BRC_消费品_内审资料
BRC消费品第四版内审检查表(高级版)
工厂公司须备有可体现公司管理结构的最新关键员工组织结构图。须明确
划分确保产品安全、合法性 和质量的各项活动的管理责任，且得到各负 责经理的理解。另外还须提供明确证据说明，如果负责人缺席，谁将代表
√
负责人行使职权。
工厂的高级管理层须确保全体员工都明确自己的责任。在对于所进行的活
动制定有成文的工作指导的 情况下，相关员工须有权取用这些文件且能
如果评估表明产品可能对消费者产生不可接受的风险，工厂不得生产该产
品。如果产品需要修改，须对修改后的设计进行新的风险评估。
已编制产品风险管理报告
2.2.2
2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3.1 2.3.2 2.3.3
风险评估须由经过适当培训、可以胜任的内部或外部资源进行。除非风险 评估由客户进行，对此须持 有相关证据。 负责决策的员工须接受培训，以确保其理解其活动所必需的风险评估规程 √ 或结果。
事实描述
2.2.1
公司须确保对每一产品或产品组开展产品危害和风险评估。评估须记录在
册，包括:
• 对所评估产品的说明(例如经批准的样品或试样、样品绘图、计算机图
形、照片、规格) • 产品的预期用途和可预见的滥用情况
• 危害、每项危害的风险水平，以及风险是否可接受
√
• 评估日期、负责人姓名，以及评估所依据的证据。
1.1.2
工厂的高级管理层须确保建立明确的目标，以依照工厂的产品安全与质量 政策和执行本《标准》要求 的承诺，维护所生产产品的安全和合法性， 改善产品质量。这些目标须向相关员工清楚传达，受到监督，而且每年至 √ 少向工厂的高级管理层报告一次结果。
已经建立质量目标，并进行了培训
1.1.3
1.1.4 1.1.5
BRC全球消费品标准内审检查样表
查：证书，在有效期内
1.11确保在进行BRC全球消费品标准认证审核时，负责现场生
产和运营的最高管理者是否参加首次会议和末次会议。
查：会议签到表，满足
1.12最高管理者确保根据标准进行上次审核所确定的不符合
项得到有效整改。
查：审核报告，对照整改报告，已经封闭
2BRC体系
2.1 BRC应得到高级管理层的承诺并通过公司质量管理体系予
满足
3. 5.4负责受审核区域的人员应关注内审结果。纠正措施和期
限应得到确认
满足
3. 5.5所有安排的内审和相关行动的记录应予以保持以证明
它的符合性并且确保不符合能得到识别和验证。
满足
3.6采购
满足
3. 6.1.1企业应根据风险评估建立文件化的供应商评估程序和
持续评价方案
满足
3.6. 1.2程序应包括对例外情况的处理，例如当审核和监控未
满足
3.2质量手册
满足
3.2质量手册
食品安全质量手册是否已建立，是否符合BRC的要求
满足
3. 2.1质量手册中的特殊要求应予以充分执行
满足
3. 2.2质量手册应包含一个为满足标准要求或文件化概述出
处的工作规范和方法的概述
满足
3. 2.3主要员工应能获得质量手册
满足
3.3企业结构、职责与权限
满足
3. 3.1是否建立了清晰的组织结构，明确职责、报告关系和其
满足
2.14BRC消费品安全小组是否考虑采取必要的措施以防止、消
除或将危害降低到可接受的水平
满足
2.15确定CCP是否采用危害分析工作单、判断树等方式
满足
2.16如何建立每个CCP的关键限值，客观依据
BRC-消费品-内审资料
公司组织机构健全,人员分工明确,各级人员权限、职责清楚；公司的方针目标明确具体，资源提供能基本满足现阶段管理需要，产品实现过程得到有效控制，过程、产品、监视和测量及其纠正、预防受控完备，PDCA循环上升机制初步形成，公司的一体化管理体系已基本有效实施并运行。
结论：
公司的一体化管理体系基本符合BRC消费品第四版标准的要求，公司管理体系运行是有效的、适宜的和充分的，可以接受第三方外部BRC审核。
纠正措施要求及审核报告分发对象：
希望各相关部门及时制定纠正计划，在指定期限内，完成不合格项的纠正。同时，其他部门应引以为戒，做好举一反三，自查自纠，把存在问题及时解决。
审核员：***审批：***日期：2016.11.28
审核范围（覆盖产品）：
审核的范围：****产品的生产及相关管理活动
受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部
审核时间、持续时间：
2016年11月26日~27日，共2天。
