RoHS批次管理及追溯控制程序
RoHS环保产品标识与追溯程序
目录0 修改记录1 目的范围2 职责3 管理内容和方法4 相关文件5 记录0 修改记录1目的与范围1.1目的：对本公司所有环保物料、半成品、产品进行标识，并通过相应标识实现绿色环保产品符合RoHS 指令运作的可追溯性要求。
1.2范围：对本公司所有生产的环保产品的原材料、半成品、成品、輔助材料以及制作设备工具的标识与追溯。
2 职责：2.1品管部负责环保产品标识的检验与追溯；2.2技术部门负责指导供应商在材料本体及包装上作环保标识，并进行确认；2.3供应部负责要求供应商按规定在材料本体及包装上作环保标识；2.4生产部门负责生产现场半成品、成品、不合格品的环保标识；生产现场绿色环保专用区域规划和相应的区域标识；2.5设备工装部门负责环保设备工装的标识；2.6材料仓库负责原材料、配件、辅料绿色环保专用区域的标识；2.7成品仓库负责环保产品专用区域的标识。
3 管理内容和方法：3.1供应商环保来料标识：3.1.1供应商交货时，应在外包装箱上、最小包装袋上贴上RoHS标签，材料本体应有RoHS标识。
供应商需在包装上详细注明：供应商名称、规格名称、数量、采购订单号、物料批号、生产日期等信息；3.1.2仓库管理人员核对包装上内容填写是否完整，填写不完整要求供应商立即完善，无误后转入待检区；3.1.3进料检验员依据《HSF采购产品验证程序》进行检验。
并在送样通知单及检验报告上记录供应商、物料批号等信息，以便追溯。
检验不合格按《不合格控制程序》执行。
3.14仓库管理人员应依据检验员的判定结果，将进仓环保产品物料分类放置在仓库环保材料专用相应区域内；3.2生产过程中环保配件、半成品、成品的标识：RoHS环保产品标识与追溯程序3.2.1 车间领料员领用环保产品物料时，需在领料单内记录物料的供应商、物料批号等信息，以便追溯。
3.2.2投入环保生产的所有物料（包括辅助材料）均应有相应的““RoHS”标识（可以在材料本体或其包装上标识）；3.2.3各个生产岗位指定摆放的地方所存放的合格品，均需有环保标识来识别该工作岗位已完成或等待完成的配件、半成品、成品；3.2.4各生产岗位检验出的不合格品应进行不合格品标识，并放入本岗位环保产品专属不合格品区；3.3环保成品检验标识：3.3.1检验合格的环保产品，终检人员在成品检验记录相应栏目内，加盖“RoHS”印章（或在产品本体相应位置加盖“RoHS”印章），车间包装人员包装完毕后，终检人员并在外包装上（包括简易包装、木包装、纸箱包装）加盖“RoHS”印章。
ROHS产品的标识追溯管理规定
ROHS产品的标识追溯管理规定1.0目的当产品出现环保异常时，能够有效、快捷地追溯到原材料、零件厂商、生产厂商的生产批次，对公司环保材料从采购、进料、成品入库、出货及服务过程中的各项检验状态、产品状态的标识进行规定。
2.0适用范围本公司原材料、部品、产品检验状态和产品状态的标识、追溯过程。
3.0定义4.0职责4.1品质部负责各阶段标识状态的策划和规定；4.2部品厂商、产品生产厂商负责按公司标识规定实施生产各阶段的标识；4.3采购部负责按标识规定实施各阶段的追溯。
5.0规定5.1环保材料的标识（含部品）5.1.1采购部按产品所需材料表进行采购物料，并指示材料厂商直接送货到生产厂商；5.1.2品质部负责制定材料检验标准，生产厂商负责依据标准进行检验，并确认提交的ICP数据（或成分表）；5.1.3生产厂商应按本公司品质部规定的检验规范对材料的ICP数据进行抽样检验，检验5.1.4生产厂商负责定期将检验结果提交本公司品质部，品质部负责对其进行确认；5.1.5检验合格后，由生产厂商生产部物料仓办理入库手续，在物料卡上、《入库单》，上需列明供应商名称、数量、用于产品生产的LOT号及材料批号，以利于追溯、区分；执行《产品环境不合格控制规定》5.1.7环保物料贮存，必须与非环保物料隔离，以防污染，并作“ROHS对应品”标识区域标识。
5.2成品标识5.2.1生产完成后，由生产工厂将产品条码贴于外箱上；5.2.2品管部检验合格后，由物流部办理《入库单》，入库单应注明生产日期和检查日期；5.3制造过程产品的标识5.3.1品质部负责制定产品制造各阶段的标识，规定涉及有害物质过程的唯一性标识方法；对涉及有害物质的所有过程进行标识；5.3.2外协厂商负责按品质部规定对产品制造各阶段实施标识；5.3.3品质部负责对ROHS产品的每个阶段均应进行标识实施检查，并记录检查结果；5.3.4标识方法必须满足以下内容：①同一车间既有生产环保产品生产线，又有非环保产品时，生产线应进行区分；②同一生产线在不同时间段，生产环保产品和非环保产品时，需对生产线的生产设备，生产线的工作台面等进行清洁，并且用标识区分环保产品和非环保产品。
ROHS产品安全控制程序文件
ROHS产品安全控制程序文件背景ROHS指令（Restriction of the use of certain Hazardous Substances, 某些有害物质使用限制指令）要求所有进入欧盟市场的电子电器产品，以及在欧盟境内制造的电子电器产品，必须符合它所规定的限制条件。
