体系内部审核程序

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内部体系审核程序

有效性与符合性。

4. 9不合格类型的判定：
4. 9. 1严重不合格（重缺失）用“ A”表示：
4. 9. 1. 1环境/质量体系不符合标准要求；
4. 9. 1. 2普遍性的轻微不合格或区域性严重不合格；
4. 9. 1. 3出现严重后果，如重大质量事故等。

4. 9. 2轻微不合格（轻缺失）用“ B'表示：
4. 9. 2. 1孤立的人为因素；
4. 9. 2. 2偶尔发生，但没有造成不良后果的问题；
4. 9. 2. 3对环境/质量体系不能产生足够影响的问题。

4. 10本作业程序所产生的记录资料，除非另行规定，则依《品质记录管理程序》作业5相关文件
《品质记录管理程序》
6附件
6.1审核通知书QP-020-01-A
6.2 查检表QP-020-02-A
6.3内部体系审核不符合项报告单QP-020-03-A
6.4 审核报告QP-020-04-A。

内部体系审核管理程序

1、目的
验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效性。

2、范围
适用于本公司范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。

3、定义
3.1内部审核：是指企业内部系统化及独立性的核查，核查各项质量管理活动的结果与初期策划是否一致，以测量质量体系和质量方针、目标有效的管理方法。

4、职责
4.1 管理者代表：负责年度管质量管理体系审核计划的审批；负责审核小组的组建和考评；指导计划实施。

4.2集团质量管理部门：负责组织年度管理体系审核工作，并督促体系整改和验证。

4.3各子公司：根据年度管理体系审核计划，开展本单位审核工作，对内审中发现的不符合项采取纠正预防措施并实施，并对不符合项所采取的纠正预防措施进行效果验证。

4.4：审核组（员）：根据审核计划实施客观、公正的审核并验证不合格项的关闭。

5、流程图
6、工作要点简述
7、支持性文件
7.1 QP0401《文件和记录控制程序》
7.2 QP0501《管理评审程序》
7.3 QP0803《持续改进管理程序》
7.4 QP0804《纠正预防措施控制程序》
8、记录
9、程序变更记录。

GJB9001C内部审核程序

1目的验证公司内部质量活动是否符合要求，为保证质量管理体系有效运行及不断完善提供依据。

2适用范围适用于公司内部质量管理体系运行情况的审核。

3 职责3.1 管理者代表选定审核组长及审核员，并审批内部体系审核计划。

3.2 审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。

3.3 受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。

3.4 品质部负责内部审核资料的保存。

4 程序4.1 审核计划4.1.1 年度内审：每年12月份，由品质部负责制定“年度内审计划”，经管理者代表批准后发放。

4.1.2 年度内审计划的内容：a)审核的目的、范围和依据b)受审核部门及审核时间（月份）4.1.3 计划的制定应考虑：拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往的审核结果，每年至少覆盖所有部门、过程一次以上。

4.1.4 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核a)法律法规及其他外部要求变化b)相关方（顾客、供方、所有者、员工、社会等）的要求c)发生重大的质量事故d)质量管理体系大幅度变更（如：组织结构，质量方针、目标，产品、设备重大变动等）4.2 审核前的准备：4.2.1 审核组的组成：a)审核人员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。

