不好，我就沉浸在那个色彩和线条的世界里。
有一次我因为失恋特别消沉，感觉整个世界都失去了颜色。
但是当我开始画画的时候，我就专注于怎么调出那种淡淡的蓝色来表现我的忧伤，怎么用红色来画出曾经的热情。
画着画着，我就觉得自己好像从那种失恋的痛苦中解脱出来了一点，开始从一个旁观者的角度去看待这件事情了。
操作手册(采购入库)
操作手册（采购入库）1.采购入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。
2.增加采购入库点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：3.修改采购入库在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：4.删除采购入库在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。
注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。
5.审核采购入库单在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。
如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6.弃审采购入库单在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。
如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7.采购入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。
西安市公共资源交易平台实物资产交易(企业端)注册操作手册
目录一、系统前期准备 (1)1.1、CA驱动安装说明 (1)1.2、浏览器配置（IE一键设置小助手） (4)1.2.1、 Internet选项 (4)1.2.2、关闭拦截工具 (9)二、诚信入库 (9)2.1、进入注册页面 (9)2.2、企业注册 (11)2.3、企业诚信库填写及完善 (13)2.4、企业诚信库信息的提交审核 (16)三、用户登录 (18)一、系统前期准备1.1、CA驱动安装说明1、首先进入陕西省公共资源交易中心平台：/进入电子交易平台2、进入电子交易平台后选择进入对应交易系统若已经注册过，则可点击“企业会员系统”模块进入会员端系统，输入账号密码登录。
若之前没有注册，则点击“会员网上注册”的模块进入会员端登记入库页面：3、点击手册下载，阅读操作手册4、点击“驱动下载”，下载驱动安装包。
5、下载完成后，双击安装程序，进入安装页面。
6、点击，进入安装。
7.弹出CAPD电子签章，点击8.进入CAPD安装过程9.整个驱动安装完成1.2、浏览器配置（IE一键设置小助手）1.2.1、Internet选项为了让系统插件能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置。
1、打开浏览器，在“工具”菜单→“Internet选项”2、弹出对话框之后，请选择“安全”选项卡，具体的界面如下图：3、点击绿色的“受信任的站点”的图片，会看到如下图所示的界面：4、点击“站点” 按钮，出现如下对话框：输入系统服务器的IP地址，格式例如：，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。
5、设置自定义安全级别，开放Activex的访问权限：①会出现一个窗口，把其中的Activex控件和插件的设置全部改为启用。
②文件下载设置，开放文件下载的权限：设置为启用。
1.2.2、关闭拦截工具上述操作完成后，如果系统中某些功能仍不能使用，请将拦截工具关闭再试用。
比如在windows工具栏中关闭弹出窗口阻止程序的操作：二、诚信入库说明：企业进行诚信库填写，提交信息之后，即可完成审核操作。
公司入出库管理制度
公司入出库管理制度第一章总则为规范公司的仓储管理工作，加强对公司货物入库和出库的管理，提高库存的准确性和效率，特制定本制度。
本制度适用于公司仓储管理工作。
第二章入库管理1、入库条件（1）收到货物后，由仓库管理员进行验收确认，确认无误后方可入库。
（2）货物到达后必须填写到货单并签字确认，方可入库。
（3）货物必须符合公司的相关标准，否则不予入库。
2、入库方式（1）货物可通过手工录入或扫描入库，确定信息准确后，方可放入指定位置。
（2）货物入库后，需要进行标识和分类，方便后续管理和查询。
3、入库记录（1）入库记录必须记录货物的名称、数量、供应商以及入库时间等信息。
（2）入库记录必须保留备查，不得私自销毁或篡改。
第三章出库管理1、出库条件（1）出库必须有相关部门的出库单据，并经有关负责人审批才能出库。
（2）出库时必须核对货品信息，确保无误后才能放行。
2、出库方式（1）出库方式可通过手工拣货或系统扫描，确认信息准确后方可出库。
（2）出库时必须按照相应的标准或规定进行打包和处理，保证货物完好。
