PMS夜审流程9
酒店前台夜审操作流程简介
夜审操作流程简介
一、夜审前：
1.21：00~21：30打印A《09》（预付金不足一览表）进行催款。
2.商品现金入帐。
3.打开“寓客帐查询”，看临时账户是否为零，不为零的进行调整。
4.打印并核对B《12》（当天重新结账明细表）中“是否完成”必须是“是”，
如果是“否”的应做结账处理。
5.打印A《16》（当天挂帐客人明细表）核对当天挂帐的情况（必须24：00前
打印）。
6.打开A《01》（在店客人一览表）核对房价是否正确。
7.打开《分类账查询》，核对餐饮费挂帐是否正确。
8.打印A《13》（寓客帐转账一览表）核对转账情况。
9.核对当班日志并打印2份。
二、夜审操作：
1、《日终操作》中点击“夜审”
1．1：如“夜审顺利完成”，则核对报表是否平衡：
试算平衡表（今日余额的合计数）=在店客帐明细表（余额的合计数）+预付金平衡表（预定预付金的今日余额的小计数）
1．2：如报表不平衡，根据各明细核对数据出错的原因。
2、如果报表数据平衡，在《日终操作》中选择点击“数据上传”。
三、夜审完成后：
1、打印相关报表：
A11（当日进出客人明细表）A12（当天延时结账客人明细表）
A28（当天提前进店客人明细表）A19（非标准房价一览表）
A07（房间换房一览表）A14（在店客帐明细表）
C01（试算平衡表）C09（预付金平衡表）
B09（部分结账明细表）B01（冲账明细表）
B02（平帐明细表）C05（营业日报表）
2、以下报表财务自行打印：
C08（当天总帐报表）B07（收银员班次汇总表）。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程
酒店夜审是指在酒店营业结束之后，对当天的业务进行结算、核对以及处理各类异常情况的工作流程。
一般的酒店夜审工作流程如下：
1. 前台接待员的工作
- 到前台询问所有未离店的客人是否需要继续入住或续住，并登记好入住或续住的客人信息。
- 核对前一天的收银明细与入住登记表，确保所有客人已经结账离店。
- 检查客房清洁情况，核对已经退房的客人房态，并解决客人对房间清洁或维修的问题。
2. 财务部门的工作
- 收集财务部门所需的所有营业数据和账单，包括各类收益和费用。
- 核对当天的销售收入、结算房费和付款情况，以及各类费用是否录入正常。
- 处理当天的账单和发票，确保准确无误。
- 定期与银行对账，核对财务流水帐。
3. 管理层的工作
- 检查酒店各项设备、设施的运行情况，如电梯、暖气、池塘等。
- 核查各类配送物品的使用情况和库存情况。
- 处理客人的投诉或其他问题，确保客人的满意度。
- 进行安全巡查，确保酒店的安全。
4. 其他工作
- 统计当天的客房出租率、平均房价和总收入等数据。
- 与前一天的数据进行对比，找出业务数据异常和偏差，并寻找解决办法。
- 编制并提交酒店当日的业务报表。
以上是一般酒店夜审的工作流程，不同酒店根据规模和业务需求可能会有所不同。
夜审工作流程
夜审工作流程前厅部负责夜审的过账及POS机结算以及打印财务所需报表的工作。
一、过夜审的时间定为每日00：00至3:00之间。
过夜审之前前厅应通知各收银点退出系统。
过夜审的程序：进入西软前台系统—审核—夜间稽核1、市场码数量应为零2、已退房未平账数量应为零3、应到未到客人数量不用处理4、应离未离客人数量应为零5、取消预订客人数量不用处理6、餐饮未结账单数量应为零7、尚未传达的留言列表留言可打印或后延8、当日新增无地址的客人档案数量不处理，打印出交前台9、当日新增无地址的公司档案数量不处理，打印出交销售10、尚未入账的电话费11、房租预审12、系统运行状态其他系统禁忌操作13、统计报表及数据更新如果在夜审过程中电脑出现死机的情况，可重启后继续在该电脑中继续夜审，切不可更换电脑过夜审，若过夜审的过程中发现其他问题请及时联系前台负责人或及时联系电脑房。
