物品出入库管理办法样本

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物品出入库管理制度范例（二篇）

物品出入库管理制度范例第一章总则第一条目的和依据为了加强物品出入库管理，合理安排物品的流动和使用，维护单位财产安全，制定本制度。

本制度根据《国家行政机关办公楼物资管理办法》等相关法律法规，结合本单位实际情况制定。

第二条适用范围本制度适用于本单位所有物品的出入库管理，包括办公设备、文具、办公耗材等。

第三条责任部门本单位物资管理部门负责具体执行本制度，各部门负责自己部门物品的出入库管理，并配合物资管理部门的工作。

第四条出入库记录为了确保物品的安全和追溯，每一次物品的出入库都必须做好记录。

出入库记录变更时，需要盖章确认。

第五条监督检查本单位领导可以随时对物品出入库管理工作进行检查和监督，有权要求物资管理部门提供相关报表和记录。

第二章物品入库管理第六条申请1. 各部门需要入库物品时，必须填写物品入库申请表，明确申请物品的名称、规格、数量等信息，并加盖单位公章。

2. 物品入库申请表需报送物资管理部门审核，审核通过后进行下一步流程。

第七条验收入库1. 物资管理部门收到物品入库申请表后，进行物品的验收入库工作。

2. 验收入库时，应进行实际数量核对和质量检查，并填写物品验收入库记录表，确认物品的规格、型号、质量等信息。

第八条物品存放1. 物资管理部门根据物品的性质和规格，合理划分仓库、库房或柜子，对物品进行分类存放，并做好物品的分类标识。

2. 不同性质的物品应当分别存放，相同性质的物品应当合理排列。

3. 对于易燃、易爆、剧毒等有安全风险的物品，应当单独存放，并按照安全要求进行管理。

第三章物品出库管理第九条出库申请1. 各部门需要出库物品时，必须填写物品出库申请表，并加盖单位公章。

2. 物品出库申请表需报送物资管理部门审核，审核通过后进行下一步流程。

第十条出库审批1. 物资管理部门收到物品出库申请表后，进行出库审批工作。

2. 审批通过后，物资管理部门和申请部门共同进行物品出库操作。

第十一条物品领用1. 物品领用时，领用人必须经过本单位物资管理部门确认，领取的物品数量必须与出库申请表上的数量一致。

物品出入管理规定模版(3篇)

物品出入管理规定模版一、概述本管理规定旨在规范和管理单位内部物品的出入流程，确保物品的安全和流转的合理性。

所有相关人员必须严格遵守本规定，以确保物品的正常运转和使用。

二、适用范围本管理规定适用于单位内部所有物品的出入管理，包括但不限于办公用品、设备设施、文件资料等。

三、出库管理1. 出库申请1.1 出库申请应由相关部门或人员向物品管理部门提交申请，申请内容应包括物品名称、数量、用途、领用人、领用日期等信息。

1.2 出库申请应提前至少一天提交，并获得物品管理部门的批准后方可出库。

1.3 物品管理部门应及时处理出库申请，审批合格后将申请记录归档。

2. 出库手续2.1 领用人到物品管理部门领取物品时，应出示有效的出库申请单和相关身份证明。

2.2 物品管理部门负责核对出库申请单和领用人的身份，确保信息一致。

2.3 物品管理部门应在相关记录上签字确认物品的出库，并将出库记录存档。

四、入库管理1. 入库登记1.1 所有物品进入单位时，应向物品管理部门进行入库登记。

1.2 入库登记应包括物品名称、规格型号、数量、来源、日期等信息。

1.3 物品管理部门应及时处理入库登记，并在相关记录上签字确认入库。

2. 入库验收2.1 由物品管理部门负责对入库物品进行验收。

2.2 验收内容包括物品的完整性、数量是否与入库登记一致、质量是否符合要求等。

2.3 验收合格后，物品管理部门应在入库记录上签字确认，并将入库记录归档。

3. 入库保管3.1 入库物品应按照物品管理部门制定的规定进行分类码放，并标明明确的位置。

3.2 入库物品应定期进行盘点，确保物品数量的准确性。

五、资产报废管理1. 资产报废申请1.1 有需要报废的资产时，相关人员应向物品管理部门提交报废申请。

1.2 报废申请应包括资产名称、规格型号、数量、原因等信息。

2. 资产报废审批2.1 物品管理部门应及时对报废申请进行审批，并将审批结果通知相关人员。

2.2 审批通过后，物品管理部门应根据审批结果进行相应的处置，包括清理、拍卖、捐赠等。

物资出入库管理制度范文(四篇)

物资出入库管理制度范文说明。

本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。

其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

物资出入库管理制度范文(三篇)

物资出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范物资出入库管理，保证物资资产的安全和合理使用，建立科学的物资管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于全公司所有物资的出入库管理工作。