3、出库记录（1）出库记录必须详细记录货物的名称、数量、收货单位、出货时间等信息。
（2）出库记录必须保留备查，不得私自销毁或篡改。
第四章库存盘点1、盘点要求（1）定期对库存进行盘点，确保库存准确性。
（2）盘点前必须做好准备工作，清点清单、准备工具设备等。
（3）发现异常情况要及时处理，记录并报告有关负责人。
2、盘点人员（1）盘点人员必须经过相关岗位培训，并持证上岗。
（2）盘点人员必须认真负责，不得私自调换库存信息。
第五章库存管理1、库位管理（1）库位必须按照相应标准进行管理，确保货品存放有序、方便取货。
（2）库位必须做好标识，清晰明了，避免混乱和误操作。
2、货物存放（1）货物存放时必须按照类别、规格等进行分类放置，确保易查易取。
（2）货物存放时必须遵循“先进先出”的原则，确保货物的新鲜度和有效期。
3、库存管理系统（1）库存信息必须录入系统，确保信息准确、及时。
仓储管理标准化操作手册
仓储管理标准化操作手册一、目的和范围仓储管理标准化操作手册的目的是为了确保仓库管理工作的规范化、高效化和安全化，提供操作指南和规范，以便仓储管理人员能够正确操作并维护仓库的正常运行。
本手册适用于所有仓储管理人员及相关人员。
二、基本原则1. 安全第一：保障人员安全、货物安全和仓库安全。
2. 规范化操作：按照标准化的流程和规定进行操作，减少差错和事故的发生。
3. 高效运作：提高工作效率，降低成本，并保证及时交付货物。
4. 精确信息记录：准确记录入库、出库和库存等信息，便于后续追踪。
5. 合理调配资源：根据货物的特性和需求，科学合理地调配仓库资源。
三、基本职责1. 入库管理：a. 每批货物到达时，及时核对货物名称、数量和质量，并填写入库记录。
b. 保证合适的存储条件，避免货物受潮、受热、受潮或受损。
c. 按照先进先出原则进行货物的存储和取出。
2. 出库管理：a. 根据客户订单和出库申请单，核对货物出库前后的数量和质量。
b. 确保正确装载货物，避免货损和错发。
c. 及时更新库存记录。
3. 库存管理：a. 定期盘点库存，核实实际库存和记录的库存是否一致。
b. 在库存不足时，及时进行补货；在库存过剩时，做好库存处理。
c. 根据货物特性，合理规划货物的存放位置，便于查找和取用。
4. 设备维护：a. 定期检查仓库设备的正常运行状态，确保设备的安全可靠。
b. 及时清洁和保养设备，延长设备的使用寿命。
c. 发现异常情况，及时报修或更换设备。
5. 安全管理：a. 保持仓库的整洁和有序，清除安全隐患。
b. 定期开展安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。
c. 监控仓库出入口，并配备相关的防盗和防火设备。
四、操作流程1. 入库操作流程：a. 接收货物，并核对货物的数量、质量和规格。
b. 填写入库单，包括货物名称、数量、质量和存放位置等信息。
c. 进行货物的分类和标记，并安排存放位置。
2. 出库操作流程：a. 核对客户订单和出库申请单，确保准确的货物出库。
公司仓库入库的管理制度
公司仓库入库的管理制度一、目的与范围为保证公司物资的准确性和安全性，确保仓库管理的有序进行，特制定本管理制度。
本制度适用于所有进入公司仓库的物资，包括但不限于原材料、半成品、成品以及其他各类辅助物品。
二、职责划分1. 采购部门负责通知仓库物资到货时间，并提供相应的采购订单或送货单。
2. 仓库管理部门负责物资的验收、登记、标识和存放。
3. 质量检验部门负责对入库物资进行必要的质量检验。
4. 财务部门负责核对物资的成本并完成相关的账务处理。
三、入库流程1. 预入库通知：采购部门在物资到货前，需提前通知仓库管理部门，并提供到货物资的基本信息。
2. 物资验收：物资到达仓库后，仓库管理人员应根据采购订单或送货单进行验收，确认物资的数量、规格等信息是否一致。
3. 质量检验：对于需要检验的物资，应由质量检验部门进行检验，并出具检验报告。
4. 入库登记：验收合格的物资由仓库管理人员进行登记，记录物资的名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等关键信息。
5. 标识与存放：物资入库后，应及时贴上适当的标签，并根据仓库布局合理存放。
6. 账务处理：财务部门根据入库单进行成本核算，并更新库存账目。
四、异常处理1. 如发现物资存在数量不符、质量问题等情况，应立即通知采购部门和质量检验部门进行处理。
2. 对于无法入库的不合格物资，应单独存放并做好标记，等待进一步的处理决定。
五、安全管理1. 仓库应保持清洁、整齐，确保物资的安全存放。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行特殊存放和管理。
六、制度更新本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整并及时通知相关部门。
资产管理系统-资产入库管理-操作手册