本文件的编写旨在确保公司产品ROHS合规，保护环境和人类健康，遵守法律法规。
目的本程序文件的主要目的是制定ROHS产品安全控制程序，以确保公司的产品能够符合ROHS指令要求，达到合规标准，并防止ROHS有害物质在产品生产和使用过程中因失控而引起的污染和健康问题。
内容ROHS产品安全控制程序分为以下几个步骤：1. 在设计和开发阶段，优先考虑使用ROHS指令所允许使用的低风险、环保的替代品。
2. 严格控制产品制造流程，确保ROHS禁止使用的危险化学物质未进入产品。
3. 规范性检测。
对使用的材料和说是进行检测，确保符合ROHS指令的要求。
4. 对产品及其相关文档进行质量检查和记录。
其中包括详细记录和跟踪ROHS危险化学物质的使用情况，以防止ROHS有害物质在产品中的使用。
5. 对产品进行安全评估和测试。
确保ROHS有害物质含量不超过规定标准，符合ROHS指令的要求，并制定产品标签，以便产品的源头和流向都能够得到追踪和确认。
注意事项1. 所有参与ROHS产品安全控制程序的员工都应接受培训，并了解ROHS指令的详细内容和检测、评估测试方法。
2. 管理层应确保ROHS产品安全控制程序的有效性和可持续性，并且及时处理程序中出现的问题或改进的建议。
结论制定ROHS产品安全控制程序是确保公司产品ROHS合规的有效工具，也是环境保护和人类健康的重要保障。
因此，所有员工都必须认真执行ROHS产品安全控制程序，并不断加强意识和能力，以确保ROHS指令的一贯符合性和公司的可持续发展。
rohs控制管理程序
RoHS控制管理程序（QC080000-2012）1.0目的1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《有害物质管理基准》标准执行。
2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。
3.0定义WEEE:废弃电子电器设备指令RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉(Cd)为100ppm、铅(Pb)/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为《有害物质管理基准》以要求所有配合供应商遵守之。
4.0职责4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决。
4.2管理者代表：环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动。
4.3业务部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部(新机种/新产品)或品质部(旧机种已交货之产品新增要求)4.4工程部:4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制。
4.5品质部:4.5.1稽核及评估供应商的危害物质管制标准及能力，对供应商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供应商进行产品环保管制，并与供应商签订环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施符合环保要求。
ROHS产品标识和可追溯性管制程序(WH-QP-022)
1. 目的：明確制作各階段ROH 產品鑒別方式與ROH 產品品質追溯之相關作業程序.2. 范圍：凡本公司購入之物料及生產之 ROH 產品均適用.3. 權責：3.1 原物料鑒別：品管部3.2 在制品及ROHS 成品鑒別：品管部、制造部、資材部 3.3產品追溯：品管部4. 定義：無5. 作業內容：5.1 產品標識與可追溯性管理程序流程圖（見附件一）5.2 品管部針對購入之物料及生產之 ROHS 產品需設計與制訂相關之標識（附件二） 5.3進料標識：凡購入之物料，經IQC 人員檢驗後填寫“進料檢驗報告”並貼上 “ IQCROH物料合格標簽”或“ IQCROH 物料不合格標簽”藉以識別材料之廠商品 名規格、檢驗日期及ROHS 物料品質狀態.5.4 制程標識：各工序之ROHS 半成品每批須用“ ROHS 物料標識卡”來標識，以注 明品名規格. 