IATF-16949采购控制程序
IATF16949-采购控制程序
7.0 参考资料
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修订号.：Rev.1 文件号.：XXXX 页码：4 of 5
7.1《供应商评核及监控程序》 7.2《认可供应商名单》 8.0使用表单 8.1 采购申请单 8.2 采购单
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修订号.：Rev.1 文件号.：XXXX 页码：5 of 5
9.0 采购控制流程图
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修订号.：Rev.1 文件号.：XXXX 页码：1 of 5
采购控制程序
3 2 1 0 修订号 描述 编制/日期 审核/日期 批准/日期
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修订号.：Rev.1 文件号.：XXXX 页码：2 of 5
1.0 目的 确保所采购的物料能符合品质及环保需求。 2.0 范围 适用于本厂塑胶电镀原料的采购范畴。 3.0 定义 3.1 4.0 职责 4.1 货仓：采购物料的点收，并通知相关人员检验。 4.2 各部门经理/主管：相关部门提出《采购申请单》 。负责拟制及复核该部门 内采购服务时发出的文件及单据。 4.3 采购员：根据审批后的《 4.4 副总经理负责审批《采购申请单》 、总经理负责审批《采购单》 。 5.0 资历及训练要求 无 6.0 程序内容 6.1需求部门相关人提出《采购申请单》 ，须明确注明货物编号,数量,要求日期,然后 交部门经理/主管及副总经理审批。 6.2采购员须从"认可供应商名单"上选择符合MS要求的供应商,并与之洽商条项后, 拟制《采购单》 ； 《采购单》上需要求供应商在来料的外包装上注明批次号 ; 《采购单》须由总经理或其授权人审批后 ,并回由采购员交予供货商确认订 单。 6.3如采购的塑胶电镀原料是第一次送料,需要按照COP7.7供应商评价和监控程序 执行. 合格物料 ------- 能满足规定要求的物料。 3.2 不合格物料 ------未能满足规定要求的物料。
采购控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1 生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1 采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2 质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3 生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4 财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
W记录管理程序运作流程形成文件/质量记录支持文件/质量记录）物资采购申请单今外协产品采购申请单今模具采购申请单今原辅材料请购计划W报检单）进料检验报告W不合格品控制程序6.内容：6.1 采购计划：6. 11生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；7. 12涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；7.1. 3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
ISOIATF16949采购控制管理程序
1、目的Purpose为使本公司在执行新供应厂商签核、购买作业、月评上有章可循，并保证采购的物料与物品的准确性、及时性及其质量满足并符合我司要求，特制定本作业程序。
23、职责Responsibility3.1 资材部物控课：负责根据市场部门的出货计划来计算缺料数量及各需求单位填写的需求单来制定[请购单]（附件一系统单证）3.2 资材部采购课：负责组织对供应商的评定和选择，编制[合格供方清单] （附件二）；负责制定原、辅材料的订购单、参与并完成每月对采购物料的月度评核工作。
3.3 品质管理部：配合资材部采购课对新供应厂商签核，实施对新供应厂商进行稽核工作；且负责采购物料的检验与协助资材月评提供资料3.4 资材部仓储课：负责检验合格之材料入库及标识、退料管理等4、定义Definition合格供方清单：由本公司资材部采购课、研发部、品质管理部相关部门评定验证合格的供应商，经总经理或其授权人核准后编制的供方清单5、程序内容Procedure Process5.1新供应商签核5.1.1 新供应商需求的提出5.1.1.1采购课承办人员接到经核准后之[请购单] （系统单证）,进入ERP系统转开成[采购订单]（系统单证）,经采购课长审核及资材部经理核准后,即可向供应商进行采购作业如果因购买需求时，资材部采购课应根据需求适时地提出开发新供应商的申请，并填写[供应商开发申请表]，报告于资材部经理进行签核。