成都依能科技股份有限公司技术文档文档修订记录*变化类型：创建、增加、修改、删除、审核版权声明和保密须知：本文件出现的任何文字叙述、文档格式、照片、插图、方法、过程等内容，除特别声明外，版权均归属成都依能科技股份有限公司所有，受到有关产权及版权法保护。
Copyright© 2013.All rights reserved 成都依能科技股份有限公司资产管理系统-资产入库管理操作手册资产入库管理设置应用场景：对已有资产和新购置资产进行分类入库登记，查询。
流程图：操作步骤：1.资产入库登记针对新购置资产，进行单个添加。
点击“资产管理系统”->“资产入库管理”->“资产入库登记”->“填写资产基础/详细信息”图：资产入库登记-1图：资产入库登记-22.资产入库信息导入针对批量购置的新资产，可以采取“表格”批量导入。
点击“资产管理系统”->“资产入库管理”->“资产入库信息导入”图：资产入库信息导入3.已有资产导入针对之前已购置的资产，已有编号，也可以使用批量信息管理。
点击“资产管理系统”->“资产入库管理”->“已有资产导入”图：已有资产导入4.资产入库查询对已入库的资产，进行分类汇总查询。
点击“资产管理系统”->“资产入库管理”->“资产入库查询”图：资产入库查询5.资产信息管理对已入库资产，进行逐项分类管理，可以实现单个或批量导出、打印或删除资产。
实现资产的批量管理或打印资产标签。
点击“资产管理系统”->“资产入库管理”->“资产信息管理”。
图：资产信息管理注意事项：1. 资产入库导入是新购置资产，无编号，录入系统后，由系统自动生成；2. 已有资产导入是已购置资产，有编号，录入系统后，系统不生成编号；3.通过“资产入库信息导入”的资产，只有盘点过后才能在资产信息管理中进行管理，添加的资产，大类不能修改。
公司仓库入库管理制度
公司仓库入库管理制度
我们需要明确仓库入库的基本流程。
一般而言，这一流程包括货物的接收、检查、登记、存储四个主要环节。
在这个过程中，每一个环节都必须有明确的操作标准和责任划分，确保每一件货物都能准确无误地被记录和放置。
让我们具体来看这份制度范本的内容。
一、货物接收环节
在货物到达仓库后，首先要进行的是货物的接收工作。
工作人员需根据供应商提供的送货单与采购订单进行核对，确认货物名称、规格、数量等信息是否一致。
任何不符合要求的货物都应立即报告给采购部门，并做好记录。
二、货物检查环节
货物检查是保证入库物品质量的重要步骤。
仓库管理人员应当对货物的外观、规格、数量等进行详细检查，确保货物没有破损、污染等问题。
对于特殊物品，还需要进行更为严格的质量检验。
三、货物登记环节
经过检查合格的货物进入登记环节。
工作人员需将货物信息录入仓库管理系统中，生成入库单，并将入库单与实物对照，确保信息的准确无误。
还需更新库存信息，为后续的库存管理和出库作业提供准确的数据支持。
四、货物存储环节
根据货物的性质、体积、重量等特点，将其分类存放到指定的区域。
存储时要考虑到先进先出的原则，以及易损品、危险品的特殊存放要求。
同时，保持仓库环境的整洁和安全，定期进行盘点，确保库存数量的准确性。
在实施这套制度的同时，还需要注意以下几点：
- 培训员工：确保每位员工都清楚理解制度内容，并能正确执行。
- 监督执行：定期检查制度的执行情况，发现问题及时纠正。
- 持续改进：根据实际运作情况，不断完善和优化管理制度。
企业入库操作手册
企业入库操作手册 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】江苏国泰新点软件有限公司地址：江苏张家港市经济开发区电话：05 传真：05陕西省建设工程招标投标系统企业信息库填报操作手册目录一. 概述1.1.入库企业类型入库企业有以下几类：招标代理、施工企业、监理企业。
1.2.注册账号企业要申请入库：企业在网上进行注册，在陕西省建设工程招标投标管理信息网企业信用档案入口进行注册，或从，进入企业注册登录界面。
如果该企业未在系统中进行注册，首先需要在系统中进行注册。
如下图。
然后通过点击“注册”获取注册帐号；获取账号后，通过注册的用户名和密码登录网上企业系统，填写单位信息、上传相应扫描件并提交至管理部门审核；最后企业单位携带管理部门要求的证件和表格到管理部门办理入库审核，审核通过后，就入库成功了。
具体操作如下：在企业登录界面，点“注册”，如下图：仔细阅读网员协议，点继续，如下图输入登录名等信息，点检测该登录名是否已被注册，如果已被注册，必须更换登录名。
选择“用户类型”，如选择“招标代理”点，如下图，点登录，这时您的登录身份就为“招标代理”，负责维护本单位的信息，提交招标办审核。
1.3.审核状态编辑中：可以继续修改信息，一旦提交入库请求，即变为待审核状态。
待审核：不能修改信息，等待管理部门审核。
审核通过：管理部门已经审核过的正式记录。
其中，基本信息，施工项目经理，总监，资质证书等可以再次修改，但是修改后未经管理部门审核通过的，仅是临时记录。
审核不通过：管理部门审核退回的状态，需要重新修改并提交入库请求。
1.4.扫描件在信息的新增和修改页面，可以上传扫描件。
扫描件为小于1024KB的图片。
