7.4-01物资采购程序
QSJ浙江双箭橡胶股份有限公司企业技术标准QSJ-C-7.4-01-2009
Q/SJ 浙江双箭橡胶股份有限公司企业技术标准Q/SJ-C-7.4-01-2009 原材料采购资料版号第二版发文登记号受控状态2010-07-31发布2010－08－01实施浙江双箭橡胶股份有限公司发布浙江双箭橡胶股份有限公司企业技术标准Q/SJ-C-7.4-01-2009原材料采购资料1.范围本标准规定了生产所需要原材料的分类和采购依据标准。
本标准适用于公司所需的原材料的采购。
2.采购物资分类表A类－对最终产品的主要性能有直接影响的物资胶种天然胶、顺丁胶、丁苯胶、异戊二稀、三元乙丙胶、K512×50三元乙丙、1068氯化丁基、40＃氯磺化聚乙烯、121＃氯丁胶、氯化聚乙烯、丁腈胶；促进剂（M、DM、CZ、NOBS、TMTD、D、DPTT、TETD、NS）；硫化剂（DCP、DTDM）补强剂炭黑（330、220、234、660）、白炭黑；防老剂（RD、4010NA、BLE、MB、A、OD）；活性剂纳米氧化锌、氧化锌、氧化镁、硬脂酸；粘合剂（A、RE、RS、RC、硼酰化钴、RF-93、增粘剂145、TKO、HRH、TKM-M80R1、R-33、结炭剂、3.5水硼酸锌；增粘剂XS-009、增粘剂209、增粘剂2041萜烯树脂、增粘剂SIA R1分散剂AT-C、炭黑分散剂；软化剂防护蜡、2280石蜡油；钢丝绳、帆布（全棉、涤棉、尼龙、EP）、硫磺、不溶性硫磺、三氧化二锑、氯化石蜡；B类－对加工质量有直接影响的物资固体古马隆-茚树脂、氯化石蜡、碳酸镁、脂松香、水杨酸、松焦油、石蜡、再生胶、精细再生胶、石油树脂、磷酸三苯脂、防焦剂CTP、锡酸脂偶联剂、癸二酸二辛酯、二丁酯、芳烃油、聚丁烯、机油、增塑剂D-24、分散剂D-H、补强剂6851 、补强剂CS-B、高苯乙烯、消泡剂R1；C类－对最终产品质量无直接影响的物资碳酸钙、硫酸钡、硅油、着色剂（立德粉、大红粉、耐晒黄10G、钛菁绿G）、二氧化钛（钛白粉）、编织布、镀锌薄板；D类－KP-11树脂、钙锌稳定剂、MS-40 R1输送带用原材料物资采购依据标准3 .对于下列原材料，没有相关标准，则按供方检验报告进行验证：微胶囊红磷、变压器油、环烷橡胶油4006、机械油15#、增塑剂D-24、K512×50三元乙丙胶、丁腈胶N-32、1068氯化丁基胶、40＃氯磺化聚乙烯。
维修工具管理制度范例【16篇】
维修工具管理制度范例【16篇】【第1篇】维修工具管理制度范例 1.本部工具分为公用工具、各专业自用工具及个人工具三部分,公用工具及专业自用工具由领班负责保管及使用,个人工具由个人自行保管及使用。
2.所有工具保管人必须认真负责并保持工具的完好及使用功能。
工具保管人必须定期检修并保养所属工具,每月一次,以保证各类机具的正常使用。
3.工具保管人必须认真建立工具台帐,做到工具与台帐相符。
4.全体员工必须爱护工具,::必须正确使用工具,凡不正确使用工具、不爱护工具者,将被扣除当月奖金及工资人民币100元至300元,凡因此造成工具损坏者,将按工具原价赔偿,并同时扣罚当月工资300元人民币。
5.公用工具的借用,必须执行公用工具的临时借用办法,工具借用最长时间为三天,如因工作原因,需再继续使用时,必须重新办理借用手续,工具用完后立即主动归还,不得拖延。
6.专业自用工具必须由领班进行每日清点,并保持完好,特别是常用小型工具,不得遗失或损坏,如有遗失或损坏,须由使用人照价赔偿。
7.借用公用工具归还时,须由领班和使用人共同进行检验,如有遗失或损坏,须由使用人负责照价赔偿,如借用工具时未按规定填写《工程部借还物品记录》,或无法确定使用人时,造成公用工具的遗失或损坏,由当班人员负责照价赔偿。
8.所有工具一律不得外借,如因情况特殊,必须经主管批准后方可借出,员工擅自外借、带出,经查实要严肃处理,不得用工具干私活。
9.所有工具要爱惜使用,工具按规定的使用年限到期时,无论公用工具还是个人领用工具,一律以旧换新。
【第2篇】维修工具借领管理制度维修工具借、领管理制度1、公司将根据岗位不同,给维修人员和其它相关人员配备一定量的工具。
工具使用分为领用和借用。
2、领用工具应填写个人工具领用单,对不经常使用或较贵重的工具应采取借用方式,借用应填写借条,非物业部工作借用工具应有物业部主管人员签批的借条,借条上要注明归还日期,并按期归还,归还时保管人员应进行验收。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
建筑工程项目物资管理制度