5.5成品標識：ROHS 成品用“ ROH 物料成品標簽”標識，藉以識別成品之品名規格 ROHS 標簽、數量、日期.5.6出貨標識：OQC 人員對出貨成品檢驗後，由 OQC 人員填寫“出貨檢驗報告”並 貼上“OQCROHS 料合格標簽”或“ OQCROHS 料不合格標簽”藉以識別產品之品 名規格ROH 標簽、客戶及檢驗日期及品質狀態.5.7 記錄/標識管制5.7.1 各階段品管人員，應依《進料檢驗程序》、《制程檢驗程序》、《ROHS 成品檢 驗程序》執行檢驗，並將檢驗結果記錄於各檢驗記錄表，並依 《品質記錄管制程序》ROHS 產品標識和可追溯性管制程序 制訂部門：品管部文件編號：WH-QP-022 版本/次：A/1 頁次:2/3附件一： ROHS產品標識和可溯性管理程序流程圖責任部門相關文件、記錄作業流程品管部品管部品管/制造部品管/包裝部品管/倉庫品管/倉庫品管各種標簽ROHSROHSROHSROHSROHSROHS標簽標簽標簽標簽標簽各種標簽/記錄附件二：各種標簽東莞文豪塑膠五金有限公司IQC ROH物料合格客戶:品名規格:檢驗日期: 年月日檢驗員:東莞文豪塑膠五金有限公司IQC ROHS物料不合格客戶: 判退原因: 判退日期:檢驗員:年月日東莞文豪塑膠五金有限公司IPQC ROH物料合格客戶:品名規格:檢驗日期: 年月日檢驗員:東莞文豪塑膠五金有限公司IPQC ROH物料不合格客戶: 判退原因: 判退日期:檢驗員:年月日東莞文豪塑膠五金有限公司ROH物料委外加工識別卡□電鍍□熱處理供應商：_______________品名規格：_____________數量：________________檢驗日期：_____________檢驗員：_______________。
ROHS管理程序
ROHS管理程序ROHS管理程序一、引言ROHS指令，全称是Restriction of Hazardous Substances Directive，即“有害物质限制指令”，是由欧洲联盟制定的一项法规，旨在限制和监管电子和电气设备中的有害物质使用。
ROHS管理程序旨在确保组织能够遵守ROHS指令，以保护环境和人类健康。
二、ROHS管理责任分工在组织内实施ROHS管理时，需要明确各部门的责任和分工。
以下是相关部门的责任细化：2.1 采购部门- 负责核查和审查供应商的ROHS符合性声明，确保采购的物料和零部件符合ROHS指令。
- 定期更新供应商的ROHS符合性文件，并确保其有效性。
- 建立和维护与供应商的ROHS符合性信息的沟通渠道。
2.2 研发部门- 在产品设计和开辟过程中，确保所选择的材料和有关零部件符合ROHS要求。
- 协调与供应商的合作，获取ROHS符合性文件和信息。
- 对设计变更进行评估，以确保ROHS符合性的持续性。
2.3 生产部门- 确保生产过程中使用的材料和零部件符合ROHS指令。
- 建立和执行ROHS符合性的检验和测试方法。
- 建立ROHS符合性的记录和档案。
2.4质量部门- 监督和审核ROHS管理程序的实施情况。
- 确保ROHS符合性的验证和监测活动得到有效开展。
- 及时处理ROHS符合性问题和投诉，并采取纠正措施。
三、ROHS符合性管理流程3.1 供应商筛选和审核流程- 制定供应商筛选和审核的标准和程序。
- 对新供应商进行ROHS符合性审核，并记录供应商的验证结果。
- 对供应商的ROHS符合性进行定期监督和复审。
3.2 采购管理流程- 检查和审查供应商提供的ROHS符合性声明。
- 确保所采购的物料和零部件符合ROHS指令要求。
- 建立并维护物料和零部件的ROHS符合性记录。
3.3 设计和开辟管理流程- 确保所选择的材料和零部件符合ROHS指令要求。
- 对设计变更进行评估，以确保符合ROHS指令的要求。
RoHS产品管理控制程序
1
2
为使符合 RoHS 要求的产品、材料便于追溯，各工序需要有相关的标识，具体按《标识和可追溯性控制程序》执行。
5处罚细则
5.1质控部、XXX公司处罚
5.1.1若XXX公司检验发现我司提供的 RoHS 产品配件存在问题，出现 RoHS 理化检测不合格，根据XXX与我司签订的《采购合同》附件 G 符合 RoHS 指令要求物质采购协议，XXX公司处罚费用由长丰公司承担，取消品质经理、生产经理当年度评优评先资格，全厂通报，取消当年年终奖金。
5.1.2若XXX公司检验发现我司提供的 RoHS 产品配件存在问题，出现不合格，根据XXX与我司签订的《采购合同》附件B 质量保证协议，XXX公司处罚费用由长丰公司承担，对品质经理、生产经理进行全厂通报，处罚200 元/次/人。
6奖罚程序
6.1对于XXX公司 RoHS 理化检测不合格或进货检验发现不合格而产生的质量处罚信息，由常务副总经理授权人员核实，事发后 24 小时内填写《质量处罚处理单》，责任人确认后，再上报常务副总经理批准，最后转财务部实施处罚。
6.2处罚所产生的奖罚金额，均于当事人当月薪资中体现，并在公告栏上加以公布。
7记录
① 质量处罚处理单
3
附件一XXX有限公司
质量处罚处理单修订码：00
表号：XXX-XZ-01
本制度自签发日开始执行实施。
QP-32环保物质(RoHS、REACH)管控行政程序
QP-32环保物质(RoHS、REACH)管控行政程序1. 目的确保公司产品符合环保物质相关法规要求，维护公司品牌形象及市场竞争力。
2. 适用范围适用于公司所有产品及生产过程中涉及到的环保物质管理。
3. 参考标准- RoHS指令：2011/65/EU- REACH法规：Regulation (EC) No 1907/20064. 责任部门- 品质部：负责环保物质的日常监管、培训、协调及沟通工作。