基本信息页面可以上传多个类型的扫描件如下图:点，可以上传各种扫描件：如下图，选择对应扫描件，点击选择电子件，自动上传。
1：当出现证件已提交审核并通过，但图片需要变更的情况，请点击[作废选定]按钮作废过期的图片。
关于采购单位、供应商、社会代理机构办理入库操作手册
关于采购单位、供应商、社会代理机构办理乐山市政府采购电子化业务办理平台入库
操作手册
1.进入乐山市政府采购业务办理平台网站首页
（:8082/lsweb），滚动进度条到网站中部点击【采购人入口】/【供应商入口】/【采购代理机构入口】进入登录界面。
2.点击登录页面处【注册】，进入注册页面。
3.点击【同意】按钮，进入下个注册页面。
4.填写好相关信息后，点击【确认按钮】完成注册。
5.返回登录页面进行登录，登录后系统会提示单位为临时库。
6.入库单位需在【诚信库管理】模块下【基本信息】内完善单位信
息，之后提交审核，审核通过后完成入库操作。
公司内部入库管理制度
公司内部入库管理制度一、目的与范围为规范公司物资的入库流程，确保入库物资的数量、质量和规格符合采购订单要求，特制定本制度。
本制度适用于所有进入公司仓库的原材料、半成品、成品及其他物资。
二、职责分工1. 采购部门负责与供应商沟通，确保物资按照合同约定的时间、数量和质量送达公司指定地点。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，包括检查物资的外包装、数量核对、质量检验等。
3. 财务部门负责核对物资的采购价格、运输费用等相关成本，并进行成本核算。
三、入库流程1. 预收货通知：供应商在发货前应提供发货通知单，明确物资名称、规格、数量、预计到货时间等信息。
2. 物资到达：物资到达后，仓库管理人员应立即进行初步检查，确认外包装是否完好无损。
3. 验收作业：根据采购订单和发货通知单，对物资进行详细验收，包括但不限于数量核对、质量检验、规格匹配等。
4. 异常处理：如发现物资存在破损、短缺、质量问题等异常情况，应及时记录并通知采购部门协调解决。
5. 入库登记：验收合格的物资由仓库管理人员办理入库手续，录入库存管理系统，并生成入库单据。
6. 财务核对：财务部门根据入库单据和采购合同，核对物资成本，并进行账务处理。
四、安全与保密1. 仓库区域严禁无关人员进入，确保物资安全。
2. 对于涉及商业机密的物资信息，相关人员应严格保密，不得泄露给外部人员。
五、监督与考核1. 公司应定期对入库管理制度的执行情况进行检查和评估。
2. 对于违反管理制度的行为，应根据情节轻重进行相应的处理。
六、修订与完善本制度自发布之日起实施，如有需要，可根据公司实际情况和管理要求进行修订和完善。
总结：。
操作手册采购入库
操作手册：采购入库一、引言采购入库是指将采购的物品或商品添加到库存系统中的过程。
有效的采购入库管理对于企业的运营和供应链管理至关重要。
本操作手册将详细介绍采购入库的过程和相关注意事项，以帮助员工正确、高效地进行采购入库操作。
二、准备工作在进行采购入库之前，有几项准备工作需要提前完成：1. 确定采购计划：根据公司的需求和需求预测，制定采购计划，并获得相关部门的批准。
2. 选择供应商：选择合适的供应商，并与其签订采购合同或协议。
3. 准备采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将其发送给供应商。
4. 准备入库设备和工具：例如货架、托盘等。
三、采购入库流程1. 接收货物当货物到达时，进行以下步骤：- 仔细检查货物的数量与质量是否与采购订单一致。
- 检查货物的包装是否完好无损，如有破损或错误，及时与供应商联系。
2. 核对采购订单在接收货物后，将货物与采购订单进行核对，确保数量、质量和规格的一致性。
3. 入库操作进行以下操作：- 将货物分门别类，根据货物的特征和分类，进行标记。
- 采用库存管理系统，将货物添加到库存系统中，并生成相应的入库记录。
- 检查货物的储存条件，如温度、湿度等，并将其存放在适当的位置。
- 标记货物的有效期或保质期，并根据先进先出原则进行储存。
- 在库存系统中进行货物的编号、分类和标记，便于后续的查找和管理。
4. 更新库存系统根据入库记录，及时更新库存系统中的库存数量和相关信息。
5. 报告和记录将采购入库情况以及相关记录汇报给上级或相关部门，以便后续的管理和决策。
四、注意事项1. 尽快进行采购入库操作，避免货物滞留在接收区或运输工具中。
2. 仔细核对货物的数量和质量，及时与供应商联系处理异常情况。
3. 优先考虑储存条件，储存货物时遵循适宜的温度和湿度要求。
4. 遵循先进先出原则，及时使用库存中较早的货物，避免过期或损坏。
5. 定期进行库存盘点，确保库存记录与实际库存一致。
6. 严格控制库存操作权限，避免误操作或盗窃现象的发生。
库管操作手册
NC操作手册一、NC操作手册本操作手册说明：本操作手册中基本上包含了各岗位操作时候要碰到的相关业务，它可以作为我们日常业务操作时候或者碰到意外情况时的指导。