建筑工程项目物资管理建筑工程项目物资管理 (1)1、计划管理 (1)1.1 计划分类 (1)1.2 编制要求 (1)1.3 编制程序 (1)1.4 计划变更 (2)2、采购■现 (2)2.1 采购范围及要求 (2)2.2 采购程序 (3)2.3 供应商管理 (3)2.4 合同管理 (4)2.5 验收结算管理 (4)2.6 支付管理 (4)3、物资进场验收、检验、仓储及退场管理 (4)3.1 进场验收依据 (4)3.2 进场验收内容 (5)3.3 进场验收程序 (5)3.4 检验与试验 (6)3.5 物资仓储 (6)3.6 物资退场管理 (7)4、物资消耗管理 (7)4.1 物资领用程序 (7)4.2 物资领用的形式、责任人和职责 (8)4.3 物资消耗过程控制 (8)4.4 物资盘点管理 (9)4.5 废旧物资管理..................................................................... I O5、甲供（控） (11)5.1 计划控制......................................................................... H5.2 验收管理......................................................................... H5.3 过程管理 (11)5.4 结算办理 (12)6、分包方物jSW≡ (12)6.1 分包方物资授权管理 (12)6.2 分包方物资进场管理 (12)6.3 分包方物资退场管理 (12)7、周转料具管现 (13)7.1 周转料具采购或租赁 (13)7.2 周转料具现场管理 (13)7.3 周转料具使用菅理 (13)7.4 周转料具退场管理 (13)7.5 周转料具账务核算 (14)7.6 周转料具处罚管理 (14)7.7 周转类固定资产管理 (14)8、物理 (14)8.1 物资验收结算办理 (14)8.2 物资报表管理 (15)8.3 物资成本分析 (15)主要管理活动:计划管理、采购管理、进场验收、仓储管理、消耗与盘点、甲供物资管理、分包方物资管理、周转料具管理、物资成本管理。
最新医疗器械GMP质量管理手册
XX 医疗设备制造有限公司最新医疗器械 GMP 质量管理手册质量系统程序文件目录章节章节零前言0.1 主题内容0.2 公司简介一目的、范围、裁剪、参考、实施1.1 编制目的1.2 适用范围1.3 删减和不适用说明1.4 引用文献资料1.5 实施执行二质量方针和目标2.1 质量方针2.2 质量总目标2.3 分目标三组织架构和职责3.1 组织架构图3.2 职能部门职责描述四质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求五管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责权限和沟通5.6 管理评审六资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境七产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发采购7.47.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2产品的清洁安装活动7.5.37.5.4服务活动7.5.5无菌医疗器械的专用要求7.5.6生产和服务提供过程的确认灭菌过程和无菌屏障系统确认的7.5.7专用要求7.5.8标识和可追溯性可追溯性7.5.97.5.10顾客财产7.5.11产品防护7.6测量和监控设备的控制八测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1反馈8.2.2抱怨处理8.2.3向监管机构报告8.2.4内部审核8.2.5过程的测量和监控8.2.6产品的测量和监控8.3不合格品控制8.3.1总则8.3.2交付前发现不合格品的响应措施8.3.3交付后发现不合格品的响应措施8.3.4返工8.4数据分析8.5改进8.5.1总则8.5.2纠正措施8.5.3预防措施九附录附录A 组织架构图附录B 质量管理体系过程职责分配表附录C 质量系统程序文件汇编第0 章前言0.1主题内容本手册规定了公司的质量方针，引用了质量管理体系程序的核心内容，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。
施工过程控制程序
施工过程控制程序目的对施工过程进行控制，确保工程和服务质量符合规定，并满足顾客、法规、公司要求。
2.0适用范围适用于公司承建的工程项目施工全过程的控制。
3。
0 职责3。
1 公司3.1.1总经理a）批准公司年度施工计划;b) 批准大型设备的购置计划。
3。
1.2 总工程师主导公司的技术质量管理工作；确定重大施工方案;批准重大设计变更的申请；批准采用新技术、新材料、新工艺的施工组织设计。
3。
1。
3 工程管理部a）审核重大的施工方案；审核重大设计变更的申请；审核采用新技术、新材料、新工艺的施工组织设计协助解决重大技术问题；负责公司施工生产计划、统计和施工生产的指导、监督、检查和协调。
