2017最新版检验检测机构内部审核示例
(完整版)RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表),推荐文档
2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）要求。
审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的所有相关内容。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年X月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。
组长：****组员：****、******、*****、*****、*****。
计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格）**** ***各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制：日期：2018年***月 ***日审批：期：2018年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
RBT214-2017检验检测机构通用要求最新内审检查表
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企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任”。
3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为机构承担起相应的法律责任。
4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。
检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。
机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。
明确管理、技术运作、支持服务的职责及组织部门。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，无违规现象（含信用等级等行业规定）。
条款号评审内容检查对象责任部门检查结果备注符合不符合不适用担社会责任。
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料一、前言本文档为RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料，包括内审程序和检查表。
该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内部审计工作。
本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量，确保检验检测过程的公正性和可靠性。
二、内审程序1.确定内审范围和目标；2.编制内审计划和检查表；3.实施内审活动并收集证据；4.分析和评价内审结果；5.编制内审报告并提出改进建议；6.进行内审跟踪和复核。
三、检查表1.实验室设施及环境管理检查表2.人员管理检查表3.检测仪器设备管理检查表4.样品管理检查表5.文档管理检查表6.质量管理体系文件检查表四、简要注释1.内审范围和目标：包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。
2.内审计划和检查表：制定内部审核计划和检查清单；制定任务分配和具体内审计划时间表；制定内审的指导方针和标准.3.内审活动证据的收集：检查深入到相关文件此类的顶层管理文件，或者常见的控制文件是否齐全。
同时也要看相关操作程序文件和记录是否保存完好。
4.分析和评价内审结果：总结各项内审发现的问题；对问题进行评价，包括对问题的影响、可能性等。
5.内审报告和改进建议：编写内审报告、提出改进建议和提高企业管理水平；对不合规的问题进行分类，并列出具体的整改计划和时间表。
6.内审跟踪和复核：跟踪整改，对已整改的问题以及整改措施进行复核。
五、法律名词及注释1.《中华人民共和国质量监督管理条例》：规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。
2.《认证认可监管条例》：规定了认证认可工作的法律制度，加强了对认证认可机构的监管。
3.国家标准GB/T 19001-2016：质量管理体系的要求。
4.国家标准GB/T 16949：汽车工业质量管理体系。
6.钟山区质量监督部门《内审规范文件和程序》，规范了内审的要求和程序。
RBT214-2017检验检测机构通用要求最新内审检查表
2、检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任.
体系文件中应规定“对其出具的检验检测数据、结果负责,并承担相应法律责任”。
3、不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权.
4。4。1
1、检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、数据处理与分析）要求的设备和设施。用于检验检测的设施,应有利于检验检测工作的正常开展。
是否配备了正确进行检验、检测的全部设备，其量程、准确度等是否满足要求。
检验检测的设施是否能保证检验检测工作的正常开展。
2、检验检测机构使用非本机构的设施和设备时，应确保满足本标准要求。
是否制定并实施保密规定或措施,并进行保密教育，有记录可查.
4。2.1
1、检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理.
机构应制定人员管理程序,该管理程序应对机构人员的资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。
2、检验检测机构应与其人员建立劳动、聘用或录用关系。
建立识别出现公正性风险的程序。当识别出公正性风险时，能消除或减少该风险。
4、若检验检测机构所在的组织还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响.实施情况是否满足要求.
5、检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员.
