供应商审核报告模板- 内容

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供应商线上审核报告格式

生产过程是否有检验？包括首件检请描述：
4 验、巡回检验和完工检验，如何操作？
清洁清场情况（清洁频率/范围、复核请描述：
验证等）
相关产品批生产记录或模板
另附
内包材是否取样检测（检测项目、频如是，请描述检测项目、频率：率）、使用前是否灭菌处理，验证等？
质量管理
质量管理制度清单
另附
原辅料质量标准清单
么措施防止混淆和交叉污染？
主要设施设备、检测设备清单
另附
仓储及物料管理
物料出入库统计方式
□ERP □人工记帐 □其他 _____
仓库是否有虫鼠害控制，有什么设请描述：
3 施？如何管理？
原辅料、包材到厂是否验收？检查项请描述：
目、频率等？
生产管理
拟合作产品工艺流程（请简述产品工请描述：
艺流程并明确关键控制点）
消毒用品生产许可证
□其他:
（自填）
化妆品 GMP 认证
相关认证
保健食品 GMP 认证 □ISO9001 认证
□其他认证主Biblioteka 客户、合作产品风险背调
FSSC22000/ISO22000 □药品 GMP 认证 □HACCP
（自填）
审核总结
质量部意见
序号
审核内容
机构与人员
公司员工总数
生产人员数量
1
质量部门人员数量
检验人员数量
组织架构图
供应商线上审核表
另附
审核结果
厂房、设施与设备
生产车间洁净级别
如果是净化车间，是否进行日常环境监测，监测
频率、项目及对应标准？
请描述：
2 厂房平面图、车间布局图
另附
工艺用水

供应商审核报告【范本模板】

供应商审核报告
SUPPLIER AUDIT REPORT
□首次评审【Initial Survey】□跟踪评审【Follow—up Survey】 □定期评审【Regular Survey】
协力厂商Supplier
联系人Contact
地址
Address
电话
Tel
0
主要产品
Commodity
N/A
不适用.
Notapplicability。
1.0评鉴项目（Assessment checklist)
Audit Section
Element
Possible Points
Supplier Points
Supplier％
Sunwoda Points
Sunwoda％
1
进料/制程/成品出货品质控制（Incoming/In-process/Out-going/Quality Control）
5´
16
制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识？
Do different inspecting product has clear mark during inspecting process?
5´
17
是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示状况?
Is there management flow for disquality product of inspecting process？Disquality product is carried up and marked？
5´
供应商评为最好的，且能够通过新的途径证明有重大意义的创新,展现相应的成效远超过客户的需求,供应商树立工业基准。

供应商审核报告范文模板-内容

供应商审核报告范文模板-内容供应商技术审核报告供应商信息供应商名称：工厂名称：工厂地址：审核类型初次审核跟进审核审核信息产品信息主要产品：产品类型：审核评级总分：等级：A审核结论审核介绍“经典罗莱品味生活”－为提供给客户符合流行趋势、时尚、高质量的产品而感到自豪。

供应商技术审核是罗莱公司委托世界知名第三方公司SGS基于本报告书的内容对供应商进行全面的质量、技术方面的评估。

这个审核是基于ISO9001标准原则进行，内容涵盖从设计开发、采购、生产过程、产品实现、仓储、客户满意、持续改进等质量和技术等方面，详细信息请参照报告各部分。

审核报告包括以下几部分：审核报告包括以下几部分：一、供应商质量技术审核报告（结论）二、审核介绍三、工厂基本信息四、审核发现点评论五、审核结果分析六、检查表评分规则解释：评分规则解释：1）审核结论等级规则：总分<60%=D；60%<=总分<75%＝C；75%<=总分<90%＝B；90%<=总分<=100%＝A；2)各个检查点评分规则：完全符合，绩效较好=4分；基本符合=3分；可接受＝2分基本不符合=1分；完全不符合＝0分3）每部分评分=实得点/应得点；4) 总评分=所有部分加权平均值5)各部分权重等详细信息可参考审核结果分析部分，分数依照权重设定公式自动计算；审核主要由以下几种方法交叉进行行：审核主要由以下几种方法交叉进行行：一、管理层访谈二、员工访谈三、现场观察四、文件查阅五、其他报告声明：报告声明：审核报告是审核员依照ISO审核指引以及行业标准的要求，基于审核当天收集到的证据作为依据由SGS-CSTC撰写完成。

