[整理]单据粘贴及报销单填写要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。
如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
报销单填写粘贴规范
赤峰润江商贸有限责任公司报销单据填写粘贴规范为了避免在公司日常报销工作中出现不规范现象以至给财务报销的后续工作（会计核算、稽核、装订、会计档案保管）带来很大的不便，尤其是耽误报销人员的时间，鉴于上述情况，为规范公司财务报销行为，公司财务部将财务票据粘贴要求规范如下：一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、单据附件张数（为单据粘帖单的张数）；2.费用用途请填写该项费用的具体内容；3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉；以此类推；5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。
6.报销经办人签字二、差旅费报销单1. 请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；2. 多人同一张报销单报帐，应分别填写；3. 天数按本人出差实际天数填写；4. 其他栏填写除车船飞机票，住宿票，出差补助、交通费之外的的票据，如保险费、寄存费、购票手续费等。
三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴；2.不要遮盖装订线，粘贴后应不超过粘贴单的范围；3. 按照发生的日期从前往后依次粘贴（如差旅报销单据）；4.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅报销单，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；5.大票粘在下面，小票贴在上面，所有发票也都要错层粘贴，不要罗列在一起，每张发票粘贴宽度为0.5厘米，上张发票不要遮盖到下张发票上；6.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张粘帖单不足以粘帖所有发票时）；四、所有报销单据一律用碳素笔及黑色中性笔填写，报销单据填写的金额、摘要、日期等均不能涂改，不符合本规范的报销单，财务部将予以退回，由经办人更正、补充；公司每周二、五两日为报账日，各部门人员凭报销单据（必须有部门经理签字）到公司财务部审核后到总经理处签字后报销，没有逐级审批的报销单据一律不准报销。
报销单据填写要求及相关注意事项
报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。
如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。
二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。
（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。
（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。
如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11 计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。
报销单据粘贴要求及方法
财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
财务部。
单据粘贴及报销单填写要求
单据粘贴及报销单填写要求在日常核算报销的过程中我们经常会发现有些票据粘贴及报销单填写不规范，如：一张费用报销单上粘贴票据太多，太乱，太皱，正反颠倒;票据签字不正规（大部分都签正面），自制原始单据上内容填写不齐全，这给会计后续工作（如计算，装订，档案保管、）带来困难，影响会计档案的质量。
2012年底，集团公司要求自2013年起会计基础工作规范化，2013年财务部针对各片区项目进行了基础检查，鉴于目前存在的问题以及会计基础规范化的要求，现将日常报销需要注意的事项规范如下，希望各项目部认真学习并执行。
一、发票要求:1.发票抬头为中铁隧道股份有限公司，发票一律盖发票专用章，抬头开具不正确、印章加盖不清或者无印章的不予报销，如为项目部，则根据项目部的名称确定发票抬头，一经确定，不得随意变更。
2.发票内容填写齐全，大小写金额一致，不允许涂改。
涂改及大小写不符的发票视为废票。
发票须验正是真票，并签字负责，签字不准签正面，须签背面，单张单签，不能多张连签，如遇带复写的发票或背面黑色的发票可签在发票正面的右上角。
3.开具的发票内容是一批或者一套的，必须附清单，清单上必须盖有单位发票专用章，同发票联上的签章是同一单位。
如：办公用品一批，家具一套，日用品一批等4.定额发票上的付款单位、开票日期等空白项目应补填齐全。
5.报销人报销金额达到5000元及以上的发票时必须履行鉴别真伪手续，并将查询记录打印出来作为附件，同时做好登记工作。
6．每年的发票在次年5月30日之前必须报销完毕，超过此期限的发票，不予受理。
二、票据的粘贴要求：1.将各类发票分类归集，如办公类、差旅类、招待类、水电类等，同类的发票粘贴在一起，不同类的发票不能混贴。
2.将分好类的票据按自下而上自右至左顺序横向均匀粘贴，票据一律在上部边沿粘贴，不能沿发票的左侧或右侧粘贴，如票据较少或是单张发要注意，可直接沿“费用报销单的粘贴线”横向均匀粘贴，切忌“一边倒”现象。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定如下规范：一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，用铅笔在报销原始单据背面书写费用产生的具体明细。
1.报销日期如实填写报销时的日期。
2.“费用项目”处填写费用支出的具体用途、详细内容的概括，如相同费用发生多次，则在原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。