b)审核人员必须与被审核部门无直接责任关系。

c)管理者代表指定具有较强独立工作能力的审核人员任审核组长。

4.2.2 在审核前，由审核组长召开一次审核小组会议，明确“审核实施计划”并进行任务分工。

4.2.3 “审核实施计划”的内容：a)审核的目的、范围和依据；b)审核组成员（明确审核组长及分组）；c)审核时间及日程安排；d)受审核部门及审核内容。

4.2.4 审核组应该至少提前一周将“审核实施计划”发放至各受审部门。

4.2.5 受审核部门接到计划后应安排陪同人员并做好准备工作，如对审核日期及内容有异议，需在计划发放后3日内与审核组协商另行安排。

内部质量管理体系审核的流程

内部质量管理体系审核的流程第一步：确定审核目的和范围在开始审核之前，需要明确审核的目的和范围。

目的是指要达到什么样的目标，范围是指审核的具体内容和涉及的部门或过程。

第二步：编制审核计划审核计划包括审核的时间安排、参与审核的人员和相关资源的分配等。

计划要充分考虑到公司的运营情况和审核的需求，确保审核能够有效地进行。

第三步：准备审核文件审核文件包括质量管理手册、程序文件、工作指导书、记录等。

审核人员需要对这些文件进行仔细研究和理解，以便在审核中能够准确评估质量管理体系的运行情况。

第四步：进行现场审核现场审核是指在实际操作环境中对质量管理体系进行评估和验证。

审核人员会与各部门的工作人员进行面谈，了解他们对质量管理体系的理解和应用，并在工作现场观察运行情况。

第五步：整理审核结果审核人员需要将审核过程中收集到的信息进行整理和分析。

他们会根据审核标准和要求，评估质量管理体系的有效性和符合性，并记录问题和改进的建议。

第六步：编写审核报告审核报告是对审核结果的总结和总体评价。

它包括对质量管理体系的强项、问题和改进建议的描述，以及对审核人员执行审核过程的评价。

第七步：进行管理审查管理审查是对审核报告进行审查和批准的过程。

质量管理团队会根据审核报告的内容，评估质量管理体系的改进需求，并制定相应的行动计划。

第八步：跟进改进措施跟进改进措施是确保审核的可行性和有效性的关键步骤。

公司需要制定具体的措施和时间表，跟踪和监督这些改进措施的实施情况，并进行效果评估。

第九步：定期复审定期复审是每一段时间内对质量管理体系进行再次评估的过程。

它旨在确认质量管理体系的持续改进和有效运行，并做出相应的调整和改进。

内部质量管理体系审核是一个非常重要的过程，它能够帮助公司发现问题、改进质量管理体系、提高产品和服务的质量，进而增强公司在市场竞争中的竞争力。

因此，公司需要重视内部质量管理体系审核，并不断完善和优化审核流程，以确保其有效性和可持续性。

体系审核流程

体系审核流程体系审核是指对组织内部管理体系的规范性、合规性、有效性进行评价和审查的过程。

体系审核流程是确保组织管理体系运行有效的重要环节，下面将介绍体系审核的一般流程。

一、确定审核范围和目标。

在进行体系审核之前，首先需要确定审核的范围和目标。

确定审核范围是指明确要审核的管理体系范围，包括哪些部门、流程和文件；确定审核目标是指明确审核的目的和预期结果，包括审核的重点和关注的问题。

二、制定审核计划。

制定审核计划是指根据审核范围和目标，确定审核的时间、地点、审核人员、审核方法和审核程序等内容。

审核计划需要充分考虑被审核方的实际情况和需求，确保审核过程能够顺利进行。

三、实施审核。

在实施审核阶段，审核人员需要按照审核计划和程序，对被审核方的管理体系进行实地检查和文件审查。

在审核过程中，需要充分与被审核方沟通，了解其管理体系的运行情况和存在的问题，确保审核的全面性和客观性。

四、整理审核结果。

在审核结束后，审核人员需要整理审核结果，包括审核发现的问题、建议的改进措施和审核意见等内容。

整理审核结果需要客观公正，确保审核结果的准确性和可靠性。

五、编写审核报告。

根据整理的审核结果，审核人员需要编写审核报告，向被审核方提供审核结论和建议的改进措施。

审核报告需要清晰明了，确保被审核方能够理解和接受审核结果。

六、跟踪和验证。

审核报告完成后，需要跟踪和验证被审核方的改进措施和整改效果。

跟踪和验证是确保审核结果得到有效落实的重要环节，需要及时跟进和反馈整改情况。

七、总结和改进。

体系审核流程结束后，需要对审核过程和结果进行总结和评估，包括审核的优点和不足，以及改进的建议和措施。

总结和改进是体系审核的持续改进环节，需要不断完善和提高审核流程的效率和效果。

综上所述，体系审核流程是一个系统性的过程，需要严格按照程序和要求进行。

只有通过科学规范的审核流程，才能有效评价和改进组织的管理体系，确保其持续运行和不断提升。

希望本文介绍的体系审核流程能够对您有所帮助，谢谢阅读！。

ISO9001质量管理体系内部审核操作流程

ISO9001质量管理体系内部审核操作流程ISO9001质量管理体系内部审核操作流程是组织对其质量管理体系的一次自我评估和审核，以确保其有效性和符合ISO9001的要求。