另外在本手册中发现有哪些地方有误，请告知给我们，以便进一步完善；1.1 IE配置NC系统为B/S架构，直接用IE就可以进行访问，在登陆系统之前，需要进行IE的配置工作，建议IE升级到6.0版或IE7.0。
不建议使用搜狗、360浏览器等非主流产品。
1.IE版本为6.01.1.2 IE的安全设置打开IE，请修改工具菜单下的“Internet选项”中的“安全”页签：修改上图<受信任的站点>的<自定义级别>,启用ACTIVEX控制和插件(７个)。
1.1.3清除缓存一般软件升级后或者打了补丁以后，可能会出现客户端异常情况，那么就需要清除客户端的缓存然后再登陆，一般就可以解决问题。
文件路径：点击开始－运行录入小写的“.”。
点击确定后。
删除NCCACHE整个文件夹数据。
客户端电脑硬件建议配置：CPU：PIII800以上，1M以上内存，3G多余硬盘空间。
(如果需要进行大报表查询及操作，最低需要1M以上内存)；网卡：10M以上建议客户端使用固定的IP地址显示：256色以上，分辨率必须为800*600以上，推荐为1024*768客户端电脑软件配置建议：浏览器：使用IE6.0或以上操作系统：WINDOWS 2000、windows2003、WINDOWS XP系列特别注意，如果该电脑要使用报表模块功能，不建议使用WIN7系统。
1.2登录NC1.2.1打开IE，录入NC应用服务器网址内网：http://192.168.4.6:9080外网：:9080注意：各单位具体访问内网地址还是外网地址，请与具体负责人联系。
1.2.2如何登陆NC系统打开IE浏览器，输入IP地址，得到如下图示的界面：这样我们就可以看到登陆NC的入口界面了，选择帐套为：广纳集团公司选择操作员所属公司用户名由姓的全拼+名的简拼组成。
库存管理操作手册U8
库存管理操作手册U8库存管理操作手册U81.引言该操作手册旨在介绍库存管理操作的流程和步骤，以帮助用户正确使用U8库存管理系统。
本手册详细说明了库存管理的各个方面，包括库存入库、出库、盘点、调拨等操作，并提供了相关操作的示例和说明。
2.系统介绍2.1 U8库存管理系统概述在本章节中，将介绍U8库存管理系统的基本功能和特点。
此外，还会讲解系统的安装和配置过程，以及用户登录和权限管理的方法。
3.库存基础数据管理3.1 物料管理3.1.1 物料档案的创建和维护3.1.2 物料属性设置3.1.3 物料分类管理3.2 仓库管理3.2.1 仓库档案的创建和维护3.2.2 仓库类型设置3.2.3 仓库权限管理3.3 客户管理3.3.1 客户档案的创建和维护3.3.2 客户分类管理3.3.3 客户信用管理4.入库管理4.1 采购入库4.1.1 采购订单的创建和管理4.1.2 采购入库单的录入和审核4.1.3 采购入库单的查询和打印4.2 生产入库4.2.1 生产订单的创建和管理4.2.2 生产入库单的录入和审核4.2.3 生产入库单的查询和打印5.出库管理5.1 销售出库5.1.1 销售订单的创建和管理5.1.2 销售出库单的录入和审核5.1.3 销售出库单的查询和打印5.2 发料出库5.2.1 领料单的创建和管理5.2.2 发料出库单的录入和审核5.2.3 发料出库单的查询和打印6.盘点管理6.1 盘点计划的创建和管理6.2 盘点单的录入和审核6.3 盘点结果的处理和调整7.调拨管理7.1 调拨单的创建和管理7.2 调拨出库和入库的录入和审核7.3 调拨单的查询和打印附录：1.附件一：U8库存管理操作流程图2.附件二：U8库存管理系统数据字典法律名词及注释：1.库存：企业在一定时期内储备的物资。
2.入库：将物资从外部环境引进企业储备。
3.出库：将企业储备的物资交给使用者或销售给市场。
4.盘点：对企业物资进行实物清点、数量核实和账实比对的过程。
入库流程详细讲解
入库流程详细讲解The warehouse inbound process is a critical aspect of any business operation. The detailed explanation is essential for understanding the steps involved in receiving, storing, and managing inventory. 入库流程是任何企业运营的关键环节。
详细的讲解对于理解收货、储存和管理库存的步骤至关重要。
First and foremost, the inbound process begins with the receiving of goods from suppliers. Upon arrival, the warehouse personnel must verify the shipment against the accompanying documentation to ensure accuracy. 首先，入库流程始于从供应商处接收货物。
货物到达后，仓库人员必须对照随附的文件验证货物，以确保准确性。
