饲料厂不合格品控制程序

饲料厂不合格品控制程序

1.0 目的

为防止不合格的原料、添加剂、半成品、成品进入下一工序或供应给顾客，对整个过程出现的不合格品进行控制。

2.0 适用范围

适用于从原辅料进入到成品交付全过程中出现的不合格品的控制和潜在不安全的处置。

3.0 职责

3.1品管部负责组织生产部、采购部等部门对鉴别后的不合格品进行评审、处置，并负责对完成情况进行监督。

3.2品管部负责对不合格品进行鉴别、分类、记录。

3.3生产部负责不合格品的标识、隔离、保管工作,直至不合格品完全处理。

3.4采购部负责与供方联系，并负责退回或处置不合格原材料。

3.5行销部负责追回已发出的不合格成品，并做好撤回或善后处理工作。

3.6品管部负责提供技术依据，对不合格原材料作出处理；对不合格的半成品、成品提出回机方法。

4.0 工作程序

4.1不合格品的鉴别、标识和隔离

4.1.1进货原料发现的不合格品,由品管部进行鉴别，生产部负责标识和隔离。

4.1.2生产过程中操作者自检中发现的不合格品，应首先进行标识和隔离，并报告给部门班组长或主管，及时通知品管部。

4.1.3品管部对所有的不合格品进行初步判定，分清不合格品的不合格项及重复发生次数，并填写相关的通知单。品管部经理对不合格品进行鉴别，签字认可后通知有关责任部门。

4.1.4生产部对不合格品进行标识、贮存，品保员应监督其标识和隔离。

4.2不合格品的评审、处置

4.2.1不合格品的评审采取分级的方法，按照规定的职责进行评审。

4.2.2品管部接到通知单后，查明不合格品产生原因，分清责任，立即做出纠正

并予以记录，纠正后的产品应重新进行验证。

4.2.3品管部负责进货原料不合格品《退货单》的传递；行销部负责交付后不合格品的《成品退货报批单》的传递；生产部负责生产过程中不合格品《饲料异常处理联络单》的传递，向职责中规定的部门申请评审。

4.2.4评审部门接到不合格单后，部门经理组织有关技术人员依据相关文件和技术标准进行评审，给出评审结论。

4.2.5评审结论应详细描述产品的处理理由和方法，填写评审决定，签字齐全。评审结论有回机、报废、让步接收、退货。

4.2.6对各类不合格品评审决定，责任部门必须积极组织实施。

4.2.7对不合格的评审、处置发生争议时，由总经理组织裁决。

4.2.8评审结论为让步接收的所有不合格评审单，必须经相关部门经理签字，检验员据此开具让步接收放行单，作为产品流转及结算的依据。

4.2.9评审结论为回机的产品，生产部依据评审结论组织回机，品管部复检。若符合要求，由品管部确认为合格品；若不合格应通知生产部重新回机。

4.2.10财务结算必须以《原料收货报告》单为依据。

4.2.11评审结论为报废的产品，执行《代用发货票使用办法》。

4.2.12对于已交付给顾客的产品，若发现不合格时，行销部应及时将顾客的要求和意见反馈给品管部，并记录顾客要求的处理方法。负责与顾客协商处理的方法，满足顾客正当要求，必要时由品管部、行销部及相关责任部门现场分析原因，采取相应的纠正措施。

4.2.13对于交付后发现的不合格品，均应由责任部门制订书面的纠正和改进措施。品管部负责跟踪和验证。

4.2.14不合格品评审和处置文件、报告、记录应按《记录控制程序》的规定进行保存。

5.0 相关文件

《记录控制程序》

《饲料产品监视和测量控制程序》

《原料购用接收标准》

《企业标准》

《复膜袋质量标准及验收方法》

《编织袋质量标准及验收方法》

《饲料标签验收方法》

《化验方法》

《代用发货票使用方法》

6.0 相关记录

01《退货单》

02《原料温度检测表》

03《品保员巡视日报》

04《仓群检测报表》

05《复合编织袋验收报告》

06《编织袋验收报告》

07《饲料标签验收报告》

08《制粒机质量控制报表》

09《饲料料异常处理联络单》

10《回制单》

11《原料进货品质报告》

12《成品接收登记表》

13《水分分析报告》

14《蛋白质分析报告》

15《钙质磷质灰分分析报告》16《盐含量分析报告》

17《脂肪分析报告》

18《成品退货报批单》