并由采购初步寻找本厂所需之各类供应商, 采购按照[供应商调查表]与[新供方评定表]对新选供方实施调查，调查包括a.是否通过ISO9001或ISO/TS16949等质量管理体系和/及通过ISO14001环境(包括HSF有害物质管控)的管理体系认证, 认证证书的复印件b.公司简介、主要生产设备，组织编制等，是否有能力承制本公司外协项目c.由顾客指定的厂商进行采购的供应商d.提供产品规格书、说明书、产品提交保证书等技术资料,环保有害物质的ICP第三方检测报告e.需要提供的其他资料注：相关资料要在五个工作日内采购课督促供应商提供齐全并整理归档，体系课每半年须到采购课进行相关的稽核见《供应商稽核资料记录表》5.1.2 新供应进行询价新供应商在合作确认需进行询价询价: 凡是第一次采购之物料,均应向两家以上供应商询单价,并请供应商作出正式报价,以作为采购比议价作业参考资料5.1.3 新供应的比价和议价新供应商在询价后要进行比价和议价a.比价: 当上述询价作业完成后,则可进行比价,比价时需有两家以上的供应商进行比价,并选择品质、成本和交期等符合要求的供应商b.议价: 凡是第一次采购之物料在完成询价与比价后,必须要与该供应厂商协议出最为合理的价格,以免公司之采购价格偏高造成损失,而若为经常性交货之供应厂商时,采购部承办人员应随时注意供应厂商所使用之原物料行情之涨跌,以作为随时议价之依据注：经理级以上干部所联系的供应商,报价单呈权责主管或其授权人核准后采购承办人不需再进行比价可进行采购作业5.1.4 材料的打样5.1.4.1采购人员依据所需材料，要求新供应商提供样品、承认书(外购产品需提供承认书，其它材料以评估资料为主)、产品提交保证书，同时附有 [不使用危害物质保证书]、MSDS、及第三方公信机构出具的有关有害物质管理检测报告等资料5.1.4.2 采购人员初次核对供应商提供的资料是否符合我司系统管理要求，符合之资料(MSDS及有害物质管理检测报告)转给工程部再次确认，特别要求项目重点审查(如:环境管理物质材料等)5.1.5 材料的承认工程部确认供应商提供样品、承认书、产品提交保证书（用于汽车物料时提交）及相关基本资料（有害物质第三方检测报告、不使用危害物质保证书、高度关注物质符合性声明、廉洁承诺书、苏州安洁回签信息表、产品规格书、来料检验报告等）无误后，方可告之采购编制采购订单；《样品承认书》交由文控中心归档受控，三份《样品承认书》一份存档，一份盖受控章分发给品质管理部IQC作为来料检验的依据，一份分发给采购人员，由其转交供应商，作为供货之依据。
IATF16949 - 采购控制程序
XX1．目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料和提供的服务符合规定要求。
规定了采购文件的制定和管理，规定了生产物料和外部服务的采购程序以保证所采购物料及服务满足质量和规定的要求，并对供应商提供的产品的质量、交期和服务活动进行评估和考核，并促使供应商共同参与持续改进。
2．适用范围本程序适用本公司所有原材料，辅助材料采购的控制并对供应商（供方）进行选择与管理。
3．职责3.1 采购部3.1.1负责编制采购计划，议价、组织采购和采购管理，并跟踪采购物料的进度，同时协助品管部一起管控物料的质量；3.1.2按公司要求对供方进行评价,编制《合格供方名册》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案；3.2 技术部负责生产所需采购物料技术标准的制定，必要时对供应商的生产工艺进行指导；3.3品质部负责采物料的进料检验,同时负责指导和监督采购质量管理过程控制。
3.4 各单位负责提出物料需求计划及反馈信息。
3.5 生产部的仓库负责采购物料的标识、送检、保管，对合格物料的合适储存，进行账物卡登记。
3.6质量代表审核《供方业绩评价表》和《合格供方名册》。
4．程序4.1 采购产品分类技术部负责制定进货检验规范,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购产品分为二大类:4.1.1 主要物料:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资,如塑胶原材料、镶件、色母、色粉等。
4.1.2 辅助物料:非直接用于产品本身，在生产过程中起辅助作用的物资,如:包材、静电防护装置等。
4.2 选择供应商4.2.1对供应商选择的原则：a) 供应商产品符号性及公司向顾客不间断产品供应的风险评估；b) 供应商相关的质量和交付绩效；c) 对供应商进行的多方论证的结果；d) 供应商汽车业务量；e) 供应商财务稳定性；f) 所需技术（产品或过程）g) 可用资源（如人员、基础设施）的充分性；h) 设计和开发的能力（包括项目管理）；i) 制造能力；j) 更改管理过程；k) 业务连续性规划（如防火准备、应急计划）；l) 物流过程；m) 顾客服务；4.2.2采购部依据《采购申请单》，根据《采购申请单》和采购产品的技术标准和生产需要，通过对产品的性能、价格、交期、物流、供货等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查评定表》，对主要物料，应选择一家或几家合格的供方。
IATF16949体系文件S9.01 采购控制程序
有限公司文件编号QP.S9.01
采购控制程序IATF 16949：2016修订次数 A.0
制·修订
日期
[发布日期]
1、目的
为了对公司外购物资的采购过程进行规范管理，确保所采购的产品符合规定的要求，特制订本程序。
2、范围
本程序适用于公司所有外购原（辅）材料（包含外协件）的采购控制。
3、术语和定义
本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他：无
4、职责
4.1. 采购部：负责组织采购和采购管理，并对采购产品的质量负责。
4.2. 技术部：负责制订采购标准；负责签订技术质量保证协议，并负责指导和监督采购质量管理
过程的控制。
4.3. 质量部：负责制订采购物资的验收标准并负责验收；对不符合要求的物资反馈给采购部处置。