餐费：写明XX事、XX人就餐住宿费：XX人住宿X天X房型出租车：写明X事、X地到X地加油票：XX车牌加油印刷：X人名片、公司门牌等通讯费（电话费）：每月只报销一次月结话费差旅报销费用在所有原始单据背面用铅笔书写具体用途、详细内容。
由于特殊原因无发票，另写发生费用的实际情况说明，经部门领导和公司领导签字后优先选用交通费或办公用品费代替。
3.“类别”处填写所属财务类别。
招待费包括招待餐费及其他的接待费用交通费包括机票、车票、打车费、油费、车辆租赁费、过路及停车费等住宿费办公费用包括打印费、办公用品费、房屋租赁费、水电物业费等4.“金额”此处填写实际发生金额，“附件X张”填写报销的单据的数量。
5.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.报销人填写完成后，应先由部门负责人审批，并在“审核”处签字。
9.部门负责人签字完成后，应到财务处由财务人员核算后，在“出纳”处签字。
报销单据粘贴要求教材
单据粘贴要求总体要求：1、所有单据的填写必须使用碳素笔（或黑水钢笔），严禁使用油笔、铅笔、红笔；2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品；3、单据审核必须按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。
一、单据粘贴（一）文字性说明A、粘贴前先将所有票据归类，同类的发票粘贴在一起（机票只须粘贴上有票价的一联）。
B、所有单据不得附带订书针、回形针、大头针等金属物品。
C、所有单据必须粘紧，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，多出的部分可折叠起来。
（二）图片示例1、介绍粘贴单据时常见的问题及应注意的事项：图一图一说明：单据的粘贴应图一、图二所示以整个粘贴单的上下左右边界为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上。
图二说明：粘贴单上必须如上图所示填写报销人、单据张数及合计金额。
图三说明：上图所示的单据粘贴得过于集中于单据的左边，造成了头重脚轻的感觉，令会计很难整理和装订凭证。
图四说明：上图所示的单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边而且没有层次，乱七八糟。
图五说明：上图所示的差旅费报销单虽然将实报实销部分单独粘贴在一张粘贴单上，但是粘贴得过于集中单据左边，没有做到厚薄均匀，而且没有层次感。
致使某些票据的金额也被贴进去看不见了。
应按出差的时间、地点顺序将票均匀地粘贴于粘贴单上。
图六说明：对于大于粘贴单或报销单等单据的附件，应所上图所示将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去。
图七说明：图六折进的单据，总体看进来它的每边应是一个完整的平面，如上图。
2、下列是从报销单据中找出来的几个比较典型的错误粘贴单：错误一：这种粘贴方法是每一张票都贴在前一张票上，与粘贴单完全脱离，可以自由甩动，因此财务戏称之为“辫子”。
错误二：这种粘贴方法是将票分成几叠分别粘贴于粘贴单上，形成几块。
报销单据填写、及粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据一定用蓝、黑钢笔或署名笔书写，不行使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整齐笔迹工整，不得出现草书，不可以出现涂改、乱划或是涂改液改正。
3、金额书写标准① 阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写钱币币种符号或许钱币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后边不再写钱币单位。
② 所有以元为单位（其余钱币种类为钱币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等状况外，一律填写到角分。
无角分的，角位和分位可写“00 ”，或许符号“－”。
有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”取代。
③ 汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或许行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字取代，不得随意自造简化字。
大写金额数字到元或许角为止的，在“元”或许“角”字以后应当写“整”字或许“正”字。
大写金额数字有分的，分字后边不写“整”或许“正”字。
④ 大写金额数字前面未印有钱币名称的，应当加填钱币名称，钱币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中能够只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或许数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额能够只写一个“零”字，也能够不写“零”字。
4、附《花费报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭据》正确填写模版。
附件 1《花费报销单》① 预留仰头书写地区。
② 按部门填写。
③ 纲要书写区，便于详尽书写。
④ 花费按级审批（备注：制单人假如不是报销人自己，比如：张三是制单人，李四是报销人也就是实质收款人，“报销人”署名填写：张三代李四）。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752教程文件
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求，补助：1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；4、发票不能标注明细；5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）其他一类报销：1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；三、填写1、填写好报销日期2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。
