2017最新版检验检测机构内部审核示例
(完整版)RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表),推荐文档
2018年*** 月内部审核计划
受控编号：****************** 共页第页
审核目的：
本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）要求。
审核范围：
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的所有相关内容。
审核依据：
《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年X月21号至23号
审核组成员：本次评审组共有***人组成。
组长：****
组员：****、******、*****、*****、*****。
计划安排
实施项目及要点计划时间负责人协助人
内部审核策划准备
（制定计划、编制表格）**** ***各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员
跟踪审核验证********各内审组成员
开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人
编制：
日期：2018年***月 ***日审批：
期：2018年 ***月***日
内部审核实施计划表
新版检验检测机构管理评审报告【范本模板】
2017年×××××××××
管理评审报告
根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议.
本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计精品文档,超值下载
划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。
一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性.
二、评审依据:
1）《实验室资质认定评审准则》
2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。
三、评审包括下列内容：
a) 以往管理评审所采取措施的情况；
b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
c）客户满意度、投诉和相关方的反馈；
d) 质量目标实现程度；
e) 政策和程序的适用性；
f) 管理和监督人员的报告;
g）内外部审核的结果；
h）纠正措施和预防措施;
i）检验检测机构间比对或能力验证的结果;
j) 工作量和工作类型的变化；
k）资源的充分性；
l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
m）改进建议；
n) 其他相关因素,如质量控制活动、员工培训。
四、评审方法：会议讨论形式
五、评审参加人员:见管理评审会议签到表。
六、评审过程:
××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时××要求参会人员,对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性,质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。
最新检验检测机构全套内审检查表
2. 在人员职责中明确了质量负责人在质量管理体 系运行过程中所享有质量策划和质量管理的职责 和权力。□
-5-
审核 结果
符 合√ 不符合□ 不适用□
符 合□ 不符合□ 不适用√
4.2.11
检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职 称或者同等能力，并经考核合格。以下情况可视为同等能 力：
a) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 上；
检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验 检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人 员，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确 认并持证上岗。
审组长：
内审员：
内审时间：
准则 条款
检验检测机构资质认定评审准则条款内容
业务办
1. 实验室制定了《人员培训程序》和培训计 划，明确了目标；□ 2. 培训计划与实验室的实际工作相适应；□ 3. 由质量负责人对培训的全程进行监督。□ 4. 有培训记录
4.3.4
检验检测机构应对影响检验检测质量的区域的进入和使 用加以控制，可根据其特定情况确定控制的范围。应将不相 容活动的相邻区域进行有效隔离，采取措施以防止交叉污 染。应采取措施确保实验室的良好内务，必要时应建立和保 持相关的程序。
具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施 4.4
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)
RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料
一、前言
本文档为RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料，包括内
审程序和检查表。该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内
部审计工作。本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量，确保检验检测过程的公正性和可靠性。
二、内审程序
1.确定内审范围和目标；
2.编制内审计划和检查表；
3.实施内审活动并收集证据；
4.分析和评价内审结果；
5.编制内审报告并提出改进建议；
6.进行内审跟踪和复核。
三、检查表
1.实验室设施及环境管理检查表
2.人员管理检查表
3.检测仪器设备管理检查表
4.样品管理检查表
5.文档管理检查表
6.质量管理体系文件检查表
四、简要注释
1.内审范围和目标：包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。
2.内审计划和检查表：制定内部审核计划和检查清单；制定任
务分配和具体内审计划时间表；制定内审的指导方针和标准.