以下是一个包含1200字以上的ISO9001质量管理体系内部审核操作流程。

一、准备阶段1.确定内部审核的目标和范围，确定需要审核的过程和部门。

2.选派审核组长，负责组织和协调内部审核活动。

3.编制内部审核计划，确定审核时间表和人员安排。

4.确定内部审核的程序和方法，包括审核的形式（文件审核、现场审核等）。

5.分配审核员，培训审核员，确保他们了解内部审核的要求和方法。

6.收集和准备内部审核所需的文件和信息，例如质量手册、程序文件、工作指导书、工作记录等。

二、执行阶段1.召开内部审核启动会，向参与审核的人员和被审核单位介绍内部审核的目的、流程和要求。

2.进行文件审核，审查质量手册、程序文件等是否符合ISO9001的要求，是否有效实施。

3.进行现场审核，根据内部审核计划，分别进入各被审核单位进行现场审核。

4.进行审核，按照审核计划和程序，对被审核单位的各个过程进行审核。

包括对工作指导书的执行情况、工作记录的填写完整性和准确性等进行审核。

5.记录审核发现，审核员应准确、完整地记录审核发现的问题、不符合项和建议，并确保记录可以追溯到具体的现场或文件。

6.对审核发现进行分类和整理，将问题和不符合项按照重要性和紧急性进行分类，并整理成内部审核报告。

三、整改阶段1.将内部审核报告发送给被审核单位，并协助其整理、分类审核发现，并提出整改计划。

2.负责跟踪整改计划的执行情况，确保整改措施的有效性和时效性。

3.对整改措施的执行情况进行复核，并确认问题和不符合项是否得到了合理的解决。

4.根据整改情况评估被审核单位的纠正措施的有效性和效果。

四、报告阶段1.汇总内部审核报告和整改情况，编制内部审核结论报告。

2.将内部审核结论报告提供给被审核单位和管理层，对审核结果和整改措施进行说明。

质量管理体系内部审核

质量管理体系内部审核在现代企业管理中，质量管理体系内部审核发挥着重要作用。

内部审核是指组织内部对质量管理体系进行系统性评价和检查的过程，其主要目的是发现风险和问题，并最终改进质量管理体系。

下面将从内部审核的定义、目的、程序等方面进行论述，以便更好地理解和应用内部审核。

一、内部审核的定义内部审核是在质量管理体系内部进行的一项评估活动，通过开展系统性的评价、检查和审查，以确认质量管理体系是否合规，是否有效，并提供改进建议和机会。

二、内部审核的目的1. 发现问题和风险：内部审核的主要目的是发现质量管理体系中的问题和风险。

通过对质量管理体系的评价和检查，可以发现潜在的问题和风险，及时采取措施进行改进和预防。

2. 确认合规性：内部审核还可以确认质量管理体系是否符合相关法律法规、标准和要求。

通过对质量管理体系的审查和评估，可以确定其是否符合相关要求，以便及时采取措施进行整改和改进。

3. 提供改进建议和机会：内部审核还可以提供改进建议和机会。

通过对质量管理体系的评价和检查，可以提供改进建议和机会，以促进质量管理体系的不断改进和发展。