第二章出库管理第三条出库是指公司物资从库存中移出的行为，包括领用、申请货物出库等。

第四条出库申请1. 所有对公司物资库存进行出库操作的人员，必须提出正式的出库申请。

2. 出库申请必须明确出库货物的名称、规格、数量以及出库原因等。

3. 出库申请需经相关部门审批，并填写出库单据后方可进行出库操作。

第五条出库操作1. 出库操作必须由经过培训的人员进行。

2. 出库人员在出库前，必须核对出库货物的名称、规格、数量等信息与出库申请单一致，确保准确出库。

3. 出库操作必须按照规定的流程和程序进行，严禁违规操作。

第六条出库记录1. 每笔出库操作必须详细记录在出库记录簿中，包括出库日期、出库货物的名称、规格、数量等信息。

2. 出库记录必须经过相关部门确认后方可作为有效凭证。

第七条出库验收1. 出库货物必须由经过培训的人员进行验收。

2. 验收时要核对实际货物与出库申请单上的货物是否一致，同时检查货物的完好状况。

3. 如发现货物有破损或数量不符的情况，应及时向相关部门汇报，并做好记录。

第三章入库管理第八条入库是指公司物资从外部进入库存的行为，包括采购入库、退货入库等。

第九条采购入库1. 采购入库必须按照相关合同和采购单进行操作。

2. 入库品种、数量等必须与采购合同和采购单一致，如有差异必须及时报告相关部门，并做好记录。

3. 采购入库货物必须经过验收，并由验收人员签字确认后方可入库。

第十条退货入库1. 退货入库必须按照相关合同和退货手续进行操作。

2. 退货入库货物必须经过验收，并由验收人员签字确认后方可入库。

第十一条入库操作1. 入库操作必须由经过培训的人员进行。

2. 入库之前，必须核对货物的名称、规格、数量等信息与入库申请单一致，确保准确入库。

物品出入库管理制度（精选3篇）

物品出入库管理制度（精选3篇）物品出入库管理制度篇1一、目的：明确物品和人员出入放行程序，建立良好的放行规则，使出入公司人员、车辆、物品管理有序，维护公司利益，特制定本规定。

二、适用范围：本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放行审批权限及所有进出公司人员、车辆及物品的管理。

三、物品放行规则1、物品放行的基本原则1.1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区；1.2任何本公司物品放行出门均须书面申报，获准并按规定接受保安检查；任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人物品方式放行出厂；1.3任何人不得超越本文件的规定越权批准货物放行，任何进入本公司中转或暂放的其它非本公司物品，均须在进本公司时向值班保安员申报，并登记确认作为放行依据；1.4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则，任何物品放行后均有事后监督；1.5除成品出货以外，其余物品放行严格实行放行单有效期制度，门禁人员只在该有效期内予以放行，过期无效，对于过期的行李物品放行条须重新请相关授权人员加签；2、物品出入放行2.1 A类：固定资产、模具；2.2 B类：生产物料、成品、半成品、生产辅料；2.3 C类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料；2.4 D类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制；2.5 A、B、D类物品放行时间不作限制；A、B类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。

3、A类物品放行3.1人力资源部开具《物品放行条》，部门经理审核，总经理或总经理授权人批准后方可放行。

A 类特定物品（制造部门机器配件、马达、电脑零配件、电话等小资产生或配件）外修放行，由负责维修人员填具《物品放行条》人力资源部经理核签后放行；3.2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。

4、B类物品放行4.1成品出由客服部门开具《物品放行条》，商管部门主管审核，总经理或总经理授权人员批准，由值班保安人员核实出厂物品数量与放行单计划数量相符时准予放行；4.2外发加工物料出厂由外发部门开具《物品放行条》，部门主管审核，副总经理或授权人员批准后，一并出示物料《外发生产单》（附件三），值班保安人员核实物品出厂数量与该放行条计划数量相符时准予放行；4.3物料因品质异常需退回供应商返修时，由责任品管人员开具《物品放行条》，副总经理或授权人员批准后，提货人员出厂时一并出示《物品放行条》和《退货单》（附件四），值班保安人员核实后放行；4.4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。

仓库出入库管理制度规定范本（7篇）

仓库出入库管理制度规定范本仓库出入库管理制度规定范本（7篇）仓库是由储藏物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。

以下是小编准备的仓库出入库管理制度规定范本，欢迎借鉴参考。

仓库出入库管理制度规定范本【篇1】一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记台帐,保证帐物一致。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。

收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

物资出入库管理制度模板(6篇)

物资出入库管理制度模板为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、物资采购公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税____时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或____过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

物资出入库管理规定范文（3篇）

物资出入库管理规定范文第一章总则第一条为规范物资出入库管理，加强对物资流向的监控，确保物资安全、高效、准确地出入库，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的物资出入库管理工作。

