备份执行情况检查表_cmmt
系统上线检查表_cmmt
内部保密
填表日期 填 表 人
系统名称 预计上线日期
序号 工作类型 工作内容 说明 完成日期责任人备注
1 基础硬件 服务器安装
基础硬件 网络设备…
2 基础软件 操作系统
基础软件 数据库…
3 软件安装 功能1… 确认正确的版本
4 软件配置 功能权限… 用户、用户组及权
限分配
5 动态数据 数据导入… 数据导入情况
6 用户培训 操作培训…
7 安装测试 功能1
安装测试 功能2…
8 备份 程序备份
备份 数据备份…
检查人（项目经理）签字：
年 月 日项目指导委员会：
年 月 日
表单名称系统上线检查表
表单编号顺序号
文件名称系统开发管理规定编制部门IT部文件编号版本号01.00 生效日期。
备份管理程序(含表格)
备份管理程序（ISO27001-2013）1、目的对重要信息实施备份保护，以保证信息的完整性和可用性，并在出现信息丢失时能够及时恢复。
2、范围公司各部门的重要信息。
3、术语和定义无4、职责和权限a)信息部负责服务器中的重要信息的备份工作。
b)各部门负责对本部门维护的重要信息进行备份。
5、相关活动5.1备份信息识别信息部和其他部门收集需要备份的相关信息，主要包括信息的重要性、拟采用的备份方式、备份周期等。
5.2制定备份方案根据信息识别的结果和备份要求，分别确定信息备份计划，包括：a)备份周期：根据信息更新速度、易损坏成度及备份媒体的有效期，确定周期。
如机密性信息备份周期不超过1个月；b)备份介质类型：确定备份使用的媒体，一般为光盘或硬盘，也可为纸制，但要同时考虑成本与可靠性。
c)确定备份方式：一般采用复制、双系统同步、转储、压缩复制等。
d)确定备份工具：备份使用的工具，如光盘记录机、复印机、压缩软件等，选择工具时，要确定在信息失效之前，对应的恢复工具可用。
e)确定备份数量：一般信息备份一份即可，对于特别重要的信息需要备份2份甚至更多。
f)存放位置：备份信息须与原始信息分开存放，要根据信息保密级别有相应的保密措施。
g)责任人：确定备份的责任人。
5.3备份计划实施a)各部门根据信息的重要度，按备份计划进行实施。
b)对分散的信息在备份前进行整理、归类，备份前要进行查病毒工作。
c)备份完成后要检查备份数据的可用性。
d)必要时，还要备份还原工具。
5.4备份的媒体标识标识应依据媒体本身的特点，加标签或直接手写在媒体上；对于已经有标识的纸面文档的复印件，可不用再另加标识；各部门应采取适宜的方法对备份信息媒体进行标识，防止备份信息的误用，标识的内容包括：备份信息的名称、备份的日期、版本号等。
5.5备份信息(介质)的安全存放a)备份完毕后中，备份信息(介质)以及相关的标识等保存到指定的位置。
b)备份信息(介质)须保存在适宜的环境中；条件允许时，对备份信息(介质)进行异地存储，以避免主要场地发生灾难时资产受到损坏；涉及秘密的备份信息(介质)或保密性十分重要的备份信息(介质)，要采取加固措施(如通过加密)等进行保护。
北京航空航天大学 涉密部门负责人保密工作情况检查记录表
部门
负责人
职务
涉密等级
序号
检查内容
检查结果
1
是否参加党和国家关于保密工作的法律法规、方针政策的要求学习
□是□否
2
是否熟悉《武器装备科研生产单位一级保密资格标准》要求
□是□否
3
是否熟悉《北京航空航天大学保密管理规定》
□是□否
4
是否清楚保密工作职责
□是□否
5
是否掌握业务工作中的重要涉密事项
□是□否
6
是否知悉本部门涉密事项的密级、数量、人员的涉密等级等基本情况
□是□否
7
是否积极落实学校部署的保密工作
□是□否
8
是否每季度安排保密教育
□是□否
9பைடு நூலகம்
是否关心专兼职保密工作人员
□是□否
10
是否每季度对保密措施落实情况进行检查
□是□否
11
是否对对检查出的问题进行监督落实整改
□是□否
保密处检查意见
检查人签字（盖章）：年月日
XX公司数据备份要求及记录表
▲
▲
备份说明：1、带▲符号的为需要备份的级别要求，三级备份全部备份到相应部门的硬盘持有人手上，由硬盘持有 人进行核实督促。2、三级数据备份为每月一次1-5号，由综合部进行随机抽查并给予相应考核。一二级备份由岗 位责任人酌情决定每月至少一次。
附件2：
xx公司数据备份要求
备份等级
部 门
岗位
责任人
涉及数据
备份频次
一级： 二级：U 三级：移 需用介质 电脑硬 盘/网盘 动硬盘 盘
备注
综 合 部
部长
管理制度、人事档案、考 勤数据、监控数据、处罚 每月一次 通报、宿舍资料等 考勤数据等临时拷贝资料 所有财务数据 每月一次 每月一次 每月一次 每月一次
移动硬盘 旅之星250G U盘1个 联想1G 自备
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▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
U盘1个
移动硬盘 旅之星40G U盘1个 自备
部长
公用设施设备等相关数据 每月一次 通机事业部相关数据 数控程序 每月一次 每季度一次
备到技质部 备到技质部 U盘1个 备到技质部
通 部长 机 车间主 部 任
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移动硬盘 旅之星320G U盘1个 自备
移动硬盘 希捷320G 移动硬盘 三星250G
部长 财务软件服务器专用 会计 财 务 会计 部 统计 出纳 物资部 销售内 勤 供 采购员 销 部 系统管 理员 摩 部长 机 车间主 部 任 技术部 长 技 技术员 质 部 技术员 工装员 品质
采购合同、采购计划、供应 商信息，供销部其它数据
数据库备份与恢复策略中的定期检查与测试方法(六)