三、内部审核的程序1. 确定审核目标和范围：内部审核必须首先确定审核的目标和范围。

通过明确定义目标和范围，可以确保内部审核的准确性和有效性。

2. 制定审核计划：内部审核必须制定详细的审核计划。

审核计划包括审核的时间、地点、审核人员等方面的安排。

通过制定详细的审核计划，可以确保内部审核的顺利进行。

3. 开展审核准备：在内部审核开始之前，需要进行一些准备工作。

这包括收集和整理相关文件资料，准备审核检查表和工具等。

通过充分的准备工作，可以确保内部审核的顺利进行。

4. 进行内部审核：内部审核的核心是对质量管理体系的评价和检查。

通过对质量管理体系的全面评价和检查，可以发现问题和风险，并提供改进建议和机会。

5. 编写审核报告：内部审核结束后，需要编写审核报告。

审核报告包括对质量管理体系的评价和检查结果，问题和风险的发现，以及改进建议和机会等。

管理体系内部审核的一般流程

管理体系内部审核的一般流程内部审核是指组织对其管理体系的有效性和合规性进行自我评估的过程。

它可以帮助组织发现问题并采取纠正措施，以确保其管理体系的有效性和连续改进。

一般来说，内部审核的流程可以分为以下几个步骤：1.确定内部审核的范围和目标：首先，组织需要确定内部审核的范围，即哪些方面的管理体系将会被审核。

同时，明确内部审核的目标，例如发现问题、改进流程等。

2.编制内部审核计划：制定内部审核计划是确保审核程序顺利进行的重要步骤。

根据内部审核的范围和目标，确定内部审核的时间表、内部审核小组成员、审核的标准和程序等。

a)准备阶段：审核资料收集：收集相关文件资料和记录，包括文件、记录、程序文件等。

制定审核计划：确定哪些流程和文件需要被审核，并安排审核日程表。

选择审核人员：确定内部审核小组，这些人员应该具备相关的技能和知识。

b)实施阶段：根据审查计划，内部审核小组对组织的相关流程、活动和文件进行检查。

进行实地考察：审核小组会到实地考察相关的流程和操作，并记录所发现的问题。

收集证据：审核小组会收集相关证据，以评估组织的管理体系的有效性。

提出意见和建议：审核小组会根据收集到的证据提出意见和建议，例如改进措施等。

4.编写审核报告和行动计划：审核小组根据实施阶段收集到的证据和意见，编写审核报告，并提出改进建议和行动计划。

5.管理行动计划和改进措施：组织需要根据审核报告中提出的改进建议和行动计划，制定相应的措施，并跟踪和管理改进的实施。

6.进行管理评审：组织需要定期进行管理评审，以评估改进措施的有效性，并对管理体系进行持续改进。

总之，内部审核是一个持续改进的过程，通过对组织管理体系的自我评估，帮助组织识别问题并采取纠正措施，以提高管理效能。

内部审核的流程可以帮助组织确保其管理体系符合相关要求，并持续改进以适应不断变化的环境。

内部质量管理体系审核的流程

内部质量管理体系审核的流程
一、背景介绍
内部质量管理体系审核是指组织内部进行质量管理体系的内部审核，通过对质量管理体系的评审和评估，确保组织按照既定的质量管理体系要求进行运作。

