iso9001实用全套表格模板
ISO9001设计开发全套表格模板
公章：
日期：
（可另加页叙述）
新产品鉴定报告
项目名称
产品型号规格
鉴定方式（会审或函审）
会审时间会审地点
鉴定过程及主要内容：
鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：
鉴定人员
单位
职称或职务
鉴定人员
单位
职称或职务
编制：
日期：
批准：
日期：
主要试验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附页叙述：
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
试产报告
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工：
总负责人
生产设备负责人
材料供应负责人
技术指导
2本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。
3本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。
批准：时间：
项目名称
型号规格
设计开发阶段化
负责人
评审人员工
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：“口”内打“J”表评审通过。“？”表有建议或疑问，“X”表不同意
1合同标准符合性口2采购可行性口3加工可行性口4结构合理性口
负责人
配合部门
完成期限
备注：
编制：日期：审核：日期：批准：日期：
项目名称
型号规格
设计开发输入清单（附相关资料份）：
备注：
编制：
日期：审核：日期：
批准：
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/04d5d编制/日期：批准/日期：6d文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析年度员工培训计划F012A/014d员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号:型号规格:20d**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/025d总经理批示: 签名: 日期:26d车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析单位产品（零件）投料单编制: 日期: 审批: 日期:29d1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34d制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035d审核员：审核组长：管理者代表：内部审核报告F038A/036d审核组长/日期：管理者代表37d不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/01.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42d钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43d钢网架安装F044A/0共3页第3页44d45d施工安装标准规程1、一般规定1.1安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久变形1.2安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。
ISO9001表格大全
ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号：ZG－4.1－01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号：ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC)【范本模板】
签 到 表主题:日期： F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/045编制/日期：批准/日期：6文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核:外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0年度员工培训计划F012A/014员工培训档案F013A/0制表：审核:培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期: 审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称：编号：型号规格：20***＊＊＊*＊＊**＊*＊＊＊*＊＊*＊＊厂生产用料作业卡SC-7.6—-02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果*＊＊＊*＊*＊＊＊＊＊*****＊**＊*厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果＊*＊＊*＊**＊*＊＊***＊＊＊*＊＊*厂生产用料作业卡SC—7.6——03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0新产品计划书F025A/0编制：日期: 审批: 日期:新产品建议书F026A/025总经理批示：签名: 日期:26车间生产日报表F028A/0制表/日期: 审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期:生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期: 审核/日期：单位产品（零件）投料单编制：日期: 审批：日期：29焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期:物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表: 审核:顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表34制表(管理者代表）/日期: 审批（总经理）/日期：内部审核检查表F037A/035审核员：审核组长: 管理者代表：内部审核报告F038A/036审核组长/日期: 管理者代表37不符合项报告QR—25 A4(210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月统计：审核：质量改进计划表F041A/0进料检验报告F042A/0F043A/0制表:施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页42钢吊车梁安装F044A/0共3页第2页43钢网架安装F044A/0共3页第3页4445施工安装标准规程1、一般规定1。
ISO9001质量管理体系的表单_9001(全套)表格