Once the verification is complete, the goods are then unloaded from the transportation vehicle and transferred to a designated receiving area within the warehouse. 在验证完成后，货物随即被卸载并转移到仓库内指定的收货区域。
Next, the items must be counted and inspected for any visible damage or discrepancies. Any issues found during this process mustbe documented and reported to the appropriate department for resolution. 接下来，货物必须被清点并检查是否有可见的损坏或差错。
产品入库手续流程
产品入库手续流程Entering products into inventory is a crucial process for any business to keep track of its stock and ensure proper management. 产品入库对于任何企业来说都是一个至关重要的流程，可以帮助企业跟踪库存并确保合理管理。
First and foremost, the process begins with the receipt of the products from the supplier. 首先，这个流程始于从供应商处收到产品。
Upon receiving the products, the warehouse or inventory manager should carefully inspect the received items 签收产品后，仓库或库存经理应该仔细检查所收到的货物. This step is crucial to spot any damages, discrepancies in quantity, or mismatches with the purchase order. 这一步至关重要，可以发现任何损坏、数量差异或与采购订单不符的情况。
Once the inspection is complete, the products are then labeled and categorized based on their type, model, and other relevantcharacteristics. 审查完毕后，产品应该被标签并根据类型、型号和其他相关特征进行分类。
After labeling and categorizing, the products are entered into the inventory management system. 标签和分类完成后，产品应被输入库存管理系统。
入库出库操作手册
入库出库操作手册1、入库涉及到所购入的原材料、库存商品、低值物料等。
入库---供应链---采购管理（或仓库管理）---外购入库（或验收入库）---外购入库单---新增---把日期选为入库日期，供货商选为相应的供货商，收发仓库要选上仓库，物料编码空格处定上光标输入名称，数据录入完后，保管、负责人、部门、验收、业务员选上相应的信息数据进行保存后审核，入库单完成。
2、发现入库有问题需要修改或删除，供应链---采购管理（或仓库管理）---外购入库（或验收入库）----外购入库单—维护---选上要修改或删除的数据---编辑里先进行反审核后再进行修改和删除。
3、入库生成凭证---供应链---存货核算---凭证管理—生成凭证----把外购入库单（单据直接生成）打勾后点重设---确定----选要生成凭证的数据----生成凭证。
4、出库---供应链---仓存管理---领料发货----生产领料---新增，领料部门、日期、仓库都要选上相应的数据，然后把光标定在选单号空格里，进行双击或点查看，选上你要出库的原单数据，领料、发料选上相应的人员后保存，审核，出库完成（这是直入直出）。
不是直入直出的情况下，出库---供应链---仓存管理---领料发货----生产领料---新增，领料部门、日期、仓库都要选上相应的数据，数据需要自己录入进行操作。
5、出库完成后金额没有，需要如下处理，供应链----存货核算---材料出库核算点下一步，把结转指定物料代码段选上后，点下一步，到完成，这时你在回到你先出库的单据打开看一下金额，这时才会有金额，如金额不对可以进行反审核后在修改，修改后保存后审核，要及时生成凭证否则金额会有变动。
6、出库如发现问题进行修改或删除，供应链---仓存管理---领料发货----生产领料---维护，选上要修改的单据在编辑里先反审核后进行修改或删除，修改后进行保存和审核,要及时生成凭证,以免数据变动。
7、出库生成凭证---供应链---存货核算--出库核算--材料核算---凭证管理—生成凭证----把生产领用（打勾）后点重设---确定----选要生成凭证的数据----生成凭证。