每个审核是基于抽样的方式进行的，因此，可能存在一些在审核当天无法发现的问题，但被审核供应商有义务通过日常的管理工作识别和发现这些所存在的问题。

审核报告未经书面许可，除拥有者外任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。

工厂信息工厂占地面积(m²)基本信息使用面积(m²)原料仓面积：(m²)生产区域面积：(m²)成品仓面积：(m²)成立日期（营业执照注册日期及有效期）营业执照注册日期：营业执照有效期：过去一年主要生产产品产品1产品2产品3产品4产品5产量产品信息主要工艺、工序分包工序主要客户设备描述品牌/型号产能制造日期状态数量主要设备清单人力资源职别主管/经理工程技术人员行政人员品管人员操作工人数认证机构/颁发机构颁发日期有效期质量类认证、荣誉所获得认证/荣誉环境类认证、荣誉社会责任认证、荣誉职业健康安全认证、荣誉其他审核结果分析评分表项目123456789101112请选择供应商类别：请选择供应商类别：目录权重应得点数实得点数得分成品类合格分数要求60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%管理层责任和持续改进风险评估及产前准备生产计划供应商管理和采购控制生产控制设备维修与校准利器和异物控制检验与测试标识与隔离投诉处理，产品召回与持续改进培训实验室8%13%15%10%15%5%5%10%5%8%3%3%126428285620327620321610884824202816287212291288总分：总分：66.67%75.00%85.71%71.43%50.00%80.00%87.50%94.74%60.00%90.63% 75.00%81.48%75%审核发现点评论不符合NCNo.不符合内容改善建议预计完成时间NC1NC2NC3NC4NC5NC6NC7NC8NC9NC10NC11NC12NC13NC14NC15NC16NC17NC18NC19NC20检查表No.项目要求得分备注1管理层责任1.1管理层是否明确了产品的质量和安全目标？4YY1.2企业是否至少每年进行一次管理评审？企业的管理层是否提供了足够的资源（包括，人力，设施，工作环境，财务等）用于改进质量管理体系，风险评估计划和处理法规，产品安全设产品质量的相关事务？应得点数=12实得点数=41.32风险评估及产前准备2.1是否企业建立了一个方针用于指导那些影响产品安全，合法性和质量的活动，并同所有员工沟通并被他们理解？是否同产品安全，法规和质量有关的员工的职责和权限被清楚的定义并有效沟通？企业是否清楚他们的产品在所销售的国家的相关法律，强制性标准和行业/客人的相关要求？企业是否保留了同他们的产品所销售国的所有涉及产品安全，合法性和质量的文件（内部的外部的）？企业是否有适当的程序用于确认他们在相关标准和法规更新时能及时得到通知？企业是否建立了简单的生产程序风险评估，包括每个控制点的接受拒绝标准，控制点的负责人和监控记录，及记录的评价？企业是否对其每类产品都进行了有效风险评估？（例如通过考虑相关危害发生的概率或可能性和严重程度）？企业是否对包装材料进行了有效的评估以确保这些包装材料能避免产品的损坏和污染，保持产品的完整性？是否每种或每类产品，企业都制定了清楚的工艺指示？包括包装要求和指示？442.22.32.42.52.642.742.842.942.10是否工艺指导书上清楚的罗列了产品涉及的相关安全，合法性和客人的要求？42.11是否企业有程序用于确认顾客的工艺单，要求和需要都被理解和满足？42.12企业是否参照工艺单/确认样否对首件样进行评价？4是否任何工艺，既定原料，包装材料等的更改，都会以书面形式通知客人并获2.13得批准？2.14是否企业保留客人提供的样品？如果保留，是否存放在适当的环境并便于查找？是否顾客财产（包括软件，设计和产品等）得到识别，验证，保护和维护？应得点数=64实得点数=442.1542.16483生产计划43.1企业是否有一个专门的部门负责生产计划的编制？43.2文件化的生产计划是否明确到每个工序/每个小组？43.3对于新产品，在打样阶段，企业是否会测算该产品所需要的单位生产时间？开始大货生产前，企业是否通过试生产等方法对产品单位生产时间，及现有工艺/配方的可行性进行确认？3.43.5是否有专人监控生产计划的执行？并做必要的更新和调整？43.6企业是否有适当的程序应对突发的不可抗拒的因素以避免拖延交货期？企业是否对出货准时性进行记录和评价，以确保编制的计划是有效的，准确的？应得点数=28实得点数=43.7244供应商管理和采购控制4.1企业是否有一个书面化的供应商和外包商的选择和批准程序？