签到表主题: 日期：F000A/0受控正本文件清单F001A/0制表：审核：文件发放范围清单F002A/0专业知识整理分享专业知识整理分享编制/日期：批准/日期：专业知识整理分享文件更改申请单F004A/0受控副本文件发放一览表F005A/0制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/0制表：审核：质量记录总览表F007A/0制表：审核：培训记录表F010A/0培训申请单F011A/0培训申请单F011A/0WORD格式..可编辑专业知识整理分享年度员工培训计划F012A/0员工培训档案F013A/0制表：审核：培训教材一览表F014A/0制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/0设施检修单F017A/0设施验收单F018A/0设施检查记录表F019A/0检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0制表：审核：WORD格式..可编辑生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:专业知识整理分享**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果产品要求评审表F023A/0订单记录表F024A/0WORD格式..可编辑专业知识整理分享新产品计划书F025A/0编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/0专业知识整理分享总经理批示: 签名: 日期: 专业知识整理分享车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：生产通知单车间（部门）F029A/0制表/日期：审核/日期：单位产品（零件）投料单专业知识整理分享编制: 日期: 审批: 日期:专业知识整理分享焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：测量/监控装置清单F033A/0制表：审核：顾客反馈处理表F034A/0制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/0内部审核实施计划表专业知识整理分享制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：专业知识整理分享内部审核检查表F037A/0专业知识整理分享审核员：审核组长：管理者代表：专业知识整理分享内部审核报告F038A/0专业知识整理分享审核组长/日期：管理者代表专业知识整理分享不符合项报告QR-25 A4（210X297）管理目标月汇总统计表年月F040A/0统计：审核：管理目标月汇总统计表年月F040A/0。
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
2020最新ISO9001质量管理体系表格
有效文件清单
文件发放范围审批表
收/发文记录
文件更改记录
作废文件登记表
文件销毁记录
记录清单
编号：序号：
管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告
年度员工培训计划表
编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章)
编制日期：年月日
培训人员名册
培训教育计划表
培训教育申请表编号:
特种工序人员培训记录表
设备管理卡
设备日常保养记录
编号：
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
常情况记录”栏予以记录。
设备检修计划编号：
执行部门：
公司设备一览表
2020最新
2020最新
合同台帐
编号：
合同负责人：制表人：
2020最新
合同评审记录表
供方评价表
合格供方名册
原材料计划表
采购验收单
监视和测量校准计划
回访登记表
顾客满意度调查表编号：
年度内部审核计划表编号：
第次内部审核计划编号：
会议签到表编号：
会议记录编号：
检查表编号：
不合格报告编号：
不合格品控制、处置记录
纠正措施记录表
预防措施记录表
第次内部审核报告编号：
年度员工教育培训计划表编号：
培训教育申请表编号：
内审日程安排编号:。
ISO9001全套表格清单(DOC)【范本模板】
受控文件清单文件发放、回收记录编号：外来文件登记审批表作废文件清单文件销毁记录编号：文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表质量目标完成情况统计记录目标名称: 编号:/QR5。
4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划编号：员工培训档案特殊工种人员登记表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表注：用于特定的产品、项目或合同.销售合同（定单）记录销售合同（定单)交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单顾客档案卡项目建议书编号： 序号：设计开发方案设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：试产报告编号：序号：试产总结报告编号：序号：客户试用报告编号：序号：新产品鉴定报告编号：/QR7。
3—12 序号：请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。
供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司,以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√供方选择评价表编号:/QR7。
4-03合格供方名单编号：/QR7。
4-04采购申请单编号：/QR7。
4—05年月份销售计划表。
ISO9001质量管理体系表格大全 41个
ISO9001质量管理体系表格
有效文件清单
文件发放范围审批表
收/发文记录
文件更改记录
作废文件登记表
文件销毁记录
记录清单
编号：序号：
管理评审报告
年度员工培训计划表
编制部门负责人： (盖章) 编制人： (盖章)
编制日期：年月日
培训人员名册
培训教育计划表
培训教育申请表
编号:
特种工序人员培训记录表
编号：序号：
设备管理卡编号：
设备日常保养记录
编号：
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
常情况记录”栏予以记录。
设备检修计划编号：
执行部门：
公司设备一览表编号：
合同台帐
编号：
合同负责人：制表人：
合同评审记录表
供方评价表
合格供方名册
原材料计划表
采购验收单
监视和测量校准计划
回访登记表
顾客满意度调查表编号：
年度内部审核计划表编号：
第次内部审核计划编号：
会议签到表编号：
会议记录编号：
检查表编号：
不合格报告编号：
不合格品控制、处置记录
纠正措施记录表
预防措施记录表
第次内部审核报告编号：
年度员工教育培训计划表编号：
培训教育申请表编号：
内审日程安排编号:。
ISO9001全套表格清单
