质量成本控制流程图
质量管理体系流程图
测量 分析 和改 进
持续 改进 SP16
纠正/预 防措施 SP15
产品实现
合 同 评 审
COP1
数据 分析 SP14
输出
顾 客 满 意
先期 产品 质量 策划
COP2
生产 / 物料 计划 SP1
采
购 SP2
进 料 检 验 SP3
仓 储 管 理 SP4
产 品 实 现
COP3
产品 的监 视和 测量 SP5
XXXXXXXX有限公司
质量管理体系流程图
业务 计划 MP1 管理 评审 MP2 内部 审核 MP3 品质 成本 MP4 环境与安全 管理 MP5
文件编号：S-MD0001-1 修改号：0
人力资 源管理 SP17
管理责任
资 源 管 理
文件 控制 SP20 记录 控制 SP21
顾 客 要 求
培训 SP18 输入 员工 激励 SP19
COP4
务
COP5
支持过程 不合格 品控制 SP7 供应商 管理 SP8 量具管 理/MSA SP9 实验室 管理 SP10 设备 管理 SP11 工装 管埋 SP12 产品标识及 可追溯性 SP13
SP
MP
COP
成本流程图
成本管理与控制方案设计某公司二00三年八月一、前言企业经营的核心就是满足客户的同时获得利益。
满足客户取决于产品性能价格比，而价格决策取决于成本决策。
成本管理是指管理者在满足客户需要的前提下，在控制成本与降低成本的过程中所采取的一切手段，目的是以最低的成本达到预先规定的质量、数量和交货时间，获得竞争优势，实现利润最大化。
成本核算中所指产品成本仅仅是指企业生产产品的原材料、人工、折旧等直接可归属于产品成本中的耗费，而未予反映的无形成本还包括如：物流管理成本、资金机会成本及管理成本、组织效率成本及组织设计成本等。
成本与质量、价格、销售量之间的关系，以及不同成本之间的相互关系，决定了企业在各项管理活动中必须关注成本，同时也决定了成本控制不能局限于成本本身。
管理会计界通过对世界数百家大公司的调查发现，大约85%—90%的整个生命周期的产品成本在设计阶段已被决定。
因此这种追求极限的成本思想必须依靠战略构筑、组织措施的配合，才能形成现代完整意义上的成本意识。
同时，会计人员应被视为整个成本管理队伍中的一分子，数据的收集分析也应体现在整个价值链过程中，而非仅局限于生产阶段。
因此，我们进行某公司公司的成本管理与控制的方案设计时在考虑成本控制的经济性、可控性、重要性等原则基础上，对成本管理和控制实施方案设计时主要对以下几个方面进行了改进：1、成本细化，将成本分解到各班组中。
2、改善成本核算方法，以适应班组成本考核。
3、完善成本考核体系，考核质量成本，将生产、采购、品质、销售等部门一起纳入考核范围，共同对质量成本负责。
4、将定价与生产、成本、销售量链接，改进定价方法。
在充分考虑某公司现有成本信息收集、加工、核算、考核流程及计算方法基础上，我们的设计方案主要包括以下几个方面：1、成本资料的收集、加工流程及成本的计算方法（数据的来源）2、成本核算的方法（数据的确认和分类）3、成本考核4、成本导向型销售价格制订方法二、成本资料的收集和加工流程（一）材料费用资料归集、费用计算流程1、生产工艺—总装流程●为满足将成本（材料成本）分解到各班组的要求，根据生产工艺流程，将xx组、xx组、xx组、xx组、xx组、xx组所完成的半成品视为产成品，对各组材料费用进行车间二级核算。
施工项目质量保证措施质量体系图及质量管理流程图
施工项目质量保证措施质量体系图及质量管理流程图l、质量承诺本工程的质量管理目标为：确保省优,争创国优。
要实现上述目标必须做到：“思想上重视，措施上得力”，有效地形成“人人心里有目标，人人手中有标准”，使工程项目部达到：“质量创优目标明确，工艺过程持续改进，施工监督认真负责，以强化全员意识为先导，以争创名牌工程为龙头，以务实管理为重点，以推进科技进步为保证”的全员争先氛围。