第三条物资出入库管理应遵循科学、合理、规范、公正和公开的原则。

第四条凡涉及物资的进出、报废、调拨、销毁等行为，必须遵守本规定的相关规定。

第五条物资出入库管理应强化岗位责任，确保各项管理工作的有效执行。

第二章出库管理第六条出库管理是指从仓库中取出物资供应给相关部门或个人使用的过程。

第七条出库管理涉及以下几个环节：（一）出库申请：相关部门或个人需要物资时，需填写出库申请单，并提交给仓库管理员。

（二）审核审批：仓库管理员对出库申请进行审核，审批通过后，方可出库。

（三）出库操作：仓库管理员按照出库申请单上的物资名称、数量及规格，核对并出库。

（四）填写出库记录：仓库管理员在出库操作完成后，将出库信息填写入出库记录簿。

第八条出库管理应注意以下事项：（一）出库申请单的填写应准确无误，包括物资名称、数量、规格等信息。

（二）出库申请单应有相关部门或个人经办人的签名和日期。

（三）出库申请单的审核应由仓库管理员进行，并签字确认。

（四）出库操作应认真仔细，核对物资的名称、数量、规格是否与申请单一致。

（五）凡出库的物资都应填写入出库记录簿，包括物资名称、数量、规格、领用部门或个人等信息。

第九条出库管理应加强对物资的出库流程监控，确保出库环节的严密性和安全性。

第十条出库申请单和出库记录簿应妥善保存，供日后查询和核对使用。

第三章入库管理第十一条入库管理是指将物资从外部采购或调拨等方式进入仓库的过程。

第十二条入库管理涉及以下几个环节：（一）验收检查：仓库管理员对所进入的物资进行验收检查，确保物资的数量、质量、规格等与采购合同或调拨单的要求相符。

（二）登记入库：验收合格的物资，仓库管理员按照仓库管理制度的规定进行登记入库，包括填写入库单、贴上入库标签等。

（三）上架存放：入库登记完成后，仓库管理员将物资按照设定的存放位置进行上架储存。

物品出入管理规定范本

物品出入管理规定范本第一章总则第一条为了做好物品出入管理工作，规范物品的进出流程，加强对物品的监管，提高物品管理的效率和安全性，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位、部门及相关工作人员，包括但不限于办公用品、设备设施、文献资料等各类物品的出入管理。

第三条物品出入管理的原则是公平、公正、公开、高效。

第二章出库管理第四条物品出库属于物品管理的一项重要工作，应按照以下程序进行操作：（一）出库申请：申请人员向物品管理部门提出出库申请，包括物品名称、数量、用途、出库时间等基本信息。

（二）审批确认：物品管理部门对出库申请进行审核，核实申请的合理性及必要性，并将审核结果及时通知申请人。

（三）出库登记：经过审批确认后，物品管理部门将出库信息进行登记，包括物品名称、数量、出库人、接收单位等信息。

出库人需在出库单上签字确认。

（四）物品交接：出库人携带出库单前往仓库取物，并将出库单交给库管人员，库管人员核对物品和数量后由出库人签字确认。

第五条出库管理注意事项：（一）严格遵守申请流程，确保出库申请的完整性和准确性。

（二）出库人需对所携带的物品进行仔细检查，确保物品的完好无损。

（三）出库人需妥善保管好出库单，不得私自篡改。

（四）库管人员对出库的物品进行核对，确保数量准确，如有差异及时联系出库人进行处理。

第三章入库管理第六条物品入库是物品管理的重要环节，应按照以下程序进行操作：（一）入库登记：接收单位（部门）人员将入库物品及数量填写入库单，并交给库管人员。

（二）物品验收：库管人员对送达的物品进行验收，核对物品种类、数量，并在入库单上签字确认。

（三）入库登记：库管人员将接收的物品进行入库登记，包括物品名称、规格型号、数量等信息，并交给领导审批人员签字确认。

（四）存放分类：物品管理部门按照物品的性质、用途等进行合理分类，将物品妥善存放到相应的仓库或库房。

第七条入库管理注意事项：（一）接收单位（部门）人员需仔细填写入库单，确保物品种类、数量等信息的准确性。

物品出入库管理制度范文(三篇)

物品出入库管理制度范文一、目的和依据为了规范物品的出入库管理，确保物品的安全、准确和有效管理，本制度制定。

二、适用范围本制度适用于所有部门和员工。

三、责任及权限1. 部门领导负责制定部门内物品的出入库管理制度，并确保其执行；2. 物品管理员负责具体的物品出入库管理工作，包括登记出入库记录、核对物品数量等；3. 员工负责遵守制度规定，如有发现物品出入库记录错误或异常情况，应及时报告物品管理员。

四、物品出库流程1. 员工向物品管理员提出物品出库申请，包括物品名称、型号、数量等信息；2. 物品管理员核对申请内容，并确认是否符合出库条件和规定；3. 物品管理员根据申请信息从库存中取出物品，并登记出库记录，包括物品名称、型号、数量、领用人等信息；4. 领用人确认物品无误后签字确认；5. 物品管理员将出库记录归档，确保记录的安全性和可查阅性。

五、物品入库流程1. 采购人员购买物品后，将物品交给物品管理员，并提供相关购买信息，如发票、购买日期等；2. 物品管理员核对采购信息，并登记入库记录，包括物品名称、型号、数量、购买日期等信息；3. 物品管理员将入库记录归档，确保记录的安全性和可查阅性。

