差旅费用报销审批单(模板)

费用报销单表格模板

费用报销单表格模板1 / 3费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人费用报销单报销部门：用途年金月额（元）日附件共张备注部部门门会经计理签审合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

应退余款：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单表格模板2 / 3借款审批单年月日附件共张借钱部门借款人借钱事由借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审查注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。

出纳复核借钱人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审查出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地址天数机票费车船费市内住宿费出差其余小计月日交通费补贴合计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补贴元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单费用报销单表格模板3 / 3年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT 借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话部门会计后签批部门经理审查签字。

福建农林大学出差审批单【模板】

**大学出差审批单
**大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。

2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。

附件2：
**大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4： **大学出差报销有关情况说明表出差人员所在单位（部门）盖章：
附件5：
自备车办理公务活动报销清单现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。

不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。

审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。

）。

差旅费用报销审批单模板

XXXX差旅费用报销单
报销部门：出差人：出发时间出发地点到达时间到达地点交通工具报销日期：2018年月出差事由：交通金额住宿费市内交通费补助其他合计部门负责人批准签字：日期: 财务审核签字：日期: 财务负责人批准签字：日期: 公司负责人批准签字：日期: 附单据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门：出差人：出发时间出发地点到达时间到达地点交通工具报销日期：2018年月出差事由：交通金额住宿费市内交通费补助其他备注日
小计申请人签字：日期: 合计部门负责人批准签字：日期: 财务审核签字：日期: 财务负责人批准签字：日期: 公司负责人批准签字：日期: 附单据

差旅报销单模板

差旅报销单模板报销单编号：_______________报销日期：_______________报销人：_______________报销项目：项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________项目名称：_______________ 费用：_______________ 报销金额：_______________报销总金额：_______________差旅报销单使用说明：1. 报销人需要填写报销单编号、报销日期和报销人信息。

2. 报销项目栏可根据实际情况增加或删除，每个项目需要填写项目名称、费用和报销金额。

3. 报销总金额栏需要汇总所有报销项目的金额，方便核对和审批。

4. 报销单需要报销人签字确认后提交给财务部门，财务部门会进行核对并办理报销手续。

注意事项：1. 报销项目必须符合公司差旅政策的规定，超出政策范围的费用将不予报销。

费用报销审批单

Байду номын сангаас
项目负责人：
北方民族大学费用报销审批单（差旅费除外）
年报销部门：序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校领导：费用名称办公用品、文具邮费电话费书、资料费市内交通费印刷费维修费部门负责人：报销人：金额单据张数月日单位：元费用名称实验材料用品招待费金额单据张数报销事由：序号 8 9 10 11 12 13 14 合计（小写）￥合计（大写）经办人：联系电话：
北方民族大学费用报销审批单（差旅费除外）
年报销部门：序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校领导：费用名称办公用品、文具邮费电话费书、资料费市内交通费印刷费维修费部门负责人：报销人：金额单据张数月日单位：元费用名称实验材料用品招待费金额单据张数报销事由：序号 8 9 10 11 12 13 14 合计（小写）￥合计（大写）项目负责人：经办人：联系电话：

费用报销单

费用报销审批单
报销部门：费用名称：金额(元)：原借款：经办人：会计：备注： 1、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。填表说明： 2、属差旅费报销时，需附经审批的出差申请表。 3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表 4、各业务部门每月不得超预算的70%，由部门负责人签批据实报销，年底按票据通报。日期用途：大写：应退：部门审核：出纳：财务主管审核：领款人：
ห้องสมุดไป่ตู้
费用报销审批单
报销部门：费用名称：金额(元)：原借款：经办人：会计：备注： 1、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。填表说明： 2、属差旅费报销时，需附经审批的出差申请表。 3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表 4、各业务部门每月不得超预算的70%，由部门负责人签批据实报销，年底按票据通报。日期用途：大写：应退：部门审核：出纳：财务主管审核：领款人：