e）负责大型设备和主要材料的采购;f）依据《机械设备大修管理细则》组织管理设备大修；g)负责公司设备的管理。
3。
2 分公司3。
2。
1 经理批准分公司年度施工计划。
3。
2.2 主任工程师a)批准分公司施工项目的施工组织设计；b)解决工程施工中的技术问题。
3.2。
3 生产副经理3。
2.3 工程管理部a）审核施工项目部的施工组织设计(除采用新技术、新材料、新工艺的施工组织设计）；b）协助解决施工中的技术和质量问题。
c)负责计划、统计和施工生产的协调;d）对施工项目部的施工过程进行指导、监督和检查。
3.2。
5 机械材料部a) 归口管理分公司机械设备.b）负责对物资、设备采购供方选择、评价及采购合同签订等运行和活动进行控制.3。
2.6施工项目部项目经理部负责编制施工组织设计并具体实施。
4.0工作程序4。
1 工作程序流程图4.2工作程序文字说明4.2.1 施工准备4。
2.1。
1 施工文件a施工项目部根据工程情况和顾客要求拟定技术规范、检验标准等技术文件清单并购置;b施工项目部在顾客处获取施工图纸并组织对图纸进行学习和复核，参加开发商组织的图纸会审,向监理/设计提出图纸中的有关问题并跟踪答复;c施工项目部项目总工组织编制施工组织设计，报送分公司/公司/监理/业主获得批准；施工项目部在编制项目计划和施工组织设计时应考虑：a) 项目策划结果、图纸会审技术关键、识别出的重大环境影响和职业健康安全风险.可能时应对设计方施加影响。
11、物资采购控制程序
11、物资采购控制程序§产品实现（采购） COP7.4-1 物资采购控制程序版号：B 编制：日期：批准：日期：序号页码状态改变修改内容修改人审批人日期备注§产品实现（采购） COP7.4-1 物资采购控制程序 B/01/51.0 目的对物资采购过程实施控制，确保采购物资满足规定要求。
2.0 适用范围适用于本公司与工程质量有关的建筑安装原材料.辅材料.成品.半成品.加工件及机电设备等物资的采购。
3.0 职责3.1 工程部 a）负责评价物资供应商，建立合格供应商档案；b）负责供应商的选择使用及评估；c）负责物资采购及验证。
3.2 设计部 a）负责提供产品成本.样板及有关物资供应商信息；b）负责提供施工图预算施工材料计划。
4.0 工作程序4.1 物资控制分类4.1.1 综合本公司工程实际情况，将工程物资按价格高低.用量大小.重要程度.采购难易分为A.B.C三类进行控制。
A 类：品种少而占用资金多，涉及最终产品的关键质量特性，实施严格控制；B类：品种多于A类，占用资金少于A类，涉及最终产品的重要质量特性，实施较严格控制；C类：品种多，占用资金少，不涉及最终产品的关键及重要质量特性，实施一般控制。
4.1.2 不同工程项目开工前，工程部材料主管根据设计选材对ABC类物资的具体品种进行界定。
4.2 供应商的评价.认可及评估4.2.1 评价供应商，建立合格供应商档案 A.设计部将产品调研时收集的供应商信息资料.样板及成本限价传递§产品实现（采购） COP7.4-1 物资采购控制程序 B/02/5 给工程部。
B .工程部材料主管负责对A.B类物资供应商进行评价，评价内容包括：a)企业资质及社会信誉的综合调查；b)质量管理体系和质量保证能力；c)提供合格产品的生产能力及供货能力；d)产品样品的质量认定及对比其他用户的使用经验。
C . 评价时要求供应商提供营业执照及产品生产许可证复印件，必要时获得《质量体系认证》.《资质认可证》.《两部认可证》.《安全认证》.《制造计量器具许可证》.政府部门准用证及法定检测单位的监督证明等资料。
物资采购流程图
物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。
第三步，供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步，编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。
同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。
第六步，付款结算。
物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。
第七步，采购记录与分析。
采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
供方评价
主要就是要对供方如何进行选择和评价，控制，一句话就是如何找到优秀供应商，并保证供应商提供优质产品；以下供参考：一、控制控制程序供方初选无需提供技术要求的零部件由商务部通过各种途径，如网站、行业目录、展览会等方式选定供方；有技术要求的关键、重要零部件由研究院调查并选定合格初选供方，提供给商务部。