六、盘点与检查1. 定期进行物品库存盘点，确保库存数量与记录一致；2. 物品管理员定期检查出入库记录，发现错误或异常情况及时核实并纠正；3. 部门领导可随时对物品进行抽查，发现问题应及时报告。

七、违纪处理对违反本制度规定的员工，将依照公司相关规定进行处罚，包括但不限于口头警告、书面警告等。

情节严重者将追究法律责任。

八、附则本制度的解释权归部门领导所有，如有需要修订或补充，应及时进行，并通知相关人员。

物品出入库管理制度范文（二）1. 目的本制度旨在规范和管理物品的出入库流程，并确保物品的安全和有效管理。

2. 适用范围该制度适用于所有公司/组织的物品出入库管理流程。

3. 定义- 出库：指将公司/组织的物品从库存中移出，交予特定人员或部门使用或处理的行为。

物资出入库管理规定范文(四篇)

物资出入库管理规定范文第一章总则第一条为了规范物资出入库管理工作，保障物资的安全性和准确性，提高物资管理效率，制定本规定。

第二章出入库管理流程第二条物资出入库管理流程包括物资需求计划、采购、入库、出库和库存盘点。

第三条物资需求计划由各部门根据实际需要提出，并报相关负责人审批。

审批通过后，将物资需求计划报送采购部门。

第四条采购部门根据物资需求计划制定采购计划，并发起采购申请。

采购申请包括物资名称、规格型号、数量、预计到货时间等信息。

第五条采购部门按照采购计划进行招标、谈判或询价，选择供应商并签订采购合同/采购订单。

第六条入库管理包括验收、登记和上架。

（一）验收：采购部门收到物资后，对物资进行验收，检查物资的数量、质量、规格型号等是否与采购合同/采购订单一致，如有问题及时联系供应商解决。

（二）登记：物资验收合格后，采购部门将入库场所、入库数量、规格型号等信息登记在入库记录簿上。

（三）上架：登记完成后，将物资按照规格型号、品种、有效期等进行分类上架，并进行标识和编码。

第七条出库管理包括申请、批准、领取和登记。

（一）申请：各部门根据实际需要填写物资出库申请单，并说明理由和使用期限。

（二）批准：申请单经所在部门负责人审核批准后，再报物资管理部门审批。

（三）领取：申请单获得审批通过后，由领取人带领物资管理员前往仓库领取物资。

（四）登记：物资管理员在出库记录簿上登记出库信息，包括领取人、领取数量、领取日期等。

第八条库存盘点是对库存物资的实地清点和核对，以确保库存数据的准确性。

（一）全盘点：全年至少进行一次全盘点，对库存物资进行全面清点和核对。

（二）定期盘点：按照一定的时间间隔进行定期盘点，一般为季度盘点，对库存物资进行清点和核对。

（三）异常盘点：发现库存数据与实际情况不符时，及时进行异常盘点，并调整库存数据。

第三章物资管理责任第九条物资管理由物资部门负责，包括物资的采购、入库、出库、库存盘点等工作。

第十条物资部门负责制定并完善物资管理制度和工作流程，确保物资的安全性和准确性。

仓库物资出入库管理制度范文（三篇）

仓库物资出入库管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范仓库物资的出入库管理，提高物资的使用效率和安全性，保证物资的准确性和可追溯性。

适用于公司仓库内物资的出入库管理。

二、责任部门和人员1. 仓库管理部门负责制定、实施和监督仓库物资的出入库管理制度。

2. 仓库管理员负责具体执行和监督仓库物资的出入库管理工作。

三、物资出入库流程1. 物资入库1.1 采购部门将采购的物资信息通知仓库管理部门。

1.2 仓库管理员接到通知后，核对物资信息和数量，并进行入库登记。

1.3 仓库管理员将物资放置在指定的仓库货架上，并进行分类摆放。

1.4 仓库管理员将入库登记表交给采购部门备案。

2. 物资出库2.1 使用部门提出物资出库申请，包括出库物资的名称、规格、数量和用途等。

2.2 仓库管理员接到申请后，核对物资信息和数量，并进行出库登记。

2.3 仓库管理员将物资从仓库货架上取出，并进行分类包装。

2.4 仓库管理员将出库物资交给使用部门，并出具出库单据。

2.5 使用部门收到物资后，进行验收，并及时向仓库管理部门反馈。

3. 物资报废或调拨3.1 使用部门提出物资报废或调拨申请，包括报废或调拨物资的名称、规格、数量和原因等。

3.2 仓库管理员接到申请后，核对物资信息和数量，并进行报废或调拨登记。

3.3 仓库管理员将报废或调拨物资从仓库货架上取出，并进行分类处理。

3.4 仓库管理员将报废或调拨物资进行记录，并出具相应的报废或调拨单据。

3.5 使用部门和接收部门将报废或调拨物资进行确认，并及时向仓库管理部门反馈。

四、仓库管理1. 仓库管理员负责仓库的日常巡查和保管，及时发现和处理异常情况。

2. 仓库管理员要定期清点库存，核对库存与账面数据的一致性。

3. 仓库管理员要定期清理仓库内的过期物资和非正常损坏物资，并进行相应的处理。

4. 仓库管理员要定期检查储物设备和器具的完整性和可用性，并及时进行维修和更换。

五、安全管理1. 仓库内禁止吸烟、明火作业，严禁擅自进食。

仓库出入库管理制度模板(四篇)