全面实施国务院颁布《工程建设质量管理条例》和《工程建设标准强制性条文》。
严格执行新的《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑工程施工质量验收规范》贯彻执行“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的编制思想。
精心组织，科学施工，实现“国内一流、国际先进”的总要求。
2、质量管理网络见下图(1)质量管理体系要求(2)质量体系管理网络(3) 质量保证体系图3、质量保证措施3.1质量保证采用ISO9001：2000质量体系标准进行运作，推行全面创新、优质管理模式，确保工程质量；通过质量体系的有效运行和持续改进，来实现本工程的质量管理目标。
3.1.1对业主质量承诺保证(1)中标后，在承诺招标文件的基础上，在订立合同时进—步注明不达质量目标应承担的经济责任。
(2)将质量管理手册，质量岗位责任制、质量计划书等提供给业主、监理。
3.1.2对内部质量保证经济措施(1)达到本工程质量管理目标管理人员，质量奖上浮15％～50％，职工：上浮10％～20％。
(2)每次隐蔽验收质量不达标，全部返工，操作人员扣罚所有施工用工，并按价承担材料损失，管理人员处罚500--1000元(依据责任者责任)。
(3)出现一次质量事故，管理人员年度质量奖取消，并将年度基础工资下浮20％--40％。
4、确保质量体系畅通运行依据ISO9001：2000质量体系的要求，对组织机构建立，施工生产的“程序”、“过程”进行持之以恒的强化控制，并配备充足的“人”、“财”、“物”资源，确保质量体系的有效运行。
建筑项目施工成本管理体系及成本控制措施(流程图)
使用内容
内容集成度
报告频率
时间
衡量标准种类
6
工程项目施工的成本控制
成本的运营角度
今天
用户
• 一线经理 • 流程提升团队 • 质量管理团队 • 关键绩效信息 • 价值增加/无效活动 • 管理日常运营 • 非常详细 • 反映工作组范围的成本状况 • 即使 • 可能每小时或每天
使用内容
内容集成度
报告频率
时间
衡量标准种类
• 大多是非财务指标
7
工程项目施工的成本控制
成本的战略角度
用户
• 业务/战略计划部门 • 战略供应商选择团队 • 资本预算 • 成本工程师 • 产品的作业成本 • 目标成本 • 设计/制造/采购分析 • 投资决策支持 • 生命周期成本 • 按照产品线集成 • 信息的详细程度按照 决策的种类 • 按照需要 • 通常是一份特别报告
分销商 管理
配套服务
产品完全成本
指产品整个价值流上使用的全部资源的成本，包括研究与开发、 产品设计、制造、市场开拓、销售及售后服务等
EPC的关注点
9
工程项目施工的成本控制
施工项目资金运动示意图
施工准备 企 业 拨 款 施工阶段 补 偿 生 产 耗 费 未完施工 （施工过程） 已完施工 （成品资金） 货币 资金 项 目 纯 收 入 验收交付 机械使用 折旧 购买劳动对象 支付工资 上交国家
工程项目施工的成本控制
项目经理部各岗位成本管理职责
岗位 预算员 技术员 劳动定额员 施工员 主 要 职 责 编制两算，办理项目增减账，负责外包和对外结算；提供分部完成工程量统计表，进行工程变更的成 本控制； 参与编制施工组织设计、优化施工方案，负责落实各项技术节约措施，提供技术措施节约实物量报表； 验收施工任务单，严格控制定额用工；提供人工分析表，核发工资、奖金、外包应付账单等； 编制各类施工进度计划，签发施工任务单；控制施工工期和负责做好项目统计工作； 负责编制各类机械台班使用计划，提供各类机械实际使用台班资料，提高机械完好、利用率；负责外 来机械的租赁费的控制； 编制各类材料需用计划，负责限额发料、进料验收及台账记录，负责提供材料耗用月报、周转材料租 用单及各类供料的验收资料，控制材料采购成本； 