- 生产部：负责生产过程中环保物质的合规使用。
- 采购部：负责供应商环保物质的审核及管理。
- 研发部：负责产品设计过程中环保物质的选材及替代。
5. 管理流程5.1 环保物质清单管理- 品质部应制定环保物质清单，包括RoHS和REACH法规中限制的物质。
- 清单应实时更新，以符合最新法规要求。
5.2 供应商管理- 采购部在选择供应商时，需核实其环保物质管理情况，要求供应商提供相关证明文件。
- 定期对供应商进行环保物质管理评估，确保其持续符合要求。
5.3 产品设计管理- 研发部在产品设计阶段，应充分考虑环保物质的要求，选材应符合RoHS和REACH法规。
- 对于无法替代的受限物质，应在设计文件中明确说明，并进行风险评估。
5.4 生产过程管理- 生产部应严格按照环保物质要求进行生产，确保生产过程中不使用受限物质。
- 加强生产过程中的环保物质培训，提高员工环保意识。
5.5 检测与监控- 品质部应定期对产品进行环保物质检测，确保产品符合法规要求。
- 对生产过程中的环保物质使用情况进行监控，发现问题及时整改。
5.6 文件与记录管理- 各责任部门应建立环保物质相关文件和记录，包括供应商评估报告、检测报告、培训记录等。
- 文件和记录应真实、完整，便于追溯和审查。
6. 违规处理- 对于违反环保物质管理规定的部门或个人，公司将依据相关规定进行处理。
- 严重违反规定的，将追究相关法律责任。
7. 培训与沟通- 品质部应定期组织环保物质培训，提高员工认识。
ROHS管理控制程序
ROHS管理控制程序文件编号：1. 目的为了保证本公司产品符合环保要求满足欧盟ROHS指令，特制定ROHS管理程序。
2. 适用范围本程序适用于构成公司产品的原材料和辅料及产品制作过程。
3. 职责3.1总经理为ROHS管理的责任单位，提供ROHS管理所需的资源3.2管理者代监督公司的ROHS管理运作。
3.3其他部门做好各自职责范围的ROHS控制。
4. 工作程序4.1前期控制4.1.1 对于客户所有订单，必须满足欧盟ROHS指令。
4.1.2 技术部在新产品开发必须考虑到满足产品的ROHS要求。
4.2 采购物资的控制4.2.1物控部应选择有能力提供满足ROHS要求的供应商，执行《供应商控制程序》。
4.2.2物控部与原材料，辅料供应商，表面处理外协厂家签订ROSH环保协议，协议中规定定期提供材料ROHS测试报告（每年至少一次），由权威机构提供的检测合格的测试报告。
4.3 进料验收4.3.1品管部在进料验收时，应定期验证供应商ROHS测试报告，必要时可以送第三方验证。
4.3.2不能提供ROHS测试报告或报告结果不合格的产品，按《不合格品控制程序》执行。
4.4 仓储过程控制4.4.1产品及原辅材料的存放要求远离污染源。
4.4.2客户有要求贴标签的ROHS产品，外箱贴ROHS标识。
4.5 生产过程产品的ROHS控制4.5.1客户有要求贴标签的ROHS产品，外箱贴ROHS标签。
4.5.2产品制作过程，需远离污染源。
4.5.3品管定期或不定期对供方来料或生产过程进行抽检，是否符合ROHS要求。
4.6 出货控制4.6.1新产品送样时有ROHS要求的客户，提供有效ROHS报告。
4.6.2客户要求产品做ROHS标识的，应检查外箱贴ROHS标识。
5. 相关文件《环保协议》欧盟ROHS相关指令《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》6. 质量记录ROHS检验报告。
环境有害物质(RoHS)管理程序
环境有害物质（RoHS）管理程序１目的明确规范对环境有害物质的控制方法和要求，有效防止有害物质非正常混入生产的产品中，保证产品符合RoHS 指令等环境法规，以满足客户的要求。
2 适用范围适用于本工厂的相关产品的生产过程。
3 基本职责3.1 来料检查部门负责对进料的原材料环境有害物质的含有状况进行确认，并予标示。
3.2 生产部门负责对RoHS 的材料、产品、生产现场进行标示与管理。
3.3 品质管理部门的RoHS 负责监控RoHS/非RoHS 的材料和产品执行状况。
4 管理要求4.1 标示管理要求：4.1.1 材料标示：RoHS 材料用绿底黑字的RoHS标签标示4.1.2 现场标示：注塑车间、仓库、模具制作房、产品加工区都需要对现场进行ROHS标示。
4.1.3 产品标示：按图面上的要求标示。
用绿底黑字ROHS标签进行标示。
4.2 材料的管理要求4.2.1 来料检查管理：受入检查部门根据《材料检查指示书》、对进料的材料进行检查。
检查完成后的材料，由受入检查部门在材料包装体上贴上环保确认标签。
来料检查需要核对材料的SGS报告是否在有效期内，若有效期剩余时间只有1个月需要及时通知采购将最新SGS提供给品管部。
4.2.2 材料入仓后，ROHS的材料摆放在RoHS 材料放置区域内。
