最新版三体系全套内审记录
内审检查记录三体系
内审检查记录三体系1. 引言内审是企业进行自我评估和持续改良的重要手段之一。
内审检查记录是对企业管理体系的审核过程进行全面记录和评估的文档。
本文档旨在记录对企业三个管理体系〔质量管理体系、环境管理体系、职业健康平安管理体系〕的内审检查记录。
2. 质量管理体系2.1 检查主题本次内审主要围绕质量管理体系的以下方面展开检查： - 质量方针和目标的制定与落实情况 - 质量手册和程序文件的有效性和合规性 - 过程控制和流程改良的实施情况 - 客户投诉处理和问题解决的效果评估2.2 检查结果•质量方针和目标制定的全面性和明确性得到肯定•质量手册和程序文件的修订和审查工作存在一些不标准的地方，建议进行修订•过程控制和流程改良方面存在的问题需加以改良•客户投诉处理机制和问题解决的效果较好，但仍需持续改良3. 环境管理体系3.1 检查主题本次内审主要围绕环境管理体系的以下方面展开检查： - 环境政策和目标的制定与落实情况 - 环境风险评估和控制的实施情况 - 废物管理和资源利用情况的检查 - 环境监测和报告的有效性评估3.2 检查结果•环境政策和目标制定得到充分认可和执行•环境风险评估和控制实施情况良好，但仍存在一定的改良空间•废物管理和资源利用方面取得了一定成效，但仍需加强改良•环境监测和报告方面存在问题，建议增加监测频率和改良监测方法4. 职业健康平安管理体系4.1 检查主题本次内审主要围绕职业健康平安管理体系的以下方面展开检查： - 职业健康平安政策和目标的制定与落实情况 - 风险评估和控制措施的实施情况 - 员工培训和意识提升的效果评估 - 事故报告和应急预案的有效性评估4.2 检查结果•职业健康平安政策和目标得到有效传达和贯彻•风险评估和控制措施实施情况良好，但仍有改良的空间•员工培训和意识提升方面存在一定问题，建议加强培训和沟通•事故报告和应急预案需要进一步完善和改良5. 总结与建议本次内审检查记录对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系进行了全面的评估和记录。
最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录(带记录)
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15
内审检查记录三体系
内审检查记录三体系
编号：JL-21-02
编号：JL-21-02
编号：JL-21-02
编号：JL-21-02
注：评价结论：“1”符合、“2”基本符合或有口头通知不符合、“3”不符合
内审检查表
编号：JL-21-02
内审检查表编号：JL-21-02
内审检查表编号：JL-21-02
内审检查表编号：JL-21-02
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内审检查表
编号：
JL-21-02
内审检查表编号：JL-21-02
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内审检查表
编号：JL-21-02
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内审检查表编号：JL-21-02。
最新版三体系[全套]内审记录讲解学习
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最新版三体系[全套]内审记录2017 年度内部审核计划R-53 №：01编制/日期：周N军2016.1.5审批/日期：李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO：仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢7仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢8仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢9仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢10仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢12仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢13仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢14仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢15仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢16仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢18仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢19仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢22仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢24被审核部门：销售部时间：2017-2-27 编号：R-55仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢25仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢26仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢28仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢29仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢30仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢31内审组长：周N军内审员：李R 林仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢35仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢36仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢37被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢38仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢39精品资料内审组长：周N军内审员：李R林精品资料内审组长：周N军内审员：李R 林精品资料精品资料精品资料内审组长：周N军内审员：李R 林内审检查表被审核部门：生产部时间：2017-2-27 编号：R-55仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢44精品资料仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢45精品资料仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢46精品资料仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢48仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢49仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢50。
三体系内审检查表_2
内部沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3沟通、参与和协商
1、协商和交流的记录
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
5.6
管理评审
4.6
管理评审
4.6
管理评审
1、管理评审的实施情况
2、管理评审的内容是否充分
1、查管理评审计划，查看计划内容；
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1、产品实现的过程中原材料及环境的控制
2、产品实现的过程中安全及风险的控制
1、查原、辅材料采购申请，原材料技术定额、消耗统计报表、考核情况、用能设备的管理及巡检情况记录、三废排放记录、可回收利用物品的处置；
2、查环境治理设备（设施）运行记录、设备检修、设备维护记录；查相关方的管理情况；
3、查安环部：对公司特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
4、劳人部：1、查教育、培训、技能和经历记录；2、查各级管理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。
6.3
基础设施
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
资源、职责、责任和权限
1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施？
3、使用适宜的设备
4、获得和使用监视和测量设备
1、查工艺指标的完成情况及原因分析？
1、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录，指标有无超标？
2.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；
3.生产部：查是否按规定编制年、月度生产计划？是否修改？如何和车间进行沟通？查生产工艺管理情况，查生产事故管理。
整理完全版三体系全部资料内审文本记录
EMS:4.14,.24.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
B
行政部
OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.6
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.1 812).2
B
13:00-15:00
采购部
QMS5.3,5.2,7.4,8.4,9.1.3
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 810.2
B
财务部
EMS 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
1、审核目的：a、重要性；b、为认证审核作准备；
2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所
3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周N军简要介绍审核防用的方法和程序；
五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容；
六、强调审核原则及阐明一些重要问题；
OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.64.5.3
EMS:4.2 6.1.2 6.2 8.10.2
B
16:00-17:00
审核组会议
27
8:00-12:00
生产部（车 间）
QM 53, 62, 7.13,7.1.4, 7.4 851,852,854, 855,856OHSMS:4.3.1 4.3
4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
(完整版)三体系(全条款)内部审核
◆与顾客进行沟通的
方式是什么？
◆是否有部门向顾客
提供产品信息，处理
顾客的询问、订单？
◆是否对顾客的投诉进行处理？
◆是否按程序文件规定实施标书、合同订单评审； ◆评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？
◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？ ◆产品要求生产生变更时，是否由授权人员执行修订工作? ◆修订时是否按有关规定进行了评审，并通知了有关部门? ◆修订记录是否完整。
4.2.4 记录控制
4。5。4 记录控制
4。5。4记录和记录管理
1、记录的管理 2、记录的保存