控制质量成本，提供为提高质量而发生的实物量统计表及返修、奖惩资料； 负责项目行政事务工作，包括行政报销、办公、生活等方面工作，以及文书档案管理； 负责保持场容整洁，检查班组“落手清”工作，落实修旧利废节约代用等降低成本措施，负责安全宣 传教育，落实安全措施，预防事故发生； 负责编制项目目标成本（成本计划），正确、及时核算项目实际成本，及时提供成本资料，进行分部、 分阶段的三算分析，编制成本报表； 建立机械设备使用台班台帐和机械设备、水电费用台帐；根据月度计划工作量编制机械设备使用计划 和控制目标；合理利用机械设备，减少设备闲置；提供月度机械费控制情况分析资料。 17
IATF16949-2016公司质量成本管理流程规范
工作内容说明和过程输入
过程输出
6.1公司的质量成本之策划和规划的工作由各部门主管负责，本公司质量成本由预防成本、鉴定成本、内部失效成本、外部失效成本、外部保证质量成本组成。
6.2公司各项质量成本分析的项目、内容及范围由各部门负责建立，经财务部审查批准，由各部门负责实施和执行。
6.2.1本公司的预防成本由以下费用组成：
6.4凡符合以下规定要求的产品，各相关部门均需对其进行质量成本分析：
6.4.1提供给汽车顾客的新产品和常规产品；
6.4.2其他顾客要求的新产品或常规产品；
6.4.3公司要求的新产品或常规产品。
6.5各相关部门于每月结束后5个工作日内，针对需作质量成本核算的产品进行数据和资料收集、统计，并将收集到的数据和资料记录于与质量成本有关的表格中(见附件6)，经部门主管确认后将其转交财务部门。
b）、协助参与以上活动之工作人员的工；
c）、进货检验场地的检测设备折旧、水电气之费用依比例；
d）、进货检验所必须用到的办公用品、纸张等费用依比例计；
e）、对以上活动之工作人员的薪资作合理之分摊；
f）、每月定期依据以上活动之工作人员的薪资单据作固定比例之分摊。
2、过程检验：在过程阶段检验/试验产品是否符合产品质量要求的成本，包括产品寿命试验、环境测试及可靠度试验，以及有关检验/试验材料所发生的成本费用。
6.8.2如质量成本的分析和评价结果符合6.3之规定，则由相关部门按《持续改进管理程序》对其进行持续改进作业。
6.9与质量成本相关的资料由财务部和质量管理部及相关部门共同归档。
7附件
附件1：预防成本之各项构成项目的分析方法和核算方式
附件2：鉴定成本之各项构成项目的分析方法和核算方式
质量成本分析控制程序文件
4.4 品管部技术科：负责新产品开发、试作及模（治）具更改产生费用统计。
4.5 工务部：负责机台设备故障停止次数时间及维修费用和外加工费用（含设备改造更新费用）的统计。
4.6 财务部：负责设定质量成本核算体系和设定指标，负责对质量成本提出改进措施及月份质量成本分析检讨会议的主持召开。
2．质量奖励费
3．质量评审费
4．质量改进措施费
5．质量提案改善及工资
6．质量情报信息费
7．设备维护保养费
合计
鉴定成本
1．产品委外试验、实验费
2．检测器具检定费
3．检测设备折旧、维修
4．实验室、检验人员薪资
合计
内部失败成本
1．废品损失费
2．返工/修损失费
3．质量降级损失
4．产品特采损失费用
5．重大质量事故/工伤事故费用
质量成本与质量管理趋势图
附件二
P
P
EF
A P
A A P P
A
EF EF EF A
A
EF
EF EF
IF IF IF IF IF
IF IF
初检教品品品品
期查育管管管管
时时实实实实
期期施施施施
P：预防成本
A：鉴定成本
EF：外部失败成本
IF：内部失败成本
2002年质量成本统计趋势图
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
制表：审核：核准：
质管用消耗品、文具及其他
小计
鉴定成本
质管人员工资及奖金
质管人员出差及加班费
检验设备折旧费
试验费