4.2.3对于全ROHS 化的生产车间，于生产车间主要入口标示上[RoHS 生产车间]标志，其他，工厂内所使用的机械设备、治工具，检测仪器、工位、材料保管场所、工具保管箱（架）等，均不再进行环保标示。
4.2.4对于采购原材料的同时需要在采购单上注明所采购的材料需要满足ROHS要求，并要求供应商提供保证书。
4.2.5注塑材料经过加工后的产品需要在外箱贴上绿底黑字的ROHS标签4.2.6当客户制程生产过程，若涉及到材料变更需确认此使用原材料是否符合ROHS要求4.2.6.1是否有SGS提供ROHS测试报告4.2.6.2产品外包装是否有ROHS标识4.2.6.3供应商是否会签≤有害物质不适用保证书≥4.2.7生产辅助性材料（如：酒精、防锈油）等需符合ROHS要求，并要求供应商提供SGS报告，供应商不适用有害物质保证书5 不合格品的处理机制5.1来料检查或生产部门发现材料含有环境管理物质时，经品质管理部门负责人认定后，以《材料异常通知书》向工厂总经理代表报告。
ROHS管理程序
ROHS管理程序由欧盟在2003年2月立法制定的一项强制性环保标准，主要规范电子产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
下面是店铺为你整理的ROHS管理规定，希望对你有用!ROHS管理规定1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。
(在试运行后将与《ISO9001质量管理体系文件》捆绑执行)2.0 范围2.1 适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求;2.2 适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代;2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识;2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.4.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡丝以及组装的成品;2.4.2 制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制;2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等;2.4.4 生产控制;2.4.5 成品的包装控制;2.4.6 产品的运输控制。
3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.3 SMT：表面贴装工艺3.4 PPM：每百万分之3.5 BOM：物料清单3.6 SGS: 有害物质检测机构3.7 ERP：物料需求计划系统3.8 R：符合RoHS要求，RoHS的缩写3.9 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：a)直接物料，如：电子元器件和连接线;b)需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：胶水、锡丝、助焊剂等;3.10 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a)化学品，如：甲苯、丙酮等稀释剂;b)需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等;3.11 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：镊子、烙铁、手套等。
RoHS不合格品控制程序
RoHS不合格品控制程序1.0 目的:1.1 防止进料限用有害物质不良品错误地使用或交货。
1.2 防止制程中发现的限用有害物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货。
2.0 适用范围:适用于本公司从进货检验、过程检验和最终检验各检验流程发现的不合格品的标识、隔离、处理控制。
3.0 权责分工:3.1 不合格品的判定/记录---客服部3.2 不合格品的标识---工厂、仓库3.3 不合格品储存---工厂、各制造车间3.4 不合格品处置---各相关单位3.5 发现不合格向客户报告---市场部4.0 名词定义:不合格品：不能满足客户及公司RoHS要求的产品、材料、半成品。
5.0程序说明：5.1 发现不合格品时的对应处理:5.1.1采购产品：客服部按照检验规程以及《RoHS产品检验程序》进行检验或验证，发现有不合格品时,质检人员立即填写检验报告，通知采购部，要求供应商退货。
5.1.2半成品或成品：客服部按上述检验程序或规程检验或验证发现有不合格品时，应通知相关责任部门或仓库立即隔离，予以标识，防止在公司内部流通或交付给客户。
5.1.3交付产品：当发现交付产品有不合格时，应立即启动召回程序。