二、将前台各POS机进行结算。
三、打印财务所需报表1、夜审稽核工作底表（稽核报表中）2、前台信用卡入账明细表（报表专家—锦江报表—前厅部）3、本日海鲜销售明细（综合收银）4、房租入账报表(财务审核—审核房费)5、每日自助早餐统计表（锦江报表—前厅—夜班报表）6、每日自助早餐明细表（锦江报表—前厅—夜班报表）7、餐饮营业情况统计表（锦江报表—餐饮部）8、餐饮营业情况明细表（锦江报表—餐饮部）9、超限额挂账10、寓客账报表11、住店客人按市场来源分类明细表12、房价差异报表13、餐饮日报表（锦江报表—餐饮部）财务信贷组2011-8-15。
夜审工作流程
夜审工作流程前厅部负责夜审的过账及POS机结算以及打印财务所需报表的工作。
一、过夜审的时间定为每日00：00至3:00之间。
过夜审之前前厅应通知各收银点退出系统。
过夜审的程序：进入西软前台系统—审核—夜间稽核1、市场码数量应为零2、已退房未平账数量应为零3、应到未到客人数量不用处理4、应离未离客人数量应为零5、取消预订客人数量不用处理6、餐饮未结账单数量应为零7、尚未传达的留言列表留言可打印或后延8、当日新增无地址的客人档案数量不处理，打印出交前台9、当日新增无地址的公司档案数量不处理，打印出交销售10、尚未入账的电话费11、房租预审12、系统运行状态其他系统禁忌操作13、统计报表及数据更新如果在夜审过程中电脑出现死机的情况，可重启后继续在该电脑中继续夜审，切不可更换电脑过夜审，若过夜审的过程中发现其他问题请及时联系前台负责人或及时联系电脑房。
二、将前台各POS机进行结算。
三、打印财务所需报表1、夜审稽核工作底表（稽核报表中）2、前台信用卡入账明细表（报表专家—锦江报表—前厅部）3、本日海鲜销售明细（综合收银）4、房租入账报表(财务审核—审核房费)5、每日自助早餐统计表（锦江报表—前厅—夜班报表）6、每日自助早餐明细表（锦江报表—前厅—夜班报表）7、餐饮营业情况统计表（锦江报表—餐饮部）8、餐饮营业情况明细表（锦江报表—餐饮部）9、超限额挂账10、寓客账报表11、住店客人按市场来源分类明细表12、房价差异报表13、餐饮日报表（锦江报表—餐饮部）财务信贷组2011-8-15。
酒店日审及夜审核工作流程9.29
酒店日审及夜审核工作流程9.29酒店日审、夜审工作流程一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
具体审核明细项如下：1）将每班每人的各种单据按照种类汇总后，核对与收银员班次报表是否一致；2）审核现金收据（押金单与现金收入的单子是否一致）；3）审核现金支出帐单（押金单和账单金额是否一致）；4）审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行，如不符应查明原因或补办相关手续；5）审核RC单是否都有住店客人签字确认；6）审核半日租是否按规定收取；7）核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后，审核房价是否正确；8）审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单；9）审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准；10）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）。
二、夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
客房收入的夜间审核时间：11时30分—1时30分，具体明细如下：（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。
酒店日审及夜审核工作流程.