质管用交际杂费
质量保证体系及控制流程
质量保证体系及控制流程1、质量保证体系运行图
质量保证体系运行图
2、现场质量管理的流程控制
1）施工过程管理流程控制
施工过程管理流程控制
2）、材料采购过程的流程控制
材料采购质量工作流程图
3）、检验与试验标准流程
这里的产品指原材料、构配件、工程设备、半成品（包括分项、分部工程）和成品，并包括了一般的工序检验和试验以及最终的检验和试验。
检验和试验状态标识控制工作流程图
4）、精密仪器的检验、试验流程控制
按照施工全过程中使用的检验、测量和试验进行控制、校准和维护的要求和方法，以保证测量能力满足要求，确保检验、测量和试验结果的正确性。
检验、测量和试验设备控制工作流程图。
供应商质量管理流程图：步骤详解
• 提高供应商评审和评估的准确性和有效性
降低供应链质量风险
• 建立供应商风险管理机制
• 及时发现和应对供应商质量问题
• 提高供应链的可靠性和稳定性
供应商质量管理对企业竞争力的影响
提高产品质量
降低生产成本
增强企业竞争力
• 增强产品性能和客户满意度
• 优化供应链管理，提高生产效率
⌛️
质量控制与改进
• 建立供应商的质量控制体系
• 制定供应商的质量检验标准和程序
• 促进供应商持续改进质量管理体系和产品质量
供应商质量管理体系的建立与实施
制定供应商质量管理手册
• 明确供应商质量管理的基本要求和程序
• 制定供应商质量管理的操作指南和实施细则
• 确保供应商质量管理手册符合标准和法规要求
• 流程连接：表示流程步骤之间的关联和依赖关系
供应商质量管理流程图的绘制步骤与方法
确定流程图的绘制目标
绘制流程图的框架
• 明确供应商质量管理的关键环节和流程
• 绘制顶层流程图，展示供应商质量管理的
• 确定流程图的层次结构和详细程度
整体流程
• 确定子流程图的布局和顺序
绘制流程图的细节
检查和优化流程图
• 建立良好的供应商合作关系
• 提高市场竞争力和品牌价值
• 降低不良品返工和维修费用
• 提高市场份额和品牌价值
• 降低客户投诉和退换货率
• 提高企业盈利能力
• 降低供应链风险
02
供应商的选择与评估
供应商选择的标准与依据
质量标准
• 供应商的产品质量水平
• 供应商的质量管理体系和认证
供应商质量管理流程图
同意 不同意
信息反馈供应商管 部，从系统中注销 供应商资格。
进行高层沟通，组 建辅导团队，再次 进行质量辅导
SQE 审核报 告并验证改 善措施效果
OK
NG
验证合格后，此 项改善结束，问 题关闭
直接取消备选 供应商资格
月来料合格率低于 80%（总批数大于 10批），SQE开具 VCAR
优秀供应商 不合格供应商
收集供应商纠正预 防措施，并审核， 审核通过后进行纠 正预防措施验证。
对不合格供应商 进行质量辅导, 考核为D的供应
验证纠正
来料质量在某时期 内表现非常差，进 行系统质量改善辅 导，SQE 开出系统 改善的项目点和提 出具体质量目标
新供应商开发认证（质量） 供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 供应商管理部做 好供应商前期开 发和认证前准备 工作
质量部门安排 资深供应商质 量管理工程师 参与现场认证
依据审核准则 要求全面、客 观评价新供应评价意见和得 分
依据PO 信息，提 前沟通，让其充 分理解产品技术 质量要求
做好样品和小批 量确认，明确质 量标准，固化产
识别好关键过程 和特种工序，做 好过程SPC 统计
关重物料和紧急 物料生产时，做 好现场技术质量 支持，需要时安 排驻厂人员及时 跟踪确认产品质 量
确保来料质 量满足要求 和客户需要， 各项考核指 标达到年度
统计供应商月度来料 质量数据(LAR,上线 DPPM,VCAR回复情况, 样品认证情况)
依据供应商月度评分 准则(质量部分),对 供应商月度来料进行 评分.