2、应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
是否建立了监督工作程序.是否制定了监督计划，监督的重点尤其是在培人员、新上岗人员、结果不满意的人员或操作关键项目的人员是否进行了监督。
【检验检测机构内部管理评审报告】 最新RBT214 2017检验检测机构资质认定管理体系审核资料
6.3 通过对内审和监督评审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，不符合项目产生的主要原因是对于《 RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》的部分内容理解不到位，检测标准执行力度不够，制定的制度不完善造成。本检验检测机构根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了本检验检测机构体系运行程序。
内部审核
2018年5月25日至26日对本检验检测机构管理体系全部要素、全区域和所有岗位包括检测活动开展了一次内部审核，在本次审核过程中，发现不合格项共3个，主要分布在质量负责人、档案管理员和样品管理员3个岗位，均为一般不符合项，无严重不符合项，对这些不符合项，内审员下发《内审不符合报告》，要求责任部门或岗位分析原因进行整改，内审组成员分别对整改后的情况进行了效果验证，验证结果为符合整改要求，彻底消除了不符合项的因素。
四楼会议室
参加人员
实验室负责人及各部门责任人
管理评审输入
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
管理评审
报告
检验检测机构相关的内外部因素的变化
目标的可行性
政策和程序的适宜性
以往管理评审所采取措施的情况
2017年(含检查表)检验检测机构内审全套资料
2017年 *** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页。
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料（含检查表）
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料（含检查表）2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：。
ISO17025：2017实验室-内部审核程序
1 目的验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求和CNAS-CL01及相关检测领域应用要求，以及管理体系是否有效实施和保持。
2 范围本程序适用于管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。
3 职责3.1 主任负责批准年度审核计划，委派内审员。
3.2 质量负责人制定年度内部审核计划，全面负责内部审核工作，批准内部审核报告。
3.3 内审员负责编制《内部审核检查表》，实施内部审核，参与编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪验证。
3.4 各责任部门负责纠正措施的制定和组织实施。
4 工作程序4.1 内部审核方案4.1.1 内部审核方案策划依据4.1.1.1 检验检测过程或活动的重要性a. 人员的监督和能力监控；b. 场所和环境条件的控制；c. 设备的配备和计量溯源性；d. 标准方法验证和非标准方法确认及方法偏离控制；e. 符合性声明和判定规则的应用；f. 抽样和样品管理；g. 原始记录控制；137h. 内外部质量控制；i. 结果报告审批与发放；j. 检验检测过程控制尤其是新的检验检测过程等。
4.1.1.2 影响检验检测机构的变化a. 相关法律法规、资质认定政策和要求、相关认可准则的变化；b. 客户和供应商的变化；c. 新技术和新方法的出现等；d. 内部组织结构的变化；e. 管理体系及其过程的变化；f. 工作类型和工作量的变化；g. 资源和技术能力的变化等。
4.1.1.3 以往的审核结果a. 以往内部审核或外部评审发现不符合比较多的部门或检验检测过程或活动；b. 重复出现不符合的条款；c. 管理职责落实较差的部门或岗位等。
4.1.1.4 当合同要求或客户需要评价管理体系时。
4.1.1.5 当认可机构安排现场评审或监督评审前。
4.1.2 内部审核准则a. 相关的法律法规；b.《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01、CNAS-CL01应用要求及相关检测领域应用要求；c. 管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；d.检验检测标准、方法、规范和技术文件等。
内部审核检查表(RBT214-2017版)
受审核部门：内审员：审核日期：第 1 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第 2 页共29
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受审核部门：内审员：审核日期：第14 页共29
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受审核部门：内审员：审核日期：第17 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第18 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第19 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第20 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第21 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第22 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第23 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第24 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第25 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第26 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第27 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第28 页共29