企业是否有最新的一个“合格供应商/外包商名单并覆盖所有原辅料供应商，以及涉及产品安全，法规和质量的服务提供者？是否企业对供应商或外包商的表现进行跟踪评价？企业是否依照制定的标准对在”试用“期间的供应商或外包商的表现进行监控，并在之后的一个特定周期内判定该供应商之后的表现监控级别？企业是否有一个可以接受的程序用于当在紧急情况或异常情况时允许使用未经批准的供应商的产品或服务？企业是否对原辅料，包装材料，中间体/半成品以及所有会影响成品完整性的供应商服务都建立了书面要求？是否工艺要求和规格书同供应商或外包商沟通并得到他们确认？应得点数=28实得点数=20044.244.34.444.544.644.75生产控制5.1企业的生产环境是否适合产品的生产，如果对环境有特殊要求（如温度，湿度等）企业是否进行监控？是否生产流程的设计和机器设备的摆放都能有效避免产品的污染？445.245.3是否所有生产区域的照明都充足？5.4是否有有效的方法避免产品再生产过程中交叉污染？45.5是否清洁程序有效运转以降低污染的风险？5.6是否有适当的方法避免过多的废物垃圾在生产区域堆积？5.7整个生产区域存储区域是否禁止吸烟，吃饭喝水？是否有适当的仓储程序来确保原料和产品按先进先出的原则使用并且都在有效期内？工艺单和相关指导书是否存放在工作区域有效位置方便员工随时取阅？005.85.95.1确认样或参考样是否摆放在工作区域有效位置方便员工随时参考？是否企业对每个产品或产品类别有一套控制系统，是否包括控制点？控制限值，监控点，生产设备和工具的操作参数，必要的记录？当有任何变化时，这些控制系统是否及时实施再批准？045.1145.125.13是否生产程序按照设定的参数监控并一直在控制范围内？45.14当设备失效或参数超出了设定的限值，企业是否采取适当的纠正措施？应得点数=56实得点数=286设备维修与校准46.1企业是否建立了一个有效的设备保养/维修计划？6.2是否维修记录保留完整？46.3企业是否建立了测试/计量工具的校准程序？46.4所有校准的记录，证书是否保留完整？46.5是否有未被校准或已经超过校准有效期的测试/计量工具在使用？应得点数=20实得点数=167利器和异物控制47.1企业是否使用了美工刀？47.2是否所有利器都通过绳子固定在设备或桌椅上？47.3是否利器通过登记，点检管理？47.4企业是否建立了断针管理程序并严格执行？7.5企业是否对成品进行验针？并保留了相关记录？47.6验针机在使用前/后是否进行有效校准？并保留有有效的校准记录？47.7当产品验针不通过时企业是立即采取了有效的处置措施？47.8是否建立了一个有效的玻璃，陶瓷和硬塑料控制程序？应得点数=32实得点数=288检验与测试8.1是否企业有一个书面的检验程序用于确认原料和辅料的安全性，合法性和品质，并确保他们符合工艺单和相的要求？是否企业建立了同产品相适应的书面的检验标准，抽样方案，疵点判定和接受拒绝标准？请描述各个检验工序的抽样方案和接受拒绝判定标准？原料，辅料，包装材料是否实施了有效的检验？48.248.348.4是否企业在必要的工序后执行检验？记录是否保留完整？当检验结果超过了既定的可接受标准，是否有专人负责评价和检查，并采取适当的行动？是否返工的产品会进行100%再检验？如果需要时，企业是否会对产品外包装进行检查，以确保他们符合销售国法律和客人的要求？当产品上有标识声称重量，功能，尺寸等时，是否企业通过测试或实验确保产品符合标识说声称的内容？企业是否在发货前对已经包装的产品进行抽检？如果是请描述检验标准，抽样计划和接受拒绝判定标准？是否检验的接受质量水平（AQL）不低于客人的要求？对已被检验过的物品，企业是否建立了适当的处理程序例如将被检查的物品重新返回生产过程中的方针，再次包装的要求和处置？当原料和生产方法有改变的时候是对检验程序进行评价和批准？444448.68.748.88.948.108.1148.128.13是否检验区域有足够的空间，环境良好，灯光充足？48.14是否企业测试他们的产品以确保不存在销售国禁止使用的化学品或成分？8.15是否关键参数的测试由认可的或客人指定的实验室执行（第三方或企业自己的）？当测试结果超出了标准允许范围，是否有负责产品安全、合法性和品质的人员对其进行评估和确认？企业是否建立了文件化的程序用于控制不合格材料，组件和产品的识别，隔离让步接收和降级处理？并有效执行？是否仅当所有检验和测试都通过，并且符合所有相关要求时才会放货？448.1648.1748.1848.19是否所有对检验测试记录的调整都有适当的理由并获得授权？