审核小组：
组长（组员）：***
首（末）次会议参加人员：
审核日程见附页《审核日程安排表》
内审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后，由内审组长在《内审检查表》中予以补充记录。
审核范围（覆盖产品）：
审核的范围：****产品的生产及相关管理活动
受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部
审核依据：
BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。
审核方法：
采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查
行政部
2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.1
BRC_消费品_内审资料
审核的围：****产品的生产及相关管理活动
受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部
审核依据：
BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。
审核方法：
采用抽样审核的方法对体系的覆盖围进行检查
审核时间、持续时间：
审核围（覆盖产品）：
审核的围：****产品的生产及相关管理活动
受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部
审核时间、持续时间：
2016年11月26日~27日，共2天。
审核小组：
组长（组员）：***
首（末）次会议参加人员：
审核日程见附页《审核日程安排表》
审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后，由审组长在《审检查表》中予以补充记录。
13:30~15:00
行政部
2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.1
15:30~17:30
生产部、设备部
3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/6.5/6.6/7.2/7.3
11.27
9:00~11:30
技术品管部
2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7/3.8/3.9/4.8/5.1/5.2/5.3/6.1/6.4/6.6
编制：*** 审批：*** 日期：2016.11.25
审核日程安排
编号：BRC-NS-03 序号:2016-03
日期：
2016年
时 间
受审核部门
标准条款
11.26
9:00~9:30
首次会议
9:30 ~10:30
BRC 内部审查检查表
2.7
《管理评审程序》
管理评审:是否按策划的时间间隔评审消费品管理体系;公司的最高管理者是否按策划的时间间隔对消费品管理体系的有效性进行评审，评审是否确保鉴定评价该体系的适宜性、充分性和有效性，并是否识别出变更的需要。是否保留着管理评审的记录;评审过程是否包括对内部审核和第二方和第三方审核的结果，顾客反馈、过程业绩和产品符合性、产品缺陷、预防和纠正措施的状况、以往的管理评审记录和行动计划、能影响质量管理体系的变化和持续改进的建议的评审。评审过程中做出的决定和商定的措施是否被指定的员工在特定的时间框架中执行。
管理层
2.8
《内审管理程序》
内部审核；公司是否对消费品管理体系进行审核以确保其适宜和一致性。审核是否定期进行，并按有关活动的风险程度制定审核的范围和频率。内部审核是否由能胜任的审核员执行，审核员是否是中立的，并且审核员不能审核其自己的工作。积极和消极的审核结果都是否引起相关被审核活动的负责人的注意。是否确定纠正措施时亿整改期限。所有策划的内审和相关的纠正措施的记录都是否该被保持。所有纠正措施都是否被验证以证明符合。
管代
2.14
《应急响应及产品召回程序》
公司是否具有文件化的程序来有效地控制产品召回和撤回。确保召回程序在任何时侯都能运行，并将供是否链、库存产品回收流程、产品回收物流体系、回收产品的储存和销毁纳入考虑范围。程序是否被定期的评审，如有必要，是否进行修订以确保其持续有效。程序是否定期测试，以确保其操作的有效性，测试记录是否保持。程序中是否包括，在特定的时间框架内通知相关员工的安排。