数据库备份与恢复策略中的定期检查与测试方法一、介绍数据库备份和恢复是保证数据安全和业务连续性的重要环节。
然而，仅仅备份数据是不够的，同样重要的是定期检查和测试备份的有效性和可恢复性。
本文将探讨数据库备份与恢复策略中的定期检查与测试方法。
二、定期检查备份定期检查备份的有效性对于确保数据的可靠性至关重要。
以下是几种常见的定期检查备份的方法：1.备份验证：将备份文件恢复到一个测试数据库中，检查是否完整且数据是否正确。
可以使用SQL脚本或者专门的恢复工具进行操作。
如果备份文件格式或内容有任何问题，应立即修复备份过程。
2.备份过程监控：监控备份过程中的日志和报告，确保备份过程没有出现错误或异常。
通过监控工具或者定期的巡检，可以及时检测到备份过程中的潜在问题，并采取相应措施解决。
3.备份一致性检查：检查备份文件是否与数据库保持一致。
可以通过比较备份文件和数据库的最新修改时间或版本号等方式进行检查。
如果备份文件与数据库不一致，可能是备份过程中出现了问题，此时需要重新生成备份文件。
4.备份存储检查：检查备份文件的存储位置和存储介质是否满足业务需求和安全标准。
例如，确认备份文件是否存储在可靠的磁盘或云存储上，是否有足够的容量来存储备份文件。
同时，还需要进行定期的磁盘空间监控和故障恢复测试，以确保备份文件的安全性和可用性。
三、定期测试恢复定期测试恢复是为了验证备份文件的可恢复性和业务连续性。
以下是几种常见的定期测试恢复的方法：1.完全恢复测试：使用备份文件恢复整个数据库，并验证数据的完整性和正确性。
测试过程中需要检查数据库是否能够正常启动，数据是否恢复到最新的状态，以及业务功能是否正常运行。
如果出现问题，需要追踪和解决故障，并对备份和恢复过程进行改进。
2.部分恢复测试：测试从备份文件中选择性恢复某个表或某些数据的能力。
通过针对某些特定的场景进行测试，可以更加细致地验证备份文件的可恢复性。
例如，测试从误删除的数据中恢复，或者从特定时间点进行数据还原等。
年度保密工作检查记录表
8.安全保密管理人员：
1）查看培训证书，是否满足上岗要求；
是口否口
2）通过冋询人员和查看工作记录，检查是否履行岗位职责；
是口否口
3）查看涉密岗位一览表，检查涉密等级是否符合要求。
是口否口
9.国际互联网计算机使用
1）检查国际互联网计算机，验证安全控制措施的有效性，是否开启涉密扌二截、告警
是口否口
是口否口
5.是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。
是口否口
分管保密工作负责人(保密部门负责人)
1.是否掌握本部门或本项目的保密工作情况；
是口否口
2.对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；
是口否口
3.对保密措施落实情况是否进行监督检查。
是口否口
保密组织机构
完成情况
具体情况
1.保密委员会或保密工作领导小组组成及其职责
具体情况
1.台账：
1）检查设备台帐，验证台帐是否缺少基本相、与实物不一致、没有定期对台账进行 核对等；
2）检查维修、报废的申请单和相关记录，内部或外部维修点设置，维修中的信息转 储和涉密存储介质管理是否符合要求。
是口否口
是口否口
2.标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求
是口否口
3.安全保密策略与审计
1)保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；
是口否口
2)是否有明确的职责与分工。
是口否口
2.保密委员会或保密工作领导小组履行职责
1)了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；
是口否口
2)是否及时研究解决本单位保密工作中的重大冋题。
是口否口
3.机构设置及其职责
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表单名称
表单编号 文件名称 文件编号
步骤 1
步骤 2
ERP 数据库备份执行情况检查核查流程表
SOP-IT-99-003-2
顺序号
备份管理规定
编制部门
IT 部
SOP-IT-99-003 版本号 01.00
生效日期
是否正常完成备份 （ ）是
（ ）否进入 ERP 数据库服务器，打开 E 盘
下的 JDEDB_backup 文件夹，请确认：（ ）
OracleSQL 数据库运行异常（ ）
失败原因
E 盘空间不足（ ） 调用 OracleSQL 逻辑备份命令的程序发生异常（）
核查完毕,填写 ERP 数据库备份核查流程表，请确认：（ ）
日期
审核签字确认： 日期
查看是否产生了数据备份文件和备份操作日志文件，（数据备份文件类型为 DMP，备份 操作日志文件类型位 TXT），查看备份操作日志文件里是否含有除 EXP-00041 之外的
Exp-xx（xx 代表编号）的信息，请确认：（ ）备份完成情况说明：
步骤 3
若备份发生故障,备份操作员检查失败的原因重新备份，并记录，请确认：（ ）
失败原因分析
OracleSQL 数据库运行异常（ ） E 盘空间不足（ ） 调用 OracleSQL 逻辑备份命令的程序发生异常（）
步骤 4 核查完毕,填写 ERP 数据库备份核查流程表，请确认：（ ）重新执行备份操作结果：
操作员 步骤 1
步骤 2
日期
进入 ERP 数据库服务器，打开 E 盘下的 JDEDB_backup 文件夹，请确认：（ ）
查看是否产生了数据备份文件和备份操作日志文件，（数据备份文件类型为 DMP，备份 操作日志文件类型位 TXT），查看备份操作日志文件里是否含有除 EXP-00041 之外的 Exp-xx（xx 代表编号）外的信息，请确认：（ ）
步骤 3
重新备份，并记录，请确认：（ ）