酒店日审及夜审核工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
酒店夜审工作流程步骤和内容
酒店夜审工作流程步骤和内容
在酒店业务运营中，夜审是一项至关重要的工作环节。
夜审工作的准确与否直接关系到酒店的财务安全和服务质量。
以下是酒店夜审工作的步骤和内容。
工作流程步骤
1. 准备工作
•夜审人员在接班前应先了解前台工作情况，查看当天酒店的房态和财务信息。
•确保电脑系统正常运行，打印必要的报表和清单。
2. 结账处理
•核对每位客人的账单，确保费用无误。
•进行结账处理，包括收取费用、核对信用卡信息等。
•完成结账后，更新系统信息，并打印账单备份。
3. 房态核对
•核对当天的入住和退房情况，更新系统中的房态信息。
•检查房间设施设备是否正常，并记录损坏情况。
4. 财务处理
•统计当天的各项收入和支出，编制财务报表。
•对账各类账目，确保财务数据准确无误。
•处理当天的现金存取等财务事务。
5. 统计分析
•对当天的房间出租率、客房收入等数据进行统计分析。
•分析酒店的入住情况和销售情况，为后续经营决策提供参考。
工作内容
•完成客人结账、退房手续。
•负责房态信息的更新和维护。
•处理酒店的财务事务，核对各项财务信息。
•统计当天的经营数据，分析酒店经营情况。
•处理客人的投诉和问题，保证客人满意度。
•协助其他部门的工作，保障酒店运营顺畅。
通过以上步骤和内容，酒店夜审工作能够有效地管理酒店的财务和客房信息，为酒店的正常运营提供保障，同时也为酒店提供一份准确的经营报表，为酒店的管理和决策提供数据支持。
酒店管理财务酒店前台日审及夜审作业流程
中软PMS夜审操作说明文档
中软PMS夜审操作流程中软系统夜审操作流程，本文档主要从以下几个方面来说明夜审操作流程：首先大概介绍夜审操作的步骤及需要注意的事项;然后对夜审过程中的具体的每一个步骤做截图说明；最后对夜审过程中经常出现的问题做一个截图说明。
一.夜审操作步骤及需要注意事项：1.中软系统夜审操作主要分以下几个步骤：1）夜审准备：这个步骤用来检查系统中是否有当日退房的客人仍然在住、及餐厅是否有未结帐的账单等。
2）过房费:就是过租的步骤。
夜审开始:这个步骤用来做noshow处理,维修房处理，接口等的处理，最主要的一步是更改酒店日期。
3）交易审核：这个步骤是对酒店财务上的一些账务做处理，并且在执行过程中会保存相关报表.4）夜审结束:这个步骤主要是生成一些统计数据，另外就是更改审计日期。
以上5个步骤必须一步一步按照顺序来执行，每一步都必须执行完毕，其中特别要求注意最后一步执行完毕会有提示窗口：如图所示,每位夜审人员必须看到这个窗口,才说明夜审执行完毕,同时要求检查下图中的日期：首先两个日期必须相等，其次日期必须是实际的日期。
如果日期不是同一天，说明夜审没有结束；如果日期与实际日期不相符，就必须联系信息中心解决。
2、夜审过程中只要遇到问题，即为紧急事情必须立即上报联系相关人员及时处理。
3、夜审过程中遇到问题的相应处理方式：1）对于业务不熟练的，需要及时联系MOD及老的前台接待人员指导操作，同时时候要加强操作培训。
2）对于夜审过程中出现的由于其他部门业务问题导致夜审没有办法继续的，必须及时联系MOD处理相关业务问题。
3）对于夜审过程中出现系统报错等系统问题的,必须第一反应将报错问题截图（具体的截图方法，请门店IT配合教一下），然后及时联系MOD，同时联系以下人员：首先联系本店IT人员,然后在本店IT意见的判断下联系中软24小时维护电话：138********（北京号）4、夜审人员在夜审执行的过程中不允许在在夜审工作站上进行其他的与夜审无关的操作。
酒店审计夜间稽核操作流程
4、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入 新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。 三、房租过帐：