本文档将详细介绍内部质量管理体系审核的流程。

二、内部质量管理体系审核流程
内部质量管理体系审核流程包括以下几个步骤：
1.起草审核计划
1.1 确定审核周期和频率
1.2 确定审核团队成员
1.3 制定审核范围和目标
1.4 制定审核计划和时间表
2.准备审核程序和材料
2.1 确认审核程序和要求
2.2 收集相关审核材料
2.3 审核材料的整理和准备
3.进行审核
3.1 对审核对象进行准备
3.2 进行审核过程和记录
3.3 确认审核发现并记录
4.分析和评估审核结果
4.1 对审核结果进行整理和分析
4.2 根据审核结果评估，并制定改进措施
4.3 提出合理建议和意见
5.提出审核报告和执行建议
5.1 编写审核报告
5.2 提出改进建议和执行计划
5.3 与相关部门进行讨论和确认
6.监督和跟踪执行
6.1 监督改进措施的执行情况
6.2 跟踪改进效果并进行评估
6.3 定期进行内部质量管理体系审核
三、附件
1.本文档所涉及的附件清单：
四、法律名词及注释
1.质量管理体系：指组织为实现产品和服务质量要求而建立、实施和维护的一系列相互关联的活动、责任、政策、程序、流程和资源。

五、全文结束。

内部体系审核管理控制程序

内部体系审核管理控制程序1、目的：通过制定合适的内部审核计划，验证公司内部体系是否符合客户要求、质量、环境管理体系要求及法规要求，为保证体系有效运行及不断得到完善提供依据并对公司体系的符合性及有效性进行定期审查。

2、范围：本程序适用于公司内部质量、环境管理体系的审核。

3、职责:3.1、管理者代表及质量、环境负责人共同参与管理体系审核之策划。

3.2、管理者代表：审核组长的指派、审核不符合项跟踪结果的确认及审核报告的审批。

3.3、审核组长:指派审核员组成审核组,编制年度审核计划及审核实施计划,编制审核报告。

3.4、内审员:实施内部管理体系审核及审核不符合项的跟踪。

3.5、各部门:协助审核组完成审核任务及本部门不符合项的改善。

4、定义：无5、作业内容:5.1、每年年底ISO办根据公司管理体系运行状况,制订《年度内审计划》报告管理者代表审核,总经理批准后予以实施,每年至少进行1次内部体系审核,对体系涉及的部门每年至少审核一次,并且每两次内审之间时间间隔不得超过12个月。

必要时,可适时进行。

5.2、内审员应经过培训并考试合格,具有内审员的资格证书。

5.3、在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a、法律、法规及其它外部要求变更；b、相关方的要求；c、发生重大品质、环境事故；d、管理体系大幅度变更。

（注：年度内审计划外的审核由质量、环境体系负责人及管理者代表临时组织。

）5.4、审核准备:5.4.1、管理者代表指派经过培训并考试合格、具备内审员资格的人员作为公司内部体系审核小组。

5.4.2、审核组长指定审核员组成审核组,审核阶段的工作均由审核组长全权负责。

5.4.3、审核组长根据审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，进而编制《内审实施计划》，报管理者代表审批后实施，审核实施计划的内容包括但不限于：审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组成员及审核分工等。

5.4.4、审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系。

内部审核管理程序

TY-YLGD-(P)A-13 内部审核管理程序1 目的为了检查压力管道质量管理体系实施效果，及时发现问题，明确原因,以便采取纠正措施，使质量体系持续有效运行，公司规定对质量管理体系进行内部审核。

2 范围适用于本公司压力管道安装质量管理体系内部审核。

3 职责3.1 管理者代表负责质量管理体系内部审核，任命审核组长。

3.2 审核组长负责质量管理体系内部审核的全过程。

4 工作程序4.1 管理者代表为内部审核的负责人，并任命审核组长，委派审核员，内部审核员必须经过培训并取得相应资格，与被审核的质量活动无关。

4.2 经理办公室负责编制并组织实施公司年度质量审核计划，审核组长负责组织内部质量审核，并对审核全过程进行控制，审核员参加质量审核，检查、指导受审核部门质量体系的运行。