调查供方基本情况，并与初选供方就价格、研究院与初选供方就技术等达成一致后，填写<供方初选申请表>，审批同意。
与供方签订〈样品试制合同〉要求供方提供样品，同时，如果是有技术要求的关键、重要件，研究院还需与供方签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。
样品试制初选供方按照商务部要求，提供样品。
送样时，收货单上注明“样品”二字，交质保部检验。
样品数量：研究院签订《技术协议》或商务部签订样品试制协议时，明确送样数量，一般原则是：大件送样数量为1～2件；小件送样数量为5～8件；对于流程性材料和原材料，送样数量根据实际情况确定。
供方在样品出厂时必须对协议中要求的材质成份、几何尺寸、形位误差、表面粗糙度、外观或性能等应检验和试验项目进行检验和试验，送样时附上出厂检验报告，交我公司质保部。
对供方提供的样品进行检验和试验, 填写<样品检验报告>，对供方检验和试验结果进行核查,需要时，质保部要求供方提供相应的理化试样。
需通过装机在装配、调试使用来确认产品性能的，由研究院书面通知质保部作好标识、在装配时，质保部对样品进行标识和记录，并在装配和调试中进行验证，并填写<样品验证报告>。
需通过装机在外使用来确认产品性能的，由书面通知质保部作好标识、用户服务部跟踪，在装配时质保部作好标识和记录，用户服务部按规定要求反馈在外使用情况，并反馈质保部。
根据<样品检验报告>、<样品验证报告>，判定样品是否合格，判定原则是：所有检验项目全部合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样，送样两次检验不合格，停止开发此供方。
采购控制程序24647
1 目的通过对物资、服务采购活动实施控制，保证采购的物资和服务符合规范标准，确保各种原材料和服务满足工程施工质量，满足合同的要求。
2 适用范围适用于本公司施工生产中所需物资（包括原材料、成品、半成品、机械设备、检测和实验仪器设备）和服务（劳务、外委检测、外委实验等）。
3 职责3.1 经营计划部负责全公司采购工作的统一管理。
3.2 材料室3.2.1《采购控制程序》中的物资采购归口管理部门。
3.2.2负责对物资供方进行筛选,并负责物资《供方能力调查表》的审核。
3.2.3负责制定物资《合格供方名册》的审批，负责物资合格供方的年度评审。
3.2.4负责物资采购过程的监控管理。
3.3 人力资源部3.3.1负责对劳务供方的筛选和审验。
3.3.2负责编制劳务《合格供方名册》和报批。
3.3.3负责劳务合格供方的年度评审。
3.3.4负责工程项目部人力资源配置的审核。
3.4 技术管理部负责对工程承包方的审核。
3.4.1 资质审核。
3.4.2 业绩审核。
3.4.3 人员和设备配备情况审核。
3.5 项目部经理3.5.1负责贯彻实施本程序，向材料室推荐供方名单及调查表。
3.5.2负责签订《劳务合同》，并组织实施。
3.5.3负责进场物资的验收。
4 工作程序采购控制流程图：4.1 合格供方的评价4.1.1 相关业务部门、项目经理部根据以往工作的配合、了解和调查，推荐物资（A类、B类）或工程劳务供方名单并填写《供方能力调查表》，报材料室或人力资源部。
A类资料：品种占总消耗10%左右，资金占总金额70%左右，或对工程质量及安全生产有影响重大，需严格要求，包括：钢筋、水泥、混凝土、大型机械设备等。
B类资料：品种占总消耗20%左右，资金占总金额20%左右，或对工程质量影响较大，需一般管理，包括：安全防护用品、电缆、水暖管、水暖管件、电线、隔墙保温材料、防水材料、消防器材、开关、茶座、门窗、配电箱、沙石、中小型机械设备等。
C类材料：品种占总消耗品种70%左右，资金占总金额10%左右，对工程质量有较大影响的材料。
能源采购控制程序
能源采购控制程序1范围本程序适用于公司能源采购的运行和管理控制。
2引用标准无3术语引用 GB/T 23331—2012中的术语和定义。
能源：可以直接或通过转换提供人类所需的有用能的资源。
能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。
用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。
能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。
重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。
能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。
能源目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。
能源指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。