1、指示电脑将新的一天房租自动计入各房间
住客的帐户中。
2、打印出房租过帐表，并检查各出租客房过 入房租的数额是否正确。
四、试算当天客房收益试算表。 1、指示电脑编印当天客房收益试算表。 2、将当天的帐单，报表按试算项目分类汇总，
扣权限是否符合要求。如有异常，注明情况交总经
理室及财务。
八、营业款及时结交，投币。保证营业款的正 确、安全性。（当面点清，当面投箱，做好投箱记
录）
九、夜审日报每天上报财务经理，分析当天各
部门的营业情况。
单的总额相符。
7、审核餐厅转房帐的帐单，是否有客人的签
字，有无错签或漏签现象。 8、核查作废帐单是否二联齐全。 二、核对客房出租情况：
1、打印当天客房出租明细表，列出全部已出 租房，核对房号、客人姓名、房租、入住日期、离
店日期、结算方式等。
2、将客房出租明细表与前厅部的房间状态报
告进行核对，并确定都已输入电脑，对电脑中的 OV 房（有争议房）要及时核对并处理解决。 3、核对前厅部的房间状态报告与各客史资料 袋里登记表、帐单等资料是否一致。
然后试算数据是否与帐单、报表相符。 3、将试算表的余额与住客明细帐的余额核对。 五、将试算表中需改动或补入的数据调整后，
编制客房收益表。 六、将经查出但一时不能处理的问题（包括呆
帐）作好记录，并及时报告有关领导处理解决。
七、审核在住客人的房价折扣是否符合审批手 续，是否有总经理的签字确认以及各部门所给的折
3、检查预收款单据是否正确，是否已输入客 人的房间帐中；信用卡预授或结算单据是否符合规
定的要求。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程酒店夜审是指酒店在晚间对当天的客房入住情况、账务结算等工作进行审核和处理的过程。
夜审工作的准确、高效对于酒店的经营管理至关重要。
下面将介绍酒店夜审的工作流程。
1. 客房入住情况核对。
夜审工作的第一步是核对客房入住情况。
工作人员需要准确地统计当天的客房入住情况，包括预订入住的客人、临时入住的客人以及已经离店的客人。
在核对客房入住情况时，需要确保客房的预订信息、实际入住情况和客人的个人信息一致，以便后续的账务结算工作。
2. 账务结算处理。
在核对客房入住情况后，夜审工作人员需要进行账务结算处理。
这包括对客人的房费、杂费、押金等进行结算，并生成当天的账单。
同时，还需要对前一天的账务进行核对和结算，确保账目的准确性和完整性。
在进行账务结算处理时，需要严格按照酒店的财务管理规定和程序进行操作，确保账务处理的准确性和合规性。
3. 系统数据核对。
除了对客房入住情况和账务进行核对处理外，夜审工作还需要对酒店管理系统中的数据进行核对。
这包括客房预订系统、门锁系统、财务管理系统等相关数据的核对和同步，以确保各系统之间的数据一致性和准确性。
在进行系统数据核对时，需要及时发现和纠正数据错误，以避免对酒店经营管理和客户服务产生不利影响。
4. 报表生成和分析。
最后，夜审工作还需要生成当天的各项报表，并进行数据分析。
这些报表包括客房入住率、客房收入、客户结算情况等内容。
通过对这些报表的生成和分析，酒店管理层可以及时了解酒店的经营情况，发现问题并及时调整经营策略，以提高酒店的经营效益和客户满意度。
总结。
酒店夜审工作是酒店经营管理中至关重要的一环，它直接关系到酒店的经营效益和客户服务质量。
通过对客房入住情况的核对、账务结算处理、系统数据核对以及报表生成和分析等工作的认真执行，可以确保酒店夜审工作的准确性和高效性，为酒店的持续健康发展提供有力支持。
酒店夜审流程范文
酒店夜审流程范文酒店夜审是指在酒店经营过程中，对前一天的各项财务业务进行审查和处理的工作流程。
在夜审过程中，酒店相关人员将对前一天的前台账务、客房入住、餐饮、零售、会议宴会等各项财务业务进行核对、对账及结算，以确保账目的准确性和合法性。
夜审的具体流程如下：1.汇总账务数据：夜审前，财务人员会汇总前一天的各项账务数据，包括客房入住情况、餐饮消费、零售销售等，并计算各项收入与费用的合计。