3.内审活动证据的收集：检查深入到相关文件此类的顶层管理
文件，或者常见的控制文件是否齐全。同时也要看相关操作程序文
件和记录是否保存完好。
4.分析和评价内审结果：总结各项内审发现的问题；对问题进
行评价，包括对问题的影响、可能性等。
5.内审报告和改进建议：编写内审报告、提出改进建议和提高
企业管理水平；对不合规的问题进行分类，并列出具体的整改计划
和时间表。
6.内审跟踪和复核：跟踪整改，对已整改的问题以及整改措施
进行复核。
五、法律名词及注释
1.《中华人民共和国质量监督管理条例》：规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。
检验检测机构内部审核实际操作
内部审核的记录B
12.1内审检查表管理层 12.2内审检查表科室A 12.3内审检查表科室B 13.各内审小组及内审员总结 14.内审总结会记录 15.末次会签到表 16.末次会议议程 17.末次会议记录 18.内审中存在问题汇总 19.不符合报告 20.内审报告（含不符合项分布表） 21.内审报告发放记录 22.不符合项的整改验证，纠正措施实施 23.年度内审工作总结
的依据。
3.审核方案D
内审员的评价
评价方法
目标
对记录的评 对审核员背景的验证 审
反馈
提供关于审核员表现的信息
面谈
观察 测试 审核后的评 审
评价个人行为和沟通技巧， 验证信息，测试知识，获得 更多信息
评价个人行为以及运用知识 和技能的能力
评价个人行为、知识和技能 及其应用
提供有关审核员的审核活动 期间的表现信息，识别优势 和不足
训，个人学习，辅导，参加会议、研讨、 论坛等
3.审核方案F
审核方案实施过程中活动： 1.向与审核活动有关的各部门及有关人员沟通审核方案 2.协调并安排审核日期以及其他与内审审核方案有关的
活动 3.建立对内审员能力进行评价和促使其能力保持和改进
的管理程序并与以实施 4.确保对审核组的合理选择 5.向审核组提供审核必需的资源(工作文件\表格\办公条
和过程（某次监督审核）
检验检测机构内部审核检查表 完整版
内部审核检查表编制人：
HZBJC/GL 2206-2016
内部审核检查表
审核日期：共页
条款审核内容检查内容检查记录涉及部门
检查结论
符
合
不
符
合
基
本
符
合
不
适
用
4 评审要求
4.1 组织
4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明
文件
证明文件齐全有效
4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的
实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，
并承担相应法律责任。法人证明文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检
验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相
关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用
原则，恪守职业道德，承担社会责任。公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益
关系、外部干扰、人为因素等各种影响
有公正性声明
4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中
的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。组织结构是否完善
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属
关系
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，
有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活
动开展
4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应
识别潜在的利益冲突。检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从
属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正
性
RBT214-2017 内审要素检查表(通用要求)
故障处理
设备出现故障或者异常时，检验检测机构应采取相应措施，如停止使用、隔离或加贴停用标签、标记，直至修复并通过检定、校准或核查表明能正常工作为止。应核查这些缺陷或偏离对以前检验检测结果的影响。
4.4.6
标准物质
检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序。标准物质应尽可能溯源到国际单位制(SI) 单位或有证标准物质。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查。
4.2.5
检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
4.2.6
检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的教育和培训目标，明确培训需求 和实施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应。
4.5.11
记录控制
检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保每一项检验检测活动技术记录的信息充分，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。