报销单据粘贴要求
单据粘贴要求总体要求：1、所有单据的填写必须使用水笔，严禁使用油笔、铅笔、红笔；2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品；3、单据审核必须按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。
一、单据粘贴（一）文字性说明A、粘贴前先将所有票据归类，同类的发票粘贴在一起（机票只须粘贴上有票价的一联）。
B、所有单据不得附带订书针、回形针、大头针等金属物品。
C、所有单据必须粘紧，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，多出的部分可折叠起来。
（二）图片示例1、介绍粘贴单据时常见的问题及应注意的事项：第 1 页共21 页图一第 2 页共21 页图二图一、图二说明：单据的粘贴应图一、图二所示以整个粘贴单的上下左右边界为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上。
第 3 页共21 页图三说明：粘贴单上必须如上图所示填写报销人、单据张数及合计金额。
第 4 页共21 页图四说明：上图所示的单据粘贴得过于集中于单据的左边，造成了头重脚轻的感觉，令会计很难整理和装订凭证。
第 5 页共21 页图五说明：上图所示的单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边而且没有层次，乱七八糟。
第 6 页共21 页图六说明：上图所示的差旅费报销单虽然将实报实销部分单独粘贴在一张粘贴单上，但是粘贴得过于集中单据左边，没有做到厚薄均匀，而且没有层次感。
致使某些票据的金额也被贴进去看不见了。
应按出差的时间、地点顺序将票均匀地粘贴于粘贴单上。
第7 页共21 页图七说明：对于大于粘贴单或报销单等单据的附件，应所上图所示将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去。
第8 页共21 页图八说明：图七折进的单据，总体看进来它的每边应是一个完整的平面，如上图。
第9 页共21 页2、下列是从报销单据中找出来的几个比较典型的错误粘贴单：错误一：这种粘贴方法是每一张票都贴在前一张票上，与粘贴单完全脱离，可以自由甩动，因此财务戏称之为“辫子”。
财务费用报销单据粘贴方法
财务费用报销单据粘贴方法财务费用报销单据粘贴方法报销单据的粘贴一、报销单据粘贴要求如下：1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用24cmx14cm纸张，无撕裂、损坏现象；2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：1 、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
- 2 -报销单据粘贴单的样本:本贞怙贴轉踞共眯.金離合th 信万幵値描元帀分（¥附件及票据应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐:-3 -不规范的票据粘贴（没在左上角）：as■（应粘贴在最上面，英他附件在后以际梯伏升啟妙岷推钠：Jxt述扌R.讷砒千牛（虫口夭件智〉” 一3K3f^ 单占瓯宣吊E成寸凤-4 -不规范的票据粘贴（未粘贴且左上端未对齐）：弭3。
臼W皿百 r汰岛匕k14仲叫曲刖电f厂厲PDlOft w冃"FQD&dl286a不规范的票据粘贴（上端未对齐且票据未折叠成与报销单平齐）：-5 -发票不完整的:不规范的票据粘贴（粘贴不牢，片片飞）：-6 -不规范的票据粘贴（整理前）：重新整理后（正面），上端与左端边沿对齐报销单，票据折叠成与票据平齐：-7 -重新整理后（背面）：-8 -。
报销单据填写及粘贴规范
一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。
1.日期：填写报销单当天日期2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数：填写粘贴发票张数5.部门经理：分公司负责人签字6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字下附模板：二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。
1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。
2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。
3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。
4.申请日期：填写付款通知单的日期5.付款方式：银行转账6.付款金额：小写前用￥封顶7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）下附模板：三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。
如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。
对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。
1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。
报销单据填写规范
报销单据填写规范在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一.票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