2.对账核对：夜审员会根据汇总数据逐项核对酒店各项账目，包括前台日结报表、客房出租日报表、营业部门的日结报表等。
同时，还需要核对与其他相关部门的账目对账，如财务部门、销售部门和采购部门。
3.处理异常情况：在对账核对过程中，夜审员会发现一些异常情况，如前台收款不平、客房退房手续未办妥等。
这时夜审员需要及时与相关部门协商解决，并做好相应的记录。
4.进行调整和结算：在核对无误后，夜审员会对账目进行调整和结算。
包括对高级房间、套房、会议宴会等收费项目进行明细核对，并计算相关的税金和折扣。
最后，确定当日的总收入和总支出，并制作财务报表。
5.审查公共账单：对于不同单位或个体的账单，酒店夜审员需要进行筛选和审查。
如对于单位账单，夜审员需要核实合同约定并确定账单是否符合要求，对于个体账单，夜审员需要审核消费项目是否合理。
6.生成报告及归档：夜审员会根据整理好的财务报表和账本，生成夜审报告或其他备忘录。
这些报告和备忘录将用于后续的财务分析和交叉核查。
同时，夜审员还需要对汇总数据进行归档保存，以备日后查询和审计。
总结来说，夜审是酒店财务管理中非常重要的一环，它能及时发现和纠正财务错误和问题，保证酒店财务数据的准确性和合法性。
通过严格的夜审流程，酒店能够更好地掌握经营情况，优化财务管理，提高盈利能力。
酒店夜审工作流程
酒店夜审工作流程概述酒店夜审是指在酒店的日常运营中，对客房和财务信息进行核对和处理的工作。
夜审部门通常在晚上或者深夜进行工作，旨在确保酒店营运的正常进行以及避免财务上的问题。
本文将介绍酒店夜审的工作流程和注意事项。
工作流程1. 数据备份每晚的第一步是备份数据。
酒店需要确保每晚所有的数据，包括房间信息、客人信息、预订记录和财务信息都已备份。
这不仅可以防止意外的数据丢失，也可以在需要检查信息时提供方便。
通常，备份由数据库管理员完成。
2. 检查账单第二步是检查酒店的财务信息，包括账单和付款记录。
主要的检查点包括：1.确认收入和支出的准确性2.确认押金和预付款的处理是否规范3.确认客户的信用记录是否符合规定如果发现有问题，夜审部门需要及时通知相关部门解决问题。
3. 确认入住和离店时间第三步是确认客人的入住和离店时间。
这包括确定当晚哪些客人需要续住或者离店。
夜审部门需要根据客人离店的时间，为房间清理准备。
如果客人需要续住，夜审部门也需要更新系统中的相关信息。
4. 确认房间清洁第四步是确认房间的清洁。
夜审部门需要检查每个房间的清洁情况，确保床单被换新，浴室和卫生间干净整洁。
任何未清洁的房间需要立即被指派给清洁人员进行处理。
5. 结算账单最后一步是给客人结算账单。
如果客人需要结账或者有额外费用，夜审部门需要确保所有费用和税金都被正确计算在内。
然后客人需要签署账单，并支付相关费用。
夜审部门需要确保所有账单都已结算并收到了款项。
注意事项1.夜审部门需要保持耐心和高效率，确保每个步骤都得到妥善地处理。
2.在开始夜审之前，夜审部门需要进行日常例会，确认每个部门需要进行的任务和需要完成的重点。
3.夜审部门需要与其他酒店部门及时沟通汇报工作情况，确保整个酒店营运的顺畅。
4.夜审部门要定期对工作流程进行复盘和优化，以提升工作效率和准确性。
总结夜审是酒店运营的重要环节，确保酒店能够正常运营，并保障客人的满意度。
本文介绍了酒店夜审的工作流程和注意事项，希望对夜审部门的工作有所帮助。
夜审流程(定)
夜审工作流程及注意事项一、夜审前工作1、检查总台结帐及各收银点交来的帐单和报告。
A、核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数，房价是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有按规定的批准手续。
B、核查住店客人的消费帐是否全部计入，有无错、漏，帐单计算是否正确，帐单序号是否连续。