4.5.12
内部审核
检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本标准的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。内审员须经过培训，具备相应资格。若资源允许，内审员应独立于被审核的活动。检 验检测机构应：
工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017内部审核程序
1. 目的
验证本公司体系是否符合质量管理体系和ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL52：2014《CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求》、CNAS-CL44：2015《检测和校准实验室能力认可准则在建设工程检测领域的应用说明》、《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，发现和解决问题，确保质量管理体系得到有效运行和持续改进。
2. 范围本程序适用于质量管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核活动。
3. 职责
3.1质量负责人：负责批准年度内部审核计划及内审实施计划；负责组织协调内部审核工作，依据日程表和管理层的需要组织策划，任命审核组长，委派内审员；负责指导和监督本程序的持续有效运行。
3.2 审核组长：负责制定年度内审计划，并报质量负责人批准；负责制定审核实施计划，组织实施内审工作，编制内审报告，组织对纠正措施实施的验证。
3.3内审员：负责编制内审检查表；有效的执行内审实施计划；记录审核发现。
3.4岗位责任人：负责不符合工作预防/纠正措施的制定和执行。
4. 程序
4.1 内部审核的策划
4.1.1 内审组长每年年初制定年度内部审核计划，由质量负责人批准。
4.1.2 可根据实际情况采用滚动式审核或定期集中审核的方法，内部审核周期每年至少进行一次。一般情况每年年底进行，当出现下列情况时，可增加内审频次：
（1）出现质量事故或客户对某一环节连续投诉；
（2）内部审核连续出现质量问题；
（3）实验室组织机构、人员、技术、设施发生较大变化；
内部审核检查表(RBT214-2017版)
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检验检测机构内部审核和管理评审(PPT46页)
审核结论
结论： 运行是否符合管理体系和准则的要求 管理体系是否有效实施和保持 改进管理体系的建议和措施
七、跟踪审核
跟踪审核是内审的延伸，是审核过程的检查 和处置。跟踪审核主要是对受审方采取的纠 正/纠正措施进行评审、验证，并对纠正结果 进行判断和记录的一系列审核活动的总称。
内部审核，以验证管理体系的有效实施。 审核方案可包括对管理体系文件审核的安排 审核方案可以年度审核计划的形式输出
内审策划应注意的问题
每次内审的特定目标不同 --- 根据管理层的需求策划和组织内审 --- 依据有关过程的重要性、对检验检测机构
产生影响的变化和以往的审核结果 明确每次内审的主题和目标——有针对性地
跟踪审核的目的和范围 跟踪审核的实施 跟踪审核的内容 跟踪审核报告
管理评审
评审 ：对客体实现所规定目标的适宜性、充分性或有 效性的确定
管理评审：最高管理者根据质量方针和质量目标对质量 管理体系的适宜性、充分性有效性和效率进行定期的系 统评价
效率：得到的结果与所使用的资源之间的关系 有效性：完成策划的活动并得到策划结果的程度 定期监视和评价质量管理体系的计划的执行情况及其绩
《检验检测机构资质认定评审准则》
检验检测机构应建立和保持管理体系内部审 核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系 和本准则的要求，管理体系是否得到有效的实 施和保持。 内部审核通常每年一次，由质量负责人策划 内审并制定审核方案。 内审员须经过培训，具备相应资格，内审员 应独立于被审核的活动。
检验检测机构内审报告
检验检测机构内审报告
一、内审目的
本次内审的主要目的是评估检验检测机构的管理体系运行效果，确保检测活动的准确性和可靠性，提高服务质量，以及满足相关法
规和标准的要求。
二、内审范围与依据
本次内审的范围包括检验检测机构的各个部门，以及所有的检
测活动和相关的管理活动。内审的依据包括ISO/IEC 17025:2017
《检测和校准实验室能力通用要求》、GB/T 27025-2008《检测和
校准实验室能力的通用要求》等相关法规和标准。
三、内审过程
内审过程主要包括以下几个步骤：
1. 编制内审计划：根据内审目的和范围，制定内审计划，明确内审组成员、内审时间、内审地点等。
2. 准备内审文件：收集和整理内审所需的文件，包括实验室的管理体系文件、检测活动文件等。
3. 进行内审：内审组按照内审计划和内审文件，对检验检测机构的各个部门和检测活动进行现场审核。
4. 编制内审报告：内审组根据内审结果，编制内审报告，包括内审发现、不符合项、改进建议等。
5. 内审报告的批准和分发：内审报告需要经过实验室管理层批准，并分发给相关部门和人员。
四、内审发现
通过内审，发现检验检测机构在管理体系运行、检测活动实施等方面存在以下主要问题：
1. 管理体系文件不够完善，部分文件内容不适用或不符合实际
检测活动需求。
2. 部分检测人员对管理体系文件和检测标准理解不够深入，影
响检测活动的实施效果。
3. 设备维护和校准不够及时，可能影响检测结果的准确性和可
靠性。
4. 实验室环境条件部分不符合相关标准要求，如温度、湿度等。