5.1.3.1由公司客服部填写“产品召回申请表”，写明该批产品存在的问题，公司拟采取的措施等，供销部与客户进行沟通，经客户同意后，将该批号产品从客户处全部召回。
召回后，仓库、客服部应共同核对批号、标识，清点数量无误。
若有出入，应及时向客户反馈。
5.1.3.2召回产品应单独放置，予以明确标识，注明客户名称、批号、不合格原因等。
5.1.3.3公司管理者代表组织RoHS管理委员会成员分析原因，客服部填写“不合格品评审报告”，将该批产品作为非RoHS产品出售或予以报废。
5.1.3.4客服部发出“纠正和预防措施处理单”，说明RoHS不符合的内容，相关部门制定并采取纠正措施，客服部进行验证。
具体参照《RoHS纠正预防措施程序》。
RoHS批次管理及追溯控制程序
更改一览表序号更改页码更改章号更改单号更改时间备注1234567891011121314151617181920RoHS批次管理及追溯控制程序1.目的：明确各部门在产品ROHS追溯过程中的职责，确保需要时能够对出现ROHS质量问题产品的物料进行责任者、数量、流向等追溯，找出原因并得以改善。
2.范围：适用于生产所需物料的全过程追溯。
3.ROHS不合格追溯流程指定项目追溯人ROHS 不合格信息向品管部报告成立追溯项目组制定追溯计划追溯计划实施追溯记录追溯结论、报告追溯结果向顾客反馈4.职责营销部：负责出厂产品不合格信息的收集，不合格信息应包括订单号、产品生产日期、不合格数量、不合格现象，提出可追溯建议，报告经理或转交至品管部；负责向客户反馈追溯结果。
品管部：负责供应商环保资料的收集、确认、更新；负责作好原材料收发追溯记录；不定期对需要外出检测的物料进行委外检验；负责供应商环保资料的审核；负责对外购原材料进行品质检验；负责对每批进货进行封样；负责进货物料追溯记录的保存；负责追溯计划的制定与实施，并形成追溯结论及报告；负责各个部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证。
生产部：负责编制订单滚动生产计划，确保按照生产计划下达制造令，按先进先出原则领取物料，按规定填写《领料单》、《生产记录表》和《生产日报表》，作好车间在用物料的标识。
5.工作程序5.1计划追溯5.1.1 生产部以《生产指令单》形式下达生产计划。
5.1.2《生产指令单》上必须包含“生产指令单编号”、“产品编号”、“生产数量”、“物料名称”“物料规格”、“物料入库日期”等栏目需填写齐全。
5.1.3仓库在入库时，应详细记录生产厂家和生产批号、日期，领料员严格按照生产指令单所注明的物料入库日期进行领料。
5.2入库追溯5.2.1产品（包括物料与成品）入库时，入库单上必须有完整、清晰的“物料编码、物料名称、入库数量，入库单号、采购订单号、供应商名称”等内容；5.2.2入库成品必须有完整的标识，标识必须包含“规格型号”、“数量”、“生产日期”、“检验人”，生产指令单编号。
RoHs环保产品标识与追溯程序
RoHs 环保产品标识与追溯程序编制： 日期：审核：日期：批准： 日期：1 目的通过对本公司所有物料、半成品、成品的有序标识与可追溯性管理，使其易于识别、寻找，防止混淆，并在必要时，实现可追溯性。
2 范围本程序适用于本公司所有物料、在制品、半成品、成品之标识及可追溯性管理。
3 术语和定义无4 职责和权限4.1仓库：负责对来料、成品的检测与监控，并对检测状态标识及可追溯性管理；4.2生产部：负责对生产线材料、半成品和成品的标识及可追溯性管理；4.3品质部：负责对业料、在制品、及成品的测量与监控，并对检测状态进行标识及可追溯性管理；5 作业程序5.1产品标识的时间、方法、内容和责任人5.1.1原材料、外购件/外协件的标识:a. 采购部门进行采购时，必须对供应真提出标识要求。
例:合格证、标示单等(注明名称。
规格、数量、生产批号)，外发产品，并委求:特别应标识清楚危害物质(HS的物料和危害物质控制(HSP的物料。
根据第三方检测结果，HS物料实施特别标识”RoHS标签。
供应商不贴”RoHS标签的，均算为含有害物质的物料。
应产格区分。
b.仓管员将检验合格允许入库的物料放入规定区域，在其包装物上作出相应的标识。
(包括月份标签)便于先进先出管理。
C.标识的方法为填写《物料卡》。
以便识别物料名称、规格，数量及存放地点，将其贴挂于物料包装物的瑟眼处。
d若物料原标识清断易解，则可采用原标识，否则仓管员应对其重新作出标识。
5.1.2 半成品的标识a.对于工序转移或哲停加工的半成品，由生产部门请点核对数量后。
对该批半成品作出标识。
b.标识的方法为各生产车间填制”标示单”并将其放入箱底或张贴在是眼之部位。
c.如客户有特殊要求，则按客户的要求进行标识。
5.1.3成品的标识a本公司生产的成品，在请点核对数鼠后。
应按该批产品做出明确的标识。
b.标识为生产部门执行:在成品的外包装贴“标示单”:所有标贴必须贴在外包装上的统位置。
产品堆码时，标贴应朝外堆码，以使识别。
RoHS产品标识与追溯程序