应得点数=76实得点数=9标识与隔离9.1当涉及产品安全，合法性或客人有要求的的情况下，是否有适当的程序来确保原料，半成品，返修品和不同要求的成品之间不会混淆？是否原料包括包装材料，过程产品，中间体/半成品，部分使用的原料，成品，返工品，不合格原料在整个生产过程中都清楚的表明了批号包括接收，生产，存储和分发？是否所有成品都按照客人指示和或法规要求标识？那些召回或撤回的产品，不合格的原料，基于安全理由，是否存放在严格监控的区域并由专人处理？当材料和产品需要隔离（如有机棉，羊绒）是否企业有适当的程序用来确保产品的完整性？应得点数=20实得点数=449.249.39.49.51210投诉处理，投诉处理，产品召回与持续改进410.1企业是否建立了一个有效投诉处理程序？410.2所有投诉是否会被记录下来并做适当的调查和分析？4企业是否建立了一个书面的纠正预防措施程序包括，回顾不符合（包括顾客投10.3诉），调查其根本原因，监测和贯彻纠正需要的预防行动，记录行动的结果，评价行动的有效性？10.4企业是否建立程序来捕获和调查，不符合要求，潜在的影响产品的安全性，合法性和质量的不符合的原因呢？企业是否建立了一个书面的追溯程序？是否成品（包括返工的）可以完整的从原料追溯到客人，也可以从客人追溯到原料？410.5410.6企业是否向员工提供书面的指南，用于判断会造成能影响产品安全性合法性或10.7质量的事故或紧急情况的类型以便通知他们的客人或客人团队？企业是否建立了一个召回处理程序，用于描述和明确当需要从分销渠道召回或10.8撤回他们的产品时，通知他们的客人和相关组织的方法和职责？应得点数=32实得点数=4411培训企业是否建立了有效的培训计划，并覆盖员工执行生产所必需的安全，法规和11.1质量的知识和能力？是否所有参与会影响产品安全，合法性和质量工作的员工在开始工作前会接受11.2相关的培训，并在生产过程中适当监督？11.344培训的有效性是否定期进行评价？411.4是否培训记录及相关记录保留完整？16实得点数=12实验室（实验室（带某条款仅适用于有染色、条款仅适用于有染色、印花、印花、色织工序的企业）色织工序的企业）412.1企业是否有一个内部实验室参与打样，产前准备，生产控制和成品检验？412.2企业的实验室是否被任何其它组织认证过？12.3在实验室必要区域是否安装恒温恒湿空调使环境符合(21±1℃,湿度65±5%的要求),并做适当的监控？4412.4企业是否能完成该产品国家标准、行业标准或罗莱要求的所有测试？412.5是否企业依据相关标准建立了规范的实验室程序，并执行良好？是否这些标准都保留在实验室里可供随时参考？412.6企业是否配备了经过校准的标准灯箱/灰卡？并正确安装、维护和使用？412.7某企业是否定期测试水源质量(如适用)412.8某企业是否要求化学材料供应商提供每批材料的测试报告/合格证明(COA)企业是否会对在些材料做必要的检查/测试？某对于敏感化工原料(如氧化剂，还原剂和漂白剂),是否在使用前都经过测试以确定其有效浓度？某预处理好的面料是否测试白度，PH值，拉伸强力和撕破强力(梭织)或顶破强力(针织)412.9412.10412.11某企业是否有自动(半自动)电脑分色系统？412.12某是否有专人负责称重？412.13某是否会在生产敏感配方，新产品和大订单前进行试车？412.14某是否有专门的技术员来负责控制染色/印花/后整理后产品是否能达到工艺要求(包括颜色，手感，等)412.15某是否在大货生产时企业会定期进行色牢度测试？412.16某是否缸差受到有规律的监控(每连续染色1000m或每批一个样本)412.17某生产过程中企业是否会保留必要的色卡(每连续染色1000m或每批一个样本)412.18某企业是否配备了分光测色计用于配方制定和确认？412.19某分光测色计是否也被用于颜料的选购？和生产过程中半成品的对色？412.20某是否实验室使用一套自动的小样染色配色系统？412.21某是否配方格式清楚并容易追溯每次更改？012.22某所有小样是否避光保存并处于恒温恒温环境？这些小样是否会保留足够时间？012.23某是否参与色彩实验的员工都接受了良好的培训，可以正确操作、调校仪器？012.24某对色员是否有适当的休息？012.25某对色员是否都经过了MunellHue色彩测试412.26企业实验室或技术员是否定期完成关联对比实验012.27是否所有的测试结果有专人负责统计和分析，并将结果用于调整生产？应得点数=108实得点数=88TheEndStrictlyConfidential©SGS–CSTC检查表10PrintDate:2022-12-12Verion1.2Dec12,2022。