4.4. 生产车间：负责提出物资需求计划，并反馈使用过程中的质量信息。
5、工作流程
采购需求
采购计划
审批
Y N
选择供方
新供方选择
是否合格 供方？
特批采购
A
Y
N
A
下单/报价/签订合同
跟单
进货检验/入库
数据统计分析
6、说明
无
7、附件
无
8、引用文件
无
9、记录表单
9.1. R.S9.01.01物资需求申购表
9.2. R.S9.01.02采购计划
9.3. R.S9.01.03供方月度绩效统计表。
IATF16949体系采购控制程序样板
采购控制流程图采购方针：准确、及时、低价、优质1目的对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。
2适用范围适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。
3职责3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。
3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。
3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。
4工作程序4.1 采购策划4.1.1 采购产品重要度分类根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类：A类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。
B类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。
C类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。
D类：设备配件、工装、夹具等。
E类：办公用品、劳保用品。
A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。
4.1.2 供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。
4.2 采购实施4.2.1 《采购计划》编制的依据：a)交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、合同评审结果；b)数量依据：产品BOM表、库存情况（包括合格的和可返工回用的）、产品合格率、资金占用；c)供应商依据：《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供货业绩和价格；d)可能的偶发性事故的考虑（包括本公司和供应商）；e)顾客后续订单及可能的订单调整；采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发《采购合同》的依据。
4.2.2 采购资料4.2.2.1 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：a)产品、程序、过程和设备的批准要求b)人员资格的要求c)质量管理体系要求可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中体现。
4.2.2.2对于A，B类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后，由采购员将《订货单》传真给供应商进行采购，对于C类产品由采购员直接进行电话或现场采购。
采购产品监视和测量控制程序-IATF16949程序
1.进货检验员依据《进货检验规程》的要求，对采购物资进行检验或验证，并填写《进货检验记录》。
2.检验合格时，采购物资检验或验证合格后，品质部应将《进货检验记录》的副联交至原料仓管理员，办理入库手续。
3.若验证不合格，进货检验员应在物料上贴“红色不合格标签，注明不合格项目，仓库将物料放在指定的“不合格品区”，防止误用，品质部将注明了不合格原因的《进货检验记录》交与原料仓管理员。
3)对紧急放行的原辅材料、外购外协件由仓管员采用“紧急放行卡”对紧急放行的产品做标识,并在进货台帐上记录，便于可追溯。 “紧急放行卡”应随紧急放行物品流转传递给相关单位，以便相关单位做好标识和记录，同时应按计划继续进行规定的检验和试验,或者后续的检验和试验，一旦发现不符合规定要求时,由申请单位根据标识和记录追回和更换。
3.2品质部负责对外购、外协件实施抽样、检验、试验，并依据验收技术文件对其合格与否作出判定。负责对检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进反馈，要求供货方进行整改；
3.3市场部采购负责对外购、外协件名称、规格、数量进行确认，作好状态标识和各种信息资料的收集并及时向品质部送检，负责对不合格品办理不合格评审并将各种质量问题及时反馈供货方；
《不合格品评审处置单（供应商）》
6.相关文件
序号
文件编号
文件名称
1
HL/PD-11
《采购管理程序》
2
HL/PD-24
《不合格品控制程序》
3
HL/PD-19
《产品标识和追溯性管理程序》
7.使用记录
序号
文件编号
文件名称
备注
1
HL/QRP13-01
IATF16949程序文件---采购控制程序
1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
b) 负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。
3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。