《纠正措施管理程序》
公司是否执行有效的体系，对不符合产品安全性、合法性和质量的情况进行收集、记录和调查。公司是否确保采取有效的纠正措施，防止不符合情况的再次发生。纠正措施是否文件化，并指定有关的责任和义务。任何有关产品安全性、合法性和质量的纠正措施计划，必须由对该范围负有责任和义务的人员来批准。这些人员也是否负责验证纠正措施是否达到预期效果。纠正措施是否被适时地实施，以防止不符合的再次发生。
BRC消费品基础级内审资料汇编(含检查表)
ABC有限公司
BRC全球标准—消费品(第四版) 个人护理及家庭用品（基础级）质量安全管理体系
内部审核资料汇编
卷内文件清单
（2020年3月）
2020年度内审计划
内部审核实施计划
审核组组长：A 2020年3月9日第1页共1页
1.审核目的：审核公司质量安全管理体系是否正常运行，检查各部门所展开的质量安全活动
和有关结果是否符合质量安全管理体系文件的要求，对质量安全管理体系的符合性、充分性和有效性进行评价，为管理评审提供改进和完善质量安全管理体系的依据。
2.审核依据：BRC全球标准—消费品（第四版）、公司质量安全管理体系文件及相关法律法
规、产品标准、行业规范和客户要求。
3.审核覆盖产品：电动牙刷及电动洗牙机的生产和服务。
4.审核组：
组长：A 组员：
5.审核时间： 2020年3月10日8：00-16：30
首次会议时间： 3月10日8：00-8：30
末次会议时间： 3月10日 16：00-16：30
6.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位做好准备工作，接受审核。
7.审核安排：
内部审核报告（可另附纸叙述）
内审首（末）次会议签到表
不符合项目分布表
BRC消费品个人护理用品及家庭第四版内部审核检查表(基础级)
不符合报告
不符合报告
A B C有限公司
MS-P-019-02。
BRC验厂文件清单
BRC验厂文件清单BRC在验厂的时候需要执行的和企业需要了解的文件清单，具体如下： BRC消费品全球标准2a版达到BRC消费品全球标准2a版要求可以确保与消费品相关的制造商和包装商的最佳操作规范标准得以发展，执行和维护。
制造商和包装商通过符合标准的认证活动可证明其在维护产品的安全、合法、诚信方面的能力。
标准的要求用以：满足法律要求以证明能符合“欧洲一般产品安全指令2001”和“尽职尽责”原则以满足适用的法律和保证消费者安全的方式，注重产品设计和包装的重要性明确地定义了供应商的消费者的要求确保提供给消费者在安全、合法和质量方面具有一致性的产品2a版对审核消费品生产者的新思路：供应商可根据标准中提供的“判断树（或流程表）”进行风险分析以确定其产品所属于的“产品类别”。
产品类别可经认证机构和消费者加以验证产品类别归纳为四类。
所属类别的判定是基于对消费者的产品风险。
每类产品都具有特定的一套要求针对产品会对消费者产生危害的潜在可能性，此标准书面明确了相关要求2a版做了以下修改，点击此处可获得更多信息此标准适用于大量消费品的制造，包括：按配方生产的产品，例如洗发水、家庭用清洁剂、化妆品DIY产品，像涂料，动力工具、手工工具、梯子家居用品、家具电力和电子产品包括灯、音响玩具和儿童产品礼物、贺卡、季节性装饰品获得BRC全球标准认证的益处全面并且注重安全性、合法性和质量文件化体系支持的并基于风险分析原则的清晰、详细要求标准化的报告形式，可以提供现场符合标准要求情况的信息每次审核中发现的所有不符合，须在报告中提交纠正证据，在获得认证前予以关闭在本标准适用的地方，以现有的ISO9000和HACCP体系加以完善关于审核什么是“产品类别”？消费品全球标准2a版定义了4种产品类别。
产品类别决定了标准要求的详细内容。
广义上讲：第一类是针对那些有卫生要求的产品，还包括那些有法律要去的和潜在的能产生严重危害的，例如化妆品第二或三类是针对那些有法律要求和/或潜在的能产生严重危害/伤害的第四类是低风险产品什么是审核区域？消费品全球标准涵盖了大量的产品。
BRC第九版认证审核准备资料详版清单
BRC第九版认证审核准备资料清单条款1.1.1质量生产安全、合法和真实产品方针——需最高管理者的签字，传达员工，包括持续改进工厂食品安全和质量文化的承诺。