质量控制流程图
单元设计
产品家族分类
质量控制流程图 （QCPC）
超市&看板
POU补料系统
标准作业
全面生产维护管 理(TPM)
可视化管理
5S
全员参与
标准
企业质量体系
创建快速、 持续改进的基础
持续改善,消除浪费
为什么使用QCPC？
折返阻碍了工厂中的工作流，导致了生产延迟和成本增加 •机器停工期 •工序 •浪费时间寻找工具 •工具损坏 •丢失材料 •计划变更 •人工或计算机信息错误 •以及其它..... . .
品质折返趋势图（1761889-8）
Chart for 1761889-8
100.0%
95.0% 90.0%
90.6%
85.0%
80.0%
75.0%
70.0%
65.0%
60.0%
55.0%
50.0%
Wk1
Wk2
First Pass Yield Trend
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
对数据进行收集分析,根据80/20原则,筛选出最主要的不良
范例
成本 影响 Impact
可视化系统故 障
尽管传送带堵塞导 致的折返率最高， 但可视化系统故障 导致的影响最严重
传送带堵塞
折返率 持续改善,消除浪费
实施QCPC – 改进
定义
测量
分析
改进
控制
为确定的折返建立一个纠正活动计计时划– 周
1
2
3
职责
可交付的
解决问题的讨论会调查生产量 减少的问题
主管
确定问题范围/解决方案
3 139
1
323 221
质量管理体系流程图及岗位职责与权限
更新流程：根据业务变化、市场变 化和客户需求，及时更新流程图， 保证其与实际业务操作的一致性
记录变更：记录流程图的变更原因、 变更内容和变更时间，方便后续查 阅和跟踪
基于流程图的质量管理体系持续改进方向与措施建议。
添加标题
明确改进目标：基于流程图，确定质量管理体系的改进 目标，如提高产品质量、降低成本、优化流程等。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
明确流程目的：在绘制流程图之前，需 要明确流程的目的和意义，确保流程图
能够清晰地表达流程的核心内容。
使用标准符号：在绘制流程图时，需要 使用标准的符号和图形来表示不同的流 程步骤和环节，确保流程图的可读性和
易理解性。
细节把控：在绘制流程图时，需要 注意细节的把控，确保每个步骤和 环节都得到了充分的考虑和描述。
• 以下是用户提供的信息和标题： • 我正在写一份主题为“如何提高英语口语”的 PPT,现在准备介绍“提高英语口语的方法”，请帮我生成“多听多说多练习”
为标题的内容 • 多听多说多练习
● 多听：通过听力训练，提高英语听力水平，增强对英语语音和语调的敏感度。
● 多说：通过口语练习，提高英语口语表达能力，增强自信心。
确定符号： 选择合适的 图形符号， 包括矩形、 菱形、箭头 等，用于表 示各个环节、 节点和顺序 等
开始绘制： 按照梳理好 的流程，从 左至右、从 上至下绘制 流程图
标注文字： 在流程图中 标注文字， 包括环节名 称、节点说 明等，确保 流程图清晰 易懂
检查修正： 对绘制的流 程图进行检 查和修正， 确保流程图 准确无误
流程图的绘制工具与软件
Microsoft Visio：流程图、组织图、UML图等多种类型的图表绘制工具，支持导入和导出 多种文件格式。
质量成本管理程序
质量成本管理程序1、目的为正确、及时反映公司在保证或提高产品质量方面的管理活动所支出的费用及由于质量问题所造成的损失，使公司在保证和提高质量的同时，达到对质量成本进行有效管理的目的。