费用报销单、差旅费报销单、借款单模板

合计金额 (大写）
此笔费用已借款金额（小写）
退回金额（小写）
补领金额（小写）
□本笔费用整体合理 - □报销签字流程已完成
□附件未发现明显异常领款人：
装订线附件：张部门负责人：综合管理部：
会计（稽核）：
财务部负责人：分管领导：
公司总经理：出纳：
报销部门
收款方名称
费用所属部门
开户银行
合同号
账号
合同总金额
累计已付款
支付方式费用名称
□现金 □银行转帐
□
费用报销单
2020年 6月 1日
报销人：
□本笔费用符合规定
□票据合法、合规
□冲帐
□见附件 □票据完整
□已纳入资金预算
金额
□附件能够支持本笔费用
□本笔费用真实
合计金额（小写）

公务开支模板(各类审批单、报销单)

公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。

说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。

差旅费报销单-费用单据模板

差旅费报销单
姓名
职别
出差事由
日期
起止地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门：填报日期：年月日

费用报销单

部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（四）车辆费用报销单
编号：
填表日期：年月日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年月日～年月日
车型
项目
张数
金额
（单据粘贴处）
合计财务审批
部门主管审批
金额（大写）财务复核
部门审核
经办人
报销人
（五）通信费用报销单
编号：
部
门
通信工具类别
费用（合计）
费用明细
总经理（签字）
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计部门审核
经办人
报销人
（七）人事动态费用明细表
编号：
编制人数
本月
男
人数
女
合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数
男
新进
女合计
新进率
人事动态
离职
男女合计
离职率
男
调动率
女
合计
预计劳保受益
公司负担部分个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
累计结余
元
人事费用总计（100%）
收支比率
元%
每人平均人事
（八）部门费用报销明细表
编号：
填表日期：年月日
序号报销时间报销人员所属部门费用类别入额（元）出额（元）余额（元）备注
001

费用报销单模板

审批
开户行
拾万仟佰角分
财务审核
（小写）￥总经理审
批
单
Байду номын сангаас
餐费金额
其他
类别
金额
备注
附
件
共
张
（小写）
￥：
总经理审批：
姓名
起日
时间
地点
差旅费报销单
所属部门
止日
交通费
时间
地点
类别
金额
年月日
出差事由
住宿费
餐费
天数
金额
天数
小计金额部门经理审批：
（大写）拾万仟佰拾元角分
财务审核：
费用报销单
年月日
姓名
所属部门
附
事由
件
金额（大写）拾万仟佰（小写）￥
共
部门经理拾审批
元
角分财务审核
总经理审批
领款人：
出纳：
张
借款审批单
借款人
借款事由
借款日期收款人账
号借款金额（大写）部门经理拾元
审批领款人：
所属部门
还款日期开户行
拾万仟佰角分
财务审核
日期
支付方式
（小写）￥总经理审
批出纳：
申请人付款事由支付方式
付款申请单
所属部门
日期
收款方名称
收款方账号
付款金额（大写）部门经理拾元

费用报销审批单模板

所属部门：至
天数 2.00 1.00 2.00 1.00
住宿费用￥600.00 ￥550.00 ￥600.00 ￥150.00
各项费用小计报销合计（大写）
总经理/主管领导：
￥2,400.00 6.00 ￥1,900.00 贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
会计：
公司差旅费报销单
填表日期：工作职务：出差天数：
原预借金额
￥20,000.00
实际退/补金额出纳：
￥8,476.00 部门主管：
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥30.00
￥20.00
￥80.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥100.00 ￥2,680.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥1,010.00 ￥686.00 ￥780.00 ￥16,000.00 ￥4,100.00 ￥1,600.00 ￥28,476.00
集团公司差由:
出发月日时地点月
票据明细：
员工编号：出差起止时
间：
抵达
城际交通费用
日时地点人数交通工具车船机费用
成都 3 火车￥1,000.00
广州 1 打车￥200.00
上海 3 火车￥1,000.00
广州 1 打车￥200.00
目的地费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用
合计
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥380.00