4.3 内部审核的范围和频次4.3.1 内部审核的范围包括公司压力管道安装质量管理体系的全部要求及其覆盖的工程/产品、作业场所和人员。

一般情况下，内部审核每年进行1~2次，且时间间隔不超过12个月。

体系运行初期以及体系发生重大变更后应适当增加审核的频次。

4.4 审核组长负责每次审核的具体工作，内部审核前，审核组长编制内审计划，报管理者代表审批后提前一周下发。

召开审核组准备会议，对审核进行分工，明确审核的要求。

审核员根据审核的任务和要求熟悉有关文件，编制检查表，报审核组长审定。

4.5 审核员按照检查表逐项进行审核，主要通过与受审核方主要负责人及有关人员交谈、查阅文件和记录、观察工作或作业情况、检查工程/产品实体质量等方式验证压力管道质量管理体系过程及结果的有效性，并对获取的信息、证据做好审核记录表，识别改进的机会，提出改进的建议。

4.6 审核结果评价现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，汇总整理审核记录，确定不合格项，做出审核结论。

审核员负责编写不合格报告表，不合格事实应经受审核方负责人确认。

4.7 审核报告4.7.1 审核组长负责起草审核报告，审核报告主要内容：a.审核目的、范围、准则、审核组成员；b.审核过程综述；c.审核结论及改进建议。

质量管理体系内部质量审核程序

质量管理体系内部质量审核程序一、概述质量管理体系内部质量审核是保证组织内部质量管理体系有效运行的重要环节。

本程序旨在规范内部质量审核的流程和要求，确保审核活动的有效性和可追溯性，促进组织的持续改进。

二、审核范围内部质量审核适用于本组织的质量管理体系，包括质量方针及目标的制定与实施、工作程序的执行、质量记录的管理等。

三、审核目的1. 确认质量管理体系的合规性，与相关法规、标准和合同要求的一致性；2. 评估质量管理体系的有效性和有效目标的实现情况；3. 发现和纠正质量管理体系中存在的问题和不符合项；4. 提供改进质量管理体系的建议和意见。

四、审核程序1. 审核计划制定：根据质量管理体系的规模和复杂程度，制定年度内部质量审核计划，并明确审核的范围、目标、时间和审核人员。

2. 审核准备：审核团队对待审核部门或区域进行充分的准备工作，包括收集并熟悉相关文件和记录、编制审核检查清单等。

3. 审核实施：（1）由审核小组根据审核计划逐一对各个部门或区域进行实地审核；（2）按照审核检查清单，开展审核活动，包括文件审查、现场观察、员工访谈等；（3）发现问题或不符合项时，记录相关事实及依据。

4. 审核报告和总结：（1）审核小组根据审核结果，编写审核报告，包括审核范围、发现的问题和不符合项等；（2）向被审核部门或区域提供审核报告，并要求其进行整改；（3）审核小组根据多次审核的结果，总结质量管理体系的运行情况和改进建议，形成总结报告。

五、审核要求1. 审核时应遵守相关法规、标准和组织的规章制度。

2. 审核人员应具备一定的专业知识和审核技能，并保持独立、客观、公正的原则。

3. 审核过程中发现的问题和不符合项应及时记录，并按照纠正和预防措施的要求进行处理和追踪。

4. 被审核部门或区域应积极配合审核工作的实施，并及时整改发现的问题和不符合项。

5. 内部质量审核应定期进行评审和改进，以确保持续性和有效性。

六、记录管理所有的审核记录、报告、总结等应进行严格的管理，包括妥善保存、分类归档和保密。

ISO20000：2018程序文件-内部审核程序

ISO20000：2018程序文件-内部审核程序ISO20000：2018 程序文件内部审核程序一、目的本程序的目的在于通过定期和不定期的内部审核，评估组织的信息技术服务管理体系（ITSM）是否符合 ISO20000：2018 标准的要求以及组织自身制定的相关政策、程序和流程，以发现潜在的问题和不足之处，采取纠正措施，持续改进 ITSM 的有效性和效率，确保为客户提供高质量的信息技术服务。