2、适用范围本制度规定了公司质量成本管理的职责分工、质量成本开支范围和管理方法，适用于公司各部门质量成本的管理。
3、定义质量成本是指企业为了保证和提高产品和服务质量而支出的费用，以及因未达到产品和服务质量标准，不满足客户要求而产生的一切损失。
主要包括：预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本。
3.1 预防成本：用于预防不合格品与故障等需要发生的各项费用。
3.2鉴定成本：为检验产品是否符合规定质量要求而进行的试验、检验和检查的费用，包括进料、制程、设备的检验。
3.3内部损失成本：指产品在出厂前未能满足质量要求所造成的损失及为处理产品质量所发生的费用之和。
如：废品损失、返工损失、停工损失等。
3.4外部损失成本：产品售出后因未能满足规定的质量要求所发生的索赔、修理、更换或信誉的损失而支付的费用。
如：产品现场挑选和返工、退货索赔、超额运费、责任赔偿费和差旅费等。
4、职责4.1财务部是本程序的归口管理部门，负责收集、核算、汇总各部门的质量成本数据，负责收集整理内部产品制作过程中物料、产品等报废数据，并编制质量成本月报表。
4.2质量部4.2.1每月根据要求提供有关质量成本数据，上报财务部。
4.2.2负责协助组织质量成本管理工作，对质量成本进行综合分析。
4.2.3根据质量成本综合分析结果，制定相应的质量成本改进措施，并提交相关责任部门实施及追踪。
4.3销售部负责按期提供三包索赔、挑选费、质量问题超额运费、产品现场挑选和返工及退货的成本数据，负责对涉及销售部的事项提出措施并组织实施。
4.4生产部负责提供各车间质量成本数据，提出改善各车间质量成本的措施，加强对车间质量成本的控制。
4.5设备部负责提供设备故障停机时间、维修费用统计。
质量成本管理办法
1.目的：通过对质量成本进行统计、核算、分析、报告和控制，以降低生产成本，促进经济效益的提高并监督和指导质量管理活动正常进行.2.范围:适合全公司所有与品质成本有关的活动。
3.权责：品保部门必须负责推动全公司的品质成本管理活动.3。
1品保部:负责质量成本相关原始资料的收集和主导改善。
3.2财务部：负责质量成本的汇总核算。
3。
3各部门：负责关于质量成本方面信息的提供。
4。
0参考资料：5.0定义5.1质量成本：为保证或提高产品质量进行的管理活动所支出的费用,和由于质量失败所造成的损失费用的总和.5。
2预防成本：保证产品质量的稳定和提高，控制工序质量，预防潜在故障损失而采取措施所发生的各项费用。
5.3评鉴成本：用于检验和试验，以评定产品是否符合所规定的要求所支付的费用.5.4内部失败成本：交货前因产品不能满足规定要求所造成的损失。
5.5外部失败成本:交货后产品不能满足质量要求所造成的损失。
6.0作业内容:6。
1质量成本规划6。
1.1质量成本的归类如下：预防成本质量计划工作费设计评审费工序能力研究费质量审核费质量培训费质量奖直接质量成本评鉴成本进料检验费制程检验费成品检验费检验、测量和试验设备校准费试验材料费委外实验费废品损失返工损失（含返修）内部失败成本重检费停工损失费质量故障处理费用质量成本索赔费退货损失费外部失败成本抱怨处理损失逾期交货赔偿诉讼费顾客遭遇故障返修或挑选费间接质量成本顾客不满意信誉损失一、直接质量成本1、预防成本：（1）质量计划工作费：为制定质量政策、目标及质量计划而开展的一系列活动所发生的费用。