C、核查转帐结算的款项和转应收是否正确，是否符合制度或审批手续。
D、检查预付金单据是否正确，信用卡结算单据是否符合规定的要求。
E、核对结帐收入差额表中每笔冲帐是否合理，是否有领导签准，与电脑数额是否相符。
F、作废帐单是否两联齐全。
(餐厅收银)2、将各类帐单的金额与收银员的个人审计项目核对，检查全部帐单的总额是否与帐项合计表中的各帐项的总额相符，有无错漏，是否与电脑中的有关帐目相符。
3、核查客房出租情况。
A、打印《现住客人一览表》，检查已出租的房号、客人姓名、房价、到离店日期、销售员、客人市场、客源、地区、国籍等统计信息是否输入完全，与客档内的客人住宿登记表、帐单等资料是否一致。
（前台夜班）B、与客房部核对房态，对电脑中的矛盾房要及时核对并处理解决。
（前台夜班和客房夜班）C、核对换房情况，原房间的帐款是否已转入新的房间帐中，新房租是否已输入电脑。
◆以上工作依据各班的个人审计表、预定单、住宿登记单、传帐单、预付款押金收据、信用卡单等原始帐单。
4、打印报表《本日住店客人一览表》交销售部和行政办各壹份。
5、打印操作员经手明细帐,后做个人审计并打印贷方审计表并签字。
6、与餐厅收银及时沟通，待餐厅收银做完当天日结后，方可做夜审，并检查餐厅报表是否准确、清晰、完整。
二、夜审操作程序以上工作完成并检查确认无误后，方可做夜审。
夜审必须在凌晨00：01之后操作，同时通知餐厅和客房部退出华仪系统，并检查在网上的电脑。
步骤:点”夜审”,再点”夜审”,点”开始夜审”,点”确定”,之后就开始夜审了,当出现一个框显示房价差异表时候,把它关闭即可,当出现电话是否日结和POS日结等方框,把它们关闭即可,直到提示”夜审顺利结束”,点”确定”.再点”注销操作员”,重新进入系统!夜审中三种情况的处理：1、已做个人审计，未做夜审，客人要求退房。
酒店前台夜审流程(行业标准)
夜审前需打印的报表
欠款离店客人应收报表
房态报表
−打印一个月之内的数据、需店长签字
−夜审前1 分钟打印
3
夜审
在系统稽核界面中点击夜审按钮，开始夜审
注意：在夜审后至早上6:00前入住的房间，前台需录入手工房金，避免结账时，退错房费。
4
夜审后须打印的报表
酒店经营表
夜审综合报表
当日换房报表
当月调整报表
当月冲账报表
№
程序
标准
要点提示
1
夜
审
前
准
备
1、审核原始单据是否正确:
1）预付款单、杂项收费单、发票:是否联号（有缺失的要写明原因及处理）。
2）房价:自定义房价、不正常折扣、内签单/员工用房（审核有没有中央预订记录)、手工房金、入住时间/退房时间、查看"当日所有休闲房"的退房时间。
3）冲账
4）调整帐
5）挂账
6）撤销结账
7）重新入住
8）应收帐款
9）POS轧账单、信用卡签购单
10）查看消费帐是否均已结账
11）当日交款总表中人民币、信用卡等合计数额
12）佣金发生表中的所有记录2、填写《交款单》，将原始单据和所有款项封包。
3、将封包放入保险箱。
4、整理本班内表单。
−账单(客史资料)完整、不缺失。
账单后所附单据完整(根据情况可能产生:"入住登记单"、"预付款单"、"杂项收费单"、"预订单、"同意转帐单"、"物品租用单"、"房间房价变更单"、"已付款或挂账凭证"、"预付款单遗失证明"等)。
门店夜审审核日志及流程-账务审核
门店夜审审核日志及流程－账务审核为配合WEBPMS简化夜间审核流程，适应新经理制度，现将各门店夜审流程和日班复核流程做调整，自文件下发日起执行。
配合《审核日志》，前台和值班经理将在完成每项工作后打钩，并签名。
操作流程如下：一．夜审前准备打印单据《审核日志》和《房态表》1.《审核日志》是帮助酒店员完成夜间审核和值班经理复核的工具2.《房态表》作用是帮助审核时更快速有效的了解房态二．在店客账目审核：1.根据《房态表》上的实时房态与客账逐一核对，空房的账务袋也需逐一核查，可能会有放错或未输入PMS的宾客消费。