供应商过程审核(QPA)模板

一般 - 是否有先进先出的程序并按照程序进行？一般 -材料储存区域标识是否与实物相符？一般 -有无规划HF和ROHS 物料放置区？一般 - 化学品放置是否符合安全要求？关键 - 化学品放置有无安全资料警示？一般 - 是否设定成品的保存期限？超过期限的成品是否申请重新进行品质确认？
一般 - 材料的进料检验通知是否符合规定要求？
1
1
Y
一般各车间宣传栏中需是否张贴“信息安全保密资料”？
1
1
Y
一般车间各主要出入口、厂区出入口现场是否有安排安保人员？
1
1
Y
一般门禁区域是否有实施门禁管理
1
1
Y
一般来访登记表是否有出入时间的完整记录？
1
1
Y
关键 - 是否对员工有定期的培训要求？培训效果是否得到评估？
8
体系运行
一般 - 是否有客户满意度调查流程，定期进行顾客满意度测定并进行分析和持续改进？
关键无禁止员工强制劳动无限制员工自由；未使用童工。
一般员工工作时间是否符合法规要求？是否保障员工每周休息一日？
一般对员工无性别歧视；对员工无罚款规定；
点数得分 Points Score
Remark
2
0 仓库无规划待检区和不合格区
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
2
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1
1
评价 N Y Y Y Y
Y
N Y Y N Y Y
Y
关键
- 材料的进料检验是否有检验标准？是否订立合适的抽样程序?在程序和检验表中是否详细说明抽样计划和允收标准(如：MIL_STD，AQL… )

供应商审核报告模板

供应商现场评审表报告编号:LSESA00101审核日期(年/月/日) ：2019/8/8审核时间 (人*日)：1人*1日审核员：NickA-基本得分比:41.1%B-关键项得分比：41.7%总分(A+B):82.8%本次审核结果为合格主要项目实际得分可能得分不符合项1. 概要1.01 基本资质4880 4 (4)1.02 体系管理18907 (7)1.03 工厂设施110120 1 (9)汇总一1762902. 质量系统管理2.01 项目开发管理40400 (3)2.02 文件与资料管理40400 (3)2.03 供应商管理40400 (3)2.04 产品标识与可追溯性20200 (1)2.05 检验、测量与试验30300 (3)2.06 检验设备的校验35350 (3)2.07 生产过程控制50500 (4)2.08 不合格品控制30300 (2)2.09 纠正和预防措施30300 (2)2.10 质量记录的控制20200 (2)2.11 仓储物流管理50500 (4)汇总二3853853. 生产制造过程3.01 进料检验45450 (4)3.02 仓库45450 (4)3.03 生产制造95115 1 (9)3.04 过程检验025 3 (3)3.05 出货检验1025 2 (3)汇总三1952554. 与顾客有关的服务4.01 顾客要求10100 (1)4.02 顾客反馈20200 (2)4.03 顾客满意度20200 (1)汇总四5050A基本总分806980B关键项总分400480评分准则:合格：审核总分≥80%，工厂质量管理及生产水平符合xx品牌供应商准入要求；整改：75%≤审核总分<80%，工厂需整改，经复审结果能达到合格水平方能符合xx品牌供应商准入要求不合格：审核得分<75%，工厂质量管理及生产水平不符合xx品牌供应商准入水平。

若工厂无能力或无意愿进行整改，该工厂将不得成为xx自有品牌合作供应商；若经过全面整改后，通过复审且结果达到合格，方能符合xx品牌供应商准入水平。

VDA6.3过程审核报告模板

结果AR
邮箱:
工序
命名过程步骤
明确的品牌信息
风险批量供方项目
降为C级
产品组 1 产片组
命名过程步骤
产品组 2 产片组
命名过程步骤
过程审核
产品组
产品组 3
产品组 4
产片组命名过程步骤产片组
命名过程步骤
产品组 5 产片组
命名过程步骤
产品组 6 产片组
命名过程步骤
编码工序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
供应商日期 (供应商数据)
公司:
街道: 邮政编码: 国家代码: 国家代码（制造商代
场地数据 #REF!
名称: 名称: 名称: 名称:
供应商方参与者
部门: 部门: 部门: 部门:
由审核员完成签字人
经销商
部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门: 部门:
审核类型
签发日期
质量管理认证评审者（执行者）
结果/证书编号
! ! 注意!只有所有区域填写完成之后, 最终结果才能定为是 A或 B (在问题7.1 的情况下考虑!)
可以使用以下链接使用IATF证书编号检点击这
查ISO/TS证书的有效性
里！Biblioteka 审核类型签发日期QM生产地点的信息评审者（执行者）
结果/证书编号
公司: 审核管理者:
部门: 部门缩写: 传真号码:
订单号:
名称: 委托原因:
名称: 名称: 名称: 名称:
名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称: 名称:
供应商日期（订单数据）
客户数据
部门:
承包商数据

供应商初评报告范文

供应商初评报告范文Supplier Initial Evaluation Report Sample供应商初评报告范文This report aims to provide a comprehensive overview of the initial evaluation of the selected supplier.本报告旨在全面概述所选供应商的初步评估情况。

The supplier, XYZ Company, has been chosen based on its reputation in the industry and its ability to meet our specific requirements.供应商XYZ公司因其在行业声誉和满足我们特定需求的能力而被选中。