关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。
能源管理基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。
能源管理标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。
能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。
能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对能源因素所采取的具体措施。
不符合：未满足要求。
4职责4.1制造部4.1.1制造部负责各生产车间的生产管理。
4,1.2生产调度部门对车间的生产过程实施调度平衡，车间主任、值班长、工段长负责生产车间现场管理和过程控制。
4.1.3设备工程科、工业工程科负责生产车间工艺技术的编写、发放、修改和工艺参数的修订、审核。
4.1.4各车间按照工艺操作规程、安全操作规程操作。
4.1.5质量部负责过程产品分析及监督4.1.6安全科负责对车间生产和环保工作进行监督。
4.2采购及供应粮管理中心4.2.1负责采购品质较高、价格合理的能源4.2.2签订采购合同时应该考虑使用部门的意见，监测能源的品质和能源供应方的服务条款。
QP-1012-7.4.1-01生产提供控制程序
1.0 目的为了明确生产排程，掌握物料状况，确保生产过程在受控状态下进行，配合业务之交期，以满足顾客之需求。
2.0 范围适用于本公司计划统筹管理。
3.0 职责3.1销售部：将订单信息传递给生产部。
(如涉及到客供材料部分需注明客供材料明细)。
3.2生产部：根据《业务受订通知单》制作《QR-7.4.1-01-01包装材料明细表》，通知采购需要采购的材料明细。
明确生产排程，安排生产，掌控进度。
掌握生产状况及各种原材料、物料的使用情况。
4.0 作业内容4.1配料及下单。
生产部根据业务发放之《业务受订通知单》及库存状况计算出所需物料，制出《包装材料明细表》经核准后，转采购和仓库作业。
下《生产指令单》给车间。
4.2追踪采购各种物料的到料状况（如有特采部分按《来料检验控制程序》作业，绿色产品有害物质超标时，不允许特采），结合业务部出货需求及其他生产因素，制出每日之《包装产品生产排程表》，分发给相关部门，安排生产。
4.3生产部门在每天早晨九点将前日的《QR-7.4.1-01-06生产日报表》送交生产部，以便作分析并对生产作掌控。
4.4车间如有生产异常，应及时通知生产部，生产部根据实际生产状况及顾客需求，给予各部门协调处理，必要时召集相关部门开生产内部协调会(主要为每日之早会)，并将生产变更状况知会业务课，及时向总经理呈报生产状况。
4.5委外加工生产。
4.5.1通过各种方式和渠道，寻找合作厂商，满足绿色产品生产的要求。
（依据《采购控制程序》）。
4.5.2开出《QR-7.4.1-01-04委外加工单》，经经理及以上人员核准后，传真给合作厂商进行生产。
4.5.3追踪合作厂商的生产进度，并协助品管追踪协力厂商的质量状况。
4.6追踪实际生产结果：4.6.1依生产各部门的生产日报表、入库单及各部门制令单追踪进度及完成状况。
4.6.2各生产部门日报表需由生产部门如实填写每日生产状况，及时送呈，以便及时了解生产状况。
4.7交期或订单数量变更之协调。
c 7.4采购控制程序
受控状态：ISO/TS16949质量管理体系文件采购控制程序编制：审核：审定：批准：保定万驰传动系统制造有限公司发布前言一、采购部为《采购控制程序》的归口管理部门，享有对该文件的更改、修订及最终解释权。
二、文件版本历史文件版本实施日期编制审核审定批准现版本A/0原版本三、本文件自年月日起实施。
对采购过程实施监控，确保所采购的零部件符合规定的要求。
2适用范围2.1适用于公司外协、外购零部件的采购过程管理。
2.2办公用品、劳保用品、印刷品、刀具、油液、工具、计量器具、备件、生产辅料等物资的采购执行《临采管理规定》。
3术语定义3.1应急采购：指在合格供方无法满足生产及其他原因需紧急采购非合格供方供货清单中物料。
4职责和权限4.1 采购部：采购部为本程序的归口管理部门，负责外购物料供方的选定、商务谈判及供方管理等工作；负责合格供方供货清单的编制及更新；负责样件试制信息的传递及商务价格的确定。
负责采购合同的签订；负责根据样件、生产及售后市场需求实施外购物料的采购；负责对供方交付业绩进行监控。
4.2 物控部：负责外购物料的仓储、保管、发放工作。
4.3 销售部：负责售后服务协议的签订。
4.4 质管部：负责外购物料的检验，出具检验结果。
4.5 研发中心：负责制定、更新产品BOM；负责提供外购物料涉及的法规和标准以及相关技术要求；负责物料不合格技术状态的最终判定；负责与顾客沟通应急采购信息。