目前客帐夹内一般存在以下5种单据：a)各类代金券（免房券、折扣券等）b)POS机预授权单c)杂项单d)同意转账单e)洗衣单2.核账（仔细核查所有账目）a)PMS与客账核入账项目、金额是否正确b)夜审前PMS中复核每日下午12：30点需打印催账报表，查询宾客账务余额c)使用各类代金券（免房券、抵扣券等），根据免房券、抵扣券的张数，在最后一张使用的那天夜审后，修正客源类别，并查看价格是否为该客源正常房价d)PMS与客账核单据是否齐全（同意转账单、POS机预授权单等）e)POS单从刷信用卡预授的那天起计算，不超过14天，超过时限需提醒次日早班了解宾客结清此授权f)检查当天所有中介传真和ebooking订单是否已经录入电脑，PMS系统中介客源、订单号是否录入正确3.整理客帐将客帐夹内所有单据整理整齐，按单据的大小，由大到小，整齐摆放三．临时挂账审核1.前台设立临时挂账文件夹，将前台内的临时挂账文件夹拿出，逐一与《临时挂账一览表》中的内容核对，重点审核当日发生的临时挂账消费为正数的；2.信用卡临时挂账，从刷信用卡预授权的那天起计算，不超过14天；3.临时挂账的账务期限不得超过7天；4.将当日的《临时挂账一览表》的余额填在《夜审日志》中。
四．打印《应急报表》夜审前打印《应急报表》，放于前台设立【应急报表文件夹】中，每月一清。
夜审工作流程
夜审工作流程第一篇：夜审工作流程夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是前台的收银员交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
夜审工作内容包括：一、审核营业收入，并编制酒店营业收入报表。
二、完成系统清机。
三、抽查收银点发票、备用金。
夜审工作操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：1、将前台收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。
如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。
如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。
a、将账单与后附的入住登记单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。
b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。
c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。
d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。
是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。
e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。
f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。
3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。
4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字批准。
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三、夜审后的报表打印工作
※ 从夜审报表里打印
○ 从接待登记报表里打印 □ 从收银结帐报表里打印
※
从夜审报表里打印
营业综合统计报表 1、打印前日期选（前一天） 2、报表用于输周报、月报用。周报 每星期一输，月报每月月初5日前输， 输完后EMAIL给总公司专员。 营业日报表