During the initial evaluation, XYZ Company demonstrated a strong commitment to quality and timely delivery.在初步评估中，XYZ公司表现出对质量和及时交货的强烈承诺。

Their production facilities were inspected, and it was found that they comply with industry standards and safety regulations.我们对他们的生产设施进行了检查，发现其符合行业标准和安全规定。

Moreover, the supplier's team displayed a high level of professionalism and cooperation during the evaluation process.此外，在评估过程中，供应商的团队表现出高度的专业精神和合作精神。

Overall, XYZ Company appears to be a reliable and capable supplier, and we look forward to further discussing potential business opportunities with them.总的来说，XYZ公司似乎是一个可靠且有能力的供应商，我们期待与他们进一步探讨潜在的业务机会。

供应商过程检验报告单-模板

结论
……
―3―
附件 2：检验物料明细序号产品名称 1 2 3 4 5 ……
规格型号/材质
数量/PCS 检验数/PCS 合格数/PCS
合格率
备注
―4―
◇纠正措施（防止此问题再发生/标准化）： ◇不合格制品处理：
经办人：检验员
日期：审核
―1―
公司/部门盖章：批准
附件 1：不合格情况补充说明序号产品名称规格型号
不合格描述
数量 /PCS
不合格图片
1
整改后图片
结论
2
―2―
序号产品名称规格型号
不合格描述
数量 /PCS
不合格图片
3
整改后图片
XX 供应商过程检验报告单
主送：
抄送：
项目名称
研究院商务部质保部
XX 供应商
项目编号检验日期
产品名称
规格型号数量/PCS
（可附件）
检验项目数
检验总体情况概述：
总体情况说明
写栏
不合格情况描述（如有）：
1.…… 2.……
◇不合格原因分析：
责任部门原因分析及对策

供应商审核报告模板

XXXX供方审核报告（对内版）2019年XX月XX日，XX部门联合XX部门和XX部门对XX公司进行供方审核，现将该供应商现状向领导汇报如下。

一、XX公司基本情况1、组织架构请插入组织架构图。

2、销售情况XX公司为XX股份有限公司（以下简称“XX集团”）全资子公司，目前XX集团共有X家工厂（XX市X家X条线、XX市X家X条线、XX市X家X 条线），计划在XX市建厂。

XX集团成立于XXXX年，XX公司成立XXXX年。

除了XX产品外，XX产品和XX产品也是其集团公司产品。

XXXX年XX集团销售额约为XXXX万元，XX公司销售额约为XXXX万元，其中XX产品销售占比XX.XX%。

目前XX集团产能XXXX/年，其中XX公司产能XXXX万只/年。

目前该公司销售额排名靠前的客户有XX公司、XX公司、XX公司，其中XX产品占比约XX%，其目标成为XXXX。

3、市场及竞争对手情况根据介绍，目前XX集团在中国的竞争对手主要为YY公司，YY公司目前国内有X家各类XX工厂，已发展成为中国最大的XX企业。

此外，我们目前XX产品的合格供方——ZZ公司也是其竞争对手。

二、XX集团内部管理1、内部管理情况（领导者）目前员工数约为XXX人（此为集团人数，XX公司约XXX人），集团人均产值约为XXX.XX万元（XX公司为XXX.XX万元），其中质检人员XX人。

目前XX公司主要负责工厂的生产运营，原材料的采购、销售由XX集团总公司负责。

据XX集团的XX总介绍，XX集团定位就是为XXXX，做成具有全球竞争力的品牌，在第三方的调研报告中，XX集团排名靠前。

2、内部管理情况（员工）根据内部沟通，审核组认为，XX集团整体比较类似于XX公司，在某些方面优于XX，但在XX方面是远不如XX公司的。

现场审核发现，XX集团部门设置比较健全，部门间的沟通渠道畅通，这主要源于XX，员工管理层也相对较年轻，管理也比较规范。

但由于XX原因，会有XX的情况，据介绍，XX公司正在XX，以解决XX问题。

供应商现场考核审核表模板

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29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
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15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
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26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。