4.6 生产车间：负责制定产品料废率等技术质量指标，并负责统计报送。
4.7 财务部：负责合格入库产品的发票结算及付款。
5作业内容5.1 采购信息接收5.1.1采购部负责新供方开发相关工作，物料存货编码确定后申请将存货编码增加至财务系统。
5.1.2采购部按照《供方开发管理规定》进行新供方开发，并与供方签订配套产品采购合同。
5.1.3 财务部进行依据采购合同对物料价格等信息添加至财务系统。
5.1.4采购部接收物控部下发的《月度物资需求计划》。
采购物资质量和及时性考核规定
发文编号：发文日期：质量管理体系文件物资采购质量和及时性考核规定编制：审核：批准：xxxxxx有限公司发布1.目的：为提高物资采购的效率，确保物资采购保质保量、及时准确的满足公司内各部门的生产和日常需求，达到稳定生产的目的，特制定此规定。
2.适用范围：适用于公司计划采购的所有物资（原辅材料、包装物、各种小件、劳保用品、办公用品、设备、备品备件、工位器具等物资）的考核。
3.职责：3.1供应部负责采购公司内所需物资，确保物资质量和及时性；3.2生产技术部负责原辅材料、包装物、各种小件和监视测量装置的入厂检验工作，并做出符合性判断，特殊订单生产所需各种原辅材料参照《特殊订单生产管理规定》执行；3.3人力资源部负责劳保用品申报工作，并做出符合性判断；3.4办公室负责办公用品申报工作，并做出符合性判断；3.5设备动力部负责设备、备品备件、工位器具的申报工作，并做出符合性判断；3.6仓储部负责采购物资储存、及时性统计等工作；3.7相关部门对特殊要求的采购物资协助选择供应商，并提供技术支持，在使用过程中进行质量信息反馈。
4.具体要求：4.1采购时机：4.1.1库存低于标准存储量或不能满足使用要求时；4.1.2新项目所需购置物资等。
4.1.3特殊生产过程所需各种原辅材料。
4.2物资采购及时性考核：4.2.1物资申请部门填写《采购计划单》（一式四联），主管副总进行审核，报总经理批准。
4.2.2物资《采购计划单》审批完后，将《采购计划单》传至供应部及仓储部，仓储部仓管员负责对采购物资到货情况进行监控，采购物资到货后，采购员进行签字确认，仓管员核实数量后填写《物资到货统计表》。
4.2.3仓储部仓管员统计当月物资采购及时到货情况，将统计数据及最终绩效指标达成情况报至企管部。
考核指标：物资到货及时率目标值：100%计算公式：物资到货及时率=当月实际到货次数/当月计划到货次数*100% 4.2.4物资到货及时性以《采购计划单》预期日期为准，应在预期日期之前购买到位，对于未采购按预期日期要求采购到位的视为采购不及时。
物料管理
WORLD HEALTH ORGANIZATION
WORLD HEALTH ORGANIZATION
AQMT
3.1
物料的质量控制标准应包括
国家认可的或经过认证的供应商、证件
器材： 试剂： 1、企业法人营业执照 1、企业法人营业执照 2、医疗器械经营（生产）许可证 2、药品经营（生产）许可证 3、医疗器械（药品）注册批件 3、药品注册批件 4、（含液体）必须具备药品生产(经营)许可证 4、GMP证书（化学试剂不要求） 5、卫生许可证 6、GMP证书（含液体） 5、试剂批检报告 7、计量证书（含刻度） 6、卫生许可证 8、质量体系认证证书 7、质量体系认证证书 9、进口器材要提供进口许可证和代理证明 8、进口试剂要提供进口许可证和代理证明
WORLD HEALTH ORGANIZATION
AQMT
3.1
教学目的
物料定义及分类
物料管理的方法
物料管理质量保证 最低库存量计算
WORLD HEALTH ORGANIZATION
AQMT
3.1
物料管理制度化、文件化
WORLD HEALTH ORGANIZATION AQMT 3.1
办公用品
AQMT 3.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION
物料管理分类
血站常用业务物料的分类
采、输血器材 血液样品检验试剂 特殊试验检测试剂 消毒用品
其他用品
AQMT 3.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION
物料管理的重要意义（1）
没有充足的物料，无法正常工作。
采购物资到货计划
设备名称
商务部经理（签字）：
财务总监（签字）：
说明：
1、 2、 3、 4、 5、 此表用于项目采购商品，由商务部交付给项目组的时间及相关要求的确认。 此表在项目启动后，由项目经理根据项目情况填写，由商务部、财务部确认。 商务部落实能否满足要求，双方共同协商并确认最终内容后开始采购工作。 财务部落实根据此计划到货时间提供采购设备的资金支持。 此表填写内容须与技术合同的内容相对应，有差异之处须在备注栏进行说明。
更改单号：2010-YY
5此表填写内容须与技术合同的内容相对应有差异之处须在备注栏进行说明