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江苏国泰新点软件有限公司地址：江苏张家港市经济开发区电话：陕西省建设工程招标投标系统企业信息库填报操作手册目录一. 概述1.1.入库企业类型入库企业有以下几类：招标代理、施工企业、监理企业。
1.2.注册账号企业要申请入库：企业在网上进行注册，在陕西省建设工程招标投标管理信息网企业信用档案入口进行注册，或从企业业务入口进行注册、登录、填写，进入企业注册登录界面。
如果该企业未在系统中进行注册，首先需要在系统中进行注册。
如下图。
然后通过点击“注册”获取注册帐号；获取账号后，通过注册的用户名和密码登录网上企业系统，填写单位信息、上传相应扫描件并提交至管理部门审核；最后企业单位携带管理部门要求的证件和表格到管理部门办理入库审核，审核通过后，就入库成功了。
具体操作如下：在企业登录界面，点“注册”，如下图：仔细阅读网员协议，点继续，如下图输入登录名等信息，点检测该登录名是否已被注册，如果已被注册，必须更换登录名。
选择“用户类型”，如选择“招标代理”点，如下图，点登录，这时您的登录身份就为“招标代理”，负责维护本单位的信息，提交招标办审核。
1.3.审核状态编辑中：可以继续修改信息，一旦提交入库请求，即变为待审核状态。
待审核：不能修改信息，等待管理部门审核。
审核通过：管理部门已经审核过的正式记录。
其中，基本信息，施工项目经理，总监，资质证书等可以再次修改，但是修改后未经管理部门审核通过的，仅是临时记录。
审核不通过：管理部门审核退回的状态，需要重新修改并提交入库请求。
1.4.扫描件在信息的新增和修改页面，可以上传扫描件。
扫描件为小于1024KB的图片。
基本信息页面可以上传多个类型的扫描件如下图:点，可以上传各种扫描件：如下图，选择对应扫描件，点击选择电子件，自动上传。
1：当出现证件已提交审核并通过，但图片需要变更的情况，请点击[作废选定]按钮作废过期的图片。
注: 附件名称只能由中文，英文字母和数字组成，附件上传大小限制为1024 KB：请上传后缀名为jpg,jpeg,bmp,gif 类型的图片! ）二. 网员信息管理企业登录后，可以维护本单位的信息，提交管理部门审核。
2.1.施工企业“施工企业”类的单位管理员登录后，可以维护本单位的各项信息。
2.1.1.基本信息点，可以查看各种扫描件。
点可以修改单位的基本信息。
其中，（带*）为必填项目：点，可以上传各种扫描件：信息填写完成后，如果点，暂不提交管理部门审核，可以继续修改信息，状态为“编辑中”。
如果点，不能修改信息，等待管理部门审核，状态就是“待审核”。
注意：单位的基本信息是可以多次修改和审核的。
如果管理部门已经审核通过，企业不能再次上传扫描件。
如果管理部门审核不通过，企业可以再次上传扫描件。
2.1.2.施工资质该页面中列出了本单位的施工资质记录。
点，如下图，点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
查看企业资质修改企业资质点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
点可以继续添加新的资质。
点可以删除已有资质，管理部门要审核。
（注：在与状态中可以看见）2.1.3.注册建造师该页面中，维护本单位的注册建造师信息。
点，如下图，点，状态为“编辑中”，可以继续修改，并可以删除。
点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”，可以修改，可以删除，但都需要经过管理部门的审核。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
删除操作2.1.4.企业业绩此处维护本单位的业绩。
点击，如下图，填写信息，如果填写了获奖信息，那么将在后面的“企业获奖”中产生1条记录。
点，状态为“编辑中”，可以继续修改，并可以删除。
点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”，不能修改，不能删除。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
删除操作2.1.5.企业获奖此处维护本单位的获奖记录。
点，如下图，点，状态为“编辑中”，可以继续修改，并可以删除。
点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”，不能修改，不能删除。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
删除操作2.1.6.企业各类证书该页面中，维护本单位的企业各类证书信息。
点击，如下图，点，状态为“编辑中”，可以继续修改，并可以删除。
点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”，不能修改，不能删除。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
2.1.7.投标所需材料该页面中，列出了投标所需材料记录。