受审核部门：内审员：审核日期：第29 页共29。
ISO17025：2017内审检查表-质量负责人
7.10.3
当评价表明不符合工作可能再次发生时，或对实验室的运行与其管理体系的符合性产生怀疑时，实验室是否采取纠正措施？
暂无不符合
符合
要素
条款
检查内容
审核方法和凭证
客观记录
审核结果
8.1.1
实验室是否建立、编制、实施和保持管理体系，该管理体系是否能够支持和证明实验室持续满足本准则要求，并且保证实验室结果的质量？
有程序文件清单，有记录清单，有质量手册。
符合
8.2.5
参与实验室活动的所有人员是否可获得适用其职责的管理体系文件和相关信息？
质量手册和程序文件已经下发到相关人员，并且已经组织过学习。
符合
8.3.1
实验室是否控制与满足本准则要求有关的内部和外部文件？
查文件控制程序
是
符合
8.3.2
实验室是否确保：
查文件清单、外来文件清单
实验室是否有形成文件的过程来接收和评价投诉，并对投诉作出决定？
查客户服务和处理投诉的程序
程序文件名称：客户服务和处理投诉的程序，文件编号：HKPKC-207-19
符合
要素
条款
检查内容
审核方法和凭证
客观记录
审核结果
7.9.2
利益相关方有要求时，是否可获得对投诉处理过程的说明？
在接到投诉后，实验中心是否确认投诉与其负责的实验室活动的相关性，如相关，是否做出处理？
是
符合
除满足第4条款至第7条款的要求，实验室是否按方式A或方式B实施管理体系？
查质量手册确认是方式A还是方式B
质量手册明确定义是方式A
符合
8.1.2
实验室管理体系是否至少包括下列内容：
有文件清单，建立了文件控制程序，左边的相关条款都包含在我们的相关体系范围内。
2017(含检查表)检验检测机构内审全套资料
2017年 *** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017 共页第页内审不符合分布表受控编号：********* 共页第页编制人：编制日期：2017年 11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017 共页第页*******公司内部审核报告******* *******。
2017年新版检测机构内部审核报告及内部审核记录
2017年度内部审核报告
编制：
批准：
日期：
单位名称
单位名称
管理体系内部审核报告
单位名称
2017 年度质量管理内部审核计划表
编号：
关于2017年内部审核工作的通知
各部门：
根据年度内审工作计划要求，本月对质量管理体系进行全要素的内部审核，请各部门予以配合，并做好相关准备。
时间安排：
审核程序及审核进度：参照《2017年度内部审核具体安排》进行。
附件：1、《2017年度内部审核具体安排》
质量管理科
时间
单位名称
内部审核实施安排表
批准人：批准日期：
内部审核首/末次会议签到表
会议记录表
实验室内部审核检查表
编号：《食品检验机构资质认定条件》评审记录审核时间：年月日
末次会议签到表及记录表参照首次会议
单位名称
内部审核不符合项整改记录。
2017检验检测机构内审示例供大家参考
2017年 *** 月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：2017年11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017共页第页*******公司内部审核报告******* *******。
ISO17025-2017版内审检查记录表完整版
电波暗室的屏蔽效能应满足屏蔽室屏蔽效能的要求，并在 1~6 (或18)满足屏蔽效能 > 80？
进行辐射杂散测试时，全电波暗室应按照 1483《无线电设备杂散发射技术要求和测量方法》规定的场地确认方法,与规定全频段的归一化自由空间传输损耗的偏差在±4 范围内？
在电磁兼容检测领域，实验室检测人员是否具有相应的电磁兼容基础理论和专业知识，并且具有相关的实践经验, 其中具有相关领域 3 年以上工作经历的人员不低于50%？检测人员是否经过必要的本专业培训和考核，考核合格后才能上岗？
授权签字人是否具有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力？工作经历按从事本专业检测的时间计算。
辐射骚扰检测应具备开阔试验场和（或）电波暗室？
骚扰功率检测应具备屏蔽室？
辐射抗扰度检测应具备开阔试验场或电波暗室或横电磁波室或带状线等？
传导抗扰度检测应具备屏蔽室或保证环境引入的传导干扰满足相应标准的要求？
a) 对于开阔试验场应满足以下要求：
开阔试验场是否满足 6113.104《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第 1-4 部分 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰》中有关开阔试验场地物理特性、电特性和场地有效性的要求？
开阔试验场是否按 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》附录要求每年测量一次归一化场地衰减，并保证归一化场地衰减满足±4 场地可接受原则？
开阔试验场的最小尺寸是否满足 3 米法测试距离要求。对大型设备，测量场地应满足有关标准对场地的要求？
开阔试验场的气候保护罩、转台和天线升降塔是否符合 6113.104《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第 1-4 部分 无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备 辐射骚扰》 中相关要求？
(完整word)RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表),推荐文档
2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2018年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2018年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2018年X月15日会议记录会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录内审首(末)次会议签到表内审不符合项总结内审不符合分布表内审不符合报告*******公司内部审核报告。