RoHS产品标识与追溯程序1.0 目的:为确保公司RoHS产品材料从进料、生产、成品入库、出货过程中的各项状态均能明确地被识别，并当产品出现异常时能有效、快捷地追溯到原材料/零件厂商有无使用限用有害物质等。
2.0 适用范围:本公司所有生产性原材料和物料的进料检验、制程检验、成品检验，结果标识及各制程、仓储的产品状态识别，以及产品的追溯作业均适用。
3.0 权责分工:3.1原料标识追溯管理:客服部3.2制程标识追溯管理:客服部、工厂3.3出货标识追溯管理:客服部4.0 名词定义:无。
5.0程序说明：5.1 产品标识:5.1.1 进料RoHS标识5.1.1.1 进料品质检验依照本公司《RoHS产品检验程序》和相关检验规程检验并记录。
5.1.1.2 RoHS材料在收货时需按照要求于外包装上加贴环保材料标识，以利区分使用。
5.1.1.3 检验员按《RoHS产品检验程序》和相关检验规程核对相关资料确定无误后在进料检验报告上RoHS产品性能栏注明合格，填写该材料的ICP测试报告编号，以便追溯。
5.1.1.4 RoHS材料库存卡应加以环保标识，以示区别。
5.1.2 制程RoHS标识:5.1.2.1 RoHS材料生产过程中所有相关品质记录、制造记录等，均应注明RoHS字样或加盖RoHS印章。
5.1.2.2为确保产品可追溯，客服部下达加工通知单时，需明确产品要求，产品批号，包装要求。
从仓库发料开始，需注明产品批号，并注明RoHS材料。
5.1.2.3各加工工序应填写“RoHS产品工序流转卡”，注明产品批号，以便追溯。
标签流转卡在产品加工完成，填写完毕后交工厂办公室保存。
5.1.2.4加工RoHS产品的工作机台、工具、用具等必须有明显的RoHS标识，并单独存放，工厂主管每天检查并记录，发现问题及时整改。
具体见《限用有害物质识别及管理程序》。
5.1.2.5工厂主管和客服部每天对标识情况进行巡查，当发现有不符合要求的情况时立即予以纠正。
ROHS产品标识和可追溯性管理程序
ROHS产品标识和可追溯性管理程序1. 目的：明确、规范生产物料、半成品及成品的标识方法，以实现可追溯性。
2. 适用范围：适用于公司内各种生产物料、半成品及成品的标识和检验状态标识及可追塑性。
3. 职责：3.1 仓库负责对来料入库物料和进入货仓的产品进行标识；3.2 生产部部门负责对所使用的物料、生产过程中的半成品、成品、和不良品进行标识；3.3 品质部负责对物料、半成品、成品的检验状态进行标识。
4．程序4.1 物料的标识：4.1.1 物料的标识可用本身的标识；4.1.2 货仓将物料放置于待检区，挂上“待检品”标识卡，IQC检验合格后在外箱贴上“IQC检验合格标识”；不合格物料，盖“IQC不合格”印，并将产品移到相应区域隔离放置；4.1.3 生产现场物料应存放在规定区域并标识明确。
4.2 生产过程中的产品标识4.2.1 生产过程中转序的产品应明确标识，待生产的放置于待使用区，成品放在成品区，贴上标识卡；4.2.2不同检验状态的产品应置于指定区域或贴上产品标识卡。
4.3 成品标识4.3.1成品的外包装上应注明：产品的型号、生产日期、数量，并在外箱贴上S/N卡；4.3.2 检验状态标识：合格品在规定位置、识别卡上盖“QA合格”印，ROHS适应品盖“ROHS QA合格”印，字印为绿色；不合格品在S/N卡上盖“QA不合格”印；待检品放置于待检区，贴上待检品标识卡。
4.4 产品标识的管理：4.4.1品证课监督做好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。
4.4.2各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报原标识部门处理。
4.4.3进货物料、成品不含危禁物质的绿色环保标识必须按《RoHS产品的标识及可追溯控制》、《识别管理》、《RoHS对应品识别方法》、《ATTACHEDSHEET与ROHS部品对应表加工指南》执行。
4.5 标签的种类详见<标签一览表>4.6 产品的可追溯性（流程图附后）4.6.1采用《产品批量管理》对进货物料、半成品、成品进行批号管理，以确保产品批的追溯性。
ROHS制程管控
随序标识单”和首件检验记录表中的
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
受控章:
日期:
日期:
文件编号：
ROHS制程管制程序 ROHS制程管制程序
1. 目
版 本： 编写部门：
A/0 品质部
的: 确保每一个作业环节均能随时符合RoHS管理的规范及标准, 藉以保证完成品能满足RoHS管理要求,