3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。
3.5总经理批准“合格供方名录”。
4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。
对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。
生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。
b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。
若不合格即通知采购部取消其配套资格。
c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。
IATF16949采购控制程序(流程图)
物控部
仓库
4.4.3采购物资到厂后，物控部仓库负责对物资标识的名称、牌号、数量等进行核对，并放置在待验区域挂上待验标识。
4.4.4库管员填写相应的产品或物资《送检单》，通知质管部检验。
要点描述及记录
物控部
工程部
否
4.1物控部根据年度经营计划大纲、销售部的年度销售计划以及生产部的生产计划，编制采购计划。
物控部
相关部门
4.1.1物控部根据年度采购计划编制月度采购计划。
4.1.2临时性使用的材料、新产品试制的材料，由使用部门提出申请，由物控部编制采购计划。
（副）
总经理
4.1.3采购计划由物控部经理审核、（副）总经理批准。
物控部
否
否
4.3.2物控部根据生产计划和年度采购合同（或供货协议），向供方发出（采购通知单）采购所需的原材料。为保证供方100%按时交货，采购通知单中应明确规定交货日期、数量、产品要求，并进行跟踪与分析，且在实施中做好相关记录,对供方的交付行为进行控制。
物控部
供方
4.4采购产品的验证
4.4.1顾客需要到供方（或本公司）对物资进行验证时，由物控部协助顾客或其代表对其验证。
工程部
4.1.4工程部应编制原材料的技术采购标准，包括：
a、A、B、C类物资；
b、对非标产品，要准确规定类别，规格和检验范围；
c、包装、标识、运输、贮存、交付的要求,采购规范可列入采购协议/合同，也可与供方签订技术协议。物控部质管部工程部
4.2供方选择
4.2.1对合格及潜在供方、协作方按《供方管理控制规定》进行开发、选定和管理，编制合格供方和潜在供方名录， 并在适当时按《供方管理控制规定》进行评审。
12.IATF16949采购控制程序
1.0目的
本程序规定了对采购过程控制的要求、方法和步骤，目的是确保所采购的产品符合规定的要求。
2.0适用范围
本程序适用于对公司原辅材料及零部件的采购及供方的管理活动的控制.
3.0职责
3.1 供应部负责编定采购计划,下达采购订单，进行采购.
3。
2研发中心负责提供产品材料清单及采购产品标准。
3。
3质管部负责采购产品的验收工作以及异常的处置工作。
3.4库房负责采购物资的入库、保管、标识、储存、防护和出库。
4.0 术语
4。
1供方：提供产品的组织或个人。
4.2首批样件：首批样品是完全使用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产条件下生产出的产品或材料.
4.3工装样件：在用批量生产的工装试生产的样件。
4.4让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
4.5偏离许可：产品实现前,偏离原规定要求的许可。
4。
6放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。
5.0 工作程序
5.1 采购控制
6。
0 过程绩效指标及计算方法
采购批次合格率 = 合格批次数/全部采购批次数×100%
采购产品交付准时率 =交付准时批次数/全部采购批次数×100％7。
0 相关文件
产品监视和测量控制程序
不合格品控制程序
记录控制程序
库房管理制度
合格供方名单
技术质量协议
供应商管理制度
8。
0 相关记录
采购计划
供应商业绩评价表
质量信息反馈单。
IATF16949采购控制程序
IATF16949采购控制程序
IATF16949采购控制程序
（word版可编辑修改，含乌龟图/流程图）
1目的
规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。
2范围
适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。
3 定义
无
4 职责
4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。
4.2生产部负责外包过程的控制。
4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。
5 .程序内容
5.1 供应商的开发和管理
5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。
供应商的开发和管理按照IATF16949的要求执行。
5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价
a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
IATF16949采购控制程序
文件制修订记录
1.0目的
对采购过程进行控制,以保证采购的产品符合规定的采购要求。
2.0适用范围
本程序适用于对产品的实现或最终产品的质量有直接影响的采购物料(原材料、外发电镀)。