仓库出入库管理制度模板一、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

（二）适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。

适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。

二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定：（一）物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及数量大的印刷品等需要领用人签字。

常用物品如（生鲜托盘、青菜包装袋等）可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。

（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

物资出入库管理规定范本（三篇）

物资出入库管理规定范本第一章总则第一条为规范物资出入库管理，保障物资的安全使用和合理利用，提高工作效率，根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于本单位所有物资的出入库管理。

第三条本规定所称物资，包括但不限于办公用品、设备、文具、器材、耗材、办公家具、电子产品等。

第四条物资的出入库管理应当遵循公开、公正、公平的原则，确保相关工作人员的合法权益。

第五条本规定的执行机构为物资管理部门，负责对物资的出入库进行统筹、监督和管理。

第六条所有参与物资出入库管理的人员都应该遵守本规定，并承担相应的责任。

第七条本规定的解释权归本单位物资管理部门所有。

第二章出库管理第八条出库是指将物资从库房或其他储存地点交付给使用部门或个人的过程。

第九条出库操作应当通过书面申请的方式进行。

第十条出库申请书应当包括申请人、物资名称、出库数量、出库理由、使用部门或个人、经办人等基本信息，并经申请人签字确认。

第十一条出库申请书应当提交给物资管理部门核准。

第十二条物资管理部门应当按照出库申请书的要求核准出库，并将出库记录进行登记。

第十三条物资管理部门应当将核准的出库申请书交给仓库管理人员执行出库操作。

第十四条仓库管理人员在执行出库操作时，应当核对物资的实际数量和品质，并填写出库记录，由出库人签字确认。

第十五条物资管理部门应当定期进行出库清查，核对出库记录，并与实际出库情况进行对比。

第十六条如有对出库记录的异议，应当立即向物资管理部门提出书面申请，物资管理部门应当及时处理和调查。

第十七条物资管理部门应当定期向上级单位报送出库情况和仓库存货统计表。

第十八条物资管理部门应当建立完善的物资出库台账和相关文档，保证出库记录的准确和完整。

第三章入库管理第十九条入库是指将物资从外部采购或其他途径引进本单位的过程。

第二十条入库必须经过货物验收程序，包括对物资数量、质量、完好性、配件等进行检查和确认。

第二十一条采购人员应当对所购买的物资进行验收，并填写验收单。

物品出入库管理制度范本

物品出入库管理制度范本第一章总则为了规范和管理物品出入库行为，确保物品的安全和有效运用，特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于本单位所有物品的出入库管理。

第三章出库管理1. 出库手续（1）人员填写《物品出库申请单》，明确申请出库的物品名称、数量、用途等相关信息。

（2）申请人将《物品出库申请单》提交给物资管理部门。

（3）物资管理部门审核物品出库申请单，确认申请人的身份和交付人员的合法性。

（4）物资管理部门将出库物品进行核对，确保物品与申请单的信息一致。

（5）物资管理部门将物品交付给申请人，申请人签收确认并填写《物品出库登记表》。

2. 出库事项（1）申请人应按照使用目的妥善使用出库物品，不得私自挪用、借用或擅自转让。

（2）申请人在使用完毕后应及时归还物品或进行报废处理，如需继续使用，应及时申请续借或更新。

（3）物资管理部门应定期对已出库的物品进行检查和登记，确保物品的完整和数量的准确性。

第四章入库管理1. 入库手续（1）人员填写《物品入库申请单》，明确申请入库的物品名称、数量、来源等相关信息。

（2）申请人将《物品入库申请单》提交给物资管理部门。

（3）物资管理部门审核物品入库申请单，确认物品的来源和合法性。

（4）物资管理部门将入库物品进行核对，并在《物品入库登记表》上进行登记。

（5）入库物品应按照分类、编号等要求进行存放和归档。

2. 入库事项（1）入库物品的安全由物资管理部门负责，不得擅自转移或私自使用。

（2）入库物品应定期进行检查、清点和整理，确保物品的完好和数量的准确性。

（3）入库物品如需使用，应按照正常的申请程序进行使用，不得私自取用。

第五章盘点管理物资管理部门应定期对库存物品进行盘点，确保库存的准确性。

对于盘盈、盘亏或损坏的物品，应及时进行记录，并进行合理的处理。

第六章违规处罚对于违反本制度的行为，物资管理部门有权采取相应的处理措施，包括警告、罚款、停用等。

第七章附则本制度的解释权归本单位所有，并于执行之日起生效。

出入库登记管理制度模版（3篇）

出入库登记管理制度模版为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。

(1)仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。

(2)仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。

(3)原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。

(4)经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内，如果不一致，查找原因，如果一致，在传票上写清数量，依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。