供应商设备审核报告模板

4.4
检查重点备品备件是否有合理库存范围，且库存量控制在合理库存范围之内
重点备品备件有合理库存
4
五设备的封存（启用）、报废管理
5.1 设备的封存管理
5.2
有建立设备的封存管理流程对封存设备有规定的保养
有建立设备的封存管理流程
5
对封存设备有规定的保养
4
5.3 设备的启用管理
5.4
有建立设备的启用管理流程封存设备在批准使用后投产
设备内部审核有计划，并实施内审不符合项未及时改善
1.7 设备采购
设备部应根据使用部门需求，调查设备相关资料，评审相应品牌、型号等信息有规定的流程，目前无新设备采购需求
二设备验收及移交管理
2.1
是否编制及实施设备进厂验收流程。
有编制及实施设备进厂验收流程
2.2 实施设备进厂验收流程
2.3
验收人员职责、工作标准规定是否明确；设备验收流程、验收报告是否规范统一；
有进行规定
3
3.3
设备维护管理制度是否对设备维护、保养相应的职责权限进行了规定；
有进行规定
4
3.4
设备是否建立年度保养计划并实施？
有建立保养计划并实施
5
3.5 设备维护保养管理
设备是否建立日常维护点检规定并实施？
有实施日常点检
5
3.6
设备保养维护记录是否保存完整？
有保存
5
四设备易损件管理
4.1 有备品备件管理制度
有建立设备的启用管理流程
5
封存设备在批准使用后投产
4
5.5 设备的报废管理
5.6
有建立设备的报废管理流程设备的报废有按照报废流程进行

第一次供应商评估报告(标准模板)

第一次供应商评估报告(标准模板)
1. 供应商信息
- 供应商名称：[供应商名称]
- 供应商地址：[供应商地址]
- 联络人：[联系人]
- [电话]
2. 评估内容
评估内容包括但不限于以下几个方面：
- 供应商的资质和信誉
- 供应商的质量管理体系
- 供应商的交货能力
- 供应商的价格竞争力
- 供应商的售后服务
3. 评估标准
评估标准根据公司的要求和政策制定，包括但不限于以下几个方面：
- 资质认证情况
- 产品质量报告
- 交货准时率
- 价格合理性
- 售后服务满意度
4. 评估结果
根据对供应商的评估，得出以下结论：
- 供应商的资质和信誉：[评估结果]
- 供应商的质量管理体系：[评估结果]
- 供应商的交货能力：[评估结果]
- 供应商的价格竞争力：[评估结果]
- 供应商的售后服务：[评估结果]
5. 建议和改进
基于评估结果，提出以下建议和改进意见：
- 加强供应商资质审核流程，确保供应商的合规性和可靠性
- 提供供应商培训，帮助其改进质量管理和交货能力
- 持续监督供应商价格，并与其他供应商进行比较以确保价格竞争力
- 及时处理供应商的售后服务问题，不断提高售后服务满意度
6. 下一步行动计划
根据评估结果和改进建议，制定下一步行动计划：
- 与供应商联系，明确改进要求和时间计划
- 监督供应商改进进度，并进行跟踪评估
- 定期重新评估供应商，确保持续改进
以上是第一次供应商评估报告的标准模板，根据具体情况进行调整和填写。

供应商基础状况评审记录

供应商基础状况评审记录
1. 评审目的
评审旨在对供应商的基础情况进行综合评估，包括但不限于公司注册信息、财务状况、生产能力、质量管理体系等，以确定其是否具备成为合作伙伴的基本资质。

2. 评审时间
评审日期：[填写评审日期]
3. 评审对象
供应商名称：[填写供应商名称] 供应商联系人：[填写供应商联系人] 评审人员：[填写评审人员]
4. 评审内容及结果
4.1 公司基本信息
•公司注册地点：[填写注册地点]
•公司注册资本：[填写注册资本]
•公司经营范围：[填写经营范围]
•公司成立时间：[填写成立时间]
4.2 财务状况
•近三年营业额变化情况：[填写营业额变化情况]•资产负债率：[填写资产负债率]
•毛利率：[填写毛利率]
•近三年盈利情况：[填写盈利情况]
4.3 生产能力
•主要生产设备：[填写主要生产设备]
•生产能力：[填写生产能力]
•生产工艺及流程：[填写生产工艺及流程]
4.4 质量管理体系
•是否具备ISO体系认证：[是/否]
•是否参与过质量事故调查：[是/否]
•质量管理人员素质及数量：[填写质量管理人员情况]
5. 综合评价及建议
综合评估供应商在各方面的状况，得出是否建议与其合作的结论，并提出相应的建议。

6. 签字确认
评审人员确认：[评审人员签名] 供应商确认：[供应商签名]
以上为供应商基础状况评审记录，如有补充或更正意见，请在指定位置注明并签字确认。

供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告【范本模板】

供应商质量保证能力评估审核标准与审核报告
供应商审核标准
1、定义
本标准为公司对供应商的统一标准，确保对供应商的审核评估客观、公正、科学、合理。

2、目的
指导公司内审核员的审核工作,确保审核工作的顺利进行.
3、范围
本标准适用全部公司的供应商.
4、评估标准
5、评估依据
质量和食品安全ISO9001:2000和HACCP
法律法规要求国家标准、行业标准、企业标准、相关标准与法律法规
6、附件供应商审核报告（在相对应分值的评分栏内用“√”做标记,如该项为零分则用“×"做标记）。

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供应商审核得分
供应商名称：
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供应商审核评分表
1。