3.0职责
3.1本程序由业务部制定;
3.2业务部组织相关部门配合实施。
4.0程序
4.1供方的选择、评审与跟踪管理由业务部按照《供方评定程序》要求进行管制。
4.2 采购
4.2.1 业务部根据销售情况、库存情况和订单情况,填写“采购单”,用于采购物料;
4.2.2 必要时附相关最新版本的文件(如图纸或技术资料);
4.2.3外发电镀时由业务人员填写“发外加工出货单”经部门负责人批准后发至供方及管理部物料课。
由物料课人员按照“发外加工出货单”上注明的产品名称、数量、供方等信息，将待发外电镀的产品发外电镀。
4.3 采购的更改
当采购有更改时, 业务部重新发出“采购单”或“发外加工出货单”。
4.4 采购验证
4.4.1采购或外发电镀的产品回公司后,按《检验和试验程序》要求进行管制;
4.4.2 组织、顾客或顾客指定的第三方检验机构有权到供方对产品进行验证,业务部应在“采购单”或“发外加工出货单”中详细的界定验证的安排和产品放行的方法。
4.5 业务部需跟进发出的“采购单”或“发外加工出货单”的执行情况(如交期等),并在“采购单”或“发外加工出货单”上记录,为供方定期评定提供数据。
4.6 与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见《记录一览表》。
5.0 需要保存的文件
供方控制程序
检验和试验控制程序
6.0需要保存的记录
采购单
发外加工出货单。
IATF16949采购管理程序
监视部门IQC 物控员其他措施执行时间与采购计划同步执行9.支持性文件10.4采购合同审批表10.5采购合同10.6采购进度控制表10.7采购订单10.2物料请购单10.3采购月计划10记录无10.1物料需求月计划8.1重要物料物料延迟交货1）采购员应在计划交货日期实施到1/3时段，2/3时段，最采购计划进行检查，填写“采购进度控制表”2）若在2/3时段，发现采购计划的准时完成存在变数，采购员则需要每天跟进，直到供应商交货采购部经理对“采购进度控制表”进行审核采购员 8.过程中的风险和机遇放入控制（风险应对计划）风险应对措施监视方法负责人6.7.1质量部按照《产品检验控制程序》的要求对来料进行质量检验，填写“进料检验报告”若有异常将其中的采购联递交6.7.2质量部反馈在收料&进料检验发现的问题点，采购员应及时处理。
6.7供应商交货进料检验报告IQC 采购部请款单共 页 ，第 页6.8物料入库及后续工作7.2交货及时率准时交货批数/应交货总批数≥98%季度6.8.1对检验合格的物料，仓管员进行入库作业，检验不合格物料按照《不合格品控制程序》执行。
6.8.2采购员根据供应商送货状况与供应商签订付款协议，在规定时间内，填写“请款单”经总经理批准后，递交财务进行付款作业。
采购员同时要求供应商提供相应发票6.8.3对因物料质量问题导致的退货、换货、补货工作，采购员要及时的跟进。
7.1来料批次合格率来料合格批数/来料总批数≥98%季度 7.过程绩效监视项目名称计算公式（计算方法）目标值监视时机。
IATF16949采购过程管理程序(含表格)
采购过程管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的所采购的原材料、外购件等的品质均能符合规定要求，按时保质保量地提供给使用部门。
2.0范围适用于公司采购的原辅材料、外协、外购件等质量控制。
3.0术语3.1A类物资:直接用在产品本身，影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料，如：原料、油漆、外购件等；3.2B类物资: 非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料。
如包装材料等。
4.0管理职责4.1制造部计划统计科是外协过程的责任管理部门；负责提供年度、月度、周及日《投产计划》。
4.2产品开发部：负责提供采购物资的技术资料、采购文件。
4.3采购部：本程序的归口管理部门。
4.3.1负责采购计划的编制、采购合同的签订及按计划实施采购。
4.3.2负责原辅材料、外购件等采购、报检工作。
4.4质保部：负责采购物资检验规程的编制及进厂原（辅）材料的质量检验及再验证。
4.5仓储部：负责原辅材料、外购件等保管、贮存、标识和维护工作。
4.6采购部分管副总负责月度采购计划的审核。
4.7总经理负责月度采购计划的批准。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：德信诚培训网更多免费资料下载请进：德信诚培训网更多免费资料下载请进：德信诚培训网6.0相关文件产品监视和测量管理程序7.0相关记录月采购计划项目月度采购计划表.d oc供应商基本情况调查表供应商基本情况调查表 (2).xl s潜在供应商审核评价表潜在供应商质量审核报告范例.xl s合格供方名录合格供方名录.xl s供应商供货绩效评价表供应商绩效评价月度评分表.d oc供应商进货统计表供应商交付绩效统计表 (2).xl s。
IATF16949材料采购管理程序(含流程表格)
材料采购管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确保材料质量符合公司及顾客要求。
确保采购材料的交期与数量能适时有效地配合生产的需要。
1.2 确保采购材料价格合理，安排合理库存，降低采购及库存成本。
2.0范围本公司产品生产所需材料的采购。
3.0职责3.1 采购部负责策划和实施采购，负责与供应商采购合同（协议）的签订。
3.2 质检部负责对采购材料进行验证，并对异常质量问题及时进行处理。