同时IPQC由各种回馈流程,及时的将制程中RoHS异常问题回馈给相关单位找出异常原因并改善,防止再发 生。 2. 适用范围: 凡本厂所生产或加工的RoHS产品生产皆适用之. 3. 组织与权责: 3.1. 品质部: 材料规格核对与记录核对、环境相关物质的各种标示确认、首件管制及巡回查检、环境相关物质 异常之回馈与改善追踪. 3.2. 生产部: 环境相关物质产品之生产管理，设备、工具、夹具及盛装盘、环境相关物质制程异常之改善对策 提出与执行. 3.3. 工程部: 制程中环境相关物质产品生产异常回馈处理与追踪.BOM单应明确标示产品是否为ROHS产品 3.4.采购部: 采购单上应明确标识所采购的物料为ROHS料,外发时应明确标识是否为ROHS产品 3.5.仓库: 负责RoHS材料的收﹑发﹑退﹑保管及分区隔标示管理。 4. .作业程序说明: 4.1. 生产准备: 4.1.1. 工序物料员当领到RoHS材料时, 要确认材料外箱是否有 “RoHS”合格章。 4.1.2. 确认OK,物料员应将RoHS材料摆放在指定的RoHS合格材料区域, 并标示清楚, 进行隔 离管制.
4.3. 生产线生产时, 应注意以下事项: 4.3.1. 生产线是否有悬挂正在生产RoHS环境产品的标示, 生产作业是否有RoHS的标示,以提醒生产作业 人员注意, 4.3.2. 所有RoHS材料是否摆放指定的RoHS合格材料区域,并标示清楚,进行隔离管制. 4.3.3. 生产时, 应将其它产品之材料/半成品/成品/不良品等整理干净, 以防混入, 并将使用的盛装盘/测试 工夹具/机器设备更换成满足RoHS要求的盛装盘/测试治工夹具/机器设备, 防止产品被污染. 4.4. 成品出货: 4.4.1. 当生产完成OK后, 由QA进行ROHS判定，依据“ ROHS判定标识. 4.3.2. 经检验合格的产品于“产品状态标签”加盖“ROHS”合格章，写上产品的批次. 4.3.3. 确认所有RoHS材料是否均经IQC检验/检测OK且材料外箱及最小包装上是否有加盖 “ROHS ”合格章标示. 制表:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
RoHS批次管理及追溯控制程序
1.目的：
明确各部门在产品ROHS追溯过程中的职责，确保需要时能够对出现ROHS 质量问题产品的物料进行责任者、数量、流向等追溯，找出原因并得以改善。
2.范围：
适用于生产所需物料的全过程追溯。
3.定义：
3.1 RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。
共包括下面六类物质：
铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）
镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）
汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）
六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）
多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）
多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）
3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义
中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。
其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。
但以RoHS 指令为基本项目。
HSF：无有害物质，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。
HSPM产品有害物质管理体系要求Hazardous Substance Process Management System Requirements。
3.3 WEEE指令：《电子电气产品的废弃指令》即：Waste Electrical and
Electronic Equipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员
国于2005年8月13日起已经开始强制实施。
3.4 包装及包装废弃物指令：欧盟指令94/62/EC（以下简称“包材指令”）。
限值：在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。
3.5 JIG-101：Joint Industry Guide, Material Composition Declaration for Electronic Products 联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了15种A级物质（包括RoHS限制的6种）和9种B级物质。
符合JIG-101要求：按顾客要求，拟所有直接物料须符合JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及相关检测报告。