受控文件清单文件发放、回收记录编号:文件更改单外来文件登记审批表注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划管理评审通知管理评审报告年度培训计划培训记录表编号：员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表岗位任职能力评价表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备维护保养记录设备检修计划编制：批准：日期：设备检修单销售服务实现策划表质量计划实施情况检查表编号：注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评价表合格供方名单采购申请单年月份销售计划表顾客财产登记表监视和测量设备台帐编号：/QR7.6-01编制：年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡编号：/QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。
ISO9001表格全套
ISO9001表格全套
文件发放/回收记录表
编号：WS/QR-04-01 管理员：
编制/日期：批准/日期：
文件销毁记录编号：WS/QR-04-04
外来文件有效性证实表编号：WS/QR-04-06
填表人: 审批人：
法律法规清单记录编号：WS/QR-04-18
填表人：审批人：
记录清单
编号：WS/QR-04-05 管理员：
年度培训计划
编号：WS/QR-06-01 NO.01
编制/日期：批准/日期：
培训记录编号：WS/QR-06-03
编号：WS/QR-06-04
法律法规执行情况评价记录编号：WS/QR-04-19
评价人/日期：
宁波世和新能源科技有限公司
环境因素识别评价一览表
编号：WS/QR -17 部门：填表人：日期：
审核：批准：
注：1）影响范围：□超出社区6 □周围社区4 □场界内1 2）影响程度：□较严重6 □一般4 □轻微1 3）发生频率：□持续发生6 □间歇发生4 □偶尔发生1 4）社区关注程度：□强6 □一般4 □弱1 5）可改进程度：□较能改进6 □改进工艺可明显见效4 □加强管理可明显见效1-5项之和大于19为重大环境因素
宁波世和新能源科技有限公司
重要环境因素清单
WS/QR-18
编制：审批：
宁波世和新能源科技有限公司
2009 年度环境管理方案
编号：WS/QR-15-04
编制：批准：
宁波世和新能源科技有限公司
年度环境管理方案检查记录表编号：WS/QR-04-44 检查人：。
ISO9001体系记录表格格式模板(全)
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）……………………………49
39.转批单（表CX7531-1）………………………………………………………51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）……………………………………………52
29.合格供方名录（表CX7411-5）………………………………………………35
30.产品交接清单（表CX7511-1）………………………………………………36
31.技术通知单（表CX7511-2）…………………………………………………38
32.试件交接清单（表CX7511-3）………………………………………………39
使用单位：年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术问题记录
验收结论
是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
表CX6312-1
工艺装备设计申请单编号：
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类别
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
申请单位：年月日
申
请
设
备
概
况
设备
名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申
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质量记录清单名称编号保存期（年）s编号：ZG-4.1-02―部门受控文件清单—部门: 编号：ZG-4.1-03更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称: 所在部门意见:签名: 审批部门意见:签名:日期: 日期:编号：ZG-4.1-05序号:销毁原因: 所在部门意见: 文件销毁申请文件名称 编号版本份数申请人: 日期:签名：日期文件保管部门意见: 签名: 日期:管理者代表意见: 签名: 日期:质量记录清单编号：ZG-5.2-01 序号:质量策划实施情况检查表质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:检查人:日期: 批准人: 日期:日期:管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期:编制: 审核: 批准: 日期:编号：ZG-5.4-03 评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:管理评审报告 序号:编号：RS-6.1-01序号:培训记录表培训题目: 培训教师： 培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要: 考核方式及成绩: 考核合格率: 备注:制造业IS09001范本文件编号：RS-6.1-02 申请部门 培训方式 申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:培训申请单签名: 日期:管理者代表意见: 签名: 日期:培训对象 共 人申请申请日期期限制造业IS09001范本文件年度培训计划制造业IS09001范本文件 编号：SC-6.2-01序号:生产设施配置申请单设施名称 型号（规格） 使用部门— 主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人:日期：审核: 日期:批准: 日期:购置数量 单价预算 到厂日期制造业IS09001范本文件编号：SC-6.2-02设施名称型号（规格）生产厂家~主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 设施验收单序号:出厂编号价格—进厂日期生产部签名: 日期:制造业IS09001范本文件生产设施一览表日期:设施日常保养项目表异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
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文件编制、审核、批准及发放范围审批表№HNPX/Q04-01-A/0文件一览表№HNPX/Q04-02-A/0№HNPX/Q04-03-A/0№HNPX/Q04-04-A/0文件领用审批表№HNPX/Q04-05-A/0文件更改申请批准记录表№HNPX/Q04-06-A/0文件作废申请、批准、销毁记录表№HNPX/Q04-07-A/0（）签到、记录表年月日№HNPX/Q04-08-A/0管理评审计划№HNPX/Q04-09-A/0日期：日期：管理评审记录表№HNPX/Q04-10-A/0共页第页管理评审报告№HNPX/Q04-11-A/0编制人/日期：批准人/日期：纠正和预防措施处理单№HNPX/Q04-12-A/0共页第页特殊工种人员名单№HNPX/Q04-16-A/0№HNPX/Q04-17-A/0员工培训档案人员任职要求鉴定表人员任职要求鉴定表合同评审记录表№HNPX/Q04-22-A/0顾客满意度调查表尊敬的№：HNPX/Q04-23-A/0您好！我们是新乡市东方桶业有限公司，衷心感谢贵公司使用我们的产品，真诚希望我公司的产品能给贵公司带来更好的经济效益。