4.0程序内容4.1 采购程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 采购文件和资料■技术部负责制定《材料技术要求》和相关资料，规定对采购材料的技术标准。
■此处采购材料是指生产用并组成成品的材料部分。
■凡涉及限制的、有毒性的及危险性的材料均应符合目前政府和安全法规的规定，并于必要时取得相关机构核准的证明文件。
同时应考虑在产地、销售地对环境、电力及电磁场限制的适用性。
技术部《材料技术要求》2 供应商评价选择■采购部按《供应商管理程序》评价供应商，选择确定合格供应商实施采购。
■采购紧急时，也应或可边采购边评价，但不能不评价或不评价合格便直接采购。
采购部《供应商管理程序》3 询价和比■根据采购材料的品种、规格、标准、数量和交期的采购部价不同，采购员对拟采购的材料向供应商进行询价。
■采购员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格。
■在得到供应商的报价信息后，采购员对供应的报价条件进行品种、规格、数量/重量、技术要求等方面的核对，以保证供应商可以提供的材料符合实际采购要求，并对供应商所报的价格、交期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优惠的供应商。
■在供应商的报价条件不能满足要求时，采购员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
4 采购策划和实施■对生产用钢铝板材料，生产部车间根据《生产管理程序》“生产通知单”，盘查在库材料，确定不足材料的规格、数量，编制《采购申请单》，经采购部采购评审确认，总经理批准后实施采购。
IATF16949采购控制程序
文件制修订记录1.0目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2.0范围本程序适用于本公司原辅材料及外购、外协件的采购以及相应供方的选择、评定和控制。
3.0职责3.1供应科负责组织进行供方评定，建立《合格供方名录》，并对供方的供货业绩进行评估；负责建立供方档案；负责编制《采购物资分类明细表》及执行采购作业。
3.2生产部负责制定《采购计划单》，配合供应科选择评估外购、外协单位。
3.3质量部负责对进公司的物资及外购、外协件进行检验或验证；3.4技术部负责提供采购物资技术文件；负责在供方评定时，进行样品测试。
3.5供应负责人审批《采购通知单》3.6总经理负责审批《供方调查报告表》。
4.0过程展开与控制4.1采购产品的分类本公司采购产品按对产品的影响程度分为：A类采购产品：对公司产品质量影响很大的产品，可能导致顾客严重投诉，在挤压、氧化和喷涂过程中必须保证采购的产品质量。
如：模具、铝棒、粉末涂料等。
B类采购产品：对公司产品质量影响一般的产品或即使影响产品质量也可以纠正的物资，在氧化过程中应予以保证采购的产品质量。
如氟化纳、氟化氢氨、硫酸亚锡、硫酸镍等。
C类采购产品：对公司产品加工不影响的辅助物资等，如包装纸、烧碱等。
4.2供方的评定4.2.1供应科会同技术科编制《供方评价准则》,报总经理批准。
4.2.2成立供方评价小组,由供应、技术、质检、生产科长等组成，供应科长任组长。
4.2.3供方的选择和控制4.2.3.1对于A、B类采购产品的供方，由评价小组相关人员对供应科建议的供方进行实地考察，并填写《供方调查报告表》，内容包括：规模、信誉、技术、设备状况、质量检测手段、质量保证能力，法规的符合性及供货能力。
4. 2.3.2对于A、B类采购产品的供方，评价小组(按4.2.3.1)组织考察合格后，对其产品进行二次以上的试用，由技术部出具其《试制评价报告》,对于考察、试用合格的供方，评价小组批准其为合格供方。
IATF16949采购程序
文件制修订记录1.0目的确保采购事务顺利进行,依适质﹑适价﹑适时﹑适地、适量之原则采购所需材料,确保所有采购物料、外包产品如期、如质、如量的交付，使外包产品符合公司质量环境等的要求，最终满足客户要求。
2.0范围凡本公司所有采购之原料﹑物品及设备、委外加工、外调产品等均适之。
3.0权责3.1采购:负责物料及外购产品之采购﹑进度跟催及异常处理；选择外包商及组织对外包商的评估，制定外包计划、实施外包商的管理。
负责协调厂商及厂内各相关部门召开产品转移说明会及一切信息，异常的沟通与协调。
3.2PMC/物控：结合BOM及订单合理核算产品的物料用量；合理评估外包成品转移的可生性，协助物料顺利转移。
3.3研发技术部：建立BOM清单、夹具、相关的技术文件及包装明细等。
配合协助采购、品质、制造、解决外包商的异常并负责提供最新技术资料及图纸等。
3.4品质体系部：对外包商实施全程辅导、监督、管控各环节物料，保障品质无异常，直至生常生产为止；对来料、外购件及外包产品的检验，及供方的质量进行统计和定期评估；参与供应商的审核；文控中心发放受控图纸或规格书给采购及其他相关部门。
反馈质量异常。
3.5制造部：当工艺外包时，转移物料生所需匹配的相关模具治具及机台设备的提供，交接及传授正确合理的使用手法和制程SOP直至厂商能独立操作，顺利生产成品为止。
配合协且生产治具，机台设备的维修，直至顺利正常生产，品质无异常。
3.6相关部门：适时反映采购及及相关作业异常状况。
4.0定义4.1外包：根据公司的要求（技术、质量、服务等）,将所需求的物品委托其它公司承制,由公司提供或指定物料，由委托加工方代工，当出现以下情况时，可以实施。
4.1.1缺乏自制能力或产能不足;4.1.2来源众多，成本合理;4.1.3临时性需求增加;4.1.4专业化产品、技术或服务;4.1.5依法不能自制。