ZTEITS-JL/YX-7.4-01/A-00
采购物资到货计划
项目名称： 项目经理：
Hale Waihona Puke 序号1 2 3 4 5 6 7 8
项目编号： 项目商务人员：
品牌 型号 配置 数量 交货日期 交货地点 运输要求 及注意事 项 到货验收 方式 对厂家 （供应 商）的服 备注
生产车间质量工作总结
生产车间质量工作总结 120 某某年即将告别，回顾在这一年之中既忙碌着也有收获着，使我感到有喜有忧。
本人向来在注塑车间做了 3 年多的质检工作，所在的岗位确实有一定工作压力，但是对我来说没有压力就等于没有动力。
作为一位质检员的我，为使自己成长的更快，工作中得到更大提高，做了如下的工作总结：一、对工作中的品质把关作为质检员，非但要掌握专业的检测知识，还需要认真子细，才干发现问题，找出问题，解决问题。
所以这一年的现场的质量工作使我受益匪浅。
在检验之前，要学会看懂产品图纸，与产品试装。
根据品质流程要求，做好事中监督工作，发现及纠正检验过程中存在的问题。
配合操作员对产品质量作全面的检查，对产品中浮现的问题及时提出、纠正。
对特殊产品要加工工艺的进行全过程跟踪检查，确保每道工序合格。
对进仓的产品严格把质量关，对事后结果进行总结分析，以便于工作的持续改进。
每天下班之前，对检验过程中浮现的质量问题做好对班交接工作。
记载检验过程中往后容易浮现的问题可取之处，不断地提高个人的专业检验水平；将现场存在的质量问题及须公司协调解决的问题认真反映出来。
二、工作中不足之处与存在的问题1。
对产品品质方面要求还有一定差距，导致少批量的退货现象。
一方面，由于个人检查方面不够细致、专业知识不够充足，一方面就是工作量多、和时间比较长时，工作效率不高。
2。
在发现质量问题中不敢明确确定是否，果断性不强，在处理有些事情时还需要领导的匡助。
3。
由于目前质检工作人员有所欠缺，工作时间长，工作量增加，如有一人请假无人替代。
三、明年的工作打算与改进1。
我将进一步发扬优点，改进不足，全力做好本职工作。
要保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、敢于拼搏精神。
理清工作思路，提高办事效率。
2。
在检验之前，我首先要了解需要检验的产品，并且在检查前应该做好事前准备，检查时认真监督。
最后，我公司为人性化管理，注重员工技能的培养，和团队的精神，以及积极上班的热情，我相信，我一定会在贵派这个大家庭的发展中，共成长，我们一定会壮大起来！生产车间质量工作总结 2本文是由范文工作室上传的：生产车间月份工作总结。
产品外包控制要求
产品外包控制要求共12页拟制部门：质管部拟制： __________________________ 审核： __________________________ 会签： __________________________ 批准： __________________________XXXXXX有限公司二OXX年XX月c）元件规格及数量应符合设计和工艺文件要求，不应有有错焊、漏焊、方向错等缺陷；d）所有焊点不能连锡（尽管有的焊点间可以相连,但是为了外观更好,尽可能不要连锡）;e）所有元件，包括小贴片都要求平整、无斜、翘的现象，偏位不超过器件电极宽度的10%；f）连接器焊接后要保证针脚直立、整齐，不能变形、扭曲；g）焊接后，应对全部产品采用设备水清洗，PCB表面不能有杂质或助焊剂残留，表面要干净、清爽、整洁；所有BGA焊接后底部不允许残留助焊剂；h）焊接后，元件不应出现电极融蚀、电极削离、电阻器极片和电容器瓷片碎裂或缺损等机械损伤。
元件因过热变色，需更换；i）凡接触ESDS器件的操作如库房备料、ESDS器件的筛选、外观检查、搪锡、组装、手工焊锡、清洗、解焊、补焊、装配检验、测试调试等均要求在防静电安全工作台上进行，要求工作人员佩戴防静电腕带。
凡需佩戴腕带上岗操作的工序，在操作前要求上岗人员戴好腕带用腕带测试仪测试鉴定合格后才能上岗操作；j）ESDS器件配套和发料一般不应打开器件的ESDS保护包装；需要打开时，只允许持元器件的非引线处，并注意减少人体对元器件的接触次数；k）生产时应进行首件自检、互检、专检确认，杜绝批量质量问题发生，并由专职检验员实行100%全数检验。
1）B GA器件必须采用回流焊焊接。
5.2.3材料a）使用阿尔法焊锡焊膏或正规厂家生产（有营业执照、生产许可证等证件）的焊锡焊膏;b）使用阿尔法的专用助焊剂或正规厂家生产（有营业执照、生产许可证等证件）的助焊剂；c）使用无水乙醇清洗或正规厂家生产（有营业执照、生产许可证等证件）的专用PCB清洗剂清洁焊接后残留的助焊剂；d）使用正规厂家制造生产的模板、丝印机、贴片机、回流焊等设备。
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1. 目的