为了我们共同的发展，我们深知您的满意是我们进步的动力。
请您把我公司产品在使用中的情况反馈我们，以促使我们为您更好的服务。
（请填写下表）：您的意见对我们很重要供方调查、评审记录表№HNPX/Q04-25-A/0供方业绩分析表供方名称：№HNPX/Q04-27-A/0监视和测量装置校验计划（年）№HNPX/Q04-28-A/0编制：批准：日期：内部审核计划单№HNPX/Q04-30-A/0审核组组长：组员：年月日1．审核目的：本公司建立的ISO9001：2000质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施和保持。
2.审核依据：❒ISO9001:2000 ❒质量管理体系文件❒有关法律法规❒合同3.审核覆盖范围：本工厂所有产品生产和服务的全部过程4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
ISO9001质量治理体系的表单9001全套表格
准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：1签到表主题: 日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时刻姓名部门/职位签到/时刻2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表： 4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总领导管代行政部技术部质管部生产部供给部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★ 2 XHCOP4.1 文件操纵程序★★★★★★★★ 3 XHCOP4.2 质量记录操纵程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 治理评审操纵程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源操纵程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境操纵程序★★★7 XHCOP7.1 产品实现进程的策划程序★★★★★ 8XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9XHCOP7.3 设计开发操纵程序★★★ 10 XHCOP7.4 采购操纵程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产进程操纵程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装操纵程序★★★★★13 XHCOP7.7 标识和可追溯性操纵程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护操纵程序★★★★★ 15 XHCOP7.9 测量和监控装置的操纵程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客中意度操纵程序★★★★★★ 17 XHCOP8.2 内部审核操纵程序★★★★★★★ 18 XHCOP8.3 进程的测量和监控程序★★★★19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品操纵程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息操纵程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改良操纵程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防方法操纵程序★★★★★24 编制/日期：批准/日期： 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表： 8外来文件记录/发放一览表F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表： 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录（表单）名称保留部门保留年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件记录、发放记录表办公室三年4 质量记录总览表办公室三年 5 治理者代表录用书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年9 年度员工培训打算办公室三年 10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/定单供销科三年 18 供给商评审报告供销科三年 19 合格供给商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料打算书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产打算表生产科一年 23 生产通知单生产科半年 24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资清点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年 30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年 32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处置表供销科三年 34 顾客中意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施打算办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防方法报告办公室或相关部门三年 39 供销科治理目标月记录表供销科三年1040 生产科治理目标月记录表生产科三年 41 治理目标月汇总统计表质检科三年 42 合格查验人员一览表质检科三年 43 免检物料清单质检科三年 44 进料查验报告质检科三年 45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量查验报告单质检科三年 47 质量改良打算表办公室三年制表：培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时刻:培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时刻:13年度员工培训打算F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围 (内/外训) 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果（内/外训）制表：培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表：设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购缘故：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废缘故：批准人意见：批准/日期：设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号利用部门检查结果备注是不是需维修 18检查人/日期：生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注（利用部门） 19制表： 20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×，已调整维修打○。
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质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG-4.1-02部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03文件更改申请更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:文件销毁申请所在部门意见:--------------------------------------------- 签名：日期:文件保管部门意见：签名：日期:管理者代表意见:签名：日期:质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号: 质量策划项目名称: 执行部门:管理评审计划编号：ZG-5.4-01 评审目的:评审参加部门、人员:管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号: 评审会议时间: 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:培训记录表编号：RS-6.1-01 序号:考核方式及成绩:考核合格率:备注:培训申请单培训内容:年度培训计划设施验收单生产设施一览表编号：SC-6.2-04设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期：生产部签名: 日期:编制：日期:设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：备注注：保养后，用“ V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“ X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
编制: 日期: 批准: 日期:设施检修单编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：备注:设施报废单编号：SC-6.2-08备注:领物单领物单编号：GY-6.2-01 序号:随机附件及资料:领用部门：使用人：批准：经手：日期:生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表编号：YX-7.2-02 序号:顾客名称|定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:评审结论（对局面评审的产品要求，应注明评审表编号：）：承办人签名:日期：顾客确认：联系人：地址：电话：传真：由E编：日期: 备注：0.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同执行；1.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同；2.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
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文件编制、审核、批准及发放范围审批表
№HNPX/Q04-01-A/0
文件一览表
文件发放登记表
外来文件登记表
№HNPX/Q04-04-A/0
文件领用审批表
文件更改申请批准记录表
文件作废申请、批准、销毁记录表
（）签到、记录表
年月日№HNPX/Q04-08-A/0
管理评审计划
编制：批准：
日期：日期：
管理评审记录表
共页第页管理评审报告
编制人/日期：批准人/日期：纠正和预防措施处理单
共页第页
特殊工种人员名单
No：
编制人/日期：
员工培训申请表
员工培训记录表
员工培训档案
人员任职要求鉴定表
人员任职要求鉴定表
№
合同评审记录表
顾客满意度调查表
尊敬的№：HNPX/Q04-23-A/0 您好！
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年月日您的意见对我们很重要
供方调查、评审记录表
供方业绩分析表
供方名称：№
监视和测量装置校验计划（年）
编制：批准：日期：
内部审核计划单
№HNPX/Q04-30-A/0审核组组长：组员：
年月日1．审核目的：本公司建立的ISO9001：2000质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施和保持。
2.审核依据：ISO9001:2000 质量管理体系文件
有关法律法规合同
3.审核覆盖范围：本工厂所有产品生产和服务的全部过程
4.审核时间：年月日至月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求
月日首次会议
编制人/日期： 批准人
/日期：
内部审核记录表
共页第页内部审核报告
不符合项报告
审核依据： ISO9001：2000条款号（）合同
质量管理体系文件相关法律法规不符合项种类：严重一般
附件见证性材料（需要时）：
第页共页不符合项分布图
设备检修计划
设备维修保养记录
HNPX/Q04-37-A/0
不合格品报告
共页第页不合格品统计表
月份质量月报表
审核人/日期：
发货清单
生产计划单
生产计划单
HNPX/Q04-45-A/0
生产计划单
生产联络单
审核：批准：
生产联络单
审核：批准：
入库单
供货单位200 年月日发票号码：
出库单
购货单位200 年月日发票号码：HNPX /Q04-48-A/0
领料单HNPX/Q04-50-A/0 领物部门
（或个人姓名）年月日字第号
文件编号：HNPX/Q04
版本号：A/0
新乡市东方桶业有限公司
记录表格标准格式（依据GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000标准）
2006-03-28发布2006-03-28
实施
编制：办公室审核：吴英杰批准：刘开远
质量目标考评记录
2005年月。