条款1.1.2食品安全和质量文化的计划，对计划活动的评估证据条款1.1.3公司总的质量目标及各部门分解目标，以及至少每季度一次的评审记录.条款1.1.4管理评审记录条款1.1.5至少月度一次的质量分析的会议记录条款1.1.6保密报告系统，上报内容的评估记录条款1.1.8外来法律法规清单条款1.1.9最新版本的纸质或电子版标准条款1.1.10已取得认证的企业，再次审核时，审核证书上的审核截止日不要过期条款1.1.11最高层、生产负责人等必须参加认证审核的首次会议和总结会议。
相应的部门经理或负责人在审核进行期间根据需要必须随叫随到。
条款1.1.12上次审核的不符合项整改记录（如果是首次认证，则不需要）条款1.2.1公司组织机构图、人员替代（顶岗）名单条款2.1.1HACCP计划、HACCP小组人员内审员培训证明法律要求的的特定培训记录或者证明（比如水产品HACCP FSPCA）条款2.1.2HACCP计划的数量条款2.2.1前提方案，以及前提方案的验证记录条款2.6.1流程图验证记录要有签字和日期条款2.7.1危害分析记录包含危害分析判断树条款2.9.1CCP点的关键限值判断依据条款2.12.1HACCP计划验证记录条款2.14.1HACCP计划的评审记录条款3.1食品安全管理手册（纸质或电子版）条款3.2文件控制程序、发放记录、变更记录、作废回收记录、文件清单电子档文件的管理要求条款3.3记录控制程序、记录保存期限保质期后加12个月电子档记录的管理要求条款3.4内审计划安排（注意一年不少于四次）；内审的不符合项（按3.7实施）、及其后的跟踪、内审检查表；编制成文的检查计划（至少包括卫生检查和卫生区复查），开放式产品区不少于每月一次；检查结果提交管理评审；内审记录特别注意审核发现的客观证据也要在检查表中体现；条款3.5原辅料、包材风险评估文件——需根据其配方和组成进行分析合格供应商名录现场审核中，仓储或使用的货物交叉比对原料（包括包材）的接收和测试程序供应商的批准程序及例外程序（例如:紧急情况）已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期供应商审计报告供应商的GFSI认证证书的复印件，检查证书的状态进行供应商审核的审核员的培训记录代理商的供应商的BRC证书（或GFSI认证），非制造商、包装商或集运商的公司（例如购自代理人、经纪人或批发商），工厂应知道最后一道制造商或包装商的身份，或者对于大宗商品产品，应了解原材料的集散地；供应商审核或问卷需包含：产品安全、可追溯性、HACCP 审查、产品安全和⻝品防护计划、产品真实性计划和良好生产规范条款3.5.1.3供应商绩效评估表条款3.5.1.6供应商具有追溯系统的证据条款3.5.2原料包材的接收程序原料验收记录有人员签字和日期原料放行的记录有人员签字和日期材质分析COA报告（每批次都要有）交叉比对其表格与结果是否与程序对应、检查程序执行的符合性条款3.5.3批准和监控服务型供应商的程序与相关公司签订的合同交叉比对程序与合同的一致性在现场提供服务的供应商应接受充足的培训（以使他们意识到不应消极的应对产品的安全、质量和合法性）产品安全培训提供商产品安全顾问作为第九版新内容也要按照服务提供商处置。
BRC_全球标准_—_消费品_第三版说明概要
BRC 全球标准—消费品第三版要求及使用指导目录BRC全球標準—消費品第三版標準條文.错误!未定义书签。
1. 高層管理承諾和持續改進.......... 错误!未定义书签。
2. 風險管理........................ 错误!未定义书签。
2.1 產品範圍和類別的確定 .............. 错误!未定义书签。
2.2 合法性和安全性要求 ................ 错误!未定义书签。
2.3 生產之前的風險評估 ................ 错误!未定义书签。
2.4 產品風險評估的驗證 ................ 错误!未定义书签。
3. 管理系統........................ 错误!未定义书签。
3.1 方針聲明 .......................... 错误!未定义书签。
3.2 一般性文件要求 .................... 错误!未定义书签。
3.2.1 文件控制............................. 错误!未定义书签。
3.2.2 記錄的完成和維護..................... 错误!未定义书签。
3.2.3 說明書和技術信息檔案 (7)3.3 組織結構、職責和管理權限 .......... 错误!未定义书签。