○ 从接待登记报表里打印
Hale Waihona Puke 3、《一级发生分类表》从《收银结帐》报表进入。
A、根据消费转移单绿联与报表中各项在住客史消费资料相仔细核对（早餐、 小商品、手工房金电话费等）。
4、当日现金帐户结帐并核对。
二、夜审开始工作
1、夜审前核对工作结束后，除了做夜审该电脑仍停留 在PMS界面，其它必须电脑退出PMS系统。 2、点击夜审按键，再点击夜审开始键，此时电脑自动 进入夜审滚帐状态，结束后退出。 3、A、如在夜审过程中，电脑自己出现故障，请及时 与技术部联系，电话： B、如在夜审过程中，电脑突然停电，通电后重新 启动电脑，根据对话框提示，继续夜审。另外，如 电脑在滚帐过程中某数据出现统计错误，可根据对 话框提示，继续夜审，对停电、对话框提示须做交 班记录。
E、经核对无误后，需当班值班经理和员工签字，此报表可在夜审前打印，也 可夜审后打印，但日期要选前一天。
F、与现金一起封包交财务。
（二）封包内容
（1）
A、收款单 B、当日已结客帐单（电脑打印客帐单白联、发票红联、押金单 绿联、信用卡结帐单黄联） C、当日所有预收款单绿联 D、当日收入转帐单红联（餐费、洗衣 费、小商品、商务费、手 工房金、客人赔偿费等） E、存放在夜审前文件袋里 F、当日信用卡消费结算汇总单（内卡、外卡）
PMS夜审流程
一﹑夜审前的审核工作 二、夜审开始 三、夜审后的报表打印工作 四、上交报表份数 五、封报工作
一、夜审前的报表核对工作
1、《预审房价表》从《接待登记》报表进入。 A、根据报表中所显示的每间房间信息 （房价），与每一个在住客史资料中 的房价相仔细核对。 B、仔细核对报表中可否入帐这一栏，正确显示为“YES”,如出现”N0”现象， 应先找出原因，再进入接待登记修改栏中进行修改，在可入帐中打勾。 2、《在店客人余额表2》从《收银结帐》报表进入。 A、根据报表中所显示的每间房间信息 （预付金、房费、其它费用与每一个 在住客史资料中的相仔细核对。如有客人预付金不足，及时向客人催收预付 金或交下下一办催收。
当天欠款离店客人余额表 1、向客人或公司收取应收款。 2、向客人或公司支付应付款。 DAY USE 报表 1、查看日用房使用情况。
□ 从收银结帐报表里打印
在店客人余额表（2） 一级发生分类表 1、电话帐单无需打印。 欠款离店客人余额表（累积） 1、向客人或公司收取应收款。 2、向客人或公司支付应付款。 冲帐发生表 1、须总经理签字后交财务。 作废单 1、须交值班经理签字后交财务。 前台收银报告 1、反映客人应结算情况。 收银员交款报表 1、封包交财务 ※共打印11张报表次日早晨交相关部门。
四、上交报表份数
店长报表 1、夜审综合统计报表（一份） 2、DAY USE 报表（一份） 4、宾客口头意见簿 5、宾客满意度反馈表（每天三张） 6、酒店当日运行综合情况反应统计表 店助报表 1、当天欠款离店客人余额表（一份） 2、欠款离店客人余额表（一份） 财务报表 1、夜审综合统计报表（一份） 2、营业日报报表（一份） 3、DAY USE 报表（一份） 4、在店客人余额表（2） （一份） 5、一级发生分类表（一份） 6、欠款离店客人余额表（一份） 7、作废帐单（一份） 8、收银员交款报表（一份） 9、前台收银报告（一份） 10、冲帐发生表 需店长签字确认后 （一份） 11、当天欠款离店客人余额表（一份）
五、封包流程
（一）《收银员交款报表》核对，从收银结帐报表进入。
A、根据预收款红联上的所有金额总和与报表中本日预收押金总额仔细核对。 B 、根据预收款绿联上的所有金额总和与报表中本日抵扣押金总额仔细相核 对。
C、根据客帐打印单白联上的所有消费总额 与报表中本日与客帐上的总额相 仔细核对。
D、根据信用卡和消费总额与报表中信用卡、支票栏中的金额相仔细核对。另 外，当日信用卡栏的消费总额要与POS机中的消费总额相仔细核对。
（2）
A、交款单 B、现金 C、信用卡（客人原始签字联） D、存放在保险箱