2.1.8.变更历史该页面中，列出了单位信息的变更历史记录。
2.2.招标代理2.2.1.基本信息该页“招标代理”类的单位管理员登录后，可以维护本单位的各项信息。
点，可以查看各种扫描件。
点可以修改单位的基本信息。
其中，（带*）为必填项目：点，可以上传各种扫描件：信息填写完成后，如果点“修改保存”，暂不提交管理部门审核，可以继续修改信息，状态为“编辑中”。
如果点，不能修改信息，等待管理部门审核，状态就是“待审核”。
注意：单位的基本信息是可以多次修改和审核的。
如果管理部门已经审核通过，企业不能再次上传扫描件。
如果管理部门审核不通过，企业可以再次上传扫描件。
2.2.2.代理业绩此处维护本单位的业绩点击，如下图点，状态为“编辑中”，可以继续修改，并可以删除。
点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”，不能修改，不能删除。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
删除操作2.2.3.变更历史该页面中，列出了单位信息的历史变更记录。
2.2.4.未审核的修改新注册的企业，维护信息后提交管理部门审核，审核通过后，状态变成“审核通过”。
这时，如果企业再修改信息，仍然需要提交审核，而该页面中就列出了这些提交审核的修改记录。
2.3.监理企业2.3.1.基本信息点，可以查看各种扫描件。
点，可以修改单位的基本信息。
其中，（带*）为必填项目：点，可以上传各种扫描件：信息填写完成后，如果点，暂不提交管理部门审核，可以继续修改信息，状态为“编辑中”。
如果点，不能修改信息，等待管理部门审核，状态就是“待审核”。
注意：单位的基本信息是可以多次修改和审核的。
如果管理部门已经审核通过，企业不能再次上传扫描件。
如果管理部门审核不通过，企业可以再次上传扫描件。
2.3.2.监理资质该页面中列出了本单位的监理资质记录。
点，如下图，点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
查看企业资质修改企业资质点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
点可以继续添加新的资质。
点可以删除已有资质，管理部门要审核。
（注：在与状态中可以看见）2.3.3.监理工程师该页面中维护监理工程师的信息。
点，如下图，点，状态为“编辑中”，可以继续修改，并可以删除。
点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”，可以修改，可以删除，但都需要经过管理部门的审核。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
删除操作2.3.4.监理业绩此处维护本单位的业绩点击，如下图，填写信息，如果填写了获奖信息，那么将在后面的“企业获奖”中产生1条记录。
点，状态为“编辑中”，可以继续修改，并可以删除。
点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”，不能修改，不能删除。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
删除操作2.3.5.企业获奖此处维护本单位的获奖记录。
点击，如下图，点，状态为“编辑中”，可以继续修改，并可以删除。
点，状态变成“待审核”，不能修改，不能删除，等待管理部门审核。
管理部门审核通过后，状态变成“审核通过”，不能修改，不能删除。
管理部门审核不通过，状态变成“审核不通过”，可以修改后再提交，或直接删除。
删除操作2.3.6.变更历史该页面中列出了单位信息的变更记录。
2.3.7.投标所需材料该页面列出了投标所需材料记录。
点击，点击，新增项目组人员。
点，完成一个人员添加。
2.3.8.未审核的修改新注册的企业，维护信息后提交管理部门审核，审核通过后，状态变成“审核通过”。
这时，如果企业再修改信息，仍然需要提交审核，而该页面中就列出了这些提交审核的修改记录。
点击，可以快速到达审核信息页面。
三. 企业信息填报过程中需要注意的问题。
在新增人员或者业绩、资质等信息中，为什么新增了两个之后，系统只显示一个信息？答：这是由于计算机的浏览器使用不当。
系统建议使用IE浏览器。
使用IE浏览器新增企业信息之后，不会出现类似的问题。
将本单位企业注册的密码忘记之后需要怎么办？答：将本单位的密码忘记之后，需要到管理部门进行密码的初始化工作。
需要相关人员带着本单位的营业执照以及法人授权委托书（介绍信）到管理部门进行办理。
新增完成之后，系统中没有显示新增的信息?答：此问题是由于页面长时间未进行访问，系统为了保护资料不被泄露，在一段时间之后，自动注销了登录。
这时候需要重新登录系统进行填写。
企业的获奖及业绩需要多少时间的？答：需要提供近三年的企业获奖及业绩记录。
在填写过程中，需要删除某个信息的话，找不到删除按键。
答：点击页面上方的“编辑中”按键，就可以找到删除按键。
选择需要删除的信息，点击“删除”就可以成功删除。