3.4 內部審核 .......................... 错误!未定义书签。
3.5 採購、供應商核准和行為績效監控 .... 错误!未定义书签。
3.6 客戶財產 (9)3.7 矯正和預防措施 .................... 错误!未定义书签。
3.8 可追溯性 .......................... 错误!未定义书签。
3.9 產品撤回和產品召回的管理 .......... 错误!未定义书签。
3.10事故和業務可持續性的管理.......... 错误!未定义书签。
2024版BRC全球消费品标准第四版内审员培训(线上)
内审员在履行职责过程中，有权要求相关部门和人员提供必要的支持和配合，对发 现的问题和不足有权提出改进建议并要求相关部门和人员及时采取措施予以改进。 同时，内审员的工作成果应受到企业的认可和尊重。
10
03
BRC标准体系架构解 读
2024/1/29
11
总体架构及核心要素
01
BRC全球消费品标准第四版概述
BRC全球消费品标 准第四版内审员培 训(线上)
2024/1/29
1
contents
目录
2024/1/29
• BRC全球消费品标准第四版概述 • 内审员角色与职责 • BRC标准体系架构解读 • 线上培训方法与技巧 • 案例分析与实践操作演练 • 总结回顾与展望未来发展趋势
2
01
BRC全球消费品标准 第四版概述
设置互动问答环节，鼓励 学员提问和解答问题，提 高学习的针对性和实效性。
17
学习效果评估及反馈机制
在线测试与评估
通过在线测试对学员的学 习成果进行评估，及时了 解学员的掌握情况。
2024/1/29
学习记录与反馈
记录学员的学习进度和成 绩，为学员提供个性化的 学习反馈和建议。
证书颁发与认可
根据学员的学习成果和表 现，颁发相应的结业证书， 证明学员已掌握相关知识 和技能。
内审员通过定期的内部审核，帮助企业 识别管理体系中存在的问题和不足，提 出改进建议，推动企业持续改进，提升 管理水平和竞争力。
2024/1/29
8
内审员素质要求与选拔
素质要求
内审员需要具备高度的责任心、敏锐的洞察力、良好的沟通能力和团队协作精 神。同时，还应具备扎实的专业知识，熟悉相关法规、标准和审核技巧。
BRC内部审核检查记录表BRC内审检查表
2.7.1
HACCP食品安全小组应识别和记录有理由认为会与产品、 加工和设施相关的每一个步骤中发生的所有潜在
危害。此应包括原材料中所存在的危害、 加工期间或加工步骤执行期间所引入的危害以及过敏原风险 （参
见5.3条款）。另外，这还应统筹考虑加工链中的先前和后续步骤。
2.7.2
•最新的科学文献
•与特定食品相关的以往和已知危害性
•相关的实践规范
•公认的指导原则
•与产品生产和销售相关的食品安全立法
•客户要求
2.41
只别预期用途--食品法典第3步
2.4.1
应对客户对产品的预期用途进行描述，确定目标消费群，包括产品对弱势群体（如婴幼儿、老人、过敏 者）的适用性。
2.5
制定工艺流程图--食品法典第4步
•原材料或原材料供应商的变化
•成分/配方变化
•加工条件（工艺）或设备变化
•包装、贮藏或配送条件变化
•消费用途变化
•新风险的岀现，如已了解的成分掺假
•对召回的跟进
•与成分、流程或产品相关的科学信息的新发展。
因审核而发生的适当变化应纳入HACCP十划和/或前提方案，全面编制成文且对验证进行记录。
3
食品安全和质量管理体系
3.1
食品安全与质量手册
应将保障满足本《标准》的各项要求的公司流程和规程编制成文，以实现持续一致的运用，促进培训工 作和支持安全产品生产过程中的尽职调查。
1
工厂的编制成文的规程、工作方法和规范应装订成印刷形式和电子形式的手册。
3.1.2，
食品安全和质量手册应得到全面贯彻和落实，而且手册或相关文件应方便主要（相关）员工随时取用。
工厂应制定成文的政策，说明公司将竭尽其义务按规定的质量生产安全合法产品以及对其客户负责的宗 旨。此项方针应：
brc第六版内审资料
1.1.3
应定期(,至少每年一次进行管理评审并保持记录.管理评审输入应包括:
1.1.4
■之前的管理评审输出,纠正行动及时间范围. ■内部审核、第二方和/或第三方机构审核情况. ■客户投诉,客户满意度调查结果. ■突发事件,纠正措施,意外结果及不合格物料. ■评估HACCP体系管理 ■资源需求. 管理评审输出结果及措施应通知相关人员在规定的时间内落实执行,措施完成 后应更新记录.