4.2外购：由于客户或公司策略需要，向外购买的半品或成品，可直接出货不用公司内部加工的产品。
IATF16949采购质量控制程序(含表格)
3、职责
3.1、采购部负责采购计划编制、议价与采购实施、供应商之评审、管理。 3.2、技术部负责生产所需采购物料技术标准的制定，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。 3.3、质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的质量辅导。 3.4、生产部仓库负责来料的标识、送检、保管。
4、术语和定义
4.1、生产物料：指直接用于组成产品之原材料、零部件、化学制品和包装材料。 4.2、非生产物料：指不是直接构成产品的消耗类物品，如机物料、机械设备之零配件等。 4.3、采购产品重要度分类，根据本厂采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类： A类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。 B类：对构成最终成品起重要作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。 C类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。
质量部
6.7 采购物料检验
生产部仓库
6.8 标识入库
6.9、非生产物料的采购：采购部根据以往的耗量，每月26号前制定采购计划并实施采购。
7
支持文件（无）
《进货检验和试验控制程序》 《不合格品控制程序》 《生产件批准程序》
6
质量记录
供方样品评价表 合格供方名单 物料订购单 采购计划申请单 采购计划监控表 申购单
6.1采购文件资料 的准备
6.2签订采购合同 采购部
第 2 页，共 5 页
采购质量控制程序
Hale Waihona Puke 编号：版本号：C
生产物料《采购计划》编制的依据： 6.3.1 交货时间依据：《销售订单》、生产指令、采购品生 产周期和运输时间、合同评审结果； 6.3.2 数量依据：总装配明细表、库存情况（包括合格的和 可返工回用的）、产品合格率、资金占用； 6.3.3 供应商依据：《合格供方名单》、供应商生产能力、 供应商评定结果、供货业绩和价格； 6.3.4 可能的偶发性事故的考虑（包括本厂和供应商）； 6.3.5 顾客后续订单及可能的订单调整
采购管理程序-IATF16949程序
跟单
市场部
下发《采购订单》后，采购人员应根据需求情况跟踪了解供应商组织供应物资的情况，遇到特殊情况及时反馈。
《采购跟踪单》
5.10
到货处理
供应商
物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求向仓管员提供物资的出货检验报告单，仓管员需对照《采购订单》确认物资数量、名称和供方名称及交期等；如有异常通知市场部负责人。
《采购合同》、《质量协议》、《采购订单》、《外协产品收发登记表》
5.7
签订合同
品质部
市场部
选择好供方后直接进入合同谈判、签订合同，签订合同时必须注明主要的技术要求和标准；对一般供方需办理完特采申请后进入合同谈判、签订合同；对一般供方同时可直接进入《供方评价管理程序》，以便建立合格供方档案。
签订合同时应确定对其控制类型和程度用于验证外部提供的产品、过程和服务对内部（组织的）要求和外部顾客要求的符合性并确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国和顾客确定的目的国（如有提供）的现行适用法律法规要求。（具体由市场部会合技术、品质和生产确定，包括根据供应商绩效和产品、材料或服务风险评估，增加或减少控制类型和程度以及开发活动的准则和措施）
a)对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；
b)相关质量和交付绩效；
c)对供应商质量管理体系的评价；
应当考虑的其它准则包括：
—汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；
—财务稳定性；
—采购的产品、材料或服务的复杂性；
—所需技术（产品或过程）；
—可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；
3.1.1 重要物料(A)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料；
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文号:COP7.6 版次: 1.0 页数: 第 2 页，共 5 页
4.2 各部门经理/主管：相关部门提出《采购申请单》 。负责拟制及复核该部门内采购 服务时发出的文件及单据。 4.3 采购员：根据审批后的《采购申请单》拟制《采购单》及保管采购单据；采购物 料的跟进。 4.4 副总经理负责审批《采购申请单》 、总经理负责审批《采购单》 。 5.0 资历及训练要求 无 6.0 程序内容 6.1需求部门相关人提出《采购申请单》 ，须明确注明货物编号,数量,要求日期,然后交部 门经理/主管及副总经理审批。 6.2采购员须从"认可供应商名单"上选择符合MS要求的供应商,并与之洽商条项后,拟制 《采购单》 ； 《采购单》上需要求供应商在来料的外包装上注明批次号;《采购单》 须由总经理或其授权人审批后,并回由采购员交予供货商确认订单。 6.3如采购的塑胶电镀原料是第一次送料,需要按照COP7.7供应商评价和监控程序执行.