1、查《记录一览表》,查记录填写、编号、标识、销毁，现场查看记录的保存。
5.1管理承诺 5.5。1职责和权限
4.4.1 资源、作用、职责和权限
4.4。1
资源、作用、
职责和权限
1、检查组织内部有关职责、权限如何传达到位
6.2.2能力、意识和培训
4.4。2
能力、培训和意识
4.4。2
能力、培训和意识
1、各类人员能力要求 2、培训计划、实施、评价、记录。
1、查看各岗位人员的能力要求,查看《部门培训计划》、实施、记录表; 2、查新员工、在岗人员、转岗人员、待岗及特殊岗位人员的培训，日常安全教育及年度安全培训情况；
3、查特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
2、查环保事故调查的记录； 3、查重大危险源应急预案、应急演练记录、预案可行性评估，对演练中出现的问题是否采取了措施；
5、现场查看消防器材、防护器材和设施的配备;检查记录； 6、安全环保/行政部:查 公司级应急预案、应急演练，查对公司事故的处理、
事故调查报告、记录、不符合项、跟踪验证记录。
三体系+50430内审检查表-工程部
施工项目有关的要求的包括：顾客规定的要求，如：质量要求、价格、交期等，包括交付和交付后活动的要求（质量保证条款；合同义务：使用培训、维修服务；附加服务：最终处理）；
适用于施工项目的法律法规要求、组织认为必要的任何附加要求：付款时间
4、如何预防环境污染并实施控制？问，查记录。
是否基于风险的思维？
是否促进在组内使用基于风险的思维？
建立部门环境因素清单。有记录。
查重要环境因素清单。
识别充分、合理。
按综合部要求。
推动在公司内部基于风险的思维。
在各个层次和过程管理中基于风险的思维。
Y
E/S:6.1.4
策划的措施是否与业务活动过程相融合？
顾客沟通的方式、内容有以下几种：通过本公司广告、目录宣传册、展销会等传递工程信息，并通过定期不定期到意向客户拜访，提供企业介绍，宣传企业的信息，包括组织的规模，工程质量标准、服务承诺等。
通过电话、传真、邮件等，能够积极处理合同执行过程中的问题，包括对其修改，并对顾客的问询进行回复和处理。
收集顾客的各种质量投诉和意见反馈，并通过顾客满意度调查等方式进行，与客户沟通保持良好的沟通方式，对顾客的投诉进行及时的处理。无严重的质量投诉。
4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？
5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？
E/S:组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？产品设计开发的输出的有关信息中是否包括生产周期每一阶段的环境要求？采购过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、最终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
新版三体系+50430内审资料(含检查表)
XXXXXXX安装有限公司内审材料(QMS/EMS/OHSMS)2020年4月XXXXXXX安装有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核通知各部门：为了检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度第一次质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：组长：A XXX组员：B XXX C XXX二、审核时间：2020年4月1日—2日特此通知XXXXXXX安装有限公司2020年3月25日附：内部审核实施计划XXXXXXX安装有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划第3页共58页审核安排：第4页共58页第5页共58页编制：XXX 审批：XXX第6页共58页附：会议签到表附：会议签到表内审首/末次会议签到表JL-BGS-009 时间：2020年4月1内审首/末次会议签到表JL-BGS-009 时间：2020年4月2不符合项报告XXXXXXX安装有限公司QMS/EMS/OHSMS内部审核报告编制：XXX 审批：XXX2020年4月4日第14页共58页第15页共58页第16页共58页第17页共58页第18页共58页第19页共58页第20页共58页第21页共58页第22页共58页第23页共58页第24页共58页续表第25页共58页第26页共58页第27页共58页第28页共58页第29页共58页第30页共58页第31页共58页第32页共58页第33页共58页第34页共58页第35页共58页续表第36页共58页第37页共58页第38页共58页第39页共58页第40页共58页第41页共58页第42页共58页第43页共58页第44页共58页第45页共58页Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
最新版本三体系内审检查表
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员未体系的有效性做出贡献；
-持续改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
5.1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：
-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；
Q：1、公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。
2、应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？
E/O:1、有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？
Q：1、最高管理者是否制定、实施和保持质量方针？
2、在考虑质量方针是否考虑如下内容：
-基于组织使命，愿景，指导原则及核心价值观建立的战略方向；
-组织成功所需的改进程度及类型；
-期望或渴望达到的顾客满意度；
-利益相关方的需求和期望；
-达成预计结果所需资源；
-利益相关方的潜在贡献。
E/O:1、查看管理方针的内容是否规定环境保护、履行合规义务、持续改进？