检验检测机构内审记录
检查 结果
备注
4.2.2 4.2.3
检验检测机构的最高管 理者应履行其对管理体系中 的领导作用和承诺：负责管 理体系的建立和有效运行； 确保制定质量方针和质量目 标；确保管理体系要求融入 检验检测的全过程；确保管 理体系所需的资源；确保管 理体系实现其预期结果；满 足相关法律法规要求和客户 要求；提升客户满意度；运 用过程方法建立管理体系和 分析风险、机遇；组织质量 管理体系的管理评审 1.检验检测机构的技术负责 人应具有中级及以上相关专 业技术职称或同等能力，全 面负责技术运作
符合
检验检测机构应有技术负责人全面负责技术运作。技术负责人可以是一人，也可以是多人， 以覆盖检验检测机构不同的技术活动范围。
技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力 胜任所承担的工作
符合
检验检测机构应指定质量负责人，赋予其明确的责任和权力，确保管理体系在任何时候 都能得到实施和保持。
质量负责人应能与检验检测机构决定政策和资源的最高管理者直接接触和沟通。 胜任所承担的工作 检验检测机构应指定关键管理人员（包括最高管理者、技术负责人、质量负责人等）的代 理人，以便其因各种原因不在岗位时，有人员能够代行其有关职责和权力，以确保检验检测机 构的各项工作持续正常地进行。
检验检测机构应对从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意 见和解释等工作的人员，在能力确认的基础上进行授权，建立并保留所有技术人员的档案，应 有相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期。
【关注问题】：人员技术档案中应有个人自然情况登记表、及存档材料目录，以便描述个 人基本情况，防止存档材料丢失
2.应由熟悉检验检测目 的、程序、方法和结果评价 的人员，对检验检测人员包 括实习员工进行监督
2017 检验检测机构准则条款对照内审表含审核方法
2017-检验检测机构准则条款对照内审表含审核方法．内审检查表本表依据国认实〔2016〕 33 号文《检验检测机构资质认定评审准则》要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、 2 和3 在本核查表中省略。
审核日期： 2016 年月日内审员：涉及部门、人员：NQJC/011QR03编号：涉及部检查结论录检查内容记检查条款号门、人员 4 评审要求 4.1 组织 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律查营业执照、工商税务登记、组织机构符合□不符合□地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应代码等证明文件、独立账号、最高管理法律责任。
不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在者授权文件是否齐全有效不适用□法人单位授权。
承担法律责任的承诺4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术组织结构是否完善、组织机构框图是否符合□能清晰反应管理层次和隶属关系管理和行政管理之间的关系。
不符合□岗位设置是否有利于检测活动中责任范不适用□围区分，有无重叠责任不清现象4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守公正性声明内容是否覆盖公正性、独立合□符国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚性、利益关系、外部干扰、人为因素等不符合□不适用□实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
各种影响4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程检测活动和检测以外的活动是否存在利符合□序。
检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当益、从属、财务等关系，影响检测活动不符合□的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数的独立性和公正性不适用□是否有人员任命文件据、结果的真实、客观、准确和可追溯。
若检验检测机构文件中是否授予了人员独立开展工作的所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别并采取措施避免潜在的利益冲突。
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年度内部审核计划
THZJ /J L/19/01
审核
质量体系要素项目
4.1 受审组织单位基本
条件审核
时间4.2
人
员
管
理
4.3
设施
和环
境条
件
4.4
仪器
设备
和标
准物
质
4.5.4
文件
控制
4.5.5
合同
评审
4.5.7
服务和
供应品
采购
4.5.8
纠正
措施
4.5.9
预防
措施
4.5.14
记录
控制
4.5.15
内部
审核
4.5.16
管理
评审
4.5.17
检测
和校
准方
法
4.5.19
抽样
管理
4.5.20
样品
管理
4.5.21
质量
控制
4.5.22
能力
验证
4.5.23
检测
报告
4.5.28
检测
结果
发布
4.5.30
检测
档案
保存
4.5.31
风
险
评
估
和
控
制
2016 年1 月10 综合部综合部检测部检测部管理层综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部检测部检测部检测部检测部检测部检测部检测部综合部综合部管理层
日
管理层综合部管理层管理层检测部检测部
备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。
编制人：上报时间：2016 年01 月05 日批准人：批准时间：2016 年 01 月 05 日
内部审核实施计划
THZJ /J L/19/02
编号：第 1 页共 2 页
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签到表
THZJ / J L/ 02 / 0 4 时间：地点：
内部审核检查表
THZJ /J L/19/03
受审核部门：综合部内审员：审核日期： 2016 年 01 月 10 日编号：20160110。