(5)产品出库时，仓管员先依据出库单和派车单进行备货。

(6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误后，进行装车出货，依据发完货的出库单在库存表上进行登记。

出入库登记管理制度模版（2）一、制度目的本制度的目的是为了规范和统一公司的出入库登记管理工作，提高出入库操作的准确性、规范性和效率，确保公司的库存管理工作顺利进行，有效控制物资的流动和库存的安全。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工进行出入库登记管理工作的场合。

三、制度内容1. 登记人员的职责（1）出库登记人员的职责a. 按照物资出库申请单上的信息，确保出库信息的准确无误；b. 根据出库申请单和实际情况，选择合适的出库单据进行登记，并在相应的出库单据上填写出库数量及相关信息；c. 及时更新物资库存信息，并定期进行库存盘点；d. 妥善保管和管理出库单据，确保安全性和可追溯性。

（2）入库登记人员的职责a. 按照物资入库申请单上的信息，确保入库信息的准确无误；b. 根据入库申请单和实际情况，选择合适的入库单据进行登记，并在相应的入库单据上填写入库数量及相关信息；c. 及时更新物资库存信息，并定期进行库存盘点；d. 妥善保管和管理入库单据，确保安全性和可追溯性。

2. 出入库登记的要求（1）出库登记的要求a. 出库登记人员应在物资出库前进行登记，确保出库单据的完整性和准确性；b. 出库登记人员应核对物资的名称、型号、数量等信息与出库申请单一致；c. 出库登记人员应在出库单据上签名并注明登记日期和时间；d. 出库登记人员应及时更新物资库存信息，确保库存数据准确无误。

物品出入库管理制度样本(二篇)

物品出入库管理制度样本第一章总则第一条为加强物品出入库管理，提高资产利用效率，保障公司财产安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全部部门和人员，包括固定资产和非固定资产。

第三条出入库管理工作需严格按照本制度执行，由部门负责人负责具体落实。

第四条公司应建立健全出入库台账，确保每一笔出入库记录被完整、准确地登记。

第五条部门负责人应对出入库过程进行监督，确保出入库的操作安全、规范。

第六条对于违反本制度的行为，公司有权采取相应的处罚措施。

第二章物品出库管理第七条物品出库需经申请、审批、登记三个环节。

第八条物品出库需填写出库申请单，并由申请人、部门负责人和保管人签字确认。

第九条出库审批需经过部门负责人或其他相关管理人员审核批准。

第十条出库申请单经批准后，由保管人按照指定的时间和地点将物品交给申请人。

第十一条出库记录应确认物品的品种、规格、数量以及出库的时间、人员、用途等信息。

第十二条物品出库时，应核对物品与出库申请单上的信息一致，由保管人和申请人共同签字确认。

第十三条物品出库后，保管人应及时更新出库记录，确保出库信息准确完整。

第十四条物品出库需及时进行档案管理，将出库文件归档妥善保存。

第三章物品入库管理第十五条物品入库需经验收、验收、登记三个环节。

第十六条物品入库需填写入库申请单，并由申请人、部门负责人和保管人签字确认。

第十七条入库审批需经过部门负责人或其他相关管理人员审核批准。

第十八条仓库管理员应对物品进行验收，确保物品的品质、规格、数量等符合要求。

第十九条验收合格的物品由保管人按照指定的地点和方式进行入库。

第二十条入库记录应确认物品的品种、规格、数量以及入库的时间、人员等信息。

第二十一条物品入库时，应核对物品与入库申请单上的信息一致，由保管人和验收人共同签字确认。

第二十二条物品入库后，保管人应及时更新入库记录，确保入库信息准确完整。

第二十三条物品入库需及时进行档案管理，将入库文件归档妥善保存。

第四章盘点管理第二十四条物品台账应定期进行盘点，盘点频率由公司决定。

仓库物资出入库管理制度范文(三篇)