-体系要求融入组织业务过程；
-促进使用过程方法和居于风险的思维；
-确保体系所需资源的可用性；
-沟通管理体系的重要性和有效性；
-确保体系实现预期效果；
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
-推动改进；
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用
E/O：最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
8、在策划和实施管理体系变更时保持完整性。
三体系+50430内审检查表-综合部
是否促进在组内使用基于风险的思维？
建立部门环境因素清单。有记录。
查重要环境因素清单。
识别充分、合理。
按综合部要求。
推动在公司内部基于风险的思维。
在各个层次和过程管理中基于风险的思维。
Y
E/S:6.1.3
E/S:与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？
潜在事件、事故是否遗漏？预防手段如何保持？应急程序是否有验证？如火灾、报警、灭火整个过程是否按规定去做？
制定了火灾应急预案、触电应急预案等。并通过应急演练验证了应急预案的可行性，员工提高了对突发事件的应对能力。
Y
Q:8.4
QJ:7.2、8.2、9.2
1、公司是否识别由外部提供的过程、产品和服务？ 2、公司是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控？
识别了外部知识主要有环保标准、法律法规及其他要求、政府公文等。综合部定期组织公司各部门学习以上知识，便所需时快速、准确分享。
确定了知识获取的途径，主要有网络、会议等，并及时在网络查询最新的产品标准、法律法规及其他要求、政府公文等，并更新公司的知识。
Y
Q/E/S:7.2
QJ:5.2、5.3
1、是否对从事影响质量活动的部门、层次、岗位人员进行了识别，对各类人员所需的教育、培训、技能和经验提出了要求？
公司对各部门的指标进行了考核，经过数据统计均已完成了既定目标。抽查目标指标与管理方案， 针对重要环境因素和指标制定了控制措施，并已阶段性完成。
Y
Q:7.1.2
QJ:5.2
1、是否对从事影响质量活动的部门、层次、人员进行了识别？
2、是否确定了从事影响项目质量工作人员所必需的能力？是否对影响项目质量工作的人员能力胜任与否进行了评价和考核？经理、质检员、特种作业人员等是否按照法律法规的要求持证上岗？
新版三体系内审检查表全套最新版
1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXXX，位于XXXXXX，现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXXX。
公司下设办公室、财务部、市场部等职能部门以及项目部。目前公司的组织机构、职责、人员没有发生变化。
总经理基本清楚自己在管理体系中的职责，其他各部门职责在管理手册5.3章节中进行了规定，具体岗位职责在《岗位职责和任职能力要求》中进行了明确的规定。
审核组： 组长：XXXX 组员：XXXXX
审核时间：20XX/XX/XX-20XX/XX/XXX
首次会议：20XX/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加
与管理层交换意见/末次会议：20XX/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上
日期
时间
部门及要素
审核员
X日
公司通过内审、管理评审、满意度调查等监视和测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评审，本年度XXXXX日由办公室组织实施了内审，XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。
符合
Q/E:4.1
组织从哪些方面理解其环境？理解组织的环境，企业发展定位和方向？
公司通过进行市场调查分析、客户回访了解他们的需求，每年春节前定期的、日常不定期的对顾客进行询问及上门访问调查，了解他们的需求，并将其转化为我们的服务要求，进一步满足顾客的需求等。
本年度实施了满意度调查，满意度调查得分，达到了目标要求。
本年度未发生任何顾客投诉及抱怨的现象。未发生环境污染事故和职业健康安全事故，也未发生环境污染投诉和职业健康安全投宜性情况，是否包含相关法律法规要求，并与企业战略保持一致？如何确保方针的沟通？
2020年新版三体系内审检查表(全条款)
5、看培训需求是否合理？是否按计划实施?通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录。
E/S：1、与绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？
2、能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或经历要求，确保员工能够胜任?
4．组织环境
4。1理解组织及其环境
4。组织环境
4。1理解组织及其所处的环境
4。组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
Q:1、组织是否有企业简介，并能充分反映公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素）?
2、在工作例会或管理评审会上,组织是否对组织内部和外部因素的相关信息进行监视、评价、和更新?组织有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？组织有无评审组织的相关文件？有无行业的、地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况如何?有哪些需要应对和管理的风险和机遇？有无相关的会议纪要？
4.2理解相关方的需求和期望
6.3变更的策划
Q:在质量管理体系变更前，组织是否对其进行评估？
-变更的目的及其潜在的后果；
-体系的完整性；
—资源的可获得性;
—职责和权限的分配或再分配。
7。1资源
7.1.1总则
7.1资源
7.1资源
Q:1、组织是否对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估?