财务报销表格

三、财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日报销人职务职称同行人出差事由出差目的地出差期间200 年月日至月日，共计天序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日报销人期间200 年月日至月日序号事由办事日期目的地市交费备注1 200 年月日2 200 年月日3 200 年月日4 200 年月日5 200 年月日6 200 年月日7 200 年月日8 200 年月日9 200 年月日10 200 年月日合计大写万仟佰拾元角分经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日序号姓名职务职称提供劳务内容劳务报酬12345678910合计大写万仟佰拾元角分经费来源备注部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日序号姓名职称讲授课程年级专业班级时数标准金额签名123456789101112合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日部门福利项目序号姓名金额签名序号姓名金额签名1 132 143 154 165 176 187 198 209 2110 2211 2312 24小计小计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日部门招待时间招待事由客人单位主要客人主要陪同人员招待地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日加班事由加班期间200 年月日至月日序号姓名加班日数补助标准补助金额签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日津贴项目发放期间200 年月至月序号姓名月数津贴标准金额签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日勤工助学内容期间200 年月日至月日序号姓名学院（系）年级专业班级日数标准金额签名12345678910合计大写仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源学生助学基金部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日序号姓名学院（系）年级专业班级补助金额补助原因签名123456789101112合计大写仟佰拾元角分经费来源学生助学基金备注部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日部门驾驶员车牌号报销月份200 年月序号报销项目金额票据张数备注1 油费2 过路停车费3 维修费4 保险费5 年检费6 行车补助费7 通讯补助费89 其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日借款部门借款人借款事由借款用途借款金额用款种类“√”现金现金支票转账支票大写万仟佰拾元角分经费来源报销时限200 年月日前部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日借款部门借款人借款用途借款金额报销金额万仟佰拾元角分，¥：还款金额万仟佰拾元角分，¥：凭证号出纳备注（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日工作内容工资支付期间200 年月日至月日，共月天序号姓名月数月工资标准应发数扣款实发数签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日部门学报编辑部期次200 年第期序号作者论文题目单价元/千字字数（千字）金额领款人签字12345678910本页小计第页合计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见主管院领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日序号费用项目金额票据张数备注1 办公费2 印刷费3 邮电费4 交通费5 差旅费6 劳务费7 招待费8 维修费9 培训费10 专用材料费11 办公设备购置费12 专用设备购置费13 图书购置费12 课时费13 岗位津贴14 奖金15 节日慰问费16 科研补助费17 误餐费18 加班费19 其他合计合计万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日付款次序款项类型付款时间合同金额付款金额累计付款累计付款比率备注第一次付款第二次付款第三次付款第四次付款合计合计万仟佰拾元角分经费来源基建财务科长审核意见主管基建处长审核意见后勤处长审核意见审计处长审核意见主管基建校长审批意见主管财务校长审批意见计财处处长审批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年月日序号摘要及用途金额经办人验收或证明人12345678910合计大写万仟佰拾元角分不能取得交易所的原因签署意见部门领导计财处长学校领导（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日预算外项目名称事由简述序号预算支出内容摘要单价数量预算金额备注1234合计大写万仟佰拾元角分经费来源审批依据审批金额审批时间签署意见部门领导计财处长学校领导注：若预算外项目所需经费在5—10万元，应另外提交书面报告，说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。

差旅餐费报销审批单(党费、基层党建工作经费专用)

附件1
中国海洋大学差旅餐费报销审批单
（党费、基层党建工作经费专用）
单位名称（公章）：
出行时间
年月日时
-年月日时
出行人数
人
出行事由
出行及用餐
人员名单
用餐具体情况
用餐时段
供餐单位
用餐费用
月日(早/午/晚）餐
月日(早/午/晚）餐
月日(早/午/晚）餐
费用合计
大写）负责人
审批意见
签字：
年月日
注：1.使用党费、基层党建工作经费支出的餐费，须为各级党组织外出开展党员活动，就餐时间无法回到学校或家中、必须在活动地点就餐时的辅助开支。
2．用餐标准每餐人均不超过40元，且每天人均不超过100元，超标部分自行负担；在青岛市内开展活动每天最多报销一餐。
3.报销餐费须提供供餐单位开具的正规发票，发票抬头为“中国海洋大学”，发票上须体现人数和餐费总额。