二、适用范围本程序适用于组织内部对 ITSM 体系的审核活动，包括但不限于服务管理的策划、交付、关系、解决、控制、发布等过程。

三、职责分工1、审核组长负责制定审核计划，包括审核的范围、时间、人员安排等。

领导审核小组开展审核工作，协调审核过程中的各种问题。

编写审核报告，向管理层汇报审核结果。

2、审核员按照审核计划和审核检查表，收集审核证据，记录审核发现。

对审核发现进行客观、公正的评价，提出合理的改进建议。

3、受审核部门配合审核员的工作，提供必要的资料和支持。

对审核中发现的问题，制定并实施纠正措施。

4、管理层批准审核计划和审核报告。

为审核工作提供必要的资源支持。

督促受审核部门及时采取纠正措施，跟踪改进效果。

四、审核原则1、客观性审核员应基于客观事实进行评价，避免主观臆断和偏见。

2、独立性审核员应独立于被审核的部门和活动，以确保审核结果的公正性。

3、系统性审核应覆盖 ITSM 体系的所有过程和要素，形成一个完整的审核体系。

4、保密性审核过程中涉及的敏感信息应予以保密，不得泄露给无关人员。

五、审核计划1、审核组长应根据组织的业务特点、规模、风险等因素，制定年度审核计划，明确审核的频次、范围和时间安排。

2、审核计划应提前通知受审核部门，以便其做好准备工作。

3、如有特殊情况，可根据管理层的要求或组织的重大变化，适时调整审核计划。

六、审核准备1、审核组长应根据审核计划，组建审核小组，审核小组成员应具备相关的审核知识和技能，并经过培训和授权。

管理体系内部审核的一般流程

管理体系内部审核的一般流程管理体系内部审核是指组织对自身管理体系进行定期审核的过程，其目的是评估该体系的有效性、合规性和持续改进的能力。

在进行内部审核时，需要遵循一定的流程，以确保审核的全面性和客观性。

下面是一般的管理体系内部审核流程：1.确定审核计划：在开始内部审核之前，审核团队需要与组织内相关部门和人员进行沟通，确定审核的范围、时间和目标，制定详细的审核计划。

2.准备审核材料：审核团队需要事先准备相关的审核文件和资料，包括管理体系文件、程序和记录等。

3.进行评审：审核团队开始对管理体系进行评审，按照事先制定的审核计划和程序进行审核。

评审可以包括文件评审、实地考察和访谈等方法。

4.收集证据：在评审的过程中，审核团队需要收集相关的证据，以评估管理体系是否符合要求。

证据可以来自文件和记录，也可以来自现场观察和访谈。

5.识别不符合项：在评审的过程中，如果发现管理体系存在与要求不符的问题或不符合项，审核团队需要识别并记录下来。

不符合项可以包括与法规法规要求不符、流程不完善、记录不完整等。

6.编写审核报告：在评审结束后，审核团队需要编写审核报告，其中包括评价管理体系的有效性和合规性，记录发现的不符合项和建议的改进措施等。

审核报告应该客观、全面地反映出评审的结果。

7.提出改进措施：审核报告中应该包含针对不符合项的改进措施建议，以帮助组织改进和提升管理体系的效果和效能。

这些措施可以包括流程改进、培训提升、文件修订等。

8.进行跟踪：审核团队应该对提出的不符合项和改进措施进行跟踪，确保组织采取有效的措施进行改进和纠正。

跟踪可以通过随后的内部审核或定期的评估来完成。

9.总结和反思：审核团队应该对整个审核过程进行总结和反思，评估审核的有效性和改进的机会。

根据反思的结果，可以进一步优化和完善内部审核的流程。

总的来说，管理体系内部审核的流程可以分为确定审核计划、准备审核材料、进行评审、收集证据、识别不符合项、编写审核报告、提出改进措施、进行跟踪以及总结和反思等步骤。

内部审核程序

内部审核程序1 目的为有效实施内部审核活动，实现全面验证质量体系及其运行情况符合性的工作目标，应采取措施对内部审核活动的整个实施过程予以控制。

2 适用范围适用于质量体系内部审核活动的计划、实施、验证和评价的控制。

3 职责3.1 质量负责人全面负责内部审核工作，组织制定、审批和实施内部审核计划，批准审核报告。

3.2 内审组长负责制定内部审核计划、组织审核、编写内部审核报告。

3.3 内审员参与内部审核计划制定，实施内部审核，出具不符合报告，对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证。