文号:COP7.6 版次: 1.0 页数: 第 5 页，共 5 页
物资需求
审
核
选择合格供应商
询(比)议价
审
核
采购作业
催
交
检
验 OK
NO
入
库
按“不合格品控制程 序”执行
文件类型
达生金属制品厂
质量管理程序文件
文件标题:采购控制程序 1.0 目的 确保所采购的物料能符合品质及环保需求。 2.0 范围 适用于本厂塑胶电镀原料的采购范畴。 3.0 定义 3.1 4.0 职责 4.1 货 仓：采购物料的点收，并通知相关人员检验。 合格物料 ------- 能满足规定要求的物料。 3.2 不合格物料 ------未能满足规定要求的物料。
文件类型
达生金属制品厂
质量管理程序文件
文件标题:采购控制程序
文号:COP7.6 版次: 1.0 页数: 第 3 页，共 5 页
6.4 为了保证原料的品质符合要求和防止生产/加工过程中相同性质的物料错领、错用、和 交叉感染的发生,本公司规定： ◎严禁在公开市场或未经嵘鼎评审的供应商购买原材料，绝对禁止购买或使用回收 材料进行生产。 6.5 采购服务 6.5.1需要服务之部门经理/主管就需要的服务拟制《采购申请单》 。申请单据上须明确 说明： - 所需服务的内容/范围； - 服务承包商的名称； - 价格； -送货单和原料的包装上需有生产批次号； 6.5.2而有需要时申请单据上可注明： - 服务进行的地方； - 适用的图纸、规格或标准； - 其它资料(如付款方式、要求质量水平等) 6.6采购单的取消 取销采购申请时需由釆购申请人在釆购申请单副本上注明取销后送交釆购员， 再由釆购 员取销釆购单并通知供应商。 6.7 采购物料的跟催 当《采购单》经供应商确后，采购员须根据纳期进行跟催物料。 6.7.1 所有采购回厂的物料，由采购人员通知货仓仓管部点收，仓管需先确认《采购单》 和《送货单》无误后才可签,再将《外购件标签》贴在原料的包装上.然后将《送货 单》复印一份给品管部 IQC. 6.8 紧急采购 6.8.1 生产中急需而要求临时应急采购或当合格供应商难以满足采购要求而影响到生产 停线、停工待料时，可提出紧急采购； 6.8.2 紧急采购品由采购部经理和总经理审批后实施，由采购部向供应商传真或电话联 络，即行采购；未有订单的可先行采购，事后补办批准手续； 6.8.3经批准的《采购单》 ，采购人员应通知申购者。
文件类型
达生金属制品厂
质量管理程序文件
文件标题:采购控制程序
文号:COP7.6 版次: 1.0 页数: 第 1 页，共 5 页
分发栏
■ 1. 品管部 ■2. 生产工程部 ■3. 人事行政部 ■4.市场部 生效日期
2015-10-15
■ 5.资财部 编辑
修正栏
版次
1.0
修正内容
新发行
批准栏
编 写： 审 批： 批 准:
文件类型达生金属制品厂 Nhomakorabea质量管理程序文件
文件标题:采购控制程序 7.0 参考资料 7.1《供应商评核及监控程序》 7.2《认可供应商名单》 8.0使用表单 8.1 采购申请单 8.2 采购单
文号:COP7.6 版次: 1.0 页数: 第 4 页，共 5 页
文件类型
达生金属制品厂
质量管理程序文件
文件标题:采购控制程序 9.0 采购控制流程图
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