2、组织是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
-是否按实际实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？
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2、审核范围：所有与质量、环境、职业健康安全体系运行相关的部门和场所 3、希望各部门大力配合，查出问题以便改正，确保一次性通过认证；
四、审核组长周 N 军简要介绍审核防用的方法和程序； 五、现场审核计划确认，澄清审核计划中不明确的内容； 六、强调审核原则及阐明一些重要问题； 七、确定审核组内部会议和本项内部审核未次会议时间、地点及应到会人 员； 八、会议结束。
A
15:00-16：00 16:00-17:00 编制/日期：陈 M 新
2017.2.18
资料整理、审核组会议 末次会议 批准/日期: 周 N 军 2017.2.18
内审会议签到表
R-58 内审实施时间
2017- 2-26 至 2017-2-27
会议地点
会议室
内审组长
周N军
内审员
陈 M新
首次会议参加人员签到
间）
4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
A
8:00-12:00
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3 ，8.6，8.7，,9.1.3，10.1,10.2
品质部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3
B
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2
27
QMS：5.3，5.2，7.4， 8.4，9.1.3
采购部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
B
13:00-15:00
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
财务部
EMS：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6
4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4
EMS: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4
7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2
10.2 10.3
继续上午工作
审核员
B A A
13:00-16:00
QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3
由是否充分，并符合规定要求；
Y （4） 手册中对涉及的过程运作的要求
4.2
● 过程是否已被识别并适当规定，职 责
和相关程序文件；
1 4.4
4.3
4.1
是否已被分配、程序是否得到实施和保 （5） 依据的法律法规和相关要求；
Y
持，过程是否有效；
审核日期
2017.2.26-27
报告发布日期
2016.12.28
审核组 名单
日
审核时间
期
8:00-8:30
8:30-12:00
26
（A 组）组长：周 N 军 （B 组）组员：陈 M 新
审核部门
涉及条款
管理层 行政部 行政部
首次会议
QMS：4.1，4.2， 4.3，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1 ，10.3
QMS/ EMS/ OHSMS
内审报告
受控状态： 分 发号： 编 号： 编 制： 审 批： 发 布：
浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司
2017 年度内部审核计划
R-53
№： 01
审 核 验证质量环境管理体系是否符合， 目 是否得到有效实施、保持和改进。 的
被
审 部
所有与质量环境活动有关的场所部门（财务部除外）
销售部 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3
B
EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2
16:00-17:00
审核组会议
生产部（车 QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6OHSMS:4.3.1 4.3.3
门
审 核 依 据
ISO9001：2015 标准， ISO14001:2015 标准 OHSAS18001：2007 标准 体系文件， 相关法律法规
审
核 方
现场抽样、查、问、核对
法
审
核 时
暂定于 2017 年 2 月下旬
间
持
续 时
2天
间
编制/ 日期：周 N 军 2016.1.5
审批/ 日期：李 R 林 2016.1.5
末次会议参加人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
李R林
管理层
总经理
李R林
管理层
总经理
陈 M新
行政部
主任
陈 M新
行政部
主任
方S珲
生产部
经理
方S珲
生产部
经理
冯Q奎
品质部
经理
冯Q奎
品质部
经理
罗A灵
采购部
经理
罗A灵
采购部
经理
刘Q芸
财务部
经理
刘Q芸
财务部
经理
童H艳
销售部
经理
童H艳
销售部
经理
周N军
管理层
管理者代表
周N军
序
一体化管理体系过程
号 QMS EMS OMS
审核要点
提供的实施证据
Y/N
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 （1） 有一套完整的管理体系文件；
YБайду номын сангаас
GB/T28001-2011 三个标准要求建立管 （2） 删减的过程及证明；
理体系；
（3） 文件中对体系的过程和产品实现
Y
● 管理体系的范围是否明确，删减理 过程（包括运作过程）的描述；
编号：R-54
审核目的
内审实施计划
NO：01
检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001 的符合性和有效性,为迎接第三方认证注册审核准备.
审核范围
体系所覆盖的所有产品和部门
审核依据
■ISO9001:2015 ■ISO14001：2015；■OHSAS18001；■公司环境管理体系文件；■适用 的法律法规 □顾客投诉。
OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6
EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1
10.2 10.3
OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 、 4.4.5 4.4.6
管理层
管理者代表
R-11 会议时间
会议记录
A/0
2017 年 2 月 26
会议地点
主持人
周N军
记录人
会议内容：内审首次会议 会议记录：
NO： 会议室 陈M新
一、会议开始： 1、参加会议人员签到；2、审核组长周 N 军宣布会议开始；
二、人员介绍： 1、审核组长周 N 军介绍审核组成员及审核组成员分工；