仓库物资出入库管理制度范文是一套规范和管理仓库物资出入库流程的制度，旨在确保仓库物资的安全管理和流程的顺畅运行。

下面是一个可能的仓库物资出入库管理制度的示例。

1. 物资领取及归还流程：a. 申请：仓库管理员收到物资申请后，审核申请信息的准确性和合法性。

b. 出库：经审核通过后，仓库管理员将所需物资出库，同时记录物资领取人、领取数量、领取日期等信息。

c. 归还：物资使用完毕后，领取人需将剩余未使用物资归还至仓库，仓库管理员予以再次核对并记录归还数量、归还日期等信息。

d. 盘点：定期进行仓库物资盘点，核对实际库存与系统库存。

2. 管理制度：a. 权限管理：仓库管理员对出入库操作进行权限控制，授权人员必须经过培训并理解相关规定。

b. 物资分类管理：仓库管理员按照物资的性质、用途进行分类管理，确保物资存放的整齐有序。

c. 保管措施：仓库管理员采取防火、防潮、防盗等措施，确保物资的安全性。

d. 记录管理：仓库管理员及时、准确地记录入库、出库、盘点等信息，确保数据的完整性和准确性。

e. 库存管理：仓库管理员根据库存状况及时采购或调拨物资，确保库存量充足。

f. 差错处理：对于库存差异或出入库错误，及时进行调查，并采取纠正措施，确保库存数据的准确性。

3. 监督与考核：a. 上级部门对仓库出入库流程进行定期或不定期的检查和考核，发现问题及时纠正。

b. 对仓库出入库记录进行监督和审计，确保仓库管理的透明度和规范性。

以上仅为一个示例，具体的仓库物资出入库管理制度应根据不同组织的实际情况进行具体制定和调整。

仓库物资出入库管理制度范文（二）一、定义与目标1. 本制度的目标是确保仓库物资的有效出入库管理，实现物资的有效流转和安全。

2. 为了达到以上目标，制定了以下规定和流程。

二、仓库物资出库管理1. 出库申请a. 申请人必须填写出库申请表，并注明出库物资的名称、数量、用途和出库时间等必要信息。

b. 出库申请表必须由部门主管批准并签字，确认出库物资的合理性和必要性。

物资出入库管理制度范文（三篇）

物资出入库管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的物资出入库管理工作，确保物资出入库的安全、正确、及时，提高资产的利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、办事处、分公司的物资出入库管理工作。

第三条物资出入库管理工作的目标是保证物资的完整性、准确性和时效性，严格遵守相关的法律法规和公司的规定，提高物资的利用效率和管理水平。

第四条出入库管理人员应具备一定的专业知识和业务能力，严格按照本制度的要求进行操作和管理。

第五条公司领导应加强对物资出入库管理工作的指导和监督，确保出入库工作的顺利进行。

第六条各部门、办事处、分公司应设立相应的物资出入库管理岗位，明确负责人和职责。

第二章物资的采购和入库管理第七条凡是需要采购物资的部门、办事处、分公司应提出采购计划，并报请公司领导批准。

第八条采购人员应根据采购计划，按照公司的采购程序和要求，进行物资的询价比较，并选择合适的供应商进行采购。

第九条采购人员应与供应商签订合同，并明确物资的品种、规格、数量、价格等重要事项。

第十条采购人员应在合同生效后，及时向仓库提交入库通知单，并按照入库通知单上的要求进行入库操作。

第十一条入库人员应根据入库通知单上的要求，对物资进行验收和检验。

合格的物资应及时入库，不合格的物资应及时退回供应商，并做好相关的记录和处理。

第十二条入库人员应按照物资的分类，对物资进行分类存放，确保物资的安全和易于管理。

第十三条入库人员应及时做好入库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

第三章物资的出库和领用管理第十四条凡是需要出库和领用物资的部门、办事处、分公司应填写出库申请单，并报请公司领导批准。

第十五条出库人员应根据出库申请单和领用人员的要求，按照出库流程和要求进行物资的出库操作。

第十六条出库人员应对物资进行核对和盘点，并对物资进行记录和管理。

第十七条出库人员应确保物资出库时的安全性和准确性，防止物资的遗失和损坏。

第十八条出库人员应及时做好出库记录，并在业务系统中进行登记和更新，确保物资的准确性和时效性。

物资出入库管理规定模版(三篇)

物资出入库管理规定模版目录一、总则二、物资管理基本要求三、物资出库管理四、物资入库管理五、物资盘点管理六、报废处理管理一、总则为了加强对物资的管理，规范物资出入库操作流程，保证物资的安全和有效利用，制定本管理规定。

二、物资管理基本要求1. 物资管理人员应具备相关专业知识和操作技能，负责物资出入库管理工作。

2. 物资管理人员应按照公司规定的流程和制度进行操作，确保物资的准确出入库。

3. 物资管理人员应定期对库存情况进行盘点，确保库存数据的准确性。

4. 物资管理人员应根据物资的种类和特性，按照规定的存储条件和方式进行管理。

5. 物资管理人员应做好物资的分类、编码和标识工作，便于出库和入库时的识别和管理。

6. 物资管理人员应做好物资的保管工作，确保物资的完好无损。

三、物资出库管理1. 出库申请1.1 出库申请应由需要使用物资的部门或个人提出，并准确填写出库申请表。

1.2 出库申请表应包含需要使用的物资名称、数量、用途、领用人等信息。

1.3 出库申请表应经过相关审核人员审核后方可提交给物资管理人员办理。

2. 出库审批2.1 物资管理人员应对出库申请进行审批，并核实所申请物资的库存情况。

2.2 出库审批应根据物资的优先级和需求紧急程度进行，确保物资能够及时供应。

2.3 出库审批结果应及时通知申请人，并记录在出库审批表中。

3. 出库操作3.1 物资管理人员应按照出库申请表上的信息，准备好所需物资。

3.2 出库操作应按照规定的操作流程进行，确保物资的准确出库。

3.3 出库操作完成后，物资管理人员应记录出库情况，并将出库记录及时归档。

4. 出库验收4.1 出库物资应由领用人进行验收，并在出库验收表上签字确认。

4.2 领用人应核实物资的数量、规格和质量，确保物资符合要求。

4.3 若出库物资有损坏或缺失情况，领用人应及时向物资管理人员报告。

四、物资入库管理1. 入库通知1.1 物资的入库通知应由采购部门或供应商提出，并准确说明入库物资的名称、数量、规格、质量等信息。

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物品出入库管理办
法
1
公司库房管理办法
为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。