车票的粘贴如下：火车票类的粘贴 1图2车辆通行费发票的粘贴图出租车票的粘贴图3图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
报销单据选择与粘贴制度
报销单据选择与粘贴制度引言报销单据是组织内部进行财务核算的重要依据，合理选择和粘贴报销单据可以提高财务管理的效率和准确性。
为了规范报销单据的选择和粘贴流程，以及确保报销过程的合规性，本文将介绍报销单据选择与粘贴制度的具体要求和执行流程。
1. 报销单据选择的原则1.1 合规性原则选择报销单据时，必须确保单据的真实性、合规性和准确性。
报销单据应符合相关财务法规和公司内部报销政策，遵循相关的税务规定，并且与实际报销事项相符。
同时，单据上的内容必须完整、清晰可辨，以便进行财务核算和审查。
1.2 有效性原则选取的报销单据应能够有效地证明报销事项的发生和金额的准确性。
有效的报销单据可以包括但不限于发票、收据、合同、费用申请表等，这些单据必须能够清晰表明报销事项的性质、时间、金额等关键信息。
1.3 原始性原则选择报销单据时，优先选择最原始的单据作为依据。
原始单据是指最早生成的与报销事项相关的单据，如商品购物发票、差旅费用收据等。
原始单据可以提供更准确和完整的信息，有助于避免虚假报销和重复报销的情况发生。
2. 报销单据粘贴的要求2.1 粘贴位置要求报销单据必须按照一定的位置和次序粘贴在报销单或报销申请表上。
一般来说，报销单据应从上至下、从左至右依次粘贴，以便于查阅和审查。
对于过多的报销单据，可以使用多页粘贴方式，每页都需要注明报销单据的种类和编号。
2.2 粘贴方式要求报销单据的粘贴方式应遵循以下要求：•使用无酸胶水或胶带粘贴，避免使用胶水容易导致单据损坏或模糊不清。
•确保单据被完整地粘贴在报销单或报销申请表上，避免出现遮挡、残缺或掉落的情况。
•单据中的文字和数字必须清晰、可辨认，不得出现模糊、重影或缺失的情况。
2.3 单据编号要求每张报销单据都必须按照一定的编号规则进行标识，以便于进行管理和查阅。
编号可以采用公司内部的编码系统，也可以使用时间+序号的方式进行标记。
在粘贴时，单据的编号应与粘贴位置相对应，避免混乱和错位。
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[整理]单据粘贴及报销单填写要求单据粘贴及报销单填写要求
在日常核算报销的过程中我们经常会发现有些票据粘贴及报销单填写不规范～如:一张费用报销单上粘贴票据太多～太乱～太皱～正反颠倒; 票据签字不正规,大部分都签正面,～自制原始单据上内容填写不齐全～这给会计后续工作,如计算～装订～档案保管、,带来困难～影响会计档案的质量。
2012年底～集团公司要求自2013年起会计基础工作规范化～2013年财务部针对各片区项目进行了基础检查～鉴于目前存在的问题以及会计基础规范化的要求～现将日常报销需要注意的事项规范如下～希望各项目部认真学习并执行。
一、发票要求:
1. 发票抬头为中铁隧道股份有限公司～发票一律盖发票专
用章～抬头开具不正确、印章加盖不清或者无印章的不
予报销～如为项目部～则根据项目部的名称确定发票抬
头～一经确定～不得随意变更。
2. 发票内容填写齐全～大小写金额一致～不允许涂改。
涂
改及大小写不符的发票视为废票。
发票须验正是真票～
并签字负责～签字不准签正面～须签背面～单张单签～
不能多张连签～如遇带复写的发票或背面黑色的发票可
签在发票正面的右上角。
3. 开具的发票内容是一批或者一套的～必须附清单～清单
上必须盖有单位发票专用章～同发票联上的签章是同一
单位。
如:办公用品一批～家具一套～日用品一批等
4. 定额发票上的付款单位、开票日期等空白项目应补填齐全。
5. 报销人报销金额达到5000元及以上的发票时必须履行鉴别真伪手续～并将查询记录打印出来作为附件～同时做好登记工作。
6(每年的发票在次年5月30日之前必须报销完毕～超过
此期限的发票～不予受理。
二、票据的粘贴要求:
1. 将各类发票分类归集～如办公类、差旅类、招待类、水
电类等～同类的发票粘贴在一起～不同类的发票不能混
贴。
2. 将分好类的票据按自下而上自右至左顺序横向均匀粘
贴～票据一律在上部边沿粘贴～不能沿发票的左侧或右
侧粘贴～如票据较少或是单张发要注意～可直接沿“费
用报销单的粘贴线”横向均匀粘贴～切忌“一边倒”现
象。
3. 票据粘贴的稀密程度根据票据的多少确定～原则上一事
一报～如果一次业务的发票较多～一张费用报销单不够
粘贴～可用两张或多张～要求是一张费用报销单上的发
票不能超过三行～每行票据张数不能超过25张。
3. 粘贴的票据不能超过费用报销单的底部边沿～超出部分
需要折叠。
4. 粘贴后的票据美观整齐、平整简洁～不能有颠倒、反向～
不允许用订书机订票据～不能用胶水～更不能用双面胶。
5. 如果一张发票需要两家或者两家以上单位负担费用的～
需要填写“费用分劈单”～如果发票原件保留在本单位～
则将发票复印件及分劈单中的一联转给另一费用单位。
三、差旅费报销单、费用报销单的填制要求:
1.员工出差前先填写“职工出差审批单”～单位～姓名～职务～外出事由～计划天数～批准人,部长审核完工作联系单后签字～部长可由副部长审核签字,～部门盖章～日期等事项均应填齐。
2.员工出差返回后填写“差旅费报销单”～日期～报销人～出发时间～到达时间及返程时间应填写齐全～如乘坐飞机需要单独审批报销的～在“出发日期栏”前标注“飞机”～如自驾或搭顺车的列明“无票”。
,天数～津贴标准～金额栏不填,。
3.出差一次填写一张报销单～不得多次合并～将发票单独粘贴在费用报销单上～发票上所体现的内容应与出差路程保持一致。
4.费用报销单上的部门、日期、报销人、报销摘要均应填写
齐全。
5.费用报销单、差旅费报销单使用公司统一印制的单据～不
得自行复印～报销单填写一律使用黑色水笔～不得使用蓝
色水笔、圆珠笔或者铅笔填写～填写字迹要工整～不得涂
改、污损、刮擦或挖补。
6.报销单如果需要附文件、报告或者合同之类的～一律附原
件～如确需附复印件的～用空白A4纸复印～不得使用已
作废过的A4纸复印。
7.将填写齐全的差旅费报销单、费用报销单传递给财务部～由财务部核算～报销人不得自行计算。
8.各部门报销费用一律由部长先签字确认。
9(将审批后的差旅费报销单粘贴在费用报销单后面～仔细
检查各项内容符合规定后交财务部报销。
10、对于粘贴不规整或者填写不符合要求的～财务部将发回
重新整理。
财务部。