Details检查内容
BRC第六版内审检查表 BRC VERSION 6 CHECKLIST
BRC Requirement No. 标准编号
REQUIREMENTS 标准要求
Conforms符合情况 Y, N,NA
处理或工序。如烹煮，冷却
包装要求，如真空包装
在预期的贮存及使用条件下，目标寿命或有效期
BRC Requirement No. 标准编号
REQUIREMENTS 标准要求
1.1.10 1.2
1.2.1 1.2.2
2 2.1 2.1.1
高层管理必须确保上次审核不符项的根本原因得到有效解决,防止重复发生
组织架构职责及权限
公司应有明确的组织架构及注明人员以确保产品安全性,合法性及质量
应建立清晰的组织架构图,相关职位人员的职权应在有关的文件中述及 应确保所有雇员明白其职责,提供书面的工作指引以使其正确操作. 食品安全计划--HACCP HACCP食品安全小组 (步骤1) HACCP计划应由跨部门,多学科的成员组成,如品质、生产、工程、其他人士、 各成员应经过HACCP相关培训。 HACCP组长具有深厚相关资历,经验及能力. 组员应对应HACCP知识和有关的产 品,工艺,危害的知识.
1.1.1
BRC认证中文版,BRC认证机构的内部资料
2.2 前提方案
条款
2.2.1
要求
公司应当建立和保持必需的环境和操作方案，以创造适合于生产安全和合法 的产品的环境（前提方案）。作为指导，包括但不局限于以下内容： ●清洁和消毒 ●虫害控制 ●设备和建筑物的维护保养方案 ●人员卫生要求 ●员工培训 ●采购 ●运输安排 ●阻止交叉污染的程序 ●过敏源控制 前提方案的控制措施和监控程序需要形成清晰的书面文件，并且应当包括在 HACCP 计划的开发和评审中。
Further information available at
目录（略）
第一部分 介绍 第二部分 要求 第三部分 审核规程 第四部分 方案的管理
© BRC
-
1
内部参考，严禁传播用于商业用途
Further information available at
1.2 组织结构，职责和管理权限
公司应当有清晰的组织结构和沟通渠道，以对产品的安全性、合法性和质量进行有 效的管理。
条款
1.2.1
1.2.2
要求
组织应当有一个组织结构图来说明组织的管理结构。与保证产品的安全性、合法 性和质量的工作相关的管理责任，应当进行清晰的分配，并被相关负责的管理人 员所了解。当负责人员缺席时，应当有书面规定，指定相应的替代人。 高级管理者应当确保所有的员工能够认识到其职责。如有文件化的作业指导书， 相关员工应当能够获得，并能够证明其活动的开展是依据作业指导书进行的。
-
2
内部参考，严禁传播用于商业用途
Further information available at
第二部分 要求
© BRC
-
3
内部参考，严禁传播用于商业用途
Further information available at
BRC-消费品-内审资料(完整资料).doc
评价自身的一体化体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。
审核范围（覆盖产品）：
审核的范围：****产品的生产及相关管理活动
受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部
审核依据：
BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。
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********有限公司
BRC内审记录汇编
二〇一六年十一月
目 录
1．BRC年度内审计划
2．BRC审核实施计划
3．BRC审核日程安排
4．BRC首末次会议签到表
5．内部审查检查表
6．内审不符合报告
7．BRC体系内审报告
2016年度内审计划
编号：BRC-NS-01 序号:2016-01
审核小组：
组长（组员）：***
首（末）次会议参加人员：
审核日程见附页《审核日程安排表》
内审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后，由内审组长在《内审检查表》中予以补充记录。
编制：*** 审批：*** 日期：2016.11.25
审核日程安排
编号：BRC-NS-03 序号:2016-03
日期：
审核方法：
采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查
审核时间、持续时间：
2016年11月26日
编制：** 审批：*** 日期：2016.11.25
审核实施计划
编号：BRC-NS-02 序号:2016-02
审核目的：
评价自身的管理体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。
BRC审核所需要的文件资料