0管理体系要求
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供应商审核评分表
2。

0产品实现
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供应商审核评分表
3.0产品安全
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供应商审核评分表
4。

0质量管理
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供应商审核评分表
5.0产品交付
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评分注意事项：
1、NA项表示当此项不适用于供应商供应货的产品,一律以3分记。

2、审核时发现有连续的不符合，无需要重复给单项记分，记最接近该单项最低分即可。

3、审核时给予不同级别的单项分时，应有客观的审核发现，评分应杜绝主观因素和外界干扰。

公司审核人员签字：
供应商代表签字:
第11页共11页。

物资采购审核报告模板

物资采购审核报告模板1. 项目概述本报告旨在对物资采购进行审核，并根据审核结果提供必要的建议和改进建议。

该项目旨在采购指定的物资，以满足公司业务需求。

2. 审核目的对物资采购进行审核的主要目的包括但不限于：- 确保符合公司预算要求- 确保物资供应商合法合规- 确保物资质量符合标准- 提供建议和改进建议以优化物资采购流程3. 审核内容本次审核主要针对以下内容进行：- 采购计划与需求分析的合理性和准确性- 物资采购合同的合法合规性- 物资供应商的资质和信誉度- 物资质量和标准符合性- 物资采购流程的合理性和效率4. 审核结果根据对以上内容的审核，得出以下结果：4.1 采购计划与需求分析审核结果- 采购计划与需求分析复合实际业务需求- 采购计划与需求分析符合公司预算要求4.2 物资采购合同审核结果- 采购合同合法合规，包括相关法律风险控制和合同条款明确性4.3 物资供应商审核结果- 物资供应商具备相关资质和信誉度- 物资供应商的服务和支持能力满足公司需求4.4 物资质量和标准审核结果- 物资质量符合相关标准和要求，可满足公司业务需求4.5 物资采购流程审核结果- 物资采购流程合理、完善且效率较高- 存在部分不必要的审批环节，建议优化流程以提高效率5. 建议和改进建议根据以上审核结果，针对存在的问题和不足，提出以下建议和改进建议：- 优化采购计划和需求分析过程，确保与实际业务需求相符- 定期评估物资供应商的资质和信誉度，保持供应链的稳定性- 加强对合同的风险控制和法律合规性的审核- 建立更加细致的物资质量管理体系，确保物资质量符合标准和要求- 优化物资采购流程，减少不必要的审批环节和手续，提高采购效率6. 结论本次物资采购审核结果总体较好，通过合理的采购计划与需求分析、合法合规的采购合同、具备资质和信誉的供应商、符合标准的物资质量以及高效的采购流程，能够满足公司业务需求。

然而，还存在一些需要改进的方面，特别是在物资采购流程中存在的繁琐审批环节和不必要的手续。

供应商审核报告模板

供应商审核报告供应商名称XXX类别: □直接供应商□代理商□设计公司■制造生产□委托加工供应产品XXX类别Ⅲ类物料（辅助物料）审核组成员XXXXX审核日期审核类别□新供应商审查 ■合格供应商例行审查 □品质异常供应商专项审查　编号项目(点蓝色方按钮进入)供应商自评恒耀评分目标评价人1质量体系管理#REF!#REF!90%2供应商管理#REF!#REF!90%3仓储管理#REF!#REF!90%4进料控制IQC#REF!#REF!90%5出货质量控制及可靠性#REF!#REF!90%6设备和工具管理#REF!#REF!90%7过程控制#REF!#REF!90%8设计及变更管理#REF!#REF!90%9客户服务管理#REF!#REF!90%10RoHS及环境管理#REF!#REF!90%11安全性和合法性管理#REF!#REF!90%12关键器件材料认证管理#REF!#REF!90%得分率#REF!#REF!90%结果判定标准Ⅰ类物料Ⅱ类物料Ⅲ类物料状态质量部意见研发技术部意见采购部门意见综合评审意见A级优先考虑90-100%85-100%75-100%57．27分签名：日期：签名：日期：签名：日期：签名：日期：B级可以接受75-90%70-85%65-75%C级有条件接受60-75%60-70%50-65%D级不可接受<60%<60%<50%■■■■■■■■■■■■供应商管理、仓储管理、RoHS及环境管理、关键器件材料认证管理，共同4个方面不用参加评分。

有很多方面，对问题有分析，有对策也有执行，但是没有记录，文件也很少，设备参考要有点检并做一些试验于对应快速处理生产不良或客户投诉问题。

III类辅助物料，审核得分57．27分，可以有条件继续供货；但是，由于没有质量管理体系，后续要逐步建立有《生产日报表》、关键工序有《作业指导书》、设备要有《维护保养规范》、测试要有《测量数据》、设备参考要有点检并第 3 页共 11 页。