5. 客户服务方面存在不足，如响应时间、沟通效果等。
关于检验检测机构的内部审核报告
关于检验检测机构的内部审核报告
1. 报告概要
本报告是针对XX检验检测机构进行的内部审核工作，旨在确
保机构的运作符合相关标准和要求。本次审核是在2023年进行的，由内部审核小组负责执行。本报告包含了审核的目的、范围、过程、发现的问题以及改进建议。
2. 审核目的和范围
本次内部审核的目的是评估检验检测机构的运作是否符合
ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力通用要求》及其他相
关政策和程序要求。审核范围包括机构的组织结构、管理体系、实
验室设备、检测过程、人员培训等方面。
3. 审核过程
内部审核过程分为以下几个步骤：
1. 组成内部审核小组：由具有相关经验和能力的员工组成，确
保审核的客观性和公正性。
2. 制定审核计划：根据审核目的和范围，制定详细的审核计划，包括审核的时间、地点、内容和方法等。
3. 实施审核：按照审核计划进行，通过查阅文件、现场查看、
人员访谈等方式收集信息。
4. 分析审核发现：对收集到的信息进行分析，找出存在的问题
和不足。
5. 撰写审核报告：汇总审核发现，提出改进建议，形成内部审
核报告。
4. 审核发现
本次审核发现了一些需要改进的地方，主要包括以下几点：
1. 管理体系不够完善：部分文件和记录不完整，缺乏有效的跟
踪和监督机制。
2. 实验室设备管理不足：部分设备的使用记录不完整，维护和
校准不够及时。
3. 人员培训不足：部分员工对相关标准和操作规程不够熟悉，需要加强培训。
4. 检测过程不够规范：部分检测过程未严格按照相关标准和程序进行，存在一定的风险。
5. 改进建议
针对审核发现的问题，提出以下改进建议：
检验检测机构内审示例供大家参考
2017年 *** 月内部审核计划
受控编号：****************** 共*页第*页
内部审核实施计划表
受控编号：********* 共2页第1页
********质量检测有限公司
*****（****）第****号
实验室各科室：
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日
审核组：组长：****
审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：
关于检验检测机构的内部审核报告
关于检验检测机构的内部审核报告
1. 引言
本文档是一份关于检验检测机构内部审核的报告。通过对机构内部运作进行审核，旨在确保机构的工作符合相关法规和标准，提高检验检测结果的可靠性和准确性。
2. 审核目标与方法
2.1 审核目标
本次内部审核的目标是评估检验检测机构的内部运作情况，包括组织结构、人员配备、设备仪器、检测方法和质量管理体系等方面。
2.2 审核方法
内部审核采用了以下方法：
- 文件审核：对机构的文件和记录进行审核，包括质量手册、程序文件、报告记录等。
- 现场检查：对机构的实际工作场所进行实地检查，包括设备仪器的运行情况、人员的操作规范等。
- 面谈与访谈：与机构管理人员和工作人员进行交流，了解他
们对机构内部运作的认识和经验。
3. 审核结果
3.1 组织结构
- 机构的组织结构合理，各部门职责明确，有利于工作的协调
与沟通。
3.2 人员配备
- 机构的人员配备符合相关要求，具备相应的专业知识和技能。
- 人员培训计划和记录的管理较为完善，确保人员能够不断提
升自身能力。
3.3 设备仪器
- 机构的设备仪器齐全，并经过定期维护和校准，确保其运行
的准确性和可靠性。
3.4 检测方法
- 机构采用的检测方法符合相关标准和规范，能够满足客户需
求和法规要求。
3.5 质量管理体系
- 机构的质量管理体系建立较为完善，包括文件控制、内部审核、不符合品管理等环节。
- 质量管理体系的运行有效，能够保证检验检测结果的可靠性
和准确性。
4. 审核结论
根据对检验检测机构内部运作的审核，结论如下：
- 机构的组织结构合理，各部门职责明确，有利于工作的协调
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年度内部审核计划
THZJ /J L/19/01
审核
质量体系要素项目
4.1 受审组织单位基本
条件审核
时间4.2
人
员
管
理
4.3
设施
和环
境条
件
4.4
仪器
设备
和标
准物
质
4.5.4
文件
控制
4.5.5
合同
评审
4.5.7
服务和
供应品
采购
4.5.8
纠正
措施
4.5.9
预防
措施
4.5.14
记录
控制
4.5.15
内部
审核
4.5.16
管理
评审
4.5.17
检测
和校
准方
法
4.5.19
抽样
管理
4.5.20
样品
管理
4.5.21
质量
控制
4.5.22
能力
验证
4.5.23
检测
报告
4.5.28
检测
结果
发布
4.5.30
检测
档案
保存
4.5.31
风
险
评
估
和
控
制
2016 年1 月10 综合部综合部检测部检测部管理层综合部综合部综合部综合部综合部综合部综合部检测部检测部检测部检测部检测部检测部检测部综合部综合部管理层
日
管理层综合部管理层管理层检测部检测部
备注此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。
编制人：上报时间：2016 年01 月05 日批准人：批准时间：2016 年 01 月 05 日
内部审核实施计划
THZJ /J L/19/02
编号：第 1 页共 2 页
内部审核实施计划
THZJ /J L/19/02
编号：第 2 页共 2 页
签到表
THZJ / J L/ 02 / 0 4 时间：地点：
内部审核检查表
THZJ /J L/19/03
受审核部门：综合部内审员：审核日期： 2016 年 01 月 10 日编号：20160110