BRC各条款所须要的文件资料.1.1.1食品平安质量手册老总的箍字01.1.2公Ul总的质量目卜、及各部门分解目标,及至少季度•次的评审记录.1.1.3管理评审记录1.1.4至少月度•次的痂室分析会会议记录外来法律法规清单回纸版或电子版标准标准改变的更新回审核证书上的审核被止日不要过期区］签到表1,1.10上次审核的不符合项整改记录公司组织机构图人力替代名单日（手弱第8页）HACCP支配,HACCP小组人员内审员培训证明HAeCP支配的数址（3个）前提方案及前提方案的验证记录流程图验证记录要有若字和H期回HACCP支配的证记录EIHACCP支配的评审记录3.1食品平安质量手册回3.2文件限制程序,变更记录,发放记录，作废回收记录,文件清单3.3记录限制程序记录保存期限保质期后加12个月3.4内审支配支配,内审记录留意交叉审核,内审至少一年一•次，内审的不符合项,及其后的跟踪,内审检查表至少一月一次的内务检杳记录原辅料包材风险评估文件需依据其配方和组成进行分析合格供应商名录与现场审核中仓储或运用的货物交叉比对回原料包括包材的接受和测试程序，供应商的批准程序及例外程序（例如:紧急已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期，供应商审计报告，供应商的GFSl认证证书的究印件，检查证书的状态，进行供应商审核的审核员的培训记烟从代理那购买的供应商的BRC证书区］原料包材的接收程序，原料验收记录仃人员签字和日期，原料放行的记录仃人员签字和日期，分析报告每批次都要有，交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性批准和监控股务型供应商的程序，与相关公司签订的合同，交叉比对程序与合同的•样性，在现场供应服务的供应商应接受足够的培训，因此他们不应当消极的应对产品的平安，质量和合法性。
区］授权书，在商标持有人签字和日期的，清楚规定范围的完整的现场审核记录确保审核员被培训过并具备相应的实力检查他们的培训记录和他们完成的审核报告.有二级承包商的话，必需被批准，对网流产品要有风险评估，并有相应的检查测试程序。
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BRC内审记录汇编
二〇一六年十一月
目 录
1．BRC年度内审计划
2．BRC审核实施计划
3．BRC审核日程安排
4．BRC首末次会议签到表
5．内部审查检查表
6．内审不符合报告
7．BRC体系内审报告
2016年度内审计划
编号：BRC-NS-01 序号:2016-01
审核目的：
评价自身的一体化体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。
13:30~15:00
行政部
2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.1
15:30~17:30
生产部、设备部
3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/6.5/6.6/7.2/7.3
11.27
9:00~11:30
技术品管部
2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7/3.8/3.9/4.8/5.1/5.2/5.3/6.1/6.4/6.6
主持
地点
公司会议室
记录
时间
2016.11.27
参 加 人 员
首次会议
部门
职务
姓名
签到
总经理室
总经理（管代）
生产部
经理
行政部
主任
市场部
经理
设备部
经理
技术品管部
经理
审核时间、持续时间：
2016年11月26日
编制：** 审批：*** 日期：2016.11.25
审核实施计划
编号：BRC-NS-02 序号:2016-02
审核目的：
评价自身的管理体系是否持续满足BRC 消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。
审核依据：
BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。
审核范围（覆盖产品）：
审核的范围：****产品的生产及相关管理活动
受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部
审核依据：
BRC消费品第四版标准、BRC管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。
审核方法：
采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查
审核范围（覆盖产品）：
审核的范围：****产品的生产及相关管理活动
受审核的部门：公司管层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部
审核时间、持续时间：
2016年11月26日~27日，共2天。
审核小组：
组长（组员）：***
首（末）次会议参加人员：
审核日程见附页《审核日程安排表》
内审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后，由内审组长在《内审检查表》中予以补充记录。
编制：*** 审批：*** 日期：2016.11.25
审核日程安排
编号：BRC-NS-03 序号:2016-03
日期：
2016年
时 间
受审核部门
标准条款
11.26
9:00~9:30
首次会议
9:30 ~10:30
管理层
1.1/1.2
10:35~12:00
市场部（含采购）
3.5/3.10/3.11/4.9
13:30~15:30
15:30 ~16:30
末次会议
首次会议签到表
编号：BRC-NS-04 序号:2016-04
主持
地点
公司会议室
记录
时间
2016.11.26
参 加 人 员
首次会议
部门
职务
姓名
签到
总经理室
总经理（管代）
生产部
经理
行政部
主任
市场部
经理
设备部
经理
技术品管部
经理
末次会议签到表
编号：BRC-NS-05 序号:2016-05