一、库房管理机构设置
1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。

2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。

公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。

二、库房管理实施细则
库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。

（一）入库管理规定
1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

3、要做到账货相符。

如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。

5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。

6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：
（1）物品未到货；
（2）物品验收质量不符合要求；
（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；
（4）相关凭证、单据内容有涂改；
（5）不按公司规定采购的物品。

（二）出库管理规定
1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。

2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。

做到账目、标牌、货物相符合。

如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。

3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，而且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。

做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。

4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。

5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写
好出库单而且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

6、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政部门负责人的签字方可领取。

7、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必须以旧换新，确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认。

7、库房必须每月盘点一次，盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行，并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。

盘点结果报行政部门、财务部及分管领导备案。

8、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库：
（1）领取凭证内规格型号与库房内物品不符；
（2）领取凭证内容不明确，内容有涂改；
（3）领取凭证签批手续不齐全。

（三）出入库流程管理
1、入库管理流程
（1）采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。

○1核对《采购计划单》或送货方出具的收（发）货清单：库房管理员核对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的《采购计划单》或送货方出具的收（发）货清单一致，检查质量是否合格，是否有坏损现象，如有型号不对、质量不合格或坏损物品退还发货方，并立即通知采购部门；
○2填写《入库单》：库房管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单并正式入库，库房管理员签字确认；将《入库单》第三联（交货人留
存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存；
○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）及《采购计划单》为原始凭据进行台账录入；
④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）及《采购计划单》按月装订存放备查。

（2）移库入库流程：指其它部门或库房转移暂放或永久性存放物品入库的流程。

○1核对《物品移库联系清单》：核对物品的数量、型号是否与申请移库部门填写的《物品移转联系清单》一致，检查移库物品是否有坏损现象，如有坏损现象须在《物品移库联系清单》上注明，并立即汇报行政部门；
○2填写《入库单》：库房管理员根据实际入库物品型号、数量填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存；
○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）及《物品移库联系清单》为原始凭据进行台账录入；
④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）及《物品移库联系清单》按月装订存放备查。

（3）借出物品退还入库流程：指库房物品的借出退还入库的流程。

○1核对退还物品：核对退还物品的数量、型号是否与退还部门借用时填写的《物品借用审批表》上所填写内容是否一致，检查退还物品是否有
坏损现象；
○2退还确认：如实在《物品借用审批表》内归还确认栏签字确认，退还物品如有短缺或坏损，须在登记本上注明，并立即汇报行政部门；
○3录入台账：将退还物品数量及型号进行台账录入；
④凭据保管：将《物品借用审批表》按月装订存放备查。

（4）活动物料退还入库流程：
○1清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；
○2填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在《入库单》上注明，并立即汇报行政部门；
○3录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；
④凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）按月装订存放备查；《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》按部门装订成册进行永久性保管。

（5）办公用品、工具耐用品退还入库流程：
①清点退还物品：清点退还物品的数量、型号，检查退还物品是否有坏损现象；
○2填写《入库单》：填写入库单并正式入库，物品交接双方人员均须签字确认；将《入库单》第三联（交货人留存）给交货人留存，将《入库单》第二联（行政部门留存）给行政部门留存，退还物品如有坏损，须在
《入库单》上注明，并立即汇报行政部门；
○3入库核销：在《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》领用人所在帐页上退还入库签字确认；
④录入台账：以《入库单》第一联（仓库记账联）为原始凭据进行台账录入；
⑤凭据保管：将《入库单》第一联（仓库记账联）按月装订存放备查。

2、出库管理流程
（1）办公用品、工具出库流程：
○1出具《采购计划单》或《物品领用申请单》：申领人出具经行政部门审批完毕的《采购计划单》进行领用，如凭《物品领用申请单》领用，则《物品领用申请单》上必须有部门负责人及行政部门签批，固定资产的领用须有集团分管领导签批。

○2物品出库：库房管理员核实《采购计划单》或《物品领用申请单》的签批程序是否齐全，根据单据上的物品数量及型号进行发放，领用人需按物品分类在《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》或《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》上签字确认。

○3录入台账：《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》或《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》为原始凭据进行台账录入；
④凭据保管：将《采购计划单》或《物品领用申请单》按月装订存放备查，《办公用品/工具签领登记表（易耗品）》及《办公用品/工具签领登记表（耐用品）》按部门装订成册进行永久性保管。

（2）移库物品出库流程：指本库房内物品转移暂放或永久性存放于。