确保采购物资符合规定的采购要求。
2. 适用范围
本程序适用于构成本公司承建工程的一部分的物资的采购。
3. 职责
3.1 公司市场经营部物资采购招（议）标工作小组（以下简称物资采购小组）
组织供方的评价和选择。
3.2 分公司物资分公司按采购文件实施，负责供方的日常控制。
3.3 公司相关专业人员参与供方的评价和选择。
4. 工作程序
4.1 供方评价和选择
4.1.1 物资采购小组根据采购物资对施工和工程质量的影响程度，把物资分为重
要物资和一般物资，重要物资的供方应是专业生产厂或专业公司。
4.1.2 评价准则
对物资供方应从以下几个方面评价：质量信誉、产品使用业绩、资信情况、
售后服务承诺、物资报价和付款承诺等。
4.1.3 选择准则
物资供方的选择采用招（议）标形式进行，评标办法采用积分制和定性制，
经评分累计积分最高分者或综合评价名列第一者中标。
4.1.4 重新评价准则
供方提供的物资经验证有2次不合格时，取消合格供方资格。
4.1.5 物资采购小组应按《物资招（议）标采购实施办法》组织对拟采购物资的
招标。
必要时，应组织相关专业人员对中标单位进行现场考察，考察人员
应向物资采购小组提交考察报告，报告应对该供方是否可以作为合格供方
提出意见。
4.1.6 经现场考察合格和不需现场考察的中标者，由物资采购小组编制合格供方
名单，报公司总经济师（或副总经济师）批准后生效。
评价时如有提出对
合格供方控制的注意事项，物资采购小组应在采购文件中注明。
4.2 供方重新评
4.2.1 物资采购小组应适时收集合格供方的有效资格证明，如营业执照、生产许
可证（必须时）等。
4.2.2 发现采购物资不合格时，分公司物资分公司应及时书面通知物资采购小组；
工程结束后，分公司物资分公司应对本工程的每一合格供方业绩进行评价，
评价结果书面递交物资采购小组。
4.2.3 物资采购小组应根据分公司的评价资料，适时对供方进行重新评价。
对其
提供的物资经验证有2次不合格者，应取消其合格供方资格，在合格供方
名单上作记录并及时通知分公司物资分公司。
4.3 评价记录
物资采购小组应建立合格供方档案，收集供方提供的文件、本公司评价和
评价引起的任何措施的记录。
4.4 供方控制
采购合同执行过程中，分公司物资分公司应向供方书面提出发现的产品质
量、供货期、服务等方面存在的问题，如供方无改进，则书面通知公司物
资采购小组。
合同规定时，在供方现场实施产品验证。
4.5 物资计划
物资计划的编制、报送、汇总等工作按《物资计划的编制、汇总及数量管
理规定》执行。
4.6 采购信息
4.6.1 物资采购合同除即时清结的以外，都应采用书面形式，使用规范的合同文
本，采购合同应按《合同法》的要求，明确标的物名称、型号、规格、数
量、计量单位、计量方法、质量要求、执行标准、验收依据、检验方法、
标的单价、总额、计算标准、结算办法、付款的方法、合同履行期限、违
约责任等。
招标文件发布或合同签订前，物资采购小组应确保规定的采购
要求是充分与适宜的。
适当时，采购信息还可包括：
a)产品、程序、过程和设备的批准要求；
b)人员资格的要求；
c)质量管理体系的要求。
公司或公司的顾客拟在供方现场实施采购产品验证时，采购信息中还应注
明对拟验证的安排和产品放行的方法。
4.6.2 物资采购小组定期公布物资采购数量、价格和有关情况。
4.7 采购
物资采购小组在签订采购合同后，应将副本（或复印件）传送有关分公司
物资分公司和公司物资分公司。
分公司物资分公司按采购合同组织实施。
4.8 采购产品的验证
4.8.1 分公司物资分公司按物资采购合同和适用规范、标准组织采购物资的验证。
4.8.2 验证
采购物资应按以下规定验证：
a)物资名称、规格、型号、种类、数量、标识、技术参数等是否与采购合
同相符，其外观、包装是否有破损；
b)是否具有效的产品质量证明；
c)需作试验的，按规定取样，填写《材料试验委托单》，委托试验室作试验；
d)验证人填写“入库单”。
接收试验报告。
4.8.3 当需要在供方的现场实施验证时，公司市场经营部物质招标小组应在合同
中对拟采购验证的安排和接受方法作出规定。
4.9 不合格品控制
采购物资经验证发现不合格的，分公司物资分公司应拒收，已验收的应退
货或换货，无法退换的应报废或改作他用，若要降级或让步使用，分公司
物资分公司应书面报告分公司总工室批准，适用时经顾客批准分公司物资
分公司应将采取的任何措施书面报告公司物资采购小组。
4.10 过程监视和测量
公司物资分公司到分公司检查指导工作时，应监视和验证物资采购情况，
可行时应测量采购物资质量。
发现问题时，应组织或要求分公司物资分公
司采取适当的纠正和纠正措施，以确保物资质量。
5. 支持性文件
5.1 《物资招（议）标采购实施办法》
5.2 《物资计划的编制、汇总及数量管理规定》
6. 质量记录
6.1 验证记录
6.2 采购文件
6.3 合格供方名单。