如：企业为推行TS16949管理体系而购置了相当数量的质量标语、宣传画及国内外各类标准、资料，并用镜框悬挂在各主要场所，编写发放质量手册和体系文件所发生的费用，这些都可列入质量计划工作费内。
（2）设计评审费：开发设计新产品，在设计过程的各个阶段所进行的设计评审费用，以及为设计评审提供依据的产品实验和试验所支付的一切费用。
质量管理体系过程流程图
持续改进的方法与工具
数据分析
通过收集和分析数 据，发现问题的根 本原因，为改进提 供依据和支持。
流程图
用图形的方式表示 一个过程或系统的 运作流程，有助于 理解和改进过程。
因果图
用于分析问题产生 的原因和影响，以 及寻找解决问题的 方案。
优先矩阵
用于确定改进机会 的优先级，以便更 好地分配资源和时 间。
质量管理体系与职业健康安全管理体系的 整合需要关注组织在生产过程中可能存在 的职业病危害因素和安全隐患，以及采取 必要的措施控制这些风险。
通过整合两个体系，组织可以更好 地保障员工的权益，提高员工的工 作积极性和生产效率。
与社会责任管理体系的整合
01
02
03
社会责任管理体系关注组织在生产、 加工、运输、储存和销售等环节对社 会和环境的影响，以及采取必要的措 施承担相应的社会责任。
六西格玛
一种通过减少变异 和优化流程来提高 过程效率和效果的 工具。
持续改进的策略与措施
制定明确的改进目 标和计划
在实施改进之前，需要明确改进 的目标和计划，以确保改进的针 对性和有效性。
营造持续改进的文 化氛围
组织需要营造一种鼓励创新、试 验和学习的文化氛围，使员工积 极参与到持续改进的过程中来。
问题分析
对识别到的问题进行深入分析，找出问题 产生的原因和根本原因。
实施改进措施
将改进措施落实到具体的部门和人员，明 确责任和时间节点，确保改进措施的有效 实施。
制定改进措施
根据问题分析结果，制定相应的改进措施 ，包括制度修订、流程优化、教育培训等 。
质量审计流程图
制定审计计划
根据组织实际情况和质量管理需求， 制定年度审计计划，明确审计目标、 内容、时间安排等。
工程施工质量流程图
一：施工管理工作总程序流程图
二： 工程质量保证体系工作流程图
工程质量控制体系流程图：
工程质量控制程序
1）单位工程质量控制基本程序（图5－1）2）开工基本程序（图5－2）
3）分包单位资格审查基本和序（图5－3）
4）施工组织设计（施工方案）审批基本程序（图5－4）
不同意修 改后再报
不同意，清退分包单位
不同意，清退分包单位
同意
5）工程测量放线签认基本程序（图5－5）
6）工程材料、构配件和设备质量控制基本程序（图5－6）
不合格
合格
合格
7）工程预检、隐检，检验批、分项、分部工程签认基本程序（图5－7） 8）工程质量问题及工程质量事故处理基本程序 （图5－8）
不合格
合格
不合格
合格
9）单位工程验收基本程序（图5－9）
10）工程项目保修阶段验收基本程序（图5－10）
工程进度控制程序（图3－1）
偏离计划
工程成本控制程序
1）工程款支付基本程序（图7－1） 2）竣工结算控制的程序（图7－2）
合同管理的程序
1）工程变更管理的基本程序（图8－1） 2）工误延期管理的基本程序（图8－2）
3）工程洽商控制及签认的基本程序（图8－3） 4）费用索赔管理的基本程序（图8
－4）
5）合同争议调理的基本程序（图8－5） 6）违约处理的基本程序（图8－6）
双方同意 对决定不同意
协商一致
协商不一致
7）工程暂停及复工管理的基本程序（图8－7）
返工。