3.4 相关部门负责制定纠正措施和预防措施，并组织实施。

3.5 质量管理部门协助质量负责人组织内部审核，将审核全部材料整理汇总后归档。

4 工作程序4.1 内部审核频次审核方式为质量体系全过程审核（集中式）和质量要素审核（针对式）两种。

内部审核的周期通常为1年。

在出现如下情况之一时，可随时增加内部审核频次：（1）发生严重不符合或投诉涉及检测工作质量时（2）组织机构发生重大变化时（3）最高管理层认为需要时（4）其他需要增加内部审核的情况4.2 内部审核计划4.2.1 内部审核计划应覆盖质量体系的全部要素和检测涉及的检测场所（含相对固定场所，如自动检测站点）。

4.2.2 内部审核计划应明确审核目的、依据、审核范围、审核对象和审核时间，包括要素、场所、部门、人员和上一次检测任务内部审核中发现的不符合项等内容，特别关注同类检测任务中曾经发现的不符合项。

4.2.3 内审员应尽可能独立于被审核的工作，保证客观、公正。

4.3 内审员条件（1）有从事环境检测工作和质量管理活动的经验。

（2）具有实事求是的工作作风和认真负责的工作态度，具有准确的判断能力和分析能力，能客观地观察现状并做出评价。

（3）经过内部审核培训，熟悉质量体系要求，具有内部审核必需的知识和技能。

（4）经过任命。

4.4 内部审核前准备4.4.1 内审组长，制定内部审核检查表，明确内审员分工和工作进度等。

质量管理体系文件：内部审核程序

内部审核程序1目的通过公司内部对质量管理体系进行审核，以验证和评价质量活动和有关结果是否符合质量体系文件要求及这些要求是否有效地实施并达到预期的目标，确保体系持续有效地运行并为体系的改进完善提供依据，特制定并执行本程序。

2 范围本程序适用于公司建立的质量体系覆盖范围产品和区域的内部体系审核活动的全过程。

3 职责3.1质量审核室隶属公司总经理直接领导，管理者代表代管，办事机构由行政部代管并向总经理和管理者代表报告审核工作。

3.2管理者代表负责组织内部质量管理体系审核活动，批准内部质量管理体系审核计划、任命审核组长、并指派审核员、批准审核报告，监督纠正措施的实施。

3.3 行政部负责内部质量管理体系审核计划编制和内部审核的管理工作；负责对有关部门为消除质量管理体系的不符合项所采取的原因分析和纠正措施及其实施过程的跟踪、检查、验证归零工作。

3.4 审核组长全权负责审核阶段的工作，对审核过程进行控制，提交审核报告。

3.5 审核员在审核组长领导下，负责编制分工范围内的检查表，完成分工范围内的审核任务，收集证据，开具不符合项报告，报告审核结果。

3.6 各相关部门按审核计划要求配合审核组工作，提供资料接受审核，针对不符合项制定并实施相应的纠正措施。

4 管理程序4.1 内部审核方案策划4.1.1 公司内部质量管理体系审核分为：4.1.1.1例行审核，即每间隔12个月至少进行一次覆盖所有部门（或过程）的审核。

4.1.1.2 追加审核当有下列情况时，可临时决定开展内部质量管理体系审核：a) 组织机构、管理体系发生重大变化时；b) 出现重大质量事故或连续出现顾客投诉时；c) 法律、法规及其他外部要求变更；d) 在质量管理体系认证证书到期换证前。

4.1.2 内审计划编制每年由行政部根据公司本年度质量管理体系运行的实际情况，及以往审核的结果，对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、方法